7- PLAN DE GESTIÓN DE

CALIDAD

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

A. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL

PROYECTO

La finalidad de éste plan de gestión de calidad, es establecer la forma de

planificar, controlar y verificar las diferentes actividades correspondientes a la
ejecución de las obras viales, de tal manera que el producto final, esté de
acuerdo a la expectativa del cliente.

Las actividades que se controlarán, son las que corresponden específicamente

a la Supervisión de Obras, definidas en el alcance del proyecto y aquellas
propias de la Gestión de Calidad, y entre otros: control de documentos,
acciones correctivas, acciones preventivas, etc.

Los objetivos del Plan de Calidad del Proyecto “Supervisión de la Ejecución de

Obras Viales” son los siguientes:

 Asegurar que el proyecto se ejecute conforme a los requerimientos y

especificaciones del contrato, entidades normativas y reguladoras vigentes.
  Asegurar la aceptación del producto final por parte del cliente, conforme a
las especificaciones técnicas de la obra establecidas previamente.

 Administrar procedimientos de control de calidad, los cuales permitan

asegurar que las actividades realizadas estén acorde a lo establecido en el
contrato y las especificaciones técnicas de la obra.

 Prevenir deficiencias mediante coordinaciones en el control de la calidad,

que permitan detectar y corregir en forma oportuna.

 Proporcionar documentación de las pruebas, inspecciones e incumplimiento

de especificaciones técnicas.

B. ALCANCE

El alcance del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad estará enfocado a

la supervisión de la ejecución de las obras viales, dentro de los límites físicos
definidos para la obra.

El equipo de proyecto estará a cargo de realizar la supervisión de la ejecución

de la obra, según los requerimientos dados por el cliente y la normatividad
vigente.

De acuerdo al alcance indicado, se considera los siguientes trabajos como

principales:

 Revisión del Expediente Técnico de la Obra.

 Revisión de Calendarios y Documentos presentados por el Contratista.

 Revisión y Aprobación del Replanteo de Obra.

 Control de la Programación y Avances de la Obra.

 Ejecución de pruebas y ensayos de control de calidad.

 Elaboración y Presentación de Informes Mensuales y de Valorizaciones de

Obra.

 Aprobación de la Liquidación de Obra

 Presentación de la Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra.

C. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gerente de Proyecto (Jefe de Supervisión de Obra)

  Designar a los integrantes del equipo de proyecto como responsables del
aseguramiento y control de calidad de los entregables claves.

 Validar el Plan de Calidad del proyecto y promover su implementación.

 Administrar el seguimiento de las causas de No-Conformidades, así como

sus soluciones.

 Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del

plan de calidad del proyecto.

 Aprobar los procedimientos o normas específicas del proyecto.

Ingeniero Asistente de Gerente de Proyecto

 Detectar y analizar las posibles causas de No-Conformidades.

 Coordinar con el Responsable de Calidad del proyecto, el levantamiento de

las No-Conformidades.

 Comunicar los requisitos mínimos de Control de Calidad al equipo de

proyecto.

 Colaborar en la elaboración de los Procedimientos y normativas.

 Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y

aprobada (Mapeos, especificaciones funcionales y técnicas en última
revisión).

.
Ingeniero de Control de Campo y Calidad

 Revisar el funcionamiento del Plan de Calidad de proyecto y promover la

entrega por parte de los responsables involucrados de toda la información
necesaria para estos efectos.

 Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones correctivas o

preventivas.

 Implementar los Procedimientos de Control documentario.

 Elaborar la información necesaria para evaluar en forma mensual el

cumplimiento de los objetivos y metas de calidad.

D. ROLES Y RESPONSABILIDADES
  Gerente de Proyecto: responsable de la Gestión de la Calidad.

 Asistente de Gerente de Proyecto: controla el Aseguramiento de la Gestión

de la Calidad.

 Ingeniero de Control de Calidad: realiza el Aseguramiento y Control de

Calidad.

E. PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO

1. OBJETIVO

Definir los lineamientos empleados para controlar la elaboración, revisión, aprobación,

distribución, actualización, identificación y archivo de los documentos que afectan la
calidad del proyecto.
2. ALCANCE

El procedimiento se aplica a todos los documentos que describen el plan, funciones,

actividades, y características que afectan a la calidad
3. REFERENCIAS

3.1 Alcance del proyecto

3.2 ISO 9001:2000

4. DEFINICIONES

 Contrato: documento contractual cuyos requisitos son acordados entre la organización

y el cliente.

 Revisión del contrato: acciones efectuadas a fin de asegurar que los requisitos de
calidad se encuentren definidos en forma adecuada, y se encuentren expresados en
documentos.

 Checklist: listado de control empleado para indicar si las características de control se

encuentran realizadas.

 Archivo: lugar donde se guardan los diferentes documentos de la obra.

 Modelo: documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o

resultados obtenidos.

5. EJECUCIÓN

El control de la documentación del proyecto permitirá disponer de evidencia que permita

validar el cumplimiento del plan de control de calidad.

NO CONFORMIDADES
 1. OBJETIVO

Establecer la metodología a aplicar para la administración de No Conformidades, que

se identifiquen durante la ejecución del proyecto, evitando los costos de no calidad.
2. ALCANCE

Éste procedimiento presenta como alcance desde el de la identificación de la no

conformidad, durante su atención y el cierre del mismo.
3. REFERENCIAS

 Alcance del proyecto

 ISO 9001:2000

4. DEFINICIONES

 No Conformidad: incumplimiento de un requisito especificado, que puede llevar a

generar costos de no-calidad.

 Apertura y Cierre de No Conformidad: actividades que corresponden al control de

la No Conformidad, las cuales se encuentra a cargo por miembros del equipo.

5. EJECUCIÓN

 Durante la ejecución, se realizará lo siguiente:

 Identificación de No Conformidades.

 Administración de No Conformidades.

 Toma de decisiones para coordinar la solución de la No Conformidad.

 Seguimiento de No Conformidad.

 Archivar la documentación de la No Conformidad.

F. RECURSOS
Se encuentran incluidos en el presupuesto asignado al proyecto.

G. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1. OBJETIVO

Establecer el mecanismo a utilizar para la realización de auditorías internas al sistema

de gestión de calidad del proyecto.
2. ALCANCE

Éste procedimiento comprende todas las actividades definidas en el sistema de gestión

de calidad del proyecto.
3. RESPONSABILIDADES

Gerente de Proyecto: responsable de la programación y ejecución de las auditorías

internas.
Asistente de Supervisión de Obra: responsable de ejecutar las auditorías programadas.
 4. DOCUMENTOS APLICABLES

 Procedimiento de No Conformidades.

 Procedimiento de Control Documentario.

5. DESCRIPCIÓN

Se realizarán las siguientes actividades:

 Programación de auditorías: luego de calendarizar la fecha de la auditoría, el
Gerente de Proyecto, deberá confeccionar el programa detallado de auditoría, e
informarlo a los interesados del área a auditar.

 Ejecución de auditorías: se dará inicio con una reunión de apertura donde asistirán
los interesados del área a auditar. Se exponen los objetivos de la auditoría y la
metodología a aplicar. Así mismo, se informan las observaciones y no conformidades
identificadas. Ésta información, es documentada y archivada.

 Cierre de auditoría: se realizará un informe con las actividades detalladas de la

auditoría, no conformidades identificadas, observaciones, conclusiones y
recomendaciones. Éste informe debe ser entregado con un plazo no mayor a 7 días
útiles.

Cada responsable de las áreas auditadas, debe analizar las causas de las no
conformidades u observaciones, y responder por las acciones correctivas o
preventivas.

H. MEJORA CONTINUA DEL PROCESO

1. OBJETIVO

El objetivo de éste procedimiento es establecer las acciones que se realizarán para

lograr productividad como parte de la mejora continua, lo que nos permitirá, mejorar los
resultados del proyecto.
2. ALCANCE

Comprende el alcance definido para el proyecto.

3. DEFINICIONES

 Mejora Continua: proceso mediante el cual, la empresa responsable de un

determinado trabajo, puede mejorar sus resultados: alcance, costos, calidad y
tiempo, sobre la base de la aplicación de una apropiada planificación de calidad,
revisión periódica de los resultados y trabajo en equipo.

 Costo de No Calidad: costos resultantes de la repetición de trabajos que no han

cumplido los requisitos de calidad especificados.

4. RESPONSABLES

Gerente de Proyecto
 Liderar la aplicación del procedimiento.

 Disponer acciones preventivas.

  Obtener resultados de medición del procedimiento.

Asistente de Supervisión de Obra

 Coordinar las acciones preventivas a ejecutar.

 Alimentar diariamente las medidas resultado del proceso de medición.

5. EJECUCIÓN
Planificación de la Calidad
Se realizarán las siguientes actividades:
 Revisión de los requisitos especificados aplicables a las fases del proyecto.

 Prever la disponibilidad de los recursos humanos, equipos, pruebas, con la

finalidad de lograr el nivel de calidad planteado.

Revisión de Resultados
Se realizarán las siguientes actividades:
 Revisión de resultados y avances del proyecto que cumplen con los requisitos de
calidad y aquellos procesos que no cumplen con lo especificado.

 Evaluación del avance físico del proyecto versus el avance de pruebas y controles,
es decir, verificar que los trabajos ejecutados cumplen con los requisitos de
frecuencia de calidad establecido.

I. CONTROL DE CALIDAD

 El Gerente de Proyecto, es el principal responsable de verificar la calidad

de los entregables presentados durante la ejecución del proyecto.

 El Ingeniero de Control de Calidad, es el principal responsable de verificar

y opinar sobre la calidad de los entregables. Esto se realizará mediante la
aprobación de actas donde conste lo mencionado. Caso contrario, mediante
una solicitud de inconformidad indicando el entregable y los cambios u
observaciones respectivas.

 MÉTRICAS DE CALIDAD
QUÉ
OBJETIVO DEL FUENTE DE
NRO. QUEREMOS MÉTRICA PROCESO
PROYECTO DATOS
MEDIR
Cronograma,
SPI, índice de
Desviaciones Cumplimiento de los informe semanal Control del
desempeño del
1 del plazo del hitos del cronograma en del cronogram
cronograma.
proyecto el proyecto. cumplimiento de a
SPI >= 1
hitos.
Línea base de
Desviaciones CPI, índice de costo, informe
Cumplimiento del costo Control de
2 del costo del desempeño por partida. de costo por
asignado al proyecto. costos
proyecto CPI >=1 partida de
proyecto.
Documentos de
Satisfacción del cliente. Gestión de
Cumplimiento de la aprobaciones de
Satisfacción del Calificación Encuesta los
3 calidad de los los entregables.
cliente Promedio (valores 1 al Interesado
entregables. Encuestas a
5): mínimo 4 s
Usuarios.
 Cumplimiento de los Informes de
objetivos del proceso rendimiento,
Calidad en los durante el tiempo informe de
Cumplimiento de la Control de
4 procesos de estimado y costo costos por
calidad del proceso. calidad
implantación estimado. actividad, línea
Variación EV vs. PV: base de costo y
máximo 3% tiempo.
Actas de
Inconformidades
reuniones del
referentes a la gestión
Calidad en la equipo de
Cumplir y mejorar la del proyecto. Control de
5 gestión del proyecto, data
gestión del proyecto. Costos Adicionales: calidad
proyecto histórica de
máximo 0.5% del costo
inconformidades
del proyecto.
del cliente.
Número de fallos en
pruebas unitarias = 0
Ensayo de
Calidad en la No se deberían
Cumplimiento de la Resistencia la Control de
6 resistencia del presentar resultados de
calidad del producto. Compresión del calidad
concreto ensayos de compresión
concreto
menores al f´c de
diseño
Número de fallos en
pruebas unitarias = 0
No se deberían
Calidad en la Ensayo de
Cumplimiento del grado presentar resultados de Control de
7 compactación Compactación
de compactación. ensayos de Calidad
de suelos de Material
compactación menores
al 95%
(PróctorEstándar)
 LISTA DE CONTROL DE CALIDAD
OBSERVACIONES
No
PREGUNTA SÍ NO Y/O
Aplica
COMENTARIOS
Gestión del Proyecto
Iniciación
¿Se invitaron a todas las áreas
involucradas a la reunión de Kick-Off?
¿Se documentó el acta de reunión del
Kick-Off?
¿Se gestionó las firmas de los asistentes
en el acta de reunión del Kick-Off?
¿Se archivó el acta de reunión firmada en
el file del proyecto?
¿Se invitaron a los usuarios líderes a la
reunión de presentación de metodología
de proyecto?
¿Se gestionó las firmas de los asistentes
en el acta de reunión del Metodología del
Proyecto?
¿Se presentó los requerimientos
tecnológicos requeridos para el proyecto?
¿Se establecieron en el Acta de
Constitución los objetivos del proyecto?
¿Se establecieron en el Acta de
Constitución los requerimientos y
presupuesto a alto nivel?
¿Se definió al Sponsor del proyecto?
¿Se realizó el análisis de todos los
involucrados directa e indirectamente en el
proyecto?
Planificación
¿Se realizaron los niveles de trazabilidad
de los requerimientos?
¿Se conforme el comité de cambios del
proyecto?
¿Se definieron los flujos de control de
cambios para casos de emergencia o
atípicos?
¿Se definió la ruta crítica del proyecto?
¿Se definieron los hitos y puntos de
control?
¿Se definió la reserva y utilidad del
proyecto?
¿Se definieron los lineamientos de
aseguramiento y control de calidad?
¿Se definieron los lineamientos de
aseguramiento y control de calidad?
¿Se definió el organigrama del proyecto?
¿Se definieron los roles y
responsabilidades del proyecto?
¿Se definió los lineamientos y matriz de
comunicaciones?
¿Se definió las escalas de impacto de
riesgo?
¿Se definió las probabilidades de impacto
de riesgo?
¿Se definieron los criterios de evaluación
 de proveedores?
Ejecución
¿Se definió la matriz de evaluación para
selección de candidatos?
Monitoreo y Control
¿Se establecieron los controles de valor
ganado?
¿Se establecieron las plantillas de pruebas
unitarias?
Cierre
¿Se obtuvieron las firmas de aprobación
de todos los entregables?
¿Se obtuvo la firma del acta de cierre de
todos los responsables del proyecto?

Conforme a los resultados obtenidos del checklist descrito, se conformará la relación de

No Conformidades presentada.

PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO

A. DEFINIR EL PROCESO A EVALUAR

Reuniones Avance de Proyecto

B. OBJETIVOS DE RENDIMIENTO

Los objetivos son:

 Lograr la ejecución de los temas acordados como responsabilidad de
cliente, durante los plazos establecidos.

C. MÉTRICAS

Las métricas son:

# Temas Acordados Reunión N / # de Temas Acordados de Reunión N en Reunión
N+1
Es decir, cuántos de los temas acordados en la reunión N, vuelven a registrarse
como pendientes, en la reunión N+1 (Responsabilidad Cliente)
D. CONFIGURACIÓN

Para lograr lo mencionado, se establece:

 Incluir a los líderes usuarios, gerencias asociadas y sponsor, a las
reuniones de avance de proyecto.

E. LÍMITES

No Aplica.