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Grupo Evaluador Jonathan Vega R (Jefe de Operaciones) / Cristian Matus C (Asesor HSE) / Luis Barahona (Supervi
Proceso Peligro / Aspecto- Agente Tarea/ Equipo o Área Descripción adicional Variable HSEC
Operaciones
Incidente/ Impacto - Efecto Causas Inmediata Causas Básicas Nivel de Severidad
(normal, anormal o Emergencia)
RMS Atrapamiento.
Separar Supervisor 10 0.3 3
CC: Aislamiento y Bloqueo.
Prueba de Energía Cero.
Instalación de trabas mecánicas.
Parada de emergencia.
Supervisor
HP: Toma 5 Administrar 10 1 10
1
HP: Toma 5 Administrar Supervisor 1 1
09-07-2017 / Rev 00
FECHA/REV
FACT
Nivel de
Severidad
4F
FACTORES DE SEVERIDAD
TIPOS DE IMPACTO
pactos graves, ampliamente generalizados a la salud Evento grave o publicación de información material
eguridad de la comunidad (>1000 grupos familiares) altamente confidencial con resultado de censura por
olaciones a los derechos humanos; destrucción total parte de los medios internacionales, gobierno, regulador, Bancarrota, cierre / nac
>1000 casas o infraestructura de la comunidad; campañas de Organizaciones no Gubernamentales operaciones en m
fanación total irreversible de múltiples (NGO) y empleados de la empresa (> de 6 meses). Daño
ructuras/objetos/ lugares de importancia global. a largo plazo a la reputación de la empresa
pactos graves a la salud o seguridad de la Atención negativa seria de los medios nacionales e
munidad (>50 grupos familiares) o violaciones a los internacionales. Reacción adversa del público en general Procesos judiciales p
echos humanos; perturbación prolongada en las y NGOs con interés de los reguladores (< 3 meses). criminales que resultan
as de las personas (>200 grupos familiares) daño Campaña estructurada de los empleados, NGOs o para empleados o agen
nsiderables a 200 casas o estructuras /objetos/ comunidades que tiene un mayor impacto en la reputación pleitos civiles im
ares de importancia cultural global. del Negocio / Asset.
CODIGO:
Factor de
Legal Financiero
Severidad
≥US$2.5 billones
(participación de BHP
Bancarrota, cierre / nacionalización de las
Billiton) 1000
operaciones en múltiples sitios.
≥ US$25 millones a
<US$250 millones
Pleito civil importante (participación de BHP 30
Billiton)
≥ US$2.5 millones a <
Infracción de regulaciones. Falta de títulos US$25 millones
10
válidos de exploración (participación de BHP
Billiton)
≥US$250,000 a
<US$2.5 millones
Problemas legales menores y no
(participación de BHP 3
cumplimientos con los compromisos.
Billiton)
<U$250,000
Problema legal de bajo nivel. (participación de BHP 1
Billiton
30
Negocio Proyectos
10
0.3
0.1
0.03
IDENTIFICACION DE INCIDENTES
SALUD & HIGIENE, SEGURIDAD Y COMUNIDAD
Variable
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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S
S
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S
S
E
C
C
E
E
H
H
H
LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y COMUNITARIOS
N° ASPECTOS AMBIENTALES
1 Residuos peligrosos
2 Sustancias peligrosas
3 Residuos industriales
4 Material particulado
5 Gases de combustión
6 Aguas servidas
7 Recurso hídrico
8 Residuos domésticos
Instalaciones y uso de suelo
9
(incluye exploraciones mineras)
12 Aceite usado
13 Ruido ambiental
14 Neumáticos OTR de baja
15 Concentrado
18 Salmuera
19 Ácido en piscinas
20 Interacción Comunitaria
LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y COMUNITARIOS
IMPACTOS/EFECTOS
Disposición en sitios no autorizados
Alteración de calidad del suelo
Derrames por perdida de contención y Alteración de calidad
del suelo
Disposición en sitios no autorizados
Disminución de la calidad del aire
Quejas de la Comunidad
Contribución de gases de efecto invernadero
Alteración de calidad del suelo
Alteración de calidad de aguas subterráneas
Sobreextracción del recurso
Uso y/o significación cultural/ancestral recurso hídrico
Disposición en sitios no autorizados
Alteración del terreno
Alteración patrimonio histórico/cultural
Afectación de la flora/fauna
Alteración patrimonio histórico/cultural
Alteración comuntaria
Alteración del terreno
Drenaje Ácido de Mina
Disposición no autorizada
Uso en proceso de tronadura (+)
Quejas de la comunidad
Disposición en sitios no autorizados
Alteración de calidad del suelo
Alteración de calidad de aguas superficiales
Contaminación lumínica
Contribución de gases de efecto invernadero
Alteración de calidad de aguas superficiales
Afectación de flora y fauna marina
Afectación actividad pesquera tradicional
Alteración de calidad de aguas subterráneas
Alteración de desenvolvimiento comunitario
Alteración de espacios de significación cultural
Infracciones al código de conducta
CAUSAS INMEDIATAS
ACTOS O PRACTICAS SUBESTANDAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CONDICIONES SUBESTANDAR
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CAUSAS INMEDIATAS
CAUSAS INMEDIATAS
ACTOS O PRACTICAS SUBESTANDAR
Acción de terceros
Actuar sin autorización
Actuar a velocidad anormal
Conducta / comportamiento inadecuado
Desviarse de los Métodos /normativas aceptadas
Intervenir equipos energizados y/o en movimientos
Mal manejo de materiales, equipos e insumos
No advertir /señalizar
No usar equipo de protección personal
Omitir o neutralizar dispositivos de protección
Presentarse en condiciones anormales
Ubicarse en posición o postura incómoda
Uso de vestuario o elementos extraños
Uso inadecuado de datos /información
Uso inadecuado de herramientas y equipos de protección
CONDICIONES SUBESTANDAR
Almacenamiento defectuoso
Área/ Recinto congestionado o restringido
Equipo de protección fuera de especificación
Factores/ condiciones ambientales anormales (Exposiciones al ruido, radiación, falta ventilación /
iluminación o temperaturas extremas)
Falta o falla de protecciones / defensas
Herramientas / materiales / equipos defectuoso o inapropiado
Identificación y señalización incorrectas
Método o Procedimiento Peligroso
Orden y aseo deficientes
Problemas en sistemas de energías
Protección y defensas fuera de norma o especificación
Sistemas de información deficiente
Sobrecarga /saturación de sistemas /instalaciones / equipos
Superficie de trabajo dañada / inadecuada
Vehículo / equipo en mal estado
Peligro de explosión o incendio
CAUSAS BASIC
D
A
B
C
E
F
G
FACTORES DEL TRABAJO
A
B
C
D
8 LIDERAZGO Y SUPERVISIÓN INADECUADOS E
F
G
H
I
A
B
C
9 INGENIERIA INADECUADA D
E
F
G
A
B
C
D
10 ADQUISICIONES INADECUADAS
E
F
G
H
A
B
C
D
11 MANTENCIÓN INADECUADA
11 MANTENCIÓN INADECUADA
E
F
G
H
A
B
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS C
12 INADECUADOS D
E
F
G
A
B
13 ESTANDARES INADECUADOS DE TRABAJO C
D
E
A
B
C
14 USO Y DESGASTE
D
E
F
A
15 ABUSO Y MAL USO
B
CAUSAS BASICAS
Especificación
Falta de experiencia
Orientación inadecuada
Entrenamiento inicial inadecuado
Entrenamiento de actualización inadecuado
Instrucciones mal interpretadas
A Instrucción inicial inadecuada
Práctica inadecuada
Desempeño inestable
Falta de dirección
Falta de práctica
Altura, peso, tamaño, fuerza , extensión inadecuada
Rango de movimiento corporal restringido
Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
Sensibles a sustancias o alergias
Sensibles a límites sensoriales (temperatura, ruido, etc.)
Deficiencia visual / deficiencia auditiva
Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
Incapacidad respiratoria
Otras deficiencias físicas permanentes / temporales
A Temores o fobias
Desequilibrio emocional
Enfermedad mental
Nivel de inteligencia
Inhabilidad para comprender
Discernimiento pobre; coordinación y aptitudes de aprendizaje insuficiente.
Tiempo de reacción lenta
Aptitud mecánica escasa
Fallas de memoria (olvidadizo)
El desempeño inadecuado es más gratificante
El desempeño correcto se convierte en castigo
Falta de incentivos / Incentivos de producción inapropiados
Frustración excesiva / agresión inapropiada
Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
Lesión o enfermedad
Fatiga debido a carga o duración laboral
Fatiga debido a falta de reposo
Fatiga debido a sobrecarga sensorial
Exposición a peligros para la salud
Exposición a límites de temperatura
Deficiencias de oxígeno
Variaciones a presiones atmosféricas
Limitaciones de movimiento
Insuficiencia de azúcar en la sangre
Sobrecarga emocional
Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
Demandas extremas de decisiones de juicio o de concentración
Demanda rutinaria y monótona para una vigilancia sin por menores
Actividad sin significancia o degradante
Instrucciones confusas
Demandas conflictivas
Preocupaciones con problemas / Frustración
Enfermedad menta