Nama SOP : Amprahan UP / GUP ( Perjalanan Dinas, Barang dan Jasa, Honorarium)

Unit Kerja Pelaksana Mutu Baku

Kelengkapan Waktu output

Pengantar SPM
Penanda

Administrasi

Pengeluaran
Bendahara /

Verifikator

Bendahara
No. Uraian Kegiatan tanganan Ket

Keuangan
Pelaksana

Kasubbag

Sekretaris
Operator
Pemohon Ka. Dinkes

Simda
Staff
Mengajukan permohonan panjar/spj perjalanan Tergant
10-20
1 dinas dan atau belanja barang dan jasa secara *) Bks spj ung
menit
tertulis dilengkapi persyaratan sesuai dengan pmhn
ketentuan
Menerima berkas permohonan dengan 3-5 Berks di Petgs
2 Map
kelengkapannya menit trm Ada
Melakukan pengecekan dokumen awal dengan Tidak
Buku
kelengkapannya dan menchecklist kelengkapan 10 – 20 Lbr Petgs
3 Rekap,bulpen,
persyaratan (jika tidak lengkap / tidak memenuhi menit Checklist Ada
check list
syarat, berkas dikembalikan pada pemohon)
Komputer, Anggara
Mengcross check Aliran Kas Kegiatan (Jika tidak Tidak 5 – 10 Petgs
4 Anggaran kas, n kas
sesuai jadwal, berkas dikembalikan ke pemohon) Menit Ada
SPD tersedia
Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian spj Checklist,pens
Tidak Bks
dengan bukti kelengkapan (jika tidak sesuai / tidak il, kertas, 10 – 20 Petgs
5 terverifik
memenuhi syarat, berkas dikembalikan pada Standarisasi, menit Ada
asi
pemohon) kalkulator
Komputer,
Melakukan penelitian dokumen akhir dengan Berkas
naskah terprf, 10 – 20 Petgs
6 kelengkapannya dan menandatangani kuitansi yang spj
printer,kertas, menit Ada
akan di GU-kan terparaf
polpin,
Anggara
Memeriksa ketersediaan dana di kas bank 3-5 Petgs
7 Cek, telp n dana
bendahara pengeluaran menit Ada
tersedia
Petgs,
10 – 20 Spj
8 Menginput SPJ pada aplikasi SIMDA Komputer jrngan
menit terinput
Ada
komputer Naskah
15 – 20 Petgs
9 Membuat daftar rekomendasi pembayaran non tunai printer & Izin
menit Ada
kertas terparaf
Naskah
Naskah
Memeriksa, meregistrasi dan menandatangani terparaf, buku 10 – 20 Petgs
10 Izin
rekomendasi oleh bendahara pengeluaran register, menit Ada
terparaf
polpin
 Naskah
10-15 Naskah Pjbat
11 Memeriksa rekomendasi dan memberi paraf terparaf,
Menit Terparaf Ads
polpin
Naskah
10-15 Naskah Pjbat
12 Memeriksa dan memberi paraf terparaf,
Menit Terparaf Ads
polpin
Naskah Naskah
10-15 Pjbat
13 Menandatagani rekomendasi dan cek terparaf, cek, dan cek
Menit Ads
polpin Terparaf
Kendaraan,
flashdisk, 10 – 20 Spj
14 Menyampaikan rekomendasi ke pihak bank kaltim
naskah menit terbayar
terparaf
Rak/Lemari 10-15 Naskah
15 Pengarsipan
Arsip & Map Menit Terarsip

Keterangan :

*) Kelengkapan :

- Panjar perjadin : Surat Tugas, SPD, Telaahan Staff

- SPJ Perjadin : Surat Tugas, SPD, Laporan, Bukti tiket, Bill hotel (jika ada) ---> berkas sdh tertanda tangan dan terisi keterangannya, tercopy 4 rangkap dan terpilah

- SPJ honorarium : Daftar nominatif, SK, kuitansi GU sdh tertandatangan (kecuali ttd bendahara), SSP pph psl 21 sdh terbayar

- SPJ Barang dan Jasa : kuitansi GU sdh tertandatangan (kecuali ttd bendahara), nota pembelian, dokumentasi, serah terima barang, daftar hadir (untuk mamin)
Nama SOP : Amprahan LS
Unit Kerja Pelaksana Mutu Baku
Kelengkapan Waktu output

Pengantar SPM

Penata Usaha
PPK (Pejabat
Penanda

Administrasi

Pengeluaran
Bendahara /

Verifikator

Keuangan)
Bendahara
No. Uraian Kegiatan tanganan Ket

Pelaksana

Sekretaris
Operator
PPTK Ka. Dinkes

Simda
Staff
Tergant
Mengajukan tagihan atas belanja barang dan jasa 10-20
1 *) Bks spj ung
secara tertulis dilengkapi persyaratan sesuai dengan menit
pmhn
ketentuan
Menerima berkas permohonan dengan 3-5 Berks di Petgs
2 Map
kelengkapannya menit trm Ada
Melakukan pengecekan dokumen awal dengan Tidak
Buku
kelengkapannya dan menandatangani Rekapitulasi 10 – 20 Lbr Petgs
3 Rekap,bulpen,
kelengkapan persyaratan (jika tidak lengkap / tidak menit Checklist Ada
check list
memenuhi syarat, berkas dikembalikan pada PPTK)
Komputer, Anggara
Mengcross check Aliran Kas Kegiatan (Jika tidak Tidak 5 – 10 Petgs
4 Anggaran kas, n kas
sesuai jadwal, berkas dikembalikan ke PPTK) Menit Ada
SPD tersedia
Checklist,pens
Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian spj Tidak Bks
il, kertas, 10 – 20 Petgs
5 dengan bukti kelengkapan (jika tidak sesuai / tidak terverifik
Standarisasi, menit Ada
memenuhi syarat, berkas dikembalikan pada PPTK) asi
kalkulator
Berkas
Komputer, 10 – 20 Petgs
6 Memeriksa, meregistrasi untuk dibuatkan SPP spj
brks, menit Ada
terparaf
Petgs,
10-20
7 Pembuatan SPP di aplikasi Simda Komputer Bks spj jrngan
menit
Ada

Naskah, 3-5 Berks di Pejabat

8 Menandatangani SPP oleh bendahara dan PPTK
bulpen menit trm Ada
komputer Naskah
5-10 Petgs
9 Pembuatan kelengkapan pengajuan SPM printer & Izin
Menit Ada
kertas terparaf
Memeriksa dan memverifikasi kebenaran,
Naskah Naskah
keabsahan dan kelengkapan pengajuan SPM (jika 10-15 Pejabat
10 terparaf, Izin
belum lengkap / tidak memenuhi syarat, berkas Menit Ada
polpin terparaf
dikembalikan pada bendahara)
 Naskah Petgs,
10-15
11 Pembuatan SPM di aplikasi SIMDA Komputer Izin jrngan
Menit
Terarsip Ada
Naskah Naskah
10-15 Pejabat
12 Memeriksa dan memberi paraf terparaf, Izin
Menit Ada
Bulpen Terarsip
Naskah
Menandatagani SPM dan permohonan penerbitan 10-15 Pejabat
13 terparaf,
SP2D ke DPKAD Menit Ada
Bulpen
Naskah
Menyampaikan SPM berikut kelengkapannya ke 10-15
14 terparaf,
DPKAD Menit
kendaraan
Naskah
Rak/Lemari 10-15
15 Pengarsipan berkas SPJ, SPP dan SPM Izin
Arsip & Map Menit
Terarsip