INDÚSTRIA DE PAPEL R.RAMENZONI S/A.

DEPTº SUPRIMENTOS

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE APARAS

1 - INFORMAÇÃO SOBRE O FORNECEDOR

DATA 08/08/2014
EMPRESA INDÚSTRIA GRÁFICA CENTENÁRIO LTDA
END. AV. GILBERTO FILGUEIRAS, 1200
FONE 14 3711-6000
CONTATO JULIO CÉSAR MANOEL
E-MAIL compras@centenario.com.br

AUTO-AVALIAÇÃO AUDITORIA IN-“LOCO”

POSSUE CERTIFICAÇÃO FSC OU DO SISTEMA DA QUALIDADE? SIM

SE A RESPOSTA FOR “SIM” FAVOR ENVIAR CÓPIA DO CERTIFICADO E

RESPONDER ATÉ A PARTE 2
SE A RESPOSTA FOR “NÃO” RESPONDER ATÉ A PARTE 4

2- INFORMAÇÕES GERAIS

PRINCIPAIS IBEMA – SUZANO – MD PAPEIS – RAMENZONI – PAPIRUS –

FORNECEDORES KLABIN

PRINCIPAIS BIC – POLENGUI – ACRILEX – RIO BRANCO – CHOCOLATES

CLIENTES PAN -
 3 – INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DA QUALIDADE
DESCRIÇÃO SIM NÃO OBS
1 A empresa pretende implementar o sistema I S O 9001/2008/ FSC?
2 Controla os documentos (procedimentos, instruções de trabalho e
manual de qualidade) e dados (realiza back-up)?
3 Há procedimentos e instruções de trabalho implementado para a
realização das atividades de separação, enfardamento e entrega?
4 Existe um processo implementado para o tratamento das
reclamações de clientes e devolução de produtos?
5 Existe uma sistemática de verificação das aparas ou materiais
recicláveis adquiridos?
6 Existe uma sistemática de avaliação para fornecedora ou produtora
de aparas?
7 São realizados inspeções e ensaios durante o processo e na inspeção
final? Este monitoramento é registrado?
8 A empresa possui Ficha Técnica e ou Especificação para aparas ou
material reciclável documentado?
9 As atividades de separação e enfardamento são devidamente
monitoradas? Há registros desse monitoramento?
10 Os equipamentos de medição e pesagem utilizados para nos
processos expedição são periodicamente calibrados?
11 A empresa possui uma sistemática para a rastreabilidade das aparas
ou material reciclável?
12 Estabelece rotinas de manuseio e preservação na entrega?
13 Os processos de embalagem (qdo.aplicável) e de expedição de
produtos ao cliente são realizados de forma controlada?
14 Existe uma sistemática para controle de Não Conformidade?
15 Existe uma sistemática para a tomada de ações corretivas e
preventivas?
16 A empresa possui frota de veículos p/entrega de seus produtos?
17 A empresa monitora a satisfação de s/clientes?
18 A empresa tem Licença Ambiental para funcionamento? Enviar fax
ou xerox.
19 Como a empresa trata seus resíduos? Explique

4 – COMENTÁRIOS GERAIS

5 – CONCLUSÕES (reservado à Ramenzoni)

PORCENTAGEM OBTIDA
O FORNECEDOR FOI CONSIDERADO
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Deptº. Suprimentos
INDS.DE PAPEL R.RAMENZONI S/A