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MINISTERIO DE SALUD
UTES “JAUJA”
Junio 2003
Jauja - Perú
CONTENIDO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES 01
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO 07
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 07
1.4 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y 08
DE LAS AUTORIDADES LOCALES
II. IDENTIFICACIÓN
III. FORMULACION
IV. EVALUACIÓN
ANEXOS
I ASPECTOS GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES
El departamento de Junín se levanta hoy sobre lo que fue una región habitada por los
huancas, la confederación Xauxa-Huanca abarcó una extensión considerable,
comprendida entre Huancavelica y Tarma, sin embargo las características de los
habitantes de esta confederación, podrían en algunos aspectos ser diferentes por la
ubicación geográfica. Los Xauxas ocuparon la parte norte del valle de Hatunmayo
(Mantaro).aguerridos habitantes que finalmente fueron conquistados por el Inca
Pachacutec en 1460. Huancayo pasa a convertirse entonces en el principal Tambo
Regional de los Caminos del Inca.
La guerra civil inca tiene sus orígenes en la coronación del inca Atahualpa hermano
del Inca Huascar, considerándosele soberano de Quito, parte norte del Imperio del
Tahuantinsuyo. Esta noticia llegó al Cusco y el Inca Huascar mandó un ejército al
mando del general Atok hacia quito, mientras Atahualpa mandó un ejército al mando
de los generales quiteños Quisquis, Calcuchimac y Rumiñahui, en las alturas de
Tumipampa fue hecho prisionero Atahualpa llevado a una fortaleza donde escapó y
reorganizó su ejército derrotando luego al general Atok (cusqueño) en Ambato.
En Bonbon tuvo lugar otro encuentro donde venció el ejército de Atahualpa al general
Wanko Auki donde escapa con parte de sus tropas y llega a Hatunjauja donde reforzó
su ejército el cual se enfrentó nuevamente a los quiteños en Yanamarca cerca a
Hatunjauja, fue una batalla cruenta por la cantidad de muertos, en ambos bandos los
ejércitos buscaban la posesión del valle Hatunmayo (Mantaro ), también llamado por
los Incas Huancamayo, por ser un punto estratégico, al atardecer los cusqueños se
retiraron a la parte de la margen derecha del río y los quiteños se quedaron en la Saya
de HatunJauja o Xauxa.
llegada de unos hombres blancos barbudos que usaban unos cuchillos largos y con
cabalgaduras, Atahualpa decide dirigirse a Cajamarca para encontrarse con los
hombres de piel blanca llevando un numeroso ejército, mientras se realizaba un
encuentro de las tropas de Huascar y Atahualpa en el sitio llamado Angoyac donde el
Inca Huascar detiene a los quiteños por un mes, luego se va a la fortaleza de
Wilkaswaman.
LA fundación fue efectuada por Don Francisco Pizarro el día 25 de Abril de 1534
terminando lo que había empezado en Octubre del año anterior (1533).
El Hospital “Domingo Olavegoya” de la Provincia de Jauja, tiene sus orígenes allá por
los años 1,900, el cual fue construido para poder combatir el temible mal de la
tuberculosis o peste blanca, que en ese momento era un flagelo para la población
mundial por más de medio siglo, actualmente es un establecimiento de salud que
cuenta con 80 años de servicios a la población de 180,277 habitantes.
Durante los años 80 atravesó un nuevo apogeo, denominado ^la época de oro^, en el
cual el Dr. Petronio Izaguirre bajo la dirección de dieciocho médicos logro convertir al
Hospital Domingo Olavegoya el centro de referencia a nivel Regional, paralelamente el
Dr. Nelson Ninahuanca, destaco con el aporte de las Comunidades Terapéuticas en
el tratamiento de la salud mental.
Identifique si es un conglomerado o no
Localización Geográfica
Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora
II IDENTIFICACIÓN
II. IDENTIFICACION
LP-05:
Promover la revaloración y dignificación de los recursos humanos Alcanzar el desarrollo de los recursos
humanos motivándolos y orientándolos a la Inversión en Recursos
investigación y a la capacidad de brindar Humanos respecto del Porcentaje 3,2 8
servicios de calidad a los usuarios total
LP-06:
Descentralización del Sector Salud que promueva la participación Lograr el máximo consenso a nivel nacional
ciudadana y la de todos los sectores y agentes de la salud de los procedimientos y politicas a seguir, la
normatividad que se debe aplicar así como Plan Sectorial Coordinado Grado de
60 100
lograr la uniformización de procesos y de Salud Avance
sistemas.
De tal manera que el problema encontrado tiene concordancia con los lineamientos del
sector Salud 01 y 02 correspondientes.
Entre los mayores problemas del actual servicio de Emergencia, es que no cuenta con
el acceso contiguo a los servicios de ayuda diagnostica, el ingreso de pacientes de
emergencia se hace a través del único ingreso peatonal del hospital, el área de
recepción inmediata a la puerta tiene 50 m2 y es a través de este espacio de
recepción que el paciente en camilla tiene que circular para llegar a dar a la
Emergencia que no cumple con las dimensiones mínimas requeridas para un hospital
de 130 camas siendo el área total del Servicio de Emergencia de 78 m2 , con
especificaciones arquitectónicas que no se cumplen en la actualidad, tal como lo
exigen las Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria según .RM
N° 486-96-SA / DM del 08/08/1996 y que estaría atentando con la vida y la seguridad
de los pacientes críticos, incrementando con ello el riesgo inminente de muerte en el
que se encuentran por el estado en el que llegan.
El área que corresponde a la emergencia no funciona como tal, por la falta de espacio
físico, ambientes indefinidos y poco reservados, así mismo, no guarda la relación
funcional con las demás zonas del hospital por encontrarse alejado de ellos. Además
en épocas de lluvias para trasladar a los pacientes de la zona quirúrgica a la zona de
hospitalización o viceversa se tiene que pasar por corredores sin protección de las
lluvias.
Perfil Epidemiológico
Cuadro N° 02
Primeras causas de mortalidad en el Hospital Domingo Olavegoya-Jauja
Año 2001
No Diagnósticos No %
1 Lesiones autoinflingidas intencionalmente 30 26,79
2 Otras enfermedades sistema respiratorio 22 19,64
3 Neumonía 21 18,75
4 Otras enfermedades del corazón 11 9,82
5 Tuberculosis pulmonar 10 8,93
6 Accidentes de transporte 10 8,93
7 Septicemia 2 1,79
8 Enfermedades del hígado 2 1,79
9 Tumor maligno de traquea, bronquios, pulmón 1 0,89
10 Tumor maligno de meninge, encéfalo y otros 1 0,89
11 Enfermedades cerebro vasculares 1 0,89
12 Ciertas afecciones del periodo perinatal 1 0,89
13 Todas las demás enfermedades 40 35,71
Total 112 100
Fuente: Oficina de estadística HDO-Jauja
Los beneficios esperados del proyecto pretenden asegurar el acceso universal de los
ciudadanos a los servicios de salud orientándolos principalmente a sectores de
extrema pobreza que no tienen forma de acceder a los mismos, asegurando la
promoción y creación de una cultura de salud que contribuyan a disminuir las altas
tasas de mortalidad general y en sentido estricto por aquellas atenciones en el servicio
Emergencia.
CUADRO N° 03
No Diagnósticos No %
1 Traumatismos 1215 17,27
2 Infecciones agudas de las vías aéreas superiores 1048 14,89
3 Traumatismos encéfalo craneanos 684 9,72
4 Enfermedades infecciosas intestinales 608 8,64
5 Síntomas y signos que involucran al sistema nervioso 483 6,86
6 Síntomas y signos generales 352 5,00
7 Enfermedades del esófago y del estomago 136 1,93
8 Traumatismos de la vesícula biliar 124 1,76
9 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias 109 1,55
10 Síntomas y signos que involucran los sistemas 105 1,49
11 Otros 2173 30,88
Total 7037 100,00
Fuente: Oficina de estadística HDO-Jauja
PIP N° 2104 Página 18
DIRES JUNIN / UTES “Jauja” Hospital Domingo Olavegoya Jauja
CUADRO N° 04
Primeras causas de morbilidad en el Servicio de Emergencia
Hospital “Domingo Oavegoya ”
Atenciones en menores de 20 años- Año 2002
No Diagnósticos No %
1 Infecciones agudas de las vías aéreas superiores 937 13,32
2 Traumatismos 271 3,85
3 Traumatismos encéfalo craneanos 271 3,85
4 Síntomas y signos generales 261 3,71
5 Síntomas y signos que involucran al sistema nervioso 222 3,15
6 Traumatismos de la muñeca y mano 104 1,48
7 Traumatismos no especificados 71 1,01
8 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias 103 1,46
9 Influencia, gripe y neumonía 70 0,99
10 Otros 1153 16,38
Total 3463 49,21
Por lo expuesto, es evidente que existe una gran prevalencia de atenciones por
infecciones agudas de las vías respiratorias en los menores de 20 años 13.32%,
asimismo los traumatismos y los traumatismos encéfalo craneanos 3.85% constituyen
un grave daño y riesgo para este grupo etareo que en muchos de los casos quedan
con secuelas de diferente magnitud, implicando mayores costo y cuidados para sus
familias.
Las atenciones de la Emergencia del Hospital Domingo Olavegoya, en el año 2002
representaron un 28.66% del total de atenciones del Hospital.
CUADRO N° 05
Primeras causas de morbilidad en el Servicio de Emergencia
Hospital “Domingo Oavegoya ”
Atenciones en mayores de 20 años- Año 2002
No Diagnósticos No %
1 Traumatismos encéfalo craneanos 413 12,28
2 Enfermedades infecciosas intestinales 189 5,62
3 Traumatismos de la muñeca y mano 120 3,57
4 Traumatismos que afectan múltiples regiones 115 3,42
5 Trastornos de la vesícula biliar 113 3,36
6 Traumatismos de la parte no especificada 108 3,21
7 Enfermedades del esófago y del estomago 106 3,15
8 Traumatismos de la rodilla y la pierna 74 2,20
9 Traumatismos del tobillo, pie, antebrazo y codo. 119 3,54
10 Otros 2005 59,64
Total 3362 100
Fuente: Oficina de estadística HDO-Jauja
Proceso de Producción
CUADRO N° 06
No Servicios No %
1 Consulta externa 8,104 59,43
2 Hospitalización 1,624 11,91
3 Emergencia 3,909 28,66
Total 13,637 100,00
Fuente: Plan Operativo Integral Jauja 2003-UTES Jauja.
CUADRO N° 07
Pacientes / Sexo
Periodo
Masculino Femenino
No % No % Total %
Ano-2001 63 57,27 47 42,73 110 100
Ano-2002 26 63,41 15 36,59 41 100
Fuente: Oficina de estadística HDO-Jauja
CUADRO N° 08
No %
Distrito de Procedencia
Jauja 25 60,98
C. Central 13 31,71
Acolla 8 19,51
Oroya 7 17,07
Paccha 4 9,76
Pachacayo 4 9,76
Sausa 4 9,76
Huamali 3 7,32
Muquiy 3 7,32
Yauyos 3 7,32
Curicaca 2 4,88
Huaripmapa 2 4,88
Huancavelica 2 4,88
Llocllap 2 4,88
Masma 2 4,88
Pachaso 2 4,88
Parco 2 4,88
Sincos 2 4,88
Acaya 1 2,44
Apata 1 2,44
Ataura 1 2,44
Canchaylla 1 2,44
Chacapa 1 2,44
Chocon 1 2,44
Huancani 1 2,44
Huancas 1 2,44
Huertas 1 2,44
Huancayo 1 2,44
Janjaillo 1 2,44
Lima 1 2,44
Mantaro 1 2,44
Matahuasi 1 2,44
Paca 1 2,44
Pomacanc 1 2,44
San Lorenzo 1 2,44
Tingo 1 2,44
Tunanmar 1 2,44
Ullusca 1 2,44
Total 110 100
Fuente: Oficina de estadistica HDO-Jauja
CUADRO N° 09
No %
Distrito de Procedencia
Jauja 7 17,07
Acolla 3 7,32
Hancayo 3 7,32
Mantaro 3 7,32
Muquiyau 3 7,32
Apata 2 4,88
Oroya 2 4,88
Yauyos 2 4,88
Sausa 2 4,88
Ataura 1 2,44
El Rosario 1 2,44
Janjaillo 1 2,44
La Merced 1 2,44
Llacuari 1 2,44
Llocllap 1 2,44
Matachico 1 2,44
Paca 1 2,44
Paccha 1 2,44
Parco 1 2,44
Picchus 1 2,44
Ricran 1 2,44
Tanta 1 2,44
Otros 1 2,44
Total 41 100
Fuente: Oficina de estadistica HDO-Jauja
CUADRO N° 10
Diagnostico No %
Politraumatizados 20 18,18
Abdomen agudo 12 10,91
Traumatismo Encéfalo Craneano 12 10,91
Cadáver 12 10,91
Fracturas expuestas/ Luxo fracturas 11 10,00
Policontusiones 6 5,45
Síndrome de Fosa Iliaca Derecha 6 5,45
Intoxicaciones 4 3,64
Distocia podálica-eclampsia 4 3,64
Proceso neurológico agudo 4 3,64
Insuficiencia Respiratoria 3 2,73
Herida cortantes 2 1,82
Paro cardiorrespiratorio 2 1,82
ACV 2 1,82
Linfoedema – Tromboflebitis 1 0,91
Hemorragia digestiva aguda 1 0,91
Hernia Inguinal 1 0,91
TVM 1 0,91
Policitemia 1 0,91
Ulcera corneal 1 0,91
Quemadura 1 0,91
Isquemia coronaria aguda 1 0,91
Policitemia 1 0,91
Estenosis pilorica 1 0,91
Total 110 100
Fuente: Oficina de estadística HDO-Jauja
CUADRO N° 11
Diagnostico No %
Fracturas expuestas/ Luxo fracturas 7 17,07
Herida cortantes 6 14,63
Abdomen agudo 4 9,76
Cuerpos extraños 3 7,32
Politraumatizados 3 7,32
Policontusiones 3 7,32
Traumatismo Encéfalo Craneano 3 7,32
Síndrome de Fosa Iliaca Derecha 2 4,88
Síndrome Convulsivo 1 2,44
Retenciones Urinarias 1 2,44
Linfoedema - Tromboflebitis 1 2,44
Predorsalgia 1 2,44
Hidropiocolesisto Agudo 1 2,44
Hemorragia nasal 1 2,44
Hernia Inguinal 1 2,44
Hidatidosis Hepática 1 2,44
Amputación trauma dedo 1 2,44
Herida con perdida tercer dedo 1 2,44
Total 41 100
Fuente: Oficina de estadística HDO-Jauja
Para el desarrollo del proyecto de inversión en salud se utilizó esta información para
los cálculos de la oferta en los diferentes servicios que atenderá el proyecto.
Diagnóstico Situacional
• Características Demográficas
El ámbito territorial de la UTES “Jauja” esta constituido por dos Provincias: Jauja y
Yauli La Oroya con 33 Distritos, dentro de sus principales características geográficas,
podemos citar:
La densidad poblacional es variable así tenemos que, la provincia con mayor densidad
poblacional es Jauja con 28.2 habitantes por Kilómetro cuadrado, seguida de Yauli La
Oroya con 19.5 habitantes hab./Km2.
La lengua predominante varía en las zonas rurales y urbanas ya que en zona urbana
el 95% de la población habla castellano mientras que en la zona rural se subdivide en
que el 4,2% habla Quechua, 0,07 % habla Aymará y el 0,13% de la población hablan
otras lenguas nativas.
e) Posibilidades y Limitaciones
Además, existe un gran interés por parte del Gobierno Regional Junín por mejorar las
instalaciones y servicios del Hospital de cara a satisfacer un anhelo esperado por la
población de Junín, en especial de Jauja.
Las limitaciones dependen de que el presupuesto del Ministerio de Salud, asigne los
recursos para el financiamiento de proyectos de inversión dirigido a los
establecimientos del sector salud.
POSIBILIDADES: SOLUCIONES
El financiamiento interno PLANTEADAS
posibilita el apoyo técnico ANTERIORMENTE
para la elaboración de
proyectos de inversión en Ampliaciones de área
salud. física en la Emergencia.
Problema Central
“DEFICIENTE ATENCIÓN DIAGNOSTICA Y
RESOLUTIVA PARA ATENDER PATOLOGÍAS CON
RIESGO INMINENTE DE MUERTE, EN EL SERVICIO
DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DOMINGO
OLAVEGOYA, UTES JAUJA, DIRES JUNIN”
Objetivo Central
Alternativa Nº 1:
Alternativa Nº 2:
Correspondencia
Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
objetivos
Correspondencia
Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
objetivos
“MEJORAR LA
CAPACIDAD - Registros de las - Los profesionales de
DIAGNOSTICA Y 1. Número de atenciones en los atenciones realizadas. salud cuentan con los
RESOLUTIVA DE servicios de emergencia . materiales y/o equipo
LAS PATOLOGÍAS - Informes estadísticos de la necesarios para brindar
MEDICO
Causa / 2. Número de personas de la Oficina de Estadística e las atenciones en forma
QUIRÚRGICAS EN
Efecto Propósito EL SERVICIO DE zona de aplicación del proyecto informática de la Dirección satisfactoria.
EMERGENCIA DEL que afirman tener mayores Regional de Salud
HOSPITAL facilidades de acceso a los - Las familias utilizan los
DOMINGO servicios de salud. - Encuestas a la población de servicios de salud en la
OLAVEGOYA-UTES . la zona de aplicación del medida prevista.
JAUJA” proyecto.
Proyecto 01:
1. Construcción de la Unidad de
Emergencia y Centro
Quirúrgico.
Proyecto 01:
2. Re-equipamiento medico, P01-01 Expediente técnico de El Ministerio de Salud otorga
mobiliario e instrumental para P01-01-02 Proyecto arquitectónico de obras. los presupuestos necesarios
el servicio de Emergencia. ampliación y equipamiento del para ejecutar los planes
3. Programas de Capacitación en Centro. propuestos.
estandarización de procesos, P01-03 Reportes de asistencia.
procedimientos y protocolos . No hay presión social que
de atención. P01-03 Numero de personas sensibilizados reduzca el incentivo a la
población a acudir a las
Causa / capacitaciones.
Acciones Proyecto 02: Proyecto 02:
Efecto
1. Rehabilitación del sistema de
P02-01 Proyecto arquitectónico de P02-01 Expediente técnico de Existe un adecuado nivel de
instalaciones de agua,
rehabilitación y re equipamiento del obras. comunicación entre los
desagüe y luz del servicio de
Centro. agentes involucrados.
Emergencia .
P02-02 Especificaciones técnicas
2. Re equipamiento medico, P02-02 Cursos asistidos y aprobados. de equipos.
mobiliario e instrumental para
el servicio de Emergencia. P02-03 Replicas realizadas. P02-03 Facturas, boletas e
3. Capacitación interna del RR HH informes.
en estandarización de procesos,
procedimientos y protocolos de
atención
III FORMULACIÓN
III. FORMULACIÓN
El proyecto tendrá una duración de quince años a partir de la operatividad del mismo,
el periodo en cuestión fue determinado en base al componente infraestructura como
activo más importante.
B. Área de influencia
Gráfico N° 01
120
100
80
60
40
20
0
Hab.
Jauja 108,109
Yauli La Oroya 72,168
El ámbito territorial de la UTES “Jauja” esta constituida por dos Provincias: Jauja y
Yauli La Oroya, 22 Distritos, dentro de sus principales características geográficas,
podemos citar:
Ubicación:
CLIMA:
En el ámbito de la Unidad Territorial de Salud “Jauja”, se presenta un clima frió y seco
templado; en las partes bajas presenta las siguientes estaciones: Primavera
(Setiembre a Diciembre), Verano (Abril a Junio), Otoño (Julio a Agosto) e Invierno
(Enero a Mayo). El aire es seco y los contrastes térmicos muy marcados entre el sol y
la sombra, las mañanas y las tardes con el medio día y la noche. Los principales
cultivos son: verduras, cereales, hortalizas, tubérculos, etc.
ALTITUD:
La Unidad Territorial de Salud “Jauja” se encuentra a ubicada a una altura aproximada
de 3,276 m.s.n.m. en la capital de Departamento y 3800 m.s.n.m. en la zona andina de
la jurisdicción.
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL:
La distribución poblacional por provincias no es homogénea, Jauja tiene un 9.1%,
Yauli La Oroya un 6.1% del total de la población de la UTES.
La densidad población tampoco no es homogénea, la provincia con mayor densidad es
Jauja con 28.2 habitantes por Kilómetro cuadrado y Yauli La Oroya con 19.5
hab./Km2.
Las pirámides poblacionales en los últimos años han variado, muestran evolución en
su estructura de población, es una pirámide ascendente en la base ancha, indicador
de altas tasas de natalidad y en menores de 9 años y un vértice agudo reflejo de una
corta expectativa de vida y el escaso volumen de población adulta.
Gráfico N° 02
80
60 Gráfico N° 03
Densidad poblacional por provincias
40 UTES “El Carmen”
20
0
%
Urbana 69,9
Rural 36,2
Gráfico N° 03
3,617
3,749
44,197
Gráfico N° 04
30
20
. 10
0
Hab/Km
Jauja 28
Yauli La Oroya 20
Los distritos en riesgo son: Llocllapampa, Marco, Masma, Masma Chiccche, Paca,,
Pomacancha., Ricran San Lorenzo y Tunanmarca por tener mayores índice de
necesidades básicas insatisfechas, lo que condiciona la presencia de factores
determinantes que ponen en riesgo la salud de la población objetivo como la presencia
de enfermedades infectocontagiosos.
D is tr ito s N B I
J a u ja 4 6 ,2
A c o lla 8 8 ,0
A p a ta 7 7 ,9
A ta u ra 7 2 ,0
C a n c h a y llo 8 0 ,4
C u r ic a c a 9 7 ,3
E l M a n ta ro 6 8 ,2
H u a m a li 7 4 ,2
H u a r ip a m p a 5 4 ,3
H u e rta s 6 5 ,9
J a n ja illo 9 9 ,8
J u lc a n 9 0 ,4
L e o n o r O rd o n e z 6 8 ,2
L lo c lla p a m p a 9 0 ,4
M a rc o 9 3 ,0
M asm a 9 3 ,6
M a s m a C h ic c c h e 9 7 ,6
M o lin o s 6 6 ,4
M uqui 5 7 ,1
M u q u iy a u y o 5 4 ,5
P aca 9 1 ,9
P accha 7 5 ,8
P ancm 7 5 ,3
P a rc o 9 7 ,2
P om acancha 9 9 ,4
R ic r a n 9 2 ,7
S a n lo r e n z o 6 5 ,7
s a n P e d ro d e C h 8 8 ,4
S ausa 7 3 ,6
S in c o s 7 6 ,2
T u n a n m a rc a 9 6 ,0
Y a u li 8 3 ,0
Y auyo s 6 5 ,0
Fuente Unidad de Estadística HDOJ
• Servicio de Emergencias
Población Total = Población Directa asignada Jauja 59.9%+ Población Indirecta 40.1% Y
Tasa de crecimiento demográfico anual 1.2%, Indicadores Basicos de Salud 2002
2002.
ENFERMERAS 5
Abregou Galdos Mercedes IV Nombrada 1
Montoya Manrique María IV Nombrada 1
Fierro Tembladera Clotilde IV Nombrada 1
Salazar Camarena Martina IV Nombrada 1
Yupanqui Salas Elsa IV Nombrada 1
TEC. ENFERMERIA 5
Ramirez Rojas Lucio TA Nombrado 1
Camarena Vivanco Samuel TA Nombrado 1
Acevedo Espinoza Bartolome TA Nombrado 1
Moreno Rivera Luis TA Nombrado 1
Ramirez Fernandez Moises TA Nombrado 1
Para el desarrollo del presente proyecto se han definido dos alternativas, que
diferencian entre la construcción de infraestructura física de los servicios o su
rehabilitación, y se complementan ambas con re-equipamiento y Programas de
Capacitación.
PIP N° 2104 Página 53
DIRES JUNIN / UTES “Jauja” Hospital Domingo Olavegoya Jauja
Atenciones /
Proyectos EMG REF/CONTRAREF.
Proyecto 01 528.674 86005
614.679 100% 80%
Proyecto 02 528.674 107506
636.181 100% 100%
Proyecto 01: Se considera alcanzar una meta de 100% de atenciones de EMG y un 80% de atenciones de REF/CONTRAREF
Proyecto 02: Se alcanzará una meta de 100% de la demanda objetivo para esta alternativa
Condiciones externas:
Condiciones internas:
Re modelación y reequipamiento
Alternativa 02 de la Unidad de Emergencia y
Centro Quirúrgico
Alternativa 01:
Alternativa 02:
ETAPA OPERATIVA
Operación de los servicios X X X X
ETAPA OPERATIVA
Operación de los servicios X X X X
Años 0 1… 3
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Designar Capacitadores. X
2. Elaborar material educativo. X X X
3. Elaborar material difusión X X X
4. Realizar replicas a Microredes X X
ETAPA OPERATIVA
Operación de los servicios X X X X
ETAPA OPERATIVA
Operación de los servicios X X X X
Años 0 1… 3
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Designar Capacitadores. X
6. Elaborar material educativo. X X X
7. Elaborar material difusión X X X
8. Realizar replicas a Microredes X X
ETAPA OPERATIVA
Operatividad del Servicio X X X X
Programas de Capacitación X X X
ETAPA OPERATIVA
Operatividad del Centro X X X X
Programas de Capacitación X X X
Programa Funcional
Programa Funcional
Proyecto 01: Unidad de Emeregencia y Centro Quirurgico- Re-Equipamiento medico-Capacitacion
Programa de Equipamiento Unidad Cantidad
Elaboración Consultores
Para el programa de equipamiento y areas y ambientes, ver anexo de detalle.
Programa Funcional
Proyecto 02: Rehabilitación + Re-Equipamiento + Capacitacion
Programa de Equipamiento Unidad Cantidad
Elaboración Consultores
Para el programa de equipamiento y areas y ambientes, ver anexo de detalle.
Programa de Requerimientos
Programa de Capacitacion
Materiales y Servicios
Materiales para distribuir Paquete 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Replicas a las Microredes Número 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración Consultores
Programa de Capacitacion
Uso y conservacion de equipos Número 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales para distribuir Paquete 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Replicas a las Microredes Número 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración Consultores
B. Programa de Capacitacion
Capacitadores Meses 3 1.600 1.888 4.800 5.664
Paquete de materiales para capacitación Paq. 60 50 59 3.000 3.540
Presupuesto Pre Operativo Total 791.600 934.088
Para efectos del calculo de impuestos de servicios personales, se uso el 12%
Para efectos del calculo de impuestos de bienes, se uso el 18%
Para el global del re equipamiento ver anexo de detalle
Presupuesto Operativos:
IV EVALUACIÓN
IV. EVALUACIÓN
De tal manera que, para la Alternativa 01, tenemos un total de atenciones de 614,679
en el horizonte de su vida útil y para la Alternativa 02, tiene un total de 636,781
atenciones para el mismo horizonte.
Atenciones /
Proyectos EMG REF/CONTRAREF.
Proyecto 01 528.674 86005
614.679 100% 80%
Proyecto 02 528.674 107506
636.181 100% 100%
Proyecto 01: Se considera alcanzar una meta de 100% de atenciones de EMG y un 80% de atenciones de REF/CONTRAREF
Proyecto 02: Se alcanzará una meta de 100% de la demanda objetivo para esta alternativa
Medicinas y material médico 1.028.470 1.020.577 1.026.188 1.046.277 1.082.462 1.137.125 1.213.579 1.316.309 1.451.302 1.680.804 1.966.468 2.322.802 2.768.999
Paquete curaciones materno-infantiles 1.028.470 1.020.577 1.026.188 1.046.277 1.082.462 1.137.125 1.213.579 1.316.309 1.451.302 1.680.804 1.966.468 2.322.802 2.768.999
Otros 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600 36.600
Combustible por mes 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600
Paquete materiales de limpieza 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Servicios públicos (agua, luz, teléfono ) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
II. Programa de Capacitacion 2.700 2.700 2.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paquete de materiales educativos 1.500 1.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Confección y difusión afiches publicitarios 1.200 1.200 1.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub total 1.067.770 1.059.877 1.065.488 1.082.877 1.119.062 1.173.725 1.250.179 1.352.909 1.487.902 1.717.404 2.003.068 2.359.402 2.805.599
Gastos administrativos 106.777 105.988 106.549 108.288 111.906 117.372 125.018 135.291 148.790 171.740 200.307 235.940 280.560
Imprevistos 53.388 52.994 53.274 54.144 55.953 58.686 62.509 67.645 74.395 85.870 100.153 117.970 140.280
Total S/. 1.227.935 1.218.859 1.225.312 1.245.308 1.286.921 1.349.783 1.437.706 1.555.846 1.711.087 1.975.015 2.303.528 2.713.313 3.226.439
Flujo de Costos
Proyecto 01
Costos Operativos 31.039.429 0 1.227.935 1.218.859 1.225.312 1.245.308 1.286.921 1.349.783 1.437.706 1.555.846 1.711.087 1.975.015 2.303.528 2.713.313
Administración 3.374.683 270.740 122.794 121.886 122.531 124.531 128.692 134.978 143.771 155.585 171.109 197.501 230.353 271.331
Imprevistos 1.687.341 135.370 61.397 60.943 61.266 62.265 64.346 67.489 71.885 77.792 85.554 98.751 115.176 135.666
Costos totales Proyecto 01 38.808.854 3.113.510 1.412.126 1.401.688 1.409.109 1.432.105 1.479.959 1.552.251 1.653.362 1.789.222 1.967.750 2.271.267 2.649.057 3.120.309
VACT 12.831.760
N° de Atenciones 614.679
CE P01 20,88
Costos sin impuestos
Tasa de descuento 14%
Costos Operativos 30.651.822 0 1.203.613 1.194.536 1.200.989 1.219.088 1.260.701 1.323.563 1.411.486 1.529.626 1.684.867 1.948.795 2.277.308 2.687.093
Administración 3.144.342 79.160 120.361 119.454 120.099 121.909 126.070 132.356 141.149 152.963 168.487 194.879 227.731 268.709
Imprevistos 1.572.171 39.580 60.181 59.727 60.049 60.954 63.035 66.178 70.574 76.481 84.243 97.440 113.865 134.355
Costos totales Proyecto 02 36.159.935 910.340 1.384.155 1.373.717 1.381.138 1.401.952 1.449.806 1.522.098 1.623.209 1.759.069 1.937.597 2.241.114 2.618.904 3.090.156
VACT 10.741.139
N° de Atenciones 636.181
CE P02 16,88
Costos sin impuestos
Tasa de descuento 14%
E. Proyecto Seleccionado
Dado el cálculo del Ratio Costo Efectividad para ambas alternativas, el ratio CE
correspondiente a la Alternativa 02 resulta 16.03 valor menor que 20.88 de la
Alternativa 01. Por lo tanto se selecciona la Alternativa 02.
Alternativa seleccionada:
En este análisis, se muestra los ingresos por concepto de tarifas de atención por los
servicios de emergencias que recibe el Hospital en función del plan de producción de
cada alternativa. Se ha considerado según tarifa un valor de S/. 10.0 por cada atención
en emergencia, con un incremento de crecimiento de ingresos del 5% en el horizonte
del proyecto, que son subvenciones que recibirá el establecimiento por la oferta de
servicios que brinde.
Se consignan los costos totales pre operativos y operativos de cada alternativa para
calcular los ratios de cobertura de cada alterntiva.
Flujo de Caja
Proyecto 01
Flujo de Caja
Proyecto 02
obras de infraestructura.
Asimismo, cuenta con un sistema adecuado y operativo eficiente de eliminación de
residuos sólidos de sus intervenciones. Al ser parte ampliada de una infraestructura de
salud, no cambia ni varía el medio ambiente y arquitectónico alrededor.
Social
Técnica
Financiera
Se potenciará la concertación interinstitucional para que tanto el MINSA, el gobierno
regional y otras instituciones continúen apoyando en el futuro diferentes acciones de
salud. Asimismo, se continuará la búsqueda de diferentes vías de financiamiento para
apoyar en la solución de algunos problemas que se presenten e impidan el desarrollo.
El análisis financiero del proyecto de ampliación del centro, nos permite conocer que
este alcanza un ratio de cobertura total de 14,12%, representando un valor
significativo de cobertura de los costos operativos anuales asegurando que parte de la
sostenibilidad financiera esta basado en los propios flujos del proyecto.
Proy 02
Análisis Sensibilidad Proy 01
45,00
40,00
35,00
Ratio C/E
30,00
25,00
20,00
15,00
40 50 60 70 80 90 100 110
% Atenciones M-I
4.6 Conclusiones
DE LA PROPUESTA SELECCIONADA
Correspondencia
Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
objetivos
Correspondencia
Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
objetivos
“MEJORAR LA
CAPACIDAD - Registros de las - Los profesionales de
DIAGNOSTICA Y 1. Número de atenciones en los atenciones realizadas. salud cuentan con los
RESOLUTIVA DE servicios de emergencia . materiales y/o equipo
LAS PATOLOGÍAS - Informes estadísticos de la necesarios para brindar
MEDICO
Causa / 2. Número de personas de la Oficina de Estadística e las atenciones en forma
QUIRÚRGICAS EN
Efecto Propósito EL SERVICIO DE zona de aplicación del proyecto informática de la Dirección satisfactoria.
EMERGENCIA DEL que afirman tener mayores Regional de Salud
HOSPITAL facilidades de acceso a los - Las familias utilizan los
DOMINGO servicios de salud. - Encuestas a la población de servicios de salud en la
OLAVEGOYA-UTES . la zona de aplicación del medida prevista.
JAUJA” proyecto.
Proyecto 01:
3. Construcción de la Unidad de
Emergencia y Centro
Quirúrgico.
Proyecto 01:
4. Re-equipamiento medico, P01-01 Expediente técnico de El Ministerio de Salud otorga
mobiliario e instrumental para P01-01-02 Proyecto arquitectónico de obras. los presupuestos necesarios
el servicio de Emergencia. ampliación y equipamiento del para ejecutar los planes
3. Programas de Capacitación en Centro. propuestos.
estandarización de procesos, P01-03 Reportes de asistencia.
procedimientos y protocolos . No hay presión social que
de atención. P01-03 Numero de personas sensibilizados reduzca el incentivo a la
población a acudir a las
Causa / capacitaciones.
Acciones Proyecto 02: Proyecto 02:
Efecto
4. Rehabilitación del sistema de
P02-01 Proyecto arquitectónico de P02-01 Expediente técnico de Existe un adecuado nivel de
instalaciones de agua,
rehabilitación y re equipamiento del obras. comunicación entre los
desagüe y luz del servicio de
Centro. agentes involucrados.
Emergencia .
P02-02 Especificaciones técnicas
5. Re equipamiento medico, P02-02 Cursos asistidos y aprobados. de equipos.
mobiliario e instrumental para
el servicio de Emergencia. P02-03 Replicas realizadas. P02-03 Facturas, boletas e
6. Capacitación interna del RR HH informes.
en estandarización de procesos,
procedimientos y protocolos de
atención
ANEXOS