Iperc - Salud - 2018

FORMATO
IDENTIFICACIÓN DE RISEGOS D
Código: SSO-IPERC-YAN-002
Fecha de Aprobación: 10/08/2018
Responsable de Área: LUIS CALVO ALVA
PROYETO/AREA: MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO E I

Proyecto/Área: ANTAMINA - YANACANCHA
Fecha Elab.: Código de IPERC: SSO-IPERC-YA

MANTENIMIENTO MECANICO,
Proceso: ELECTRICO,
INSTRUMENTACION Y OBRAS Versión: 1
CIVILES
Efectividad de los Controles(E, P, L)

Responsable del Proceso:
Vida de la Mina Controles Existentes y Factores Contribuyentes
PR
Construcción
Exploración
Actividad / Puesto de
Operación
OC Factores contribuyentes
Estudio
Trabajo/Paso / Área o Peligro/Aspecto o Amenaza Evento No Deseado
Cierre
ES al evento no deseado/
O Categoría Información
Controles Actuales Tipos de Control
Contextual/Narración
Turnos de trabajo,
horario, entrenamiento,
Falta de organización, cierre de brechas de
Carga de trabajo cansancio fisico,
S planificacion inadecuada, competencia, programas Administrative P
excesiva spicologico
competencia. y planes de operación,
Politica de fatiga y
somnolencia
Procedimientos, EPP,
Condicion de area y
Ergonomicos Capacitación.,
daño a la columna, equipos de trabajo,
(movimiento repetitivo, S inspecciones, monitoreo Administrative P
muscular malos habitos de trabajo,
postura inadecuada, etc) anual, uso de sillas
desorden
ergonomica.
Capacitaciones,
Estress termico Incumplimiento de supervisiòn constante,
daño a sistema fisico,
(hipotermia, stress por S porcedimientos, horario EPP termicos, aire Administrative P
biologico
calor.). de trabajo, EPP, acondicionado en los
equipos.
PR
Construcción
Exploración
Operación
Estudio
Cierre
Procedimiento,
Inspección inadecuada
capacitaciones, EPP
de lugar de trabajo, uso
Afecciones respiratorios masacarillas, regado de
Polvo S inadecuado de EPP, sello Administrative P
Problemas oculares vias, examen medico,
de ventanas de oficinas
evaluacion de riesgo de
inadecuado.
la tarea.
Procedimiento,
Uso inadecuado de EPP, capacitaciones, EPP uso
ssello de ventanas de de tapone de oido,
Problemas auditivos,
Ruido S oficinas inadecuado, cumplimiento de Administrative P
ADMINISTRACION hipoacucia
control de actividades programa de
contiguas ineficiente mantenimiento, examen
medico.
Diseño de ubicación de
fuentes luminosas
Iluminación deficiente,
apropiados, Turnos de
falta de inspecciones a
trabajo diurno, Oficinas
Iluminación Daño ocular S luminarias, falta de Administrative P
con ingreso de luz
capacitacion, area de
natural directa, Monitoreo
trabajo cerrada.
periodico de intensidad
luminica
Procedimientos de
Manejo inadecuado d
manejo de materiales
sustancias o residuos
peligrosos , uso de hojas
(tintas, thoner,
MSDS, uso adecuado
Daño a la piel, limpiadores), falta de
Sustancias quimicas S de EPPs especificos Administrative P
intoxicacion por ingestión capacitacion, mal uso de
para la tarea, programa
EPP, mala evaluacion de
de inspecciones,
riesgos, falta de orden y
limpieza.
la tarea
Exposición prolongada a
Enrojecimiento de piel o
rayos solares, EPP uso de bloqueador solar,
Radiación solar melanoma. Irritacion S Administrative P
inadecuado, clima uso de EPP lentes UV
ocular.
adverso.
PR
Construcción
Exploración
Operación
Estudio
Cierre
Capacitacion, Examen
Poltencial impacto
Stress post-traumaticos trauma laboral S Psicologico, Plan de Administrative P
derivado de un incidente
respuesta a emergencias
Turnos de trabajo,
horario, entrenamiento,
Falta de organización, cierre de brechas de
S planificacion inadecuada, competencia, programas Administrative P
competencia. y planes de operación,
Politica de fatiga y
somnolencia
Condicion de area y Procedimientos, EPP,

Ergonomicos
daño a la columna, equipos de trabajo, Capacitación.,
(movimiento repetitivo, S Administrative P
muscular malos habitos de trabajo, inspecciones, monitoreo
postura inadecuada, etc)
desorden anual.
Capacitaciones,
biologico
equipos.
Procedimiento,
capacitaciones, EPP
Afecciones respiratorios masacarillas, regado de
de cabina de equipo
inadecuado.
la tarea.
Procedimiento,
capacitaciones, EPP uso
Mantenimiento de equipo
de tapone de oido,
SUPERVISION inadecuado, uso
Problemas auditivos, cumplimiento de
Ruido S inadecuado de EPP, sello Administrative P
hipoacucia programa de
de cabina de equipo
mantenimiento
inadecuado.
preventivo, examen
medico.
PR SUPERVISION
Construcción
Exploración
Operación
Estudio
Cierre
Diseño de ubicación de
fuentes luminosas
Iluminación deficiente,
apropiados, Turnos de
falta de inspecciones,
trabajo diurno, Oficinas
Iluminación Daño ocular S falta de capacitacion, mal Administrative P
con ingreso de luz
uso de EPP, mala
natural directa, Monitoreo
evaluacion de riesgos.
periodico de intensidad
luminica
Procedimientos de
manejo de materiales
falta de inspecciones, peligrosos , uso de hojas
intoxicacion, falta de capacitacion, mal MSDS, uso adecuado
Sustancias quimicas envenenamiento, S uso de EPP, mala de EPPs especificos Administrative P
fatalidad evaluacion de riesgos, para la tarea, programa
falta de orden y limpieza. de inspecciones,
la tarea
EPP inadecuado, clima uso de bloqueador solar,
adverso. uso de EPP lentes UV
ocular.
Poltencial impacto
Turnos de trabajo,
Falta de organización, horario, entrenamiento,
S planificacion inadecuada, cierre de brechas de Administrative P
competencia. competencia, programas
y planes de operación
Condicion de area y Procedimientos, EPP,

Ergonomicos
daño a la columna, equipos de trabajo, Capacitación.,
muscular malos habitos de trabajo, inspecciones, Monitoreo
desorden anual
PR
Construcción
Exploración
Operación
Estudio
Cierre
Capacitaciones,
biologico
equipos.
Procedimiento,
capacitaciones, EPP
Problemas respiratorios masacarillas, regado de
de cabina de equipo
inadecuado.
la tarea.
Procedimiento,
Mantenimiento de equipo capacitaciones, EPP uso
inadecuado, uso de tapone de oido,
Problemas auditivos,
Ruido S inadecuado de EPP, sello cumplimiento de Administrative P
OPERACIÓN DE hipoacucia
de cabina de equipo programa de
VEHICULO LIVIANO
inadecuado. mantenimiento, examen
medico.
Iluminación deficiente, Diseño de ubicación de

falta de inspecciones, fuentes luminosas
Iluminación Daño ocular S falta de capacitacion, mal apropiados, Turnos de Administrative P
uso de EPP, mala trabajo diurno Max
evaluacion de riesgos. 6.00pm.
falta de inspecciones, Alamacenamiento por

falta de capacitacion, mal producto, codigo de
uso de EPP, mala colores, Procedimientos
evaluacion de riesgos, de manejo de materiales
intoxicacion, falta de orden y limpieza. peligrosos , uso de hojas
Sustancias quimicas envenenamiento, S Uso de envases MSDS, uso adecuado Administrative P
fatalidad inadecuado, falta de de EPPs especificos
rotulación, para la tarea, programa
almacenamiento de inspecciones,
incompatible de evaluacion de riesgo de
productos la tarea
PR
Construcción
Exploración
Operación
Estudio
Cierre
ocular.
Poltencial impacto
Stress post-traumaticos Trauma laboral S Psicologico, Plan de Administrative P
Turnos de trabajo,
Condicion de area y Capacitación.,
Ergonomicos
daño a la columna, equipos de trabajo, inspecciones, programa
muscular malos habitos de trabajo, de orden y limpieza,
desorden mesas de trabajo,
herramientas adecuadas,
Capacitaciones,
Estress termico Incumplimiento de
daño a sistema fisico, supervisiòn constante,
(hipotermia, stress por S porcedimientos, horario Administrative P
biologico EPP termicos, trabajos
calor.). de trabajo, EPP,
en turno diurno.
Procedimiento,
capacitaciones, EPP
especifico (Respirador
Problemas respiratorios de media cara doble
Problemas oculares entrada, masacarillas)
de cabina de equipo
regado de vias, examen
inadecuado.
medico, evaluacion de
riesgo de la tarea.
MECANICA E
INSTRUMENTACION
PR
Construcción
Exploración
Operación
Estudio
Cierre
Procedimiento,
de protector auditivo
(tapones de oido,
orejeras, convinados)
inadecuado, uso
Ruido S inadecuado de EPP, Administrative P
MECANICA E hipoacucia programa de
areas de trabajo
INSTRUMENTACION mantenimiento
cerradas.
preventivo de
herramientas y equipos
de poder, examen
medico.


productos la tarea
ocular.
Poltencial impacto
PR
Construcción
Exploración
Operación
Estudio
Cierre
Turnos de trabajo,
Condicion de area y Capacitación.,
Ergonomicos
daño a la columna, equipos de trabajo, inspecciones, programa
muscular malos habitos de trabajo, de orden y limpieza,
desorden mesas de trabajo,
herramientas adecuadas,
Capacitaciones,
Estress termico Incumplimiento de
daño a sistema fisico, supervisiòn constante,
(hipotermia, stress por S porcedimientos, horario Administrative P
biologico EPP termicos, trabajos
calor.). de trabajo, EPP,
en turno diurno.
Procedimiento,
capacitaciones, EPP
especifico (Respirador
Problemas respiratorios de media cara doble
Problemas oculares entrada, masacarillas)
de cabina de equipo
regado de vias, examen
inadecuado.
medico, evaluacion de
riesgo de la tarea.
Procedimiento,
de protector auditivo
(tapones de oido,
orejeras, convinados)
inadecuado, uso
Ruido S inadecuado de EPP, sello Administrative P
hipoacucia programa de
ELECTRICIDAD de cabina de equipo
mantenimiento
inadecuado.
preventivo de
herramientas y equipos
de poder, examen
medico.
PR
Construcción
Exploración
Operación
OC ELECTRICIDAD Factores contribuyentes
Estudio
Cierre


productos la tarea
ocular.
Poltencial impacto
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A
Elaborado por:
No
Nombre y Cargo:
PR
Construcción
Exploración
Operación
Estudio
Cierre
No
Nombre y Cargo:
FIRMA ORIGINAL Fecha:

FIRMA ORIGINAL
MEDICO OCUPACIONAL
SUBCOMITÉ DE SEG
MATO
RISEGOS DE LA SALUD CICA INGENIEROS
Versión: 01 CONSULTORES PERÚ S.A.C.
Pág. 1 de 20
1 Eliminación
CO, ELECTRICO E INTRUMENTACION Y OBRAS CIVILES
2 Sustitución
SSO-IPERC-YAN-002 3 Controles de Ingeniería
1 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
5 EPP adecuado
Categoría de Sub Impactos
Riesgo Potencial Revisado

entes Categorías de Impacto Riesgo Residual Riesgo Inherente (Sin controles) Acciones Recomendadas
of Controls (E, P, L)
Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
Enumerar las Razones
(Mejorar Condiciones
“¿Porqué?”
Categorías de Impacto Existentes/Implementar
los Controles nuevos controles)
Son o No Efectivos
Mal uso de las

Programar capacitación y
herramientas
evaluacion de tareas.
administrativas de Safety and Health A D 2 L 21 C 2 L 19 E 1 L 25
Reevaluación programas
trabajo, prisa y desorden
planes de operacion.
en los trabajos, actitud
Capacitación práctica y
externa.
Realizar los trabajos en
Programa de Inspección
posiciones incomodas y Safety and Health A D 3 M 15 D 4 M 13 D 1 L 24
de equipos, areas de
prolongadas.
trabajo, EPP.
Observación de tareas
externa.
Dependen del personal,
Uso de EPP de manera Safety and Health A D 1 L 24 D 2 L 21 E 1 L 25
incorrecta,.
trabajo, EPP.
Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
“¿Porqué?”
Son o No Efectivos
externa.
Los controles dependen de areas de trabajo, EPP.
de las personas, Observación de tareas,
Safety and Health A B 2 M 14 B 3 M 10 D 2 L 24
inspecciones cumplimiento al
insuficientes programa de regado de
vias, examen medico
periodico, programa de
vigilancia medica.
externa.
Los controles dependen
de las personas,
inspecciones
Safety and Health A C 2 L 19 C 3 M 12 trabajo, EPP. D 2 L 21
P insuficientes,
Observación de tareas,
mantenimiento
examen medico
preventivo mal ejecutado
vigilancia medica

de las personas,
inspecciones
externa.
insuficientes, falta de
Safety and Health A D 1 L 24 B 2 M 14 Programa de Inspección, E 1 L 25
implementacion de
areas de trabajo, EPP.
medidas correctivas
Observación de tareas.
derivadas de las
evaluaciones de riesgo.
Los controles dependen Capacitación práctica y

de las personas, externa.
inspecciones Programa de Inspección,
insuficientes, EPP areas de trabajo, EPP.
inadecuados, falta de Safety and Health A D 1 L 24 B 2 M 14 Observación de tareas, D 2 L 21
implementacion de difusion efectiva de
medidas correctivas MSDS, identificacion y
derivadas de las señalizacion efectiva de
evaluaciones de riesgo. areas y productos.
Dependen del personal, Realizar curso

Uso de EPP de manera Safety and Health A D 2 L 21 C 2 L 19 Procedimientos de usos D 1 L 24
incorrecta,. de EPPs.
Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
“¿Porqué?”
Son o No Efectivos
Programa de vigilancia
medica, Realizar curso
Dependen del personal, Safety and Health A D 2 L 21 C 2 L 19 D 1 L 24
de psicologia laboral
examen psicologico
Mal uso de las

herramientas
externa.
posiciones incomodas y Safety and Health A D 3 M 15 D 4 M 13 D 1 L 24
prolongadas.
trabajo, EPP.
externa.
incorrecta,.
trabajo, EPP.
externa.
trabajo, EPP.
de las personas,
Safety and Health A B 2 M 14 B 3 M 10 Observación de tareas, D 2 L 24
inspecciones
cumplimiento al
insuficientes
programa de regado de
vias, examen medico
vigilancia medica.
externa.
de las personas,
P de equipos, areas de
inspecciones
Safety and Health A C 2 L 19 C 3 M 12 trabajo, EPP. D 2 L 21
insuficientes,
mantenimiento
examen medico
vigilancia medica
Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
P
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
“¿Porqué?”
Son o No Efectivos

de las personas,
inspecciones Capacitación práctica y
insuficientes, EPP externa.
inadecuados, falta de Safety and Health A D 1 L 24 B 2 M 14 Programa de Inspección, E 1 L 25
implementacion de areas de trabajo, EPP.
medidas correctivas Observación de tareas.
derivadas de las
Los controles dependen Capacitación práctica y
de las personas, externa.
inspecciones Programa de Inspección,
insuficientes, EPP areas de trabajo, EPP.
inadecuados, falta de Safety and Health A D 1 L 24 B 2 M 14 Observación de tareas, D 2 L 21
implementacion de difusion efectiva de
medidas correctivas MSDS, identificacion y
derivadas de las señalizacion efectiva de
evaluaciones de riesgo. areas y productos.
Dependen del personal, Realizar curso

Uso de EPP de manera Safety and Health A D 2 L 21 C 2 L 19 Procedimientos de usos D 1 L 24
incorrecta,. de EPPs.
Realizar curso de
Dependen del personal, Safety and Health A D 2 L 21 C 2 L 19 psicologia laboral D 1 L 24
examen psicologico
Mal uso de las Cumplimiento de Rooster

herramientas laboral, planificación
administrativas de Safety and Health A C 3 M 12 B 2 M 14 efectiva de tareas. C 2 L 19
trabajo, prisa y desorden Reevaluación programas
en los trabajos, actitud planes de operacion.
externa.
posiciones incomodas y Safety and Health A C 3 M 12 C 4 H 7 C 2 L 19
prolongadas.
trabajo, EPP.
Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
“¿Porqué?”
Son o No Efectivos
externa.
Uso de EPP de manera Safety and Health A D 1 L 24 D 3 M 15 E 1 L 25
incorrecta,.
trabajo, EPP.
externa.
trabajo, EPP.
de las personas,
Safety and Health A B 2 M 14 B 3 M 10 Observación de tareas, D 2 L 21
inspecciones
cumplimiento al
insuficientes
vias, examen medico
vigilancia medica.
externa.
de las personas,
inspecciones
Safety and Health A C 2 L 19 C 3 M 12 trabajo, EPP. C 2 L 19
P insuficientes,
mantenimiento
examen medico
vigilancia medica

de las personas,
inspecciones Capacitación práctica y
insuficientes, EPP externa.
inadecuados, falta de Safety and Health A D 1 L 24 B 2 M 14 Programa de Inspección, E 1 L 25
implementacion de areas de trabajo, EPP.
medidas correctivas Observación de tareas,
derivadas de las
Capacitación teorico
Los controles dependen practico.
de las personas, Programa de Inspección
inspecciones de areas de trabajo, EPP
insuficientes, EPP especifico.
inadecuados, falta de Safety and Health A C 3 M 12 B 3 M 10 Observación de tareas, D 2 L 21
implementacion de difusion y disponibilidad
medidas correctivas efectiva de MSDS,
derivadas de las identificacion y
evaluaciones de riesgo. señalizacion efectiva de
areas y productos.
Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
“¿Porqué?”
Son o No Efectivos
Publicación del riesgo

(letreros), capacitacion
teorico practica uso EPP,
Uso de EPP de manera Safety and Health A D 2 L 21 C 2 L 19 D 1 L 24
bloqueador solar,
incorrecta,.
disponibilidad de corta
vientos, viceras.
examen psicologico
Mal uso de las Rotación de personal,

herramientas Programar capacitación y
administrativas de Safety and Health A D 2 L 21 C 2 L 19 evaluacion de tareas. E 1 L 25
trabajo, prisa y desorden Reevaluación programas
en los trabajos, actitud planes de operacion.
externa.
posiciones incomodas y Safety and Health A D 3 M 15 C 4 H 7 D 1 L 24
prolongadas.
trabajo, EPP.
externa.
incorrecta,.
trabajo, EPP.
Capacitación teorica
practica.
Programa de control de
polvo, inspeccion de
areas, ventilación
de las personas,
forzada, EPP especifico.
disponibilidad de EPP, Safety and Health A D 3 M 15 C 4 H 7 D 2 L 21
inspecciones
cumplimiento al
insuficientes
vias, examen medico
vigilancia medica
P
Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
“¿Porqué?”
Son o No Efectivos
practica.
Manual de herramientas
Los controles dependen y equipos de poder,
de las personas, encausular- aislar
inspecciones equipos de alto ruido,
Safety and Health A C 2 L 19 C 3 M 12 D 1 L 24
insuficientes, apertura de areas de
P mantenimiento trabajo , EPPespecifico.
preventivo mal ejecutado Observación de tareas,
examen medico
vigilancia medica.

de las personas,
inspecciones
de areas de trabajo,
Safety and Health A D 1 L 24 B 2 M 14 Programa de recambio E 1 L 25
implementacion de
de luminarias,
medidas correctivas
derivadas de las
inadecuados, falta de Safety and Health A C 3 M 12 B 3 M 10 Observación de tareas, D 2 L 21
areas y productos.

bloqueador solar,
incorrecta,.
vientos, viceras.
examen psicologico
Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
“¿Porqué?”
Son o No Efectivos
Mal uso de las

herramientas
externa.
posiciones incomodas y Safety and Health A D 3 M 15 C 4 H 7 D 2 L 21
prolongadas.
trabajo, EPP.
externa.
incorrecta,.
trabajo, EPP.
Capacitación teorica
practica.
Programa de control de
polvo, inspeccion de
Los controles dependen areas, ventilación
de las personas, forzada, EPP especifico.
Safety and Health A B 2 M 14 B 3 M 10 D 2 L 21
inspecciones Observación de tareas,
insuficientes cumplimiento al
vias, examen medico
vigilancia medica
practica.
Manual de herramientas
Los controles dependen y equipos de poder,
de las personas, encausular- aislar
inspecciones equipos de alto ruido,
Safety and Health A C 2 L 19 C 3 M 12 D 2 L 21
insuficientes, apertura de areas de
P mantenimiento trabajo , EPPespecifico.
preventivo mal ejecutado Observación de tareas,
examen medico
vigilancia medica.
Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
P
Severidad
“¿Porqué?”
Son o No Efectivos

de las personas,
inspecciones
de areas de trabajo,
Safety and Health A D 1 L 24 B 2 M 14 Programa de recambio E 1 L 25
implementacion de
de luminarias,
medidas correctivas
derivadas de las
inadecuados, falta de Safety and Health A D 3 M 15 C 3 M 12 Observación de tareas, D 1 L 24
areas y productos.

bloqueador solar,
incorrecta,.
vientos, viceras.
examen psicologico
ersonas para la matriz de Identificación de Riesgos a la Salud 2018
Aprobado por: Aprobado por:
Nombre y Cargo: Nombre y Cargo:
LUIS CALVO ALVA

Total Effectiveness
Puesto (1 al 25)
Puesto (1 al 25)
Nivel (H, M, L)
Nivel (H, M, L)
Puesto(1 al 25)
Probabilidad
Probabilidad
Nivel (H, M, L)
Probabilidad
Severidad
Severidad
Severidad
“¿Porqué?”
Son o No Efectivos
Nombre y Cargo: Nombre y Cargo:
LUIS CALVO ALVA

FIRMA ORIGINAL: Fecha:
RIGINAL Fecha:
JEFE DEL PROYECTO YANACANCHA

BCOMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Tipos de Controles
Eliminar Buen Diseño, Diferente Método, etc.
Sustituir Uso de materiales menos peligrosos
Guardas, Barreras, Ventilación, Fallas-
Ingeniería
Seguras, Alarmas, paradas, etc.
Distancia física de la fuente del peligro,
Separación tiempo de exposición, control
independiente o monitoreo Efectivo
Políticas, Procedimientos de Trabajo,
Administrativo Reglas, Capacitación, Manejo de
Procedimientos, Seguros, etc.
EPP Equipo de Protección Personal

Planes de Contingencia - Requerimiento
Respuesta a riesgos de altas consecuencias
Emergencias
Efectividad
E Efectivo
L Límitado
P Parcial
CLASIFICACION DE LA SEVERIDAD 1 2 3 4 5
Varianza en la producción(ej. AU -onz

Enlace Sub Categoría CU/NI - lb, etc.) <1%
1 -2% 2% - 5 % 5 % - 10% >10%
Enlace Sub Varianza del Costo

Categoría (relativo al presupuesto) <1% 1 -2% 2% - 5 % 5 % - 10% >10%
Lesiones Reportables/Lesión
con tiempo
Fatalidades Múltiples-o-Efectos
Caso de Primeros Caso de Tratamiento perdido/enfermedad-o-severo, Fatalidad Simple -o-
a la Salud resultando
Auxilios -o- efectos Médico-o-efectos efectos reversibles a la salud Discapacidad Permanente-o-
enfermedades discapacitantes
Enlace Sub menores reversibles a reversibles a la salud de como resultado de una exposiciones resultantes en
Categoría Seguridad & Salud la salud sin efectos de consideración, sin exposición aguda, corto plazo condiciones de efectos
múltiples a la salud
conduciendo a la mortalidad
importancia discapacidad exposición-o-condición crónica irreversibles de importancia a
temprana
progresiva, enfermedades la salud
infecciosas
Impacto ambiental Impacto ambiental moderado, Impactos al medio ambiente a

Impactos limitados Impactos ambientales
menor en el va más allá de los límites del mediano plazo en el
ambientales, sin severos,faltas severas a los
Enlace Sub emplazamiento, emplazamiento, violaciones al emplazamiento, violaciones
Categoría Medio Ambiente reportes regulatorios,
reportable a los reglamento con multas, cierre mayores al reglamentos,
reglamentos con operaciones
cierre menor demoras suspendidas, cierre
reguladores, cierre de con demoras significativas de impactos de cierre de largo
de 1-2 años. severamente impactados.
3-6 años. 6-10 años. plazo de >10 años.
Sin impacto en la Impacto limitado en

Impacto medio en la confianza Impacto alto en la confianza de Pérdida de la confianza de la
Enlace Sub Relaciones Partes Interesadas & confianza de la parte confianza de la parte
de la parte interesada en el la parte interesada en el parte interesada en el manejo
Categoría Reputación interesada en el manejo interesada en el manejo
manejo de la empresa manejo de la empresa de la empresa
de la empresa de la empresa
Casi Seguro - El
A evento ocurrirá
90%-100%
Clasificación de la Probabilidad
Esperado - El evento
probablemente
B ocurrirá en muchas 55%-90%
circunstancias
Probabilidad- El
C evento podría ocurrir 30 %-55%
en algún tiempo
Improbable - El
D evento podría ocurrir 5 - 30%
en algún tiempo
Raro - El evento
podría ocurrir solo en
E circunstancias < 5%
excepcionales
Escala Clasificación de Severidad
Categoría de la
INGRESOS Producción/Sub Categorias de Ingresos COSTOS Cost Subcategories
Consecuencia:
Variación en la
Consumo de Recursos
Producción Consumo de Recursos Anual Margen Variación en Costos de
Neto Anual Variación Variación Incremento Incremento
Medidas de la (en el presupuesto) Neto (Corporativo) (Ganancia) Demoras el Costo Producción
(Emplazamiento) Tonelaje Rendimiento Ventas GtosCap GtosCap
Consecuencia ( AU -oz (relativo a sus pares en la ventas-costo efectivo Programadas (presupuesto (variación costo
CU/NI - lb, etc.) (variación en el plan (Minería) (Procesamiento) ) (Fase Estudio) (Fase Ejecución)
industria) ventas efectivo)
LOM)
1 <1% <1% <1% <1% <1% <1% días <1% <1% <1%
<1% < 5%
Calificación de la Severidad (1 - 5)
hasta 2
2 1-2% 1-2%
1 -2% 1 -2% 1 -2% 1 -2% 1 -2% 1 -2% semanas 1 -2% 1 -2% 5 - 10 %
3 hasta 1 mes 2-5% 2-5%

2% - 5 % 2% - 5 % 2% - 5 % 2% - 5 % 2% - 5 % 2% - 3 % 2% - 3 % 2% - 5 % 10 - 25%
varios meses
4 3-5 % 3-5 % 6-10% 6-10%
5 % - 10% 5 % - 10% 5 % - 10% 5 % - 10% 5 % - 10% 5 % - 10% 25 - 50%
>50 % o
5 >5 % > 2 meses. >5 % >10% >10%
>10% >10% >10% >10% >10% >10% cancelación del
proyecto
A B C D E F G A B C
Seguridad &
SEGURIDAD & SALUD Salud Sub MEDIO AMBIENTE Subcategorías Medio Am
-Categoría
Integridad del
Sistema
Impacto al Medio Ambiente
Seguridad &
Salud
Sin importancia
Caso de Primeros Auxilios -o- efectos menores reversibles a la salud sin efectos Impacto limitado a un área de pequeña importancia. Fácil
para la integridad Impactos limitados ambientales, sin reportes
de importancia de remediar. Sin requerimiento de informe
del sistema de regulatorios, cierre menor demoras de 1-2 años.
reglamentario.
seguridad & salud
Importancia
Caso de Tratamiento Médico-o-efectos reversibles a la salud de consideración, negligente para la Impacto menor al medio ambiente. Daño está confinado
Impacto ambiental menor en el emplazamiento,
sin discapacidad integridad del y es reversible en el emplazamiento.Mortalidad menor de
reportable a los reguladores, cierre de 3-6 años.
sistema de la fauna.
seguridad & salud
Lesiones Reportables/Lesión con tiempo perdido/enfermedad-o-severo, efectos Importancia menor Impacto ambiental moderado, va más allá de los
Moderado, corto plazo (1-3 años) impacto ambiental.
reversibles a la salud como resultado de una exposición aguda, corto plazo para la integridad límites del emplazamiento, violaciones al
Daño es reversible. Se extiende más allá del límite del
exposición-o-condición crónica progresiva, enfermedades infecciosas del sistema de reglamento con multas, cierre con demoras
emplazamiento.
seguridad & salud significativas de 6-10 años.
Alta importancia Impactos al medio ambiente a mediano plazo en el

Fatalidad Simple -o- Discapacidad Permanente-o-exposiciones resultantes en para la integridad emplazamiento, violaciones mayores al Mediano plazo serio (+3 años) impacto ambiental.
condiciones de efectos irreversibles de importancia a la salud del sistema de reglamentos, impactos de cierre de largo plazo de Extensivo daño reversible. Mortalidad mayor de la fauna.
seguridad & salud >10 años.
Fatalidades Múltiples-o-Efectos a la Salud resultando enfermedades Impactos ambientales severos,faltas severas a los Impacto ambiental severo de largo plazo, alteración
Falla del sistema de
discapacitantes múltiples a la salud conduciendo a la mortalidad temprana reglamentos con operaciones suspendidas, cierre permanente de la función del ecosistema.
seguridad & salud
severamente impactados. Daño es extensible e irreversible.
A A
Escala Clasificación de Severidad (continua)
RELACIONES PARTES
Subcategorías Medio Ambiente
INTERESADAS & REPUTACION
Integridad del
Sistema de Gestión
Cumplimiento Reglamentario Cierre Confianza
del Medio Ambiente
(EMS )
Sin impacto en la confianza de la

Tema o inquietud anotada y monitoreada por la Sin preocupación para la Posible dimisión de la responsabilidad garantizada con las demoras 1-2 años por
parte interesada en el manejo
administración del emplazamiento. integridad del EMS encima del tiempo planeado
de la empresa
Impacto limitado en confianza

Incidentes reportables al regulador. Cumplimiento Preocupación negligente Posible dimisión de la responsabilidad asegurdad con las demoras de 3-6 años por
de la parte interesada en el
monitoreado o supervisado por un tercero. por la integridas del EMS encima del tiempo planeado, remediación menor de la rehabilitación
manejo de la empresa
Violación al reglamento, incidente reportable, temas Dimisión completa de la responsabilidad no garantizada con demoras de 6-10 años Impacto medio en la confianza
Preocupación menor por
legales con posibles multas. Temas potenciales de por encima del tiempo planeado, remediación significativa de la rehabilitación de la parte interesada en el
la integridad del EMS
permisos. incluyendo rediseño y nuevos trabajos manejo de la empresa
Tratamiento activo de largo plazo o tratamiento pasivo perpetuo, Dimisión plena de

Violación mayor resultando en temas legales con Impacto alto en la confianza de
Alta preocupación por la responsabilidad no previstas bajo actuales o futuros reglamentos ambientales,
multas, sanción con rompimiento del código de ética la parte interesada en el manejo
integridad del EMS remediación de la rehabilitación prohibitivas debido a costos o condiciones del
con posible impacto en las operaciones del negocio. de la empresa
emplazamiento
Severo incumplimiento de los reglamentos resultando

Pérdida de la confianza de la
en la suspensión de operaciones, revocación de Tratamiento activo perpetuo con la dimisión no prevista de las responsabilidades
Falla del EMS parte interesada en el manejo
licencias, alto potencial de acciones legales contra la bajo las actuales o futuros reglamentos ambientales
de la empresa
corporación y la administración del emplazamiento.
B C D
Relaciones con las Partes Interesadas & Subcategorías de Reputación
Reporte Estado Riesgo Político/Cumplimiento

Gestión Financiera Atracción & Retención del Empleado Los Medios/ ONGs Comunidad
Financiero Regulatorio
< 0.1% de los

Sin impacto en la confianza de las partes interesadas en la administración Tema o preocupación anotada y Menor o sin inconveniencia a la comunidad en
ingresos antes de
como resultado de las Actividades Financieras (reporte, manejo de flujo de Insatisfacción aislada o negligente Sin atención de los medios monitoreada por la gerencia local. el área afectada.
impuesto a la
caja, libro de cobertura, etc.) No hay monitoreo externo. Sin impacto negativo socio-económico.
renta
0.1% - 0.75% de tema o preocupación monitoreada

Impacto limitado en la confianza de las partes interesadas en la
los ingresos del Aumento en la rotación, moral general y por parte del ente regulador. Menor alteración pública en el área afectada.
administración como resultado de las Actividades Financieras (reporte, Cosulta de la prensa local
impuesto a la problemas de actitud Supervisión por parte de la Menor impacto socio económico negativo.
manejo de flujo de caja, libro de cobertura, etc.)
renta Gerencia Regional
Notificación de las acciones por el

ente regulador
0.75% - 1.5% de
Impacto medio en la confianza de las partes interesadas en la administración Atención de los medios locales Cuestiones legales con posible Alteración pública limitada en la comunidad
los ingresos antes Pobre reputación como empleador,
como resultado de las Actividades Financieras (reporte, manejo de flujo de limitada multas/daños
Violación de los reglamentos, afectada.
del impuesto a la aumento de los problemas de actitud
caja, libro de cobertura, etc.) Consultas limitadas de ONG Permisos Potenciales/cuestiones
sanción con penalidades (incl. Lade Impacto socio-económico limitado.
renta
permisos. cárcel)
Oversight by Barrick SLT
1.5% - 5% de los
Impacto alto en la confianza de las partes interesadas en la administración Algunos gerentes senior o personal con Breach of code of ethics Impacto serio en las relaciones comunitarias.
ingresos antes del Titulares nacionales, alto nivel de
como resultado de las Actividades Financieras (reporte, manejo de flujo de experiencia se retira, alta rotación, no se
impuesto a la atención de las ONGs
caja, libro de cobertura, etc.) percibe como una elección del empleador Permitting issues possibly Impacto socio-económico significativo
renta
impacting
Revocaciónbusiness
de los
permisos/licencias/registros
> 5% de los Titulares internacionales, Oversight by Barrick Board Relaciones comunitarias desastrozas.
Pérdida en la confianza de las partes interesadas en la administración como y/o
ingresos antes del Un gran número de gerentes senior o Niveles significativos de atención de
resultado de las Actividades Financieras (reporte, manejo de flujo de caja, multas/penalidades/carcelería que
impuesto a la personal con experiencia se retira las ONGs. Pérdida de la licencia social para operar
libro de cobertura, etc.) impactará el negocio
renta
Oversight by Barrick Board
A B C D E F
Matriz del Riesgo
A L18 M11 H6 H3 H1
B L20 M14 M10 H4 H2
C L22 L19 M12 H7 H5
D L24 L21 M15 M13 H8
E L25 L23 M17 M16 H9
1 2 3 4 5
Plan de Acción IPERC Salud Ocupacional - 2017
FIRMA DE PERSONA
ACCION ACORDADA PERSONA RESPONSABLE FECHA LIMITE FECHA COMPLETADO
Nº RESPONSABLE
Capacitación Protección respiratoria, visual,

1 SUPERVISION HSE 6/30/2017
auditiva- , ergonomia
Difusión de monitoreos Disergonomicos, Fisicos

- Quimicos
Capacitación práctica de Inspección de equipos,

3 areas de trabajo, EPP. SUPERVISION HSE 3/30/2017
4 Observación de tareas SUPERVISION HSE 4/30/2017
5 Monitoreo de riesgos Psicosocial EXTERNO 7/30/2017
Capacitación práctica de MSDS, identificacion y

señalizacion efectiva de areas y productos.
7 Realizar curso de psicologia laboral EXTERNO 11/30/2017
Monitoreo de riesgos disergonomicos, fisicos -

8 EXTERNO 8/30/2017
quimicos
_____________________________________ ___________________________________
V°B° SSOMA CICA V°B° Gerencia

Iperc - Salud - 2018

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PROYETO/AREA: MANTENIMIENTO MECANICO, ELECTRICO E I

Fecha Elab.: Código de IPERC: SSO-IPERC-YA

Efectividad de los Controles(E, P, L)

Vida de la Mina Controles Existentes y Factores Contribuyentes

Trabajo/Paso / Área o Peligro/Aspecto o Amenaza Evento No Deseado

Condicion de area y Procedimientos, EPP,

Condicion de area y Procedimientos, EPP,

Iluminación deficiente, Diseño de ubicación de

falta de inspecciones, Alamacenamiento por

Iluminación deficiente, Diseño de ubicación de

falta de inspecciones, Alamacenamiento por

Iluminación deficiente, Diseño de ubicación de

falta de inspecciones, Alamacenamiento por

Este documento ha sido revisado por las siguientes personas para la ma

FIRMA ORIGINAL Fecha:

SSO-IPERC-YAN-002 3 Controles de Ingeniería

1 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Riesgo Potencial Revisado

Mal uso de las

Los controles dependen

Los controles dependen Capacitación práctica y

Dependen del personal, Realizar curso

Mal uso de las

Los controles dependen

Dependen del personal, Realizar curso

Mal uso de las Cumplimiento de Rooster

Los controles dependen

Publicación del riesgo

Mal uso de las Rotación de personal,

Los controles dependen

Publicación del riesgo

Mal uso de las

Los controles dependen

Publicación del riesgo

ersonas para la matriz de Identificación de Riesgos a la Salud 2018

Aprobado por: Aprobado por:

Nombre y Cargo: Nombre y Cargo:

LUIS CALVO ALVA

Nombre y Cargo: Nombre y Cargo:

LUIS CALVO ALVA

JEFE DEL PROYECTO YANACANCHA

EPP Equipo de Protección Personal

Varianza en la producción(ej. AU -onz

Enlace Sub Varianza del Costo

Impacto ambiental Impacto ambiental moderado, Impactos al medio ambiente a

Sin impacto en la Impacto limitado en

3 hasta 1 mes 2-5% 2-5%

Alta importancia Impactos al medio ambiente a mediano plazo en el

Sin impacto en la confianza de la

Impacto limitado en confianza

Tratamiento activo de largo plazo o tratamiento pasivo perpetuo, Dimisión plena de

Severo incumplimiento de los reglamentos resultando

Reporte Estado Riesgo Político/Cumplimiento

< 0.1% de los

0.1% - 0.75% de tema o preocupación monitoreada

Notificación de las acciones por el

B L20 M14 M10 H4 H2

C L22 L19 M12 H7 H5

D L24 L21 M15 M13 H8

E L25 L23 M17 M16 H9

Capacitación Protección respiratoria, visual,

Difusión de monitoreos Disergonomicos, Fisicos