PLAN DE CALIDAD NORMA ISO-9001:2008 (NOMBRE DEL

(NOMBRE DEL PROYECTO) CLIENTE)

(NOMBRE DEL PROYECTO)

PLAN DE CALIDAD

GC- (número de plan de calidad)

(MES Y AÑO)

GC-639-Q001 Rev. xx Modelo Plan de Calidad

Junio de 2004
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(NOMBRE DEL PROYECTO)

PLAN DE CALIDAD

GC- (número de informe)

REVISIÓN 0

(MES Y AÑO)

CONTROL DE REVISIONES

REV FECHA DESCRIPCIÓN

0 Edición inicial

CONTROL DE COPIAS

NUMERO DESTINATARIO
1 Archivo

Elaboró: Revisó: Aprobó: Antonio Ferraro Maurello

Firma: Firma: Firma:

Cargo: Director del proyecto Cargo: Coordinador de calidad Cargo: Representante de la Alta Dirección

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Junio de 2004
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INDICE

Capítulo Página

I Introducción
II Definiciones
III Exclusiones
IV Política y Objetivos de Calidad del Proyecto
V Matriz de Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad

ANEXOS

Siempre y cuando apliquen al proyecto o que sean requisitos del cliente se tendrán en cuenta
los siguientes anexos:

Organigrama

Cronograma y Programa de utilización de recursos

Normas, Requisitos y Especificaciones Aplicables al Proyecto

Criterios del Proyecto (Organización, subcontratos, comunicaciones, requisitos de medición y

ensayo, requisitos de calibración de equipos, forma de presentación de informes, número de copias,
formatos y protocolos, numeración de planos e informes, estadísticas particulares, programación de
revisión y verificación, información de entrada, productos del proyecto, control de documentos)

Procedimientos y Registros Particulares

Panorama de Riesgos

Instrucciones Administrativas (Forma de facturación, viáticos, instrucciones de viaje, uso de

vehículos del proyecto, oficinas de campo, etc.)

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I. INTRODUCCIÓN

Descripción del Proyecto

(Incluir descripción del alcance y características del proyecto, mencionando cliente, interventor, tipo
de servicio, plazo, asociación de empresas si las hay)

Objeto y Alcance del Plan de Calidad

Este documento establece el plan de aseguramiento de la calidad para el proyecto (“NOMBRE DEL
PROYECTO”) indicando las prácticas específicas, los recursos y la secuencia de las actividades del
proyecto.

El presente plan de calidad ha sido elaborado, enfocando los trabajos por desarrollar en el marco de
este contrato bajo el modelo NTC-ISO-9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”

Algunos de los procesos aplicados al proyecto son estándar de la firma, es decir, procesos
establecidos por la organización para ser ejecutados por la totalidad de los proyectos con el fin de
asegurar la calidad de los productos y hacer un seguimiento adecuado a la firma en general. Estos
procesos están escritos en el Manual de Gestión de Calidad.

Otros procesos son específicos del proyecto, corresponden a la necesidad de ejecutar actividades
orientadas al cumplimiento de los requisitos y especificaciones contenidos en el contrato y aunque
deben ser compatibles en un todo con la organización, su caracterización corresponde al Proyecto,
puesto que deben responder a requisitos específicos. Estos procesos están documentados en este
Plan de Calidad; específicamente se describen en el numeral 9 del cuadro se seguimiento mostrado
en el capítulo 4 del mismo.

El plan de calidad hace parte de la documentación del sistema de calidad, y sirve de marco de
referencia para esquematizar la secuencia de control que se aplicará en el transcurso de los
(estudios y diseños)-(interventoría)-(gerencia de proyectos). La importancia del plan de calidad
radica en su uso como guía para conocer qué métodos se van a aplicar, quién es el responsable de
su aplicación, cuándo es oportuno ejercer controles y con qué frecuencia.

El plan de calidad es utilizado como uno de los documentos de referencia en las auditorías internas
de calidad, con el fin de facilitar mejoras en la efectividad y eficiencia de las técnicas aplicadas en
el desarrollo de los trabajos.

II. DEFINICIONES

Para la interpretación y análisis del presente documento, se aplican las definiciones establecidas en
la norma NTC-ISO 9000:2008

III. EXCLUSIONES:

En este aparte se enuncian los numerales de la Norma ISO 9001:2008 que no aplican de acuerdo
al objeto del contrato.

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IV. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO

Este plan de calidad tiene en cuenta la política de calidad de XYZ S.A., la cual se determina:

XXXXXX

Tiene en cuenta los procedimientos, instructivos y registros del sistema de calidad que aplican al
proyecto.

A partir de esta Política de Calidad se han definido los Objetivos de calidad particulares para este
proyecto y sus correspondientes indicadores como se muestra en el Tablero de Gestión siguiente:

TABLERO DE GESTION DE CALIDAD PARA EL PROYECTO

FRECUENCIA
POLITICA DE OBJETIVOS DE
INDICADOR RESPONSABLE DE META
CALIDAD CALIDAD
EVALUACION
1. Cumplir con los Cumplir el plazo y Porcentaje de requisitos o Director de Proyecto Mensual 100%
términos del el alcance del especificaciones cumplidos.
contrato. contrato Porcentaje de plazos Director de Proyecto Mensual 100%
(Satisfaciendo las intermedios cumplidos.
necesidades y
expectativas del Número de adiciones de Director de Proyecto Mensual 0
Cliente) plazo solicitadas por XYZ sin
justificación externa.
Cumplir con el Porcentaje de actividades Director de Proyecto Mensual 100%
presupuesto del cumplidas sin adición injus-
contrato tificada de presupuesto.
Porcentaje de actividades con Director de Proyecto Anual 0%
adición de presupuesto sin
mayor alcance.
2. Ofrecer un 2unciona los Relación mensual Facturación Director de Proyecto Mensual Mayor a 1.5
servicio contratos dentro / Costo del proyecto.
económica-mente de parámetros
viable financieros Porcentaje de facturas Director de Proyecto Semestral 90%
aceptables para la emitidas según fecha prevista
firma. en el contrato.
3. Disponer de un Ejecutar los Porcentaje de personas Director de Proyecto Al inicio del 100%
equipo humano contratos con aprobadas sobre las proyecto
competente. personal presentadas.
competente
4. Aumentar la Disminuir quejas Número de quejas Director de Proyecto Mensual 0
eficacia y presentadas por presentadas por el cliente.
eficiencia en la los clientes
prestación del Disminuir el Porcentaje de productos Director de Proyecto Bimestral Menos de
servicio a través número de devueltos por el cliente sobre 20%
del mejoramiento productos No los presentados
continuo de los conformes Reproceso de productos: Director de Proyecto Bimestral Menos de 3
procesos Informes: (Número de
informes revisados con
relación al informe original
enviado)
Planos antes de la entrega.
(Número de impresiones
adicionales a las entregadas
sobre numero de planos).
5. Generar Prestar un Evaluación del servicio – Director de Proyecto Anual. Calificación
confianza con excelente servicio registro GC-639-R033 Todos los integran- Al menos una bueno o
base en la ética y tes de la firma vez dentro del excelente

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TABLERO DE GESTION DE CALIDAD PARA EL PROYECTO

FRECUENCIA
POLITICA DE OBJETIVOS DE
INDICADOR RESPONSABLE DE META
CALIDAD CALIDAD
EVALUACION
el buen proyecto
desempeño de
sus profesionales

Indicador global de cumplimiento:

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REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO FRECUENCIA DE

REGISTRO CONTROL
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.2.3 Control de los documentos
GC-639-P026 Coordinador de Documentos del Al inicio del proyecto
Controlar los documentos de modo que: calidad del proyecto proyecto
 sean aprobados antes de su distribución; GC-639-R027 Cada 6 meses
 revisados y actualizados según sea necesario; Procedimientos del en las auditorias del
 se identifique los cambios y el estado de revisión vigente; proyecto relacionados proyecto
 las versiones pertinentes estén disponibles en el punto donde se utilicen; en el GC-639-R027
 los documentos sean legibles e identificables; Cuando se
 se identifique los documentos de origen externo; produzcan nuevos
documentos
 se evite el uso no intencionado de documentos obsoletos.

4.2.4 Control de los registros GC-639-P032 Coordinador de Documentos del Al inicio del proyecto
calidad del proyecto proyecto
Controlar los registros de modo que se tengan claros sus características de: GC-639-R027 Cada 6 meses
 identificación; Procedimientos del en las auditorias del
 almacenamiento; proyecto proyecto
 protección; Cuando se
 recuperación; produzcan nuevos
 período de conservación; documentos
 disposición.

5.1 Compromiso de la dirección GC-639-P003 Director de Proyecto Registro de difusión Al inicio del proyecto
Difusión del plan de del Plan de Calidad Al inicio de nuevas
Comunicar al personal la importancia de cumplir los requisitos del cliente y los requisitos calidad actividades
legales y reglamentarios. Al ingreso de nuevo
personal

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

GC-639-I001 o Director de proyecto Comunicaciones Al inicio del proyecto
La dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están Criterios Del Proyecto Criterios del proyecto
definidas y son comunicadas dentro del proyecto. Organigrama GC-630-R005

5.5.2 Representante de la dirección

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REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO FRECUENCIA DE

REGISTRO CONTROL
Debe existir un Director de proyecto que se encargue de: Nombramiento del Junta Directiva Nombramiento del Al inicio del proyecto
 asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos director del proyecto Director de proyecto director del proyecto
necesarios para el sistema de gestión de la calidad, Memorando del
 informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la Nombramiento del secretario de la junta
calidad y de cualquier necesidad de mejora, coordinador de calidad directiva
 asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del del proyecto
cliente en todos los niveles de la organización.
5.5.3 Comunicación interna
GC-639-I001 o Director de proyecto Comunicaciones Al inicio del proyecto
La dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación Criterios Del Proyecto Criterios del proyecto
apropiados dentro del proyecto y de que la comunicación se efectúa considerando la Organigrama GC-630-R005
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
5.6.2 Información para la revisión GC-639-P027 Director de Proyecto Información para la Cada seis meses y al
revisión terminar el proyecto
El director debe suministrar información de entrada para la revisión por la dirección GC-639-P003 GC-639-R011
incluyendo: GC-639-R013
GC-639-R025
 resultados de auditorías, GC-639-R030
 retroalimentación del cliente, GC-639-R033
 desempeño de los procesos y conformidad del producto, GC-639-P029 GC-639-R099
 estado de las acciones correctivas y preventivas, GC-639-P030 Estado de Facturación
 acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, GC-639-P031 y costos de Proyectos
 cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad,
 recomendaciones para la mejora.
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISION DE RECURSOS

En el proyecto deben estar previstos los recursos necesarios para: GC-639-P003 Junta directiva Memorando de Al inicio del proyecto
nombramiento del
 implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad dentro del proyecto coordinador de calidad Cuando se
y mejorar continuamente su eficacia presenten cambios.
 aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
6.2 RECURSOS HUMANOS Recursos humanos
GC-639-P001 profesionales, técnicos
El director de proyecto debe: GC-639-P003 y administrativos

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REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO FRECUENCIA DE

REGISTRO CONTROL
 determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que Organigrama Al presentar la
afectan a la calidad el producto, con base en la educación, formación, GC-639-P016 Programación del propuesta
habilidades y experiencia Socio encargado de personal del proyecto Al inicio del proyecto
 proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas Evaluación del propuestas Hojas de vida Al inicio de nuevas
necesidades, personal y los Evaluación del actividades (si se
 evaluar la eficacia de las acciones tomadas, subcontratistas del Director de proyecto personal y requiere)
 asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia proyecto subcontratistas
de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad, y Difusión de política y
 mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y objetivos de calidad
experiencia
6.3 INFRAESTRUCTURA GC-639-P001 Socio encargado de Infraestructura Al presentar la
GC-639-P003 propuestas Recursos físicos y de propuesta
El director de proyecto debe determinar y asegurar que se proporciona la infraestructura apoyo Al inicio del proyecto
necesaria para el proyecto incluyendo: Director de proyecto Programación de Al inicio de nuevas
recursos del proyecto actividades (si se
 edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, requiere)
 equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y
 servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación).

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO GC-639-P001 Socio encargado de Ambiente de trabajo Al presentar la

GC-639-P003 propuestas adecuado de acuerdo propuesta
La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para con las políticas de la Al inicio del proyecto
lograr la conformidad con los requisitos del producto. Director de proyecto firma. Al inicio de nuevas
(El ambiente de trabajo incluye : Salud ocupacional, seguridad industrial, motivación, actividades (si se
remuneración adecuada y oportuna, requiere)

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO GC-639-I004 Socio encargado de Plan de calidad con Al presentar la
propuestas todos sus anexos propuesta
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO GC-639-P001 Al inicio del proyecto
GC-639-P003 Director de proyecto Procedimientos Al inicio de nuevas
Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. La particulares actividades (si se
planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los requiere)
otros procesos del sistema de gestión de la calidad Registros particulares

La planeación del proyecto se hace mediante este plan de calidad, el cual

debe contener los capítulos y anexos especificados en el Indice.

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REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO FRECUENCIA DE

REGISTRO CONTROL

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE GC-639-P001 Socio encargado de Propuesta Al presentar la
GC-639-P003 propuestas Contrato propuesta
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto Memorando de Al inicio del proyecto
Director de Proyecto criterios del proyecto Al inicio de nuevas
Se deben determinar: Plan de calidad actividades (si se
requiere)
 los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma,
 los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,
 los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto,
 cualquier requisito adicional determinado por la organización.

7.2.3 Comunicación con el cliente GC-639-I001 Memorando de

GC-639-P003 Director de Proyecto criterios del proyecto Al inicio del proyecto
Se deben determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con
los clientes, relativas a:

 la información sobre el producto,

 las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones,
 la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO GC-639-P003 Director de Proyecto Plan de Calidad Al inicio del proyecto
O
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo Criterios del proyecto Al inicio de nuevas
O actividades (si se
Se deben planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto determinando: Procedimientos requiere)
particulares
 las etapas del diseño y desarrollo,
 la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y Organigrama
desarrollo
 las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. Cuadros de
programación de
Se deben gestionar las interfases entre los diferentes grupos involucrados en el diseño recursos
y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de Cronograma
responsabilidades.
Listado de productos

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REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO FRECUENCIA DE

REGISTRO CONTROL
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida del proyecto GC-639-
que progresa el diseño y desarrollo. R087
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo GC-639-P003 Director de Proyecto Criterios del proyecto Al inicio del proyecto
Listado de información
Se deben determinar y registrar los elementos de entrada relacionados con los de entrada Al inicio de nuevas
requisitos del producto, incluyendo: Listado de Productos actividades (si se
del Proyecto requiere)
 los requisitos de 8uncionamiento y de desempeño, Normas y
 los requisitos legales y reglamentarios aplicables, especificaciones
 la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, aplicables
 cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.

Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos deben
estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo GC-639-P003 Director de Proyecto Criterios del proyecto Al inicio del proyecto

Los elementos de salida deben: Listado de Productos Al inicio de nuevas

del Proyecto actividades (si se
 estar en una forma adecuada para su verificación; requiere)
 cumplir los requisitos de entrada;
 proporcionar la información apropiada para las compras, producción y
prestación de servicios;
 especificar las características para su utilización segura y apropiada.

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo GC-639-P003 Director de Proyecto Registro de la revisión De acuerdo con el
GC-639-I009 Profesionales del proyecto cronograma
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y Subcontratistas (si Evaluación del tablero presentado
desarrollo de acuerdo con lo planificado. se requiere) de gestión Mínimo una vez al
 evaluar la capacidad para cumplir los requisitos, Acciones requeridas mes
 identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo GC-639-P003 Director de Proyecto Registro de la De acuerdo con el
GC-639-I009 verificación del cronograma
Se debe realizar la verificación, para asegurarse de que los resultados cumplen los Profesionales proyecto. presentado
requisitos de los elementos de entrada. Deben mantenerse registros de los resultados GC-639-R087 Al terminar las
de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria . Subcontratistas (si Informes actividades que
se requiere) Memorias de cálculo involucren diseño
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo GC-639-P003 Director de Proyecto Certificación del Al terminar el diseño

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REGISTRO CONTROL
GC-639-I009 cliente
Se debe realizar la validación para asegurarse de que el producto resultante es capaz Acta de terminación o
de satisfacer los requisitos para uso previsto. de liquidación.
Cuando sea práctico se debe completar la validación antes de la entrega o Evaluación del servicio
implementación del producto.

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo GC-639-P003 Director de Proyecto Firmas en los Cuando se
documentos de produzcan cambios.
Los cambios deben identificarse y registrarse. Los cambios deben revisarse, verificarse cambio
y validarse y aprobarse antes de su implementación.
La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto GC-639-R027
de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.

7.4 COMPRAS GC-630-P001 Socio encargado de GC-639-R038 Al inicio del proyecto

GC-639-P004 propuestas Subcontratos
7.4.1 Proceso de compras (Subcontratos) GC-639-R099 Al inicio de nuevas
Director de proyecto Memorando de actividades (si se
Se debe asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra subcontratistas típicos. requiere)
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido
debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del Evaluación al final
producto o sobre el producto final. del proyecto o de la
actividad.
Los proveedores deben ser evaluados y seleccionados en función de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos.

Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la re-evaluación.

7.4.2 Información de las compras GC-639-P001 Socio encargado de Terminos de referencia Al inicio del proyecto
GC-639-P003 Propuestas o
La información de las compras debe describir el producto a comprar, incluyendo, GC-639-P004 Al inicio de nuevas
cuando sea apropiado: GC-639-I008 Director de proyecto Subcontrato actividades (si se
 requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y requiere)
equipos,
 requisitos para la calificación del personal,
 requisitos del sistema de gestión de la calidad.

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REGISTRO CONTROL
7.4.3 Verificación de los productos comprados GC-639-P003 Director de Proyecto Productos entregados Al terminar las
GC-639-P004 actividades
Se deben establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para GC-639-I008 Profesionales GC-639-R099 subcontratadas
asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos especificados. En las revisiones y
verificaciones del
Se deben especificar las actividades y el método para la liberación del producto proyecto.
comprado.
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO GC-639-P003 Director de Proyecto Productos del Al inicio del proyecto
GC-639-P005 proyecto
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Profesionales Al inicio de nuevas
Metodología GC-639-R-003 actividades (si se
Se deben controlar las operaciones de producción y prestación de servicio a través de: presentada en la GC-639-R087 requiere)
propuesta.
 información que describa las características del producto; Procedimientos
 la disponibilidad de instrucciones de trabajo; particulares (si se
 el uso de equipos adecuados; requiere)
 la disponibilidad y el uso de equipos de monitoreo y medición;
 la implementación de actividades de monitoreo y medición,
 la implementación de actividades de liberación, entrega y post-entrega.

7.5.3 Identificación y trazabilidad GC-639-P003 Director de proyecto GC-639-R87 Continuo

GC-639-I001 Profesionales O Memorandos
Se debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda su realización GC-639-I002 Subcontratistas O Productods del
incluyendo su estado de seguimiento y medición. Procedimientos proyecto con firmas de
particulares del elaboró, revisó y
proyecto. aprobó.

Protocolos del cliente.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del Servicio Director de proyecto Registro de validación De acuerdo al
Profesionales de los procesos de proceso del
La organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del Criterios de validación acuerdo a requisitos proyecto.
servicio donde los productos resultante no pueden verificarse mediante actividades de de acuerdo a del Cliente, y
seguimiento o medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las requisitos del cliente, conforme lo
deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto este siendo establecidos por establecido en el
utilizado o se haya prestado el servicio. Director de Proyecto proyecto.
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.

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REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO FRECUENCIA DE

REGISTRO CONTROL
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo,
cuando sea aplicable:
 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los proceso
 La aprobación de equipos y calificación del personal
 El uso de métodos y procedimientos específicos
 Los requisitos de los registros
 La revalidación
7.5.4 Propiedad del cliente GC-639-P003 Director de Proyecto GC-639-R005 Cuando Aplique
GC-639-R003
Se deben identificar, verificar y proteger los bienes del cliente. Esto puede incluir
propiedad intelectual. Inventario de
elementos devolutivos
Memorando de recibo
de información o
elementos devolutivos.
7.5.5 Preservación del producto GC-639-P007 Director de Proyecto GC-639-R003 Continuo
GC-639-P007 Profesionales GC-639-R005
La organización debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al GC-639-P012 GC-639-R034
destino previsto. Esta preservación debe incluir la identificación, manipulación, GC-639-P013 GC-639-R035
embalaje, almacenamiento y protección. GC-639-P014 GC-639-R036
GC-639-R087
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION GC-639-P005 Profesionales y GC-639-R039 Al inicio del proyecto
GC-639-I007 Técnicos GC-639-R088
Se debe determinar el seguimiento, la medición y los dispositivos de medición y GC-639-R089 Al inicio de las
seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto. GC-639-R090 actividades que
GC-639-R091 involucran medición.
Se deben establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición
pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición.

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de

medición debe:
 calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización,
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición
nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibración o la verificación;
 ajustarse o reajustarse según sea necesario;
 identificarse para poder determinar el estado de calibración;

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REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO FRECUENCIA DE

REGISTRO CONTROL
 protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición;
 protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.

Además, se debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones

anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos.
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA GC-639-P003 Director de Proyecto Estadísticas del Al final del proyecto
GC-639-P002 proyecto.
8.1 GENERALIDADES Acta de recibo o
liquidación.
Se deben planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y
mejora necesarios para:
 demostrar la conformidad del producto,
 asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad,
 mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las
técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN GC-639-P003 Director de Proyecto GC-639-R033 Al final del Proyecto

8.2.1 Satisfacción del cliente

Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad, se debe
realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos Manual de Calidad – Director de Proyecto GC-639-R025 Cada seis meses. En
Caracterización de Junta Directiva GC-639-R030 Agosto y Febrero.
Se deben aplicar métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la procesos. Revisión del SGC
medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. GC-639-P030
Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los GC-639-P029
resultados planificados. GC-639-P031
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones
y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del Revisión del proyecto
producto.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto GC-639-P003 Director de Proyecto GC-639-R087 Antes de la entrega
GC-639-P031 Profesionales Registro de de productos del
Se deben medir y hacer un seguimiento de las características del producto para verificar Subcontratistas verificación. proyecto

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REQUISITO METODO RESPONSABLE PRODUCTO FRECUENCIA DE

REGISTRO CONTROL
que se cumplen los requisitos. Procedimientos
Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización. particulares. Firmas en los planos, Al final del proyecto.
Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los informes y otros
registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto. productos del proyecto
La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta
que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos Firmas en los formatos
que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando particulares de
corresponda, por el cliente interventorías.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME GC-639-P031 Director de Proyecto GC-639-R003 Antes de la entrega
GC-639-P003 Profesionales GC-639-R087 de productos del
Se debe asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica GC-639-R030 proyecto
y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.
Relación de quejas Al final del proyecto
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación tipo A
para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se genere.
Comunicaciones
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha escritas.
comenzado su uso, se deben tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o
efectos potenciales, de la no conformidad.

9. Control de Actividades del Proyecto

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