Pu 034 04 S002 5100 08 48 0001

PLAN DE CALIDAD
Proyecto:“Construcción-Nueva distribución de Garita de

Ingreso a Planta ADR Y Fundición”- UM Pucamarca
Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 2 de 32
INDICE
PRESENTACION ........................................................................................................................... 4
1. INTRODUCCION.................................................................................................................. 5
2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. .......................................................................... 5
2.1 GENERALIDADES ............................................................................................................ 5
2.2 DOCUMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO ..................................... 7
2.3 PLAN DE CALIDAD: ......................................................................................................... 7
2.4 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN: ..................................................................... 7
2.5 INSTRUCCIONES DE TRABAJO:..................................................................................... 8
2.6 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL.................................................................................. 8
2.7 REGISTROS Y PROTOCOLOS: ....................................................................................... 8
3. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD. ........................................................................ 8
4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. ......................................................................... 11
5. ALCANCES DEL PROYECTO ........................................................................................... 13
5.1 REQUISITOS DEL PROYECTO ......................................................................................... 13
6. NORMAS Y ESTANDARES ............................................................................................... 17
7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ........................................................................................ 18
7.1 PROVISION DE LOS RECURSOS ................................................................................. 18
7.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................. 18
7.3 ORGANIGRAMA. ............................................................................................................ 18
7.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ......................................................................... 20
8. REALIZACION DEL PRODUCTO....................................................................................... 22
8.1 COMPRAS. ..................................................................................................................... 22
8.1.1 Proceso de Compras ................................................................................................... 22
8.1.2 Verificación de los productos comprados ..................................................................... 22
8.2 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ........................................................... 23
8.2.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio ...................................................... 23
8.2.2 Propiedad del Cliente ................................................................................................... 24
8.2.3 Manipulación, Almacenamiento, Recepción y Preservación del Producto .................... 24
8.3 CONTROL DE LOS EQUIPOS........................................................................................ 24
8.3.1 Equipos de producción directa. .................................................................................... 24
PLAN DE CALIDAD
8.3.2 Equipos de inspección, medición y ensayo. ................................................................. 25

8.4 CONTROL DE CALIDAD. ............................................................................................... 25
9. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA..................................................................................... 26
9.1 CONTROL DE DOCUMENTOS ...................................................................................... 26
9.2 CONTROL DE REGISTROS Y PROTOCOLOS .............................................................. 26
9.3 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES Y SEGUIMIENTO. ..................................... 27
9.4 DESARROLLO DEL DOSSIER DE CALIDAD. ................................................................ 28
10. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LA OBRA ............................................................................ 29
11. ANEXOS ............................................................................................................................ 29
Anexo 1: Lista de procedimientos de trabajo............................................................................ 29
Anexo 2: Plan de puntos de inspección ................................................................................ 29
PLAN DE CALIDAD
PRESENTACION
TECWEL SAC Ingeniería y Construcción , somos un equipo de profesionales dedicados a la
elaborar y desarrollar proyectos en todos los sectores de la construcción, tales como:
edificaciones, saneamiento, infraestructura vial, infraestructura de irrigación, minería, industria,
etc., así como la prestación de servicios, acorde a los requerimientos de nuestros clientes, y
las exigencias y tendencias de la actualidad.
La calidad de los servicios prestados, es resultado de la planificación y trabajo en equipo de

profesionales calificados, es una preocupación de nuestra empresa la capacitación
permanente de su personal y el control de calidad en nuestras obras.
Contamos con oficina propias en la ciudad de Arequipa, donde se desarrollan presupuestos,

valorizaciones, liquidaciones, control de costos y gastos, inventarios, la contabilidad y logística
general, que están relacionados con las actividades de nuestra empresa, así mismo con un
taller y un almacén en el distrito de Cerro Colorado Sector Rio Seco - Arequipa.
PLAN DE CALIDAD
1. INTRODUCCION
El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para implementar y desarrollar un

sistema de gestión de la calidad por TECWEL SAC para el proyecto “Construcción -Nueva
distribución de Garita de Ingreso a Planta ADR Y Fundición” UM Pucamarca en cada una de
sus etapas y actividades, con el involucramiento de todos los participantes.
2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.
2.1 GENERALIDADES
TECWEL SAC.- establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su

eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma internacional ISO 9001-2015. El Sistema
de Gestión de Calidad (SGC) es un conjunto de procesos mutuamente relacionados que
interactúan para establecer y cumplir con una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir
y controlar la organización respecto de la calidad, entendiendo como calidad al grado de
cumplimiento de los requisitos implicados.
El SGC de TECWEL SAC, cumple con la Norma ISO 9001:2015. Esta Norma
Internacional permite a una organización utilizar el enfoque a procesos, en conjunto con el
ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos, para alinear o integrar su sistema de
gestión de la calidad con los requisitos de otras normas de sistemas de gestión.
El SGC se sustenta en la norma internacional ISO 9001:2015, la cual se basa en la

filosofía de la gestión de la calidad, la mejora continua, el modelo de trabajo es el
mostrado en la siguiente fig. 1.
PLAN DE CALIDAD
Figura N°1.1
Representación de la estructura de esta Norma Internacional con el ciclo PHVA
El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:
— Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades;
— Hacer: implementar lo planificado;
— Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y

los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y
las-actividades planificadas, e informar sobre los resultados;
— Actuar; tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario

PLAN DE CALIDAD
2.2 DOCUMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

La documentación que se desarrollará para este proyecto está compuesta de
acuerdo a la figura 2.1:
Figura N°2.1
Estructura Documentación del proyecto
PLAN DE
CALIDAD
PROCEDIMIENTOS DE
GESTION/CONSTRUCCION
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL POR

SISTEMAS Y DISCIPLINAS
REGISTROS Y PROTOCOLOS DE CONTROL POR

SISTEMAS Y DISCIPLINAS
2.3 PLAN DE CALIDAD:

Es el documento que sirve de guía para la utilización de los procedimientos y
recursos que deben aplicarse para este proyecto y esta soportado por los
documentos mostrados en el grafico anterior.
Garantiza la calidad de las tareas a realizarse en el proyecto. Este Plan debe dar
respuestas a cuestiones como que acciones se llevaran a cabo, que recursos serán
necesarios o quienes serán los encargados de aplicar el Plan.
2.4 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:

Los procedimientos de construcción son de dos tipos:
 Generales (Gestión): Son los procedimientos que aplican para la gestión, procura
y ensayo para las diferente actividades que se ejecutaran en el proyecto.
PLAN DE CALIDAD
 Específicos (Construcción): Son los procedimientos que se aplicarán en forma

específica para algún trabajo de maniobra o montaje requeridos por el cliente.
2.5 INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

Son documentos que detallan el método a emplear para la ejecución de actividades
que sean críticas o específicas para el control de la calidad del proyecto.
2.6 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

Son documentos que muestran en forma tabulada la secuencia de actividades de
los procesos involucrados en este proyecto y los momentos en los que se realizarán
las inspecciones y verificaciones según las especificaciones, procedimientos y
registros aplicables para cada etapa.
2.7 REGISTROS Y PROTOCOLOS:

Son documentos que evidencian la ejecución de los trabajos de verificación e
inspección de los trabajos realizados, estos registros son de dos tipos:
 Internos: Documentos de manejo interno como reportes, listas, informes, minutas.
 Externos: Documentos emitidos por terceros como certificados, documentos del
cliente o proveedor y registros de las inspecciones y pruebas.
3. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD.
La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de TECWEL S.A.C. en relación con

la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. La Política de Calidad es
coherente con la política global de la organización y proporciona un marco de referencia
para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de
la eficacia operativa y el desempeño de los costos y en consecuencia, sobre la satisfacción
y confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está
expresado de la siguiente manera.
PLAN DE CALIDAD
Figura N°3.1
Política de Calidad TECWEL S.A.C
POLITICA DE CALIDAD
En TECWEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. estamos totalmente comprometidos en mantener

y mejorar continuamente nuestros productos y servicios con el propósito de aumentar la satisfacción de
nuestros clientes , mediante el establecimiento de nuestro sistema de gestión de la calidad bajo
lineamientos de la norma ISO 9001:2015
TECWEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. como empresa que desarrolla servicios especializados
en la gestión, optimización y mantenimiento de instalaciones, cumple con los requisitos de expectativas
acordados con sus clientes y con los requisitos legales y/o reglamentarios correspondientes.
De acuerdo con lo anterior, el principal objetivo de TECWEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

es siempre llevar a cabo un servicio de alta calidad. Para ello, la dirección lidera, facilita y establece las
medidas que conducen a la implementación y mejora continua de los procesos, a fin de proporcionar a sus
clientes la satisfacción de resultados óptimos de calidad y coste en el servicio prestado.
Por ello TECWEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. se compromete a cumplir los siguientes
objetivos generales.
 Promover el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, asegurando la
disponibilidad de todos los recursos que considere necesarios para el fortalecimiento y la
consecución del sistema.
 Controlar de manera sistemática todos y cada uno de los factores relevantes de los que depende
la Calidad de los servicios de manteamiento centralizado de instalaciones (preventivo y
correctivo)
 Mantener un alto nivel de innovación en el desarrollo y prestación de los servicios de
mantenimiento, con el fin de garantizar una mejora continua.
 Motivar en materia de calidad a todos nuestros colaboradores.
 Cumplir todas las especificaciones, normas, requisitos legales u otros establecidos para que el
servicio sea satisfactorio en todos los niveles de su ´prestación.
 Fomentar la comunicación entre nuestros trabajadores, como instrumento y vía de salida de todo
el potencial creativo humano de nuestra organización.
 Esta política de Calidad proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad y la Gerencia se compromete a divulgar su política a todos los niveles de la
organización, proveedores y terceros que tengan relación con TECWEL INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S.A.C. con el compromiso de cumplir con las líneas establecidas.
Abril del 2018

PLAN DE CALIDAD
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
TECWEL S.A.C de acuerdo a los objetivos generales expresado en la política de calidad

establece los objetivos del plan de calidad elaborado para el proyecto “Construcción,
Nueva distribución de Garita de Ingreso a Planta ADR Y Fundición” UM Pucamarca.
Figura N°3.2
Objetivos Plan de Control de la Calidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE CALIDAD
 El objetivo del plan de calidad es implementar y estandarizar las acciones de

Control de Calidad necesarios para garantizar los trabajos de construcción,
fabricación e instalación del proyecto
 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto cumplimiento de acuerdo
con los requerimientos y especificaciones técnicas de las entidades y
normativas reguladoras vigentes correspondientes permitiendo que se
logre alcanzar la satisfacción del Cliente.
 Establecer los procedimientos de Control de Calidad, registros y
protocolos de seguimiento de las diferentes actividades que garantice la
Calidad de la obra que se entregará, verificando que los procedimientos de
Control de Calidad aseguren que las actividades realizadas cumplirán con lo
establecido en el Contrato.
 Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos,
falta de cumplimiento de especificaciones, correcciones, y otras que puedan
someterse a Auditorías.
PLAN DE CALIDAD
4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
4.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La gerencia de TECWEL S.A.C evidencia de su compromiso con el desarrolla e

implementación del sistema de gestión de la calidad así como con la mejora continua de su
eficacia, es así que su compromiso con el proyecto incluye:
 Establecer y actualizar la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener

nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
 Realizar revisiones de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad
4.2. PLANEACIÓN DEL SGC
TECWEL S.A.C realiza la planificación del plan de control de calidad para el proyecto
“Construcción, Nueva distribución de Garita de Ingreso a Planta ADR Y Fundición”
UM Pucamarca de acuerdo al siguiente cuadro.
Figura N°4.1
Esquema de desarrollo de Plan de Control de la Calidad
DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD
 Realizar la guía de gestión contractual

Revisión de requisitos
 Determinar las Normas aplicables
del cliente:
 Determinar los rangos de las tolerancias
- Contratos, SOW
aplicables.
- Especificaciones
 Determinar las pruebas y documentación a
Técnicas
entregar, a cargo del proveedor y/o
- Planos del proyecto
Planificació fabricante de equipos.
n  Definición de la organización de calidad del
Proyecto.
 Evaluación de procesos a realizar en el
Planeamiento de
proyecto.
operación
 Las inspecciones por parte del cliente o
supervisión, para liberaciones, serán
notificadas con anticipación.
PLAN DE CALIDAD
 Elaboración de los procedimientos

Definición de operativos.
Procedimientos  Revisión, aprobación y difusión de los
Constructivos procedimientos operativos.
aplicables  Elaboración y Difusión de los Planes de
Inspección y Ensayo (PPI).
Revisión del
 Implementación de las Auditorías Internas
Hacer cumplimiento del Plan
propias del equipo de obra.
de calidad
 Preparación de la Matriz de aplicabilidad.
 Archivo de documentación de calidad
Definición de aplicable (certificados de calidad, cartas de
estructura documental garantía, manuales de operación, etc.)
 Definir la estructura de entrega del proyecto,
para el Dossier de Calidad.
 Control de Cambios de Ingeniería.
 Preparación de protocolos para la
inspección y verificación en taller o campo.
 Preparación del cronograma de actividades
de control de calidad, en base al Lookhead
de las actividades constructivas.
 Verificar que las actividades de construcción
se realicen cumpliendo las Especificaciones
Verificar Control de calidad
Técnicas, planos y Procedimientos
Constructivos aprobados.
 Ejecutar / supervisar las pruebas o ensayos
realizados.
 Verificar el cumplimiento de los PPI, donde
existe mayor incidencias e impacto
 Mantener archivos electrónicos actualizados
 Mantener ordenado y actualizado el Dossier
 Estatus mensual de los objetivos específicos

Evaluación de la  Reportes mensuales
Actuar
calidad  Análisis de resultados auditorías internas e
identificación de oportunidades de mejora.
PLAN DE CALIDAD
5. ALCANCES DEL PROYECTO

5.1 REQUISITOS DEL PROYECTO
TECWEL S.A.C. Identifica y determina los requisitos del proyecto “Construcción,
Nueva distribución de Garita de Ingreso a Planta ADR Y Fundición” UM Pucamarca y
se implementa el sistema de gestión de la calidad, con el propósito de aumentar la
satisfacción del cliente para el proyecto,
Se determina los siguientes requisitos del proyecto
• Memorias Descriptivas del proyecto
• Especificaciones técnicas del Proyecto
• Planos del proyecto
• Bases Técnicas PU-048-2017
• Bases de Licitación PU-048-2017
• Alcances del Proyecto CA3 SOW Rev. 02
5.2 ALCANCES DEL PROYECTO
El alcance del Proyecto “Construcción, Nueva distribución de garita de ingreso a

planta ADR y Fundición” UM Pucamarca, que será realizado por TECWEL S.A.C,
comprende la ejecución de: obras civiles, obras de arquitectura, obras sanitarias, obras de
tuberías, obras mecánicas, obras eléctricas y obras de instrumentación, para nuestro
cliente MINSUR S.A.
5.3 LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
-Desarrollar la construcción de la nueva Garita de Ingreso a Planta ADR y Fundición

existente, teniendo en cuenta las siguientes disciplinas; Civil, Arquitectura, Sanitarias,
Mecánica, Tuberías, Eléctrica e Instrumentación.
-Desarrollar la implementación de los nuevos ambientes de la Garita de Ingreso a Planta

ADR y Fundición, conceptualizando las facilidades de CCTV, Voz y Data, Aire
Acondicionado (HVAC) para ambientes y oficinas, dando comodidad y confort al personal
que transite en los ambientes.
PLAN DE CALIDAD
-Desarrollar la implementación de los nuevos ambientes de la Garita de Ingreso a Planta

ADR y Fundición con el criterio de mantener al personal de seguridad, fuera del alcance de
algún foco de contaminación ya sea por mercurio y/o cianuro, de manera que sea un
ambiente clasificado para el tránsito de personal estrictamente calificado, como en el caso
del área de fundición.
5.4 DESCRIPCIÓN DE ÁREAS DEL PROYECTO
La garita de control estará conformada por un edificio de 01 piso, de formas rectangulares

emplazado en el nivel de piso terminado de 4216.85 m.s.n.m. El área de la garita de
control será de 129.87 m².
El edificio constituye una remodelación y ampliación de un área existente; por lo cual se

mantendrá las columnas, vigas y cerramiento de muros exteriores del área construida de
47.68 m2 y se adicionará una área nueva de 82.19 m2. Se reemplazará el falso cielo raso
del área existente por un techo de losa de paneles. Asimismo, los espacios existentes se
modifican en uso y distribución para adaptarse funcionalmente a la nueva disposición de la
Garita.
La nueva Garita brinda el acceso peatonal del personal al área de Fundición y al área de la
Planta ADR. El acceso al edificio es a través de una puerta de 1.00 m de ancho, blindada,
equipada con brazo hidráulico de cierre automático, que conduce hacia un ambiente
interior denominado Garita ADR.
El proyecto se compone de los siguientes ambientes
• Garita ADR.
• Cuarto de tableros eléctricos.
• Sala de control.
• SS.HH. y vestuario ADR.
• Garita fundición.
• Kitchenette.
• SS.HH. y vestuario fundición.
• Lavandería.
PLAN DE CALIDAD
Figura N°5.1
Vista general de planta de la Garita de Ingreso a Planta ADR y Fundición
Figura N°5.2
Vista general de elevación de la Garita de Ingreso a Planta ADR y Fundición
PLAN DE CALIDAD
5.5 ACTIVIDADES PRINCIPALES
El trabajo incluido en este contrato comprende la provisión de la supervisión, mano de

obra, servicios técnicos y profesionales, herramientas, equipos, transporte, materiales
fungibles, almacenamiento, control de calidad, instalaciones para el apoyo de la mano de
obra y equipos en faena y todos los gastos que se requieren para la ejecución de la
“Construcción, Nueva distribución de garita de planta ADR y fundición”-UM
Pucamarca
Dentro de las principales actividades que hemos podido identificar y se ejecutarán son:
- Instalaciones provisionales.
- Movilización y desmovilización de equipos y herramientas.
- Obras preliminares (Demoliciones y Desmontajes)
- Movimiento de tierras y Obras Civiles
- Trabajos de Arquitectura y acabados
- Instalaciones Electromecánicas HVAC
- Instalaciones sanitarias y sistema de limpieza de mercurio
- Instalaciones eléctricas e Instrumentación.
- Limpieza y retiro de desechos generados durante el proyecto.
Figura N°5.3
Estructura de trabajo.
PLAN DE CALIDAD
6. NORMAS Y ESTANDARES
TECWEL S.A.C. como ejecutor de proyectos, utiliza códigos y normas internacionales
aprobadas para el normal desarrollo de las actividades y para la completa satisfacción
del cliente asegurando así la calidad de sus productos y/o servicios. Por ello es que se
aplica la mejora continua en la implementación del sistema de aseguramiento de
Calidad ISO 9001:2015 para el presente proyecto, asegurando así un excelente trabajo
y la calidad en todas las etapas del mismo.
Los estándares de referencia para la construcción aplicados son los siguientes:
 Memorias Descriptivas del Proyecto
 Especificaciones Técnicas del proyecto
 Planos de construcción del proyecto
 Normas Nacionales
o DS 024 – 2016 – EM, Reglamento de Higiene y Salud Ocupacional en Minería.
o RNE – Reglamento Nacional de Edificaciones
o CNE – Código Nacional de Electricidad
 Normas Internacionales:
 ACI – American Concrete Institute.
 AISC – American Institute of Steel Construction.
 ASTM- American Society Testing and Material.
 ASNT- American Society of Nondestructive Testing
 AWS – American Welding Society
 ASME – American Society of Mechanical Engineers.
 ASME B31.3 Process Piping.
 ANSI – American Nacional Standard Institute.
 PPI – Plastics Pipe Institute
 OSHA – Occupational Safety and Health Administration
 SSPC - Steel Structures Painting Council
 NEMA – National Electrical Manufacturers Association
PLAN DE CALIDAD
7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.1 PROVISION DE LOS RECURSOS
TECWELS.A.C determina y proporciona los recursos para:
 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejorar continuamente su

eficacia.
 Cumplir sus valores de: cumplimiento, seriedad, calidad y eficiencia.
 La satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
7.2 RECURSOS HUMANOS
TECWELS.A.C se asegura de que su personal cuenta con una adecuada educación,

formación técnico-profesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los
trabajos que ejecuta.
Se identifica las competencias del personal que desarrolla actividades que afecten la
calidad y en general, al buen desempeño del proyecto, para lo cual:
 Proporciona actividades de capacitación dentro y fuera Proyecto, que le permiten

desarrollar las competencias identificadas.
 Evalúa el desempeño de su personal así como la efectividad en el resultado final de su

trabajo, como medida de la eficacia de las acciones tomadas.
 Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la calidad.
 Custodia y mantiene todos los registros relacionados a la educación, formación,

habilidades y experiencia del personal.
7.3 ORGANIGRAMA.
TECWELS.A.C establece el siguiente organigrama para el proyecto en mención, con el fin

cumplir los objetivos del proyecto y la comunicaciones pertinentes.
PLAN DE CALIDAD
Figura N° 7.1
Organigrama del proyecto
PLAN DE CALIDAD
Proyecto: “Construcción- Nueva distribución de Garita
de Ingreso a Planta ADR Y Fundición” UM Pucamarca
7.4 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
TECWELS.A.C se asegura de que su personal entienda la importancia y el impacto que

tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y
permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera; las funciones y responsabilidades

del personal principal asignado al proyecto en relación a la gestión de la calidad, se
encuentran establecidas de la siguiente manera:
 Gerente de Proyecto
 Administrar el contrato.
 Seguir y divulgar en el proyecto la política y objetivos de la calidad.
 Velar por la Implementación del SGC en el proyecto.
 Definir la planificación maestra del proyecto.

 Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas
(alcance, cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros).
 Residente de Obra
 Seguir y divulgar en el proyecto la política y objetivos de la calidad.
 Asistir en la revisión del plan de calidad, supervisando la elaboración de los

procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control.
 Supervisar la implementación de los procedimientos de calidad en el desarrollo de

las actividades de la obra.
 Aprobar sistemas y métodos constructivos.
 Supervisor Seguridad
 Elaborar los planes de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente al inicio del
proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y
controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto.
PLAN DE CALIDAD
 Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo
amerite.
 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para

medir y registrar el desempeño en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
 Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y

procedimientos de acción correctiva.
 Llevar a cabo el programa de capacitación a todo el personal del proyecto,

manteniendo los registros correspondientes.
 Supervisor de Especialidades ( Civil, Mecánica, Eléctrica)
 Supervisar y controlar que los trabajos se realicen de acuerdo a los planos, las
especificaciones, e instructivos del proyecto.
 Asegurar la práctica de los procedimientos específicos de la obra incluyendo los

formatos de control definidos como parte del sistema de gestión la calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente

seguidos en el campo.
 Supervisor de Calidad
 Coordinar las actividades de control de calidad en el proyecto.
 Elaborar y revisar la planificación de la implementación del sistema de gestión de la

calidad del proyecto.
 Coordinar la implementación del sistema con los responsables del proyecto,

delegando actividades y apoyando a los mismos.
 Preparar el plan de calidad del proyecto.
 Revisar los procedimientos observando los requisitos y especificaciones técnicas

del cliente.
 Controlar la ocurrencia y tendencia de las no conformidades.
 Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas.

PLAN DE CALIDAD
8. REALIZACION DEL PRODUCTO.
8.1 COMPRAS.
8.1.1 Proceso de Compras
Los procesos de soporte dirigidos a la gestión de compra de los materiales nacionales y/o
suministros de importación deberán garantizar la adquisición de productos que cumplan
con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas; así como los plazos de
entrega con la finalidad de evitar retrasos en las fabricaciones.
Se deberá garantizar la evaluación y selección de los proveedores en función de su

capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos solicitados, debiendo
ser aceptados por la organización, estableciendo los criterios para la selección, la
evaluación y la re-evaluación.
8.1.2 Verificación de los productos comprados
El Plan de Calidad define que se realice una verificación de los suministros de

responsabilidad de TECWEL S.A.C., por medio de una recepción e inspección en
almacén; estos productos deberán cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas
establecidas
Es condición obligatoria que todo material debe ingresar con su certificado de calidad
TECWEL S.A.C. adjuntará los certificados de calidad y/o calibración, para la verificación
y aprobación por el cliente; de todos los equipos y materiales principales que incorpore al
proyecto al momento de su ingreso a obra; en caso no se presentasen dichos
certificados, los equipos y materiales no podrán ser instalados y/o utilizados en el
proyecto; hasta regularizar la documentación respectiva.
PLAN DE CALIDAD
8.2 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
8.2.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio
Para el control de la producción, se efectúan registros (protocolos y/o lista de verificación)

e inspecciones y ensayos como evidencia objetiva de la correcta ejecución de
actividades. De manera general se definen los siguientes controles para los siguientes
procesos:
 Obras Civiles en General: Verificación de ensayos de compactación de terreno,
Control de Vaciado de concreto, Control de shocreteo de mortero, Pruebas de
compresión de concreto, Pruebas de compresión de mortero.
 Obras Arquitectura y Acabados: Verificación de Calidad de Materiales
 Instalaciones Sanitarias: Pruebas de Presión de tuberías instaladas según la

presión de diseño. Pruebas de estanqueidad.
 Instalación de Limpieza de Mercurio: Pruebas de Presión de tuberías instaladas

según la presión de diseño.
 Instalaciones electro-mecánicas Sistema HVAC: Inspección del equipo y su

montaje.
 Instalaciones eléctricas y de instrumentación: Verificaciones y Pruebas
Para la ejecución de los trabajos constructivos se han elaborado procedimientos de

trabajo que definen los procesos y recursos a realizar en cada actividad. Estos
procedimientos se encuentran enlistados en el Anexo 1.
Para el control de la ejecución de los trabajos constructivos se han elaborado puntos de

inspección y ensayos que definen los controles e inspecciones a realizar en cada
actividad. Estos puntos de inspección se encuentran enlistados en el Anexo 2.
Finalizada la construcción, TECWEL S.A.C. procederá a la liberación final y entrega de
obra. La aceptación documental se realiza a través de la entrega de Dossier del proyecto
al Cliente quien revisa y da conformidad.
El Dossier será entregado original y escaneado.

PLAN DE CALIDAD
8.2.2 Propiedad del Cliente
Para la identificación, recepción y carguío del suministro del Cliente incorporado a los
procesos de construcción o montaje.
Esta verificación puede realizarse en presencia del Cliente o Supervisión del cliente o de
quien haya transportado el producto si es aplicable. Esta actividad no exime a Cliente de
entregar un suministro aceptable.
Cualquier situación anómala detectada durante el control de recepción será

inmediatamente reportada por TECWEL S.A.C. al cliente.
8.2.3 Manipulación, Almacenamiento, Recepción y Preservación del Producto
TECWEL S.A.C utiliza métodos adecuados para la correcta manipulación de los

productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, formas de
preservación de los productos para que se mantengan en buen estado.
Una vez que el Cliente entrega los equipos, materiales y afines; estos quedan bajo la
responsabilidad de TECWEL S.A.C., por lo que el responsable de los almacenes (cuando
está almacenado), deberá efectuar las acciones para evitar los daños en general y de
esta forma prever no conformidades.
8.3 CONTROL DE LOS EQUIPOS
TECWEL S.A.C. adjuntará los certificados de calibración, para la verificación y

aprobación por el cliente; de todos los equipos a ser usados en obra; en caso no se
presentasen dichos certificados, dichos equipos no podrán ser utilizados en el proyecto,
hasta regularizar la documentación respectiva.
8.3.1 Equipos de producción directa.
TECWELS.A.C cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los
requisitos del proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación de
programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de
parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad
de los equipos para los trabajos a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento de

tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia preestablecida. Además se
PLAN DE CALIDAD
despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de

funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse
sin comprometer la disponibilidad del equipo.
8.3.2 Equipos de inspección, medición y ensayo.
Los equipos de inspección, medición y ensayo a ser usados en obra deberán tener
certificados de calibración vigentes, a fin de asegurar que los valores que midan sean
exactos y se cumpla con las especificaciones técnicas del proyecto.
En el caso, que por necesidades propias del proyecto se requiera análisis o ensayos
realizados en laboratorios; TECWEL S.A.C. contratara los servicios de laboratorios
externos, los cuales contará con certificación o con la calibración de los equipos
respectivos.
8.4 CONTROL DE CALIDAD.
En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos

de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra
inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto acorde con las
especificaciones contractuales. De manera general se definen los siguientes controles e
inspecciones:
 Plan de calidad y puntos de inspección.
 Verificación de certificados de calibración de equipos de medición.
 Verificación de certificados de calidad de materiales y equipos.
 Registros y protocolos de construcción.
 Registros y protocolos de pruebas.

PLAN DE CALIDAD
9. MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

9.1 CONTROL DE DOCUMENTOS
EL responsable del Control Documentario (CD) controla y distribuye toda la

documentación del Proyecto que contenga datos e información que pueda afectar
la calidad de los trabajos por ejecutar (bases administrativas y técnicas, planos,
especificaciones, catálogos del fabricante, etc.). El objeto es evitar que los
procesos sean ejecutados bajo documentación y datos desactualizados y puedan
generar resultados no conformes con los requisitos del Proyecto.
Forman parte del control de documentos los planos y especificaciones técnicas de

las Bases de Licitación.
La correspondencia documental técnica y de calidad del proyecto es tramitada

con la supervisión del cliente y/o el cliente.
Debe tenerse a disposición, los documentos aprobados y actualizados en las

ubicaciones en donde se realicen las operaciones esenciales para el
funcionamiento efectivo de nuestro contrato y donde el Plan lo requiera.
El área de Calidad controla y distribuye toda la documentación del Plan de

Calidad (Procedimientos e Instrucciones, PPI`s y otros documentos, incluido las
Políticas y Objetivos) a todos los involucrados.
9.2 CONTROL DE REGISTROS Y PROTOCOLOS
TECWEL S.A.C. tiene establecido el uso de formatos para registrar las

inspecciones, ensayos, pruebas y las verificaciones del proceso concluido; con el
objetivo de tener evidencia objetiva de que los trabajos han sido efectuados
conforme a los requisitos del cliente.
Los registros son permanentemente elaborados por los supervisores de calidad

de TECWEL S.A.C., para aprobación y/o validación de Supervisión del cliente.
El llenado contempla realizar las anotaciones en formatos limpios, sin

enmendaduras ni borrones. Cualquier alteración o incumplimiento (mal llenado) da
lugar a la invalidación del documento.
La administración de los Registros está a cargo de la oficina de Calidad de

PLAN DE CALIDAD
TECWEL S.A.C., quien realiza el proceso de verificación y archivo o aprobación

y/o validación ante el cliente o su representante.
La entrega de Registros originales, con firmas completas; se entregara

directamente al cliente o su representante en el Dossier respectivo, a la
culminación del proyecto.
9.3 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES Y SEGUIMIENTO.
TECWEL S.A.C. es el responsable de y desarrollar los procedimientos para el

control y disposición de las condiciones de no conformidad. Se tomarán medidas
para evitar el trabajo que contenga deficiencias no corregidas surgidas o
encubiertas hasta que sean dispuestas satisfactoriamente. TECWEL S. A. C.
preparará los procedimientos para documentar y controlar los ítems o servicios no
conformes. Si la acción correctiva no conlleva al completo cumplimiento de los
requerimientos del contrato, la disposición final propuesta será aprobada por la
supervisión del cliente.
Se tomarán medidas para desarrollar lo siguiente:
 Identificar, registrar y describir los productos no conformes: Mantener

registros identificando los ítems no conformes, la naturaleza de la no
conformidad, su eliminación y la evidencia de que su eliminación haya sido
satisfactoriamente completada.
 Controlar los productos no conformes: Proveer áreas de retención o

métodos para la separación de los ítems no conformes para prevenir el uso
no autorizado. La generación Registros de No Conformidad (RNC) a todos
los productos y/o servicio no conformes, evita que se repitan de manera
intencional o no intencional.
 Acciones Correctivas, Mediante reuniones de coordinación, los

involucrados en la No Conformidad detectada, analizaran y tomara las
acciones correctivas correspondientes, las cuales una vez definidas, será
responsabilidad del supervisor o ingeniero de campo el poder levantar esta
no conformidad correspondiente al área o sección en la cual se originó, en el
plazo de 48 horas.
PLAN DE CALIDAD
9.4 DESARROLLO DEL DOSSIER DE CALIDAD.
El Dossier de Calidad es un conjunto de archivos aprobados debidamente por la

supervisión del cliente, en los cuales se almacenan el plan de calidad,
procedimientos y puntos de inspección registros y protocolos, pruebas y ensayos,
certificados de calibración de equipos, certificados de calidad de materiales y
equipos.
Los registros y protocolos elaborados durante la ejecución del proyecto de

acuerdo a las exigencias de los requerimientos del proceso constructivo. deben
ser entregados ordenados y aprobados con firmas autorizadas.
Es responsabilidad del área de control de calidad realizar y entregar el dossier de

calidad del proyecto mensualmente y al finalizar el proyecto.
El dossier de calidad debe estar estructurado de la siguiente manera:
Figura N°9.1
Índice General Dossier de calidad
Índice Dossier de calidad
1. Plan de Calidad.
2. Plan de puntos de inspección.

3. Procedimientos.
4. Certificados de calidad de materiales y equipos.
5. Lista de Equipos Calibrados.
5.1. Certificados de calibración de equipos.
6. Control de Calidad:
6.1. Registros y protocolos de Construcción
6.2. Registros y protocolos de Pruebas
7. Aseguramiento de Calidad.
7.1. Reportes de no conformidad internos.
7.2. Reportes de no Conformidad Emitidos por
Supervisión.
PLAN DE CALIDAD
10. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LA OBRA

El procedimiento cierre y aceptación de la obra es un proceso en donde se
detallan las actividades a seguir para levantamiento de observaciones y
recepción de la obra al final del proyecto.
Se considera la realización de las siguientes actividades:
• Caminatas
• Punch List
Según la evaluación de la supervisión del cliente y/ o el cliente, se elabora los

siguientes documentos para dar conformidad o reparos sobre los trabajos
ejecutados.
 Notificación sobre cualquier incumplimiento.
 Notificación de aceptación parcial de los trabajos inspeccionados y

encontrados conformes presente a los términos de los contratos establecidos.
 Notificación de conformidad de los trabajos.
El cliente, finalmente, a la conformidad de la supervisión del cliente emitirá

certificado de la aceptación final en conformidad de aceptación de trabajos.
11. ANEXOS
Anexo 1: Lista de procedimientos de trabajo.
Anexo 2: Plan de puntos de inspección
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 1:
LISTA DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Ítem Descripción Código
Obras Civiles
001 Trazo y replanteo topográfico

TEC-PUC- PET -CIV-001
002 Excavación Relleno y Compactación

Acero de Refuerzo, Encofrados ,vaciados
003
y encofrados de concreto TEC-PUC- PET -CIV-003
Vaciado de Losa de Piso, Concreto con
004
Dramix TEC-PUC- PET -CIV-004
Construcción con paneles estructurales
005
de poliestireno expandido EMMUEDE TEC-PUC- PET -CIV-005
Fabricación y Montaje de Estructuras
006
Metálicas TEC-PUC- PET -CIV-006
007 Demoliciones y Desmontajes

Arquitectura y Acabados
Instalación pisos, zócalos y contra

001
zócalos TEC-PUC- PET -ARQ-001
002 Instalación de puertas y ventanas

TEC-PUC- PET -ARQ-002
003 Instalaciones de Techo – Falso cielo raso

004 Aplicación de pintura

Instalaciones Sanitarias
001 Instalaciones sanitarias y pruebas TEC-PUC- PET -IS-001

PLAN DE CALIDAD
Instalaciones de Limpieza de Mercurio
001 Instalaciones de limpieza de mercurio TEC-PUC- PET -LM-001
Instalaciones Mecánicas Sistema

HVAC
TEC-PUC- PET -HVAC-
001 Instalaciones de Sistema HVAC
001
Instalaciones Eléctricas
Instalación de tuberías PVC SAP y

001 TEC-PUC- PET -IE-001
cableado
Instalación de tuberías CONDUIT y
cableado
Instalación de extendido y conexionado
de cables
Prueba de continuidad en cables y
equipos eléctricos
Prueba de resistencia de aislamiento en
cables y equipos eléctricos
006 Instalación Sistema de puesta a tierra TEC-PUC- PET -IE-006
007 Instalación soldadura exotérmica TEC-PUC- PET -IE-007

Instalación de tableros y equipos
eléctricos
Instrumentación
Instalación de CCTV, voz, datos y control
001 TEC-PUC- PET -INS-001
de acceso.
Instalación de sistema de detección y
alarma de incendios
Instalación de Gabinete de
Comunicaciones y UPS
PLAN DE CALIDAD
ANEXO 2:
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
Ítem Descripción Código

001 Obras Civiles TEC-PUC- PPI -CIV-001
002 Obras de Arquitectura y Acabados TEC-PUC- PPI -ARQ-001
003 Obras Mecánicas HVAC TEC-PUC- PPI -HVAC-001
004 Instalaciones Sanitarias TEC-PUC- PPI -IS-001
005 Instalaciones de Limpieza de Mercurio TEC-PUC- PPI -LM-001
006 Instalaciones Eléctricas TEC-PUC- PPI -INS-001
007 Instrumentación TEC-PUC- PPI -INS-001

Pu 034 04 S002 5100 08 48 0001

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Proyecto:“Construcción-Nueva distribución de Garita de

Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 2 de 32

Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 3 de 32

8.3.2 Equipos de inspección, medición y ensayo. ................................................................. 25

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La calidad de los servicios prestados, es resultado de la planificación y trabajo en equipo de

Contamos con oficina propias en la ciudad de Arequipa, donde se desarrollan presupuestos,

Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 5 de 32

El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para implementar y desarrollar un

2. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

TECWEL SAC.- establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su

El SGC se sustenta en la norma internacional ISO 9001:2015, la cual se basa en la

Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 6 de 32

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:

— Hacer: implementar lo planificado;

— Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y

— Actuar; tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario

Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 7 de 32

2.2 DOCUMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL POR

REGISTROS Y PROTOCOLOS DE CONTROL POR

2.3 PLAN DE CALIDAD:

2.4 PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:

Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 8 de 32

 Específicos (Construcción): Son los procedimientos que se aplicarán en forma

2.5 INSTRUCCIONES DE TRABAJO:

2.6 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

2.7 REGISTROS Y PROTOCOLOS:

3. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de TECWEL S.A.C. en relación con

Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 9 de 32

En TECWEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. estamos totalmente comprometidos en mantener

De acuerdo con lo anterior, el principal objetivo de TECWEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Abril del 2018

Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 10 de 32

TECWEL S.A.C de acuerdo a los objetivos generales expresado en la política de calidad

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE CALIDAD

 El objetivo del plan de calidad es implementar y estandarizar las acciones de

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La gerencia de TECWEL S.A.C evidencia de su compromiso con el desarrolla e

 Establecer y actualizar la Política y Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.

 Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener

 Realizar revisiones de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad

4.2. PLANEACIÓN DEL SGC

DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD

 Realizar la guía de gestión contractual

Rev. 0 CLIENTE: MINSUR Página 12 de 32

 Elaboración de los procedimientos

 Estatus mensual de los objetivos específicos

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5. ALCANCES DEL PROYECTO

Se determina los siguientes requisitos del proyecto

• Memorias Descriptivas del proyecto

• Especificaciones técnicas del Proyecto

• Planos del proyecto

• Bases Técnicas PU-048-2017

• Bases de Licitación PU-048-2017

• Alcances del Proyecto CA3 SOW Rev. 02

5.2 ALCANCES DEL PROYECTO

El alcance del Proyecto “Construcción, Nueva distribución de garita de ingreso a

5.3 LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

-Desarrollar la construcción de la nueva Garita de Ingreso a Planta ADR y Fundición