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Balanced Scorec
Datos Año Anterior
Perspectiva Perspectiva
Financiera Clientes
Perspectiva Perspectiva
Procesos Recursos
Control de Resultados
Perspectiva
Perspectiva Clientes
Financiera
Perspectiva
Perspectiva Recursos
Procesos
Balanced Scorecard PRO
Definición de Objetivos Datos reales
Perspectiva Perspectiva Perspectiva
Financiera Clientes Financiera
Perspectiva Perspectiva Perspectiva
Procesos Recursos Procesos
Estrategia Indicadores
Dashboard Indicadores
Mapa estratégico Definición de alertas
Datos reales
Perspectiva
Clientes
Perspectiva
Recursos
ndicadores
Patrocinadores Infórmate Aquí
Datos Año Anterior FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros
Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros
Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros
Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros
Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros
Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros
Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros
Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
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Datos Año Anterior CLIENTES
Perspectiva Clientes
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días
Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita Nº Clientes
Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice
Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice
Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
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Datos Año Anterior PROCESOS
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
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Datos Año Anterior RECURSOS
Perspectiva Recursos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
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Datos reales FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros
Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros
Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros
Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros
Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros
Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros
Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros
Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
95 95 105 85 110 100 105 75 95 95 105 110
70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
-10 -12 -10 -13 -9 -10 -13 -10 -8 -15 -8 -10
-3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -5 -3 -3
-5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500
Total
235,0
235,0
235,0
235,0
235,0
1.175,0
9,5
-128,0
-50,0
-66.000,0
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Datos reales CLIENTES
Perspectiva Clientes
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días
Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita Nº Clientes
Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice
Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice
Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
26 28 25 29 30 27 26 10 28 28 29 31
150 150 150 150 150 150 150 250 250 250 250 250
7 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total
317,0
2.300,0
95,0
9,6
24,0
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Datos reales PROCESOS
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Total
3,0
0,0
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0,0
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0,0
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Datos reales RECURSOS
Perspectiva Recursos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0,0
0,0
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0,0
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0,0
Definición de Objetivos FINANCIEROS
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros
Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros
Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros
Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros
Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros
Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros
Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros
Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
-11,3 -11,3 -11,3 -11,3 -11,3 -11,3 -11,3 -11,3 -11,3 -11,3 -11,3 -11,3
-4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Total
240,0
240,0
240,0
240,0
84,0
1.044,0
9,0
-136,0
-54,0
-60.000,0
0,0
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0,0
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Definición de Objetivos CLIENTES
Perspectiva Clientes
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días
Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita Nº Clientes
Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice
Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice
Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
28 27 29 28 29 28 29 20 27 28 29 31
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Total
333
2.400,0
96,0
9,0
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Definición de Objetivos PROCESOS
Perspectiva Procesos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Definición de Objetivos RECURSOS
Perspectiva Recursos
Objetivos Indicadores Unidad Medida
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Mapa Estratégico
Ejemplo
DASHBOARD INDICADORES
Total Acumulado de todos los Objetivos
Perspectiva Financiera
Unidad de % S/
Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
Incrementar Ingresos Recetas
Ingresos Recetas Miles Euros 118,0 120,0 0,0 98,3%
Incrementar Ingresos Menús
Ingresos Menús Miles Euros 118,0 120,0 0,0 98,3%
Incrementar Ingresos Bebidas
Ingresos Bebidas Miles Euros 118,0 120,0 0,0 98,3%
Incrementar Ingresos Licores
Ingresos Licores Miles Euros 118,0 120,0 0,0 98,3%
Incrementar Ingresos Cafés
Ingresos Cafés Miles Euros 118,0 42,0 0,0 281,0%
Incrementar Ingresos Totales
Total Ingresos Miles Euros 590,0 522,0 0,0 113,0%
Incrementar Margen BrutoTotal Margen Bruto % s / Ingresos 4,7 4,5 0,0 103,3%
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros -64,0 -68,0 0,0 94,1%
Reducir Gastos GeneralesGastos Generales Miles Euros -27,0 -27,0 0,0 100,0%
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -33.000,0 -30.000,0 0,0 110,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
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0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
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0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Perspectiva Procesos
Unidad de % S/
Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
0 0 0 1,5 0,0 0,0 #DIV/0!
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Perspectiva Clientes
Unidad de % S/
Alerta Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 165,0 169,0 0,0 97,6%
Clientes 1ª VisitaNº Clientes
Incrementar Nuevos Clientes 900,0 1.200,0 0,0 75,0%
Mejorar calidad Índice
Índice satisfacción clientes 51,0 48,0 0,0 106,3%
Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice 4,8 4,5 0,0 106,7%
Mejorar Productividad Rotación mesas Veces rotación
por turnos 12,0 9,0 0,0 133,3%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Perspectiva Recursos
Unidad de % S/
Alerta Objetivos Indicadores Real Objetivo Año Anterior
Medida Objetivo
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Alerta
Alerta
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Indicadores Principales P
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%
Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Recetas
Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 98%
Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Menús
Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 98%
Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Bebidas
Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 98%
Actual Acumulado 235 Incrementar Ingresos Licores
Objetivo Acumulado 240 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 98%
es Principales Perspectiva Financiera
etas Miles Euros Ingresos Recetas Seleccionar Indicador
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
nús Miles Euros Ingresos Menús
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
idas Miles Euros Ingresos Bebidas
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
ores Miles Euros Ingresos Licores
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Indicadores Principales
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%
Actual Acumulado 317 Incrementar Capacidad
Objetivo Acumulado 333 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 95%
Actual Acumulado 2.300 Incrementar Nuevos Clientes
Objetivo Acumulado 2.400 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 96%
Actual Acumulado 95 Mejorar calidad
Objetivo Acumulado 96 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 99%
Actual Acumulado 10 Ganar cuota de mercado
Objetivo Acumulado 9 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 107%
res Principales Perspectiva Clientes
Nº Días Días abiertos Seleccionar Periodo
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
ntes Nº Clientes Clientes 1ª Visita
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Índice Índice satisfacción clientes
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
% Índice Precios de mercado
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Indicadores Principales P
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%
Actual Acumulado 3 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 0%
es Principales Perspectiva Procesos
0 0 Seleccionar Periodo
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Indicadores Principales P
Bueno > 90%
No tan malo > 75% Cambiar Alertas
Malo < 75%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 0%
Actual Acumulado 0 0
Objetivo Acumulado 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Actual Vs Objetivo 0%
es Principales Perspectiva Recursos
0 0 Seleccionar Periodo
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
0 0
40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
PERS
Indicador seleccionado Total Ingresos
Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May Jun
Objetivo 87 87 87 87 87 87
Datos reales 95 95 105 85 110 100
Datos año anterior 0 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 8 8 18 -2 23 13
% Real / Objetivo 109,2% 109,2% 120,7% 97,7% 126,4% 114,9%
Objetivo Acumulado 87 174 261 348 435 522
Datos reales Acumulados 95 190 295 380 490 590
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 8 16 34 32 55 68
% Real / Objetivo Acum 109,2% 109,2% 113,0% 109,2% 112,6% 113,0%
Total Acumulado de todos los Objetivos
Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo % Resultado
Incrementar Ingresos Recetas Ingresos Recetas Miles Euros 235 240 97,9%
Incrementar Ingresos Menús Ingresos Menús Miles Euros 235 240 97,9%
Incrementar Ingresos Bebidas Ingresos Bebidas Miles Euros 235 240 97,9%
Incrementar Ingresos Licores Ingresos Licores Miles Euros 235 240 97,9%
Incrementar Ingresos Cafés Ingresos Cafés Miles Euros 235 84 279,8%
Incrementar Ingresos Totales Total Ingresos Miles Euros 1.175 1.044 112,5%
Incrementar Margen Bruto Total Margen Bruto % s / Ingresos 9 9 105,0%
Reducir Gastos Perosnal Gastos Personal Miles Euros -128 -136 94,1%
Reducir Gastos Generales Gastos Generales Miles Euros -50 -54 92,6%
Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -66.000 -60.000 110,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVOS PERSPECTIVA FINANCIERA
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
87 87 87 87 87 87 1.044
105 75 95 95 105 110 1.175
0 0 0 0 0 0 0
18 -12 8 8 18 23 131
120,7% 86,2% 109,2% 109,2% 120,7% 126,4% 112,5%
609 696 783 870 957 1.044 1.044
695 770 865 960 1.065 1.175 1.175
0 0 0 0 0 0 0
86 74 82 90 108 131 131
114,1% 110,6% 110,5% 110,3% 111,3% 112,5% 112,5%
Alerta
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
PER
Indicador seleccionado Rotación mesas por turnos
Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May Jun
Objetivo 2 2 2 2 2 2
Datos reales 2 2 2 2 2 2
Datos año anterior 0 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 1 1 1 1 1 1
% Real / Objetivo 133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3%
Objetivo Acumulado 2 3 5 6 8 9
Datos reales Acumulados 2 4 6 8 10 12
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 1 1 2 2 3 3
% Real / Objetivo Acum 133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3%
Total Acumulado de todos los Objetivos
Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo % Resultado
Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 317 333 95,2%
Incrementar Nuevos Clientes Clientes 1ª Visita Nº Clientes 2.300 2.400 95,8%
Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 95 96 99,0%
Ganar cuota de mercado Precios de mercado % Índice 10 9 106,7%
Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación 24 18 133,3%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS PERSPECTIVA CLIENTES
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2 2 2 2 2 2 18
2 2 2 2 2 2 24
0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 6
133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3%
11 12 14 15 17 18 18
14 16 18 20 22 24 24
0 0 0 0 0 0 0
4 4 5 5 6 6 6
133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3% 133,3%
Alerta
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
PERS
Indicador seleccionado 0
Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May Jun
Objetivo 0 0 0 0 0 0
Datos reales 0 0 0 0 0 0
Datos año anterior 0 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 0 0 0 0 0 0
% Real / Objetivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Objetivo Acumulado 0 0 0 0 0 0
Datos reales Acumulados 0 1 1 1 1 2
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 0 1 1 1 1 2
% Real / Objetivo Acum 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total Acumulado de todos los Objetivos
Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo % Resultado
0 0 0 3 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVOS PERSPECTIVA PROCESOS
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 3 3 3 3
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Alerta
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
PE
Indicador seleccionado 0
Detalle mensual del Objetivo seleccionado
Ene Feb Mar Abr May Jun
Objetivo 0 0 0 0 0 0
Datos reales 0 0 0 0 0 0
Datos año anterior 0 0 0 0 0 0
Diferencia (Real- Objetivo) 0 0 0 0 0 0
% Real / Objetivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Objetivo Acumulado 0 0 0 0 0 0
Datos reales Acumulados 0 0 0 0 0 0
Datos año anterior Acum 0 0 0 0 0 0
Real - Objetivo Acum 0 0 0 0 0 0
% Real / Objetivo Acum 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total Acumulado de todos los Objetivos
Unidad
Objetivos Indicadores Medida Real Objetivo % Resultado
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
PERSPECTIVA RECURSOS
OBJETIVOS PERSPECTIVA RECURSOS
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Alerta
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
Alterta verde > 90%
Definición de Alertas Alterta amarilla > 75%
Alerta roja < 75%
Introducir valores entre
0% y 100%
CMI Fin Cli
1 TRUE 1 1 TRUE 1 1 TRUE
2 TRUE 1 2 TRUE 1 2 TRUE
3 TRUE 1 3 TRUE 1 3 TRUE
4 TRUE 1 4 TRUE 1 4 TRUE
5 TRUE 1 5 TRUE 1 5 TRUE
6 TRUE 1 6 TRUE 1 6 TRUE
7 FALSE 0 7 TRUE 1 7 TRUE
8 FALSE 0 8 TRUE 1 8 TRUE
9 FALSE 0 9 TRUE 1 9 TRUE
10 FALSE 0 10 TRUE 1 10 TRUE
11 FALSE 0 11 TRUE 1 11 TRUE
12 FALSE 0 12 TRUE 1 12 TRUE
Proc Rec
1 1 TRUE 1 1 TRUE 1
1 2 TRUE 1 2 TRUE 1
1 3 TRUE 1 3 TRUE 1
1 4 TRUE 1 4 TRUE 1
1 5 TRUE 1 5 TRUE 1
1 6 TRUE 1 6 TRUE 1
1 7 TRUE 1 7 TRUE 1
1 8 TRUE 1 8 TRUE 1
1 9 TRUE 1 9 TRUE 1
1 10 TRUE 1 10 TRUE 1
1 11 TRUE 1 11 TRUE 1
1 12 TRUE 1 12 TRUE 1
CMI
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE
1 1 1 1 1 1 0
Fin
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
1 1 1 1 1 1 1
Cli
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
1 1 1 1 1 1 1
Proc
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
1 1 1 1 1 1 1
Rec
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
1 1 1 1 1 1 1
FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0 0 0 0 0
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
1 1 1 1 1
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
1 1 1 1 1
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
1 1 1 1 1
TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AntFin
1 Incrementar Ingresos Recetas
Ingresos Recetas Miles Euros0 0 0 0 0 0
2 Incrementar Ingresos Menús
Ingresos Menús Miles Euros0 0 0 0 0 0
3 Incrementar Ingresos Bebidas
Ingresos Bebidas Miles Euros0 0 0 0 0 0
4 Incrementar Ingresos Licores
Ingresos Licores Miles Euros0 0 0 0 0 0
5 Incrementar Ingresos Cafés
Ingresos Cafés Miles Euros0 0 0 0 0 0
6 Incrementar Ingresos Totales
Total Ingresos Miles Euros0 0 0 0 0 0
7 Incrementar Margen Bruto
Total Margen Bruto % s / Ingresos
0 0 0 0 0 0
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euros0 0 0 0 0 0
9 Reducir Gastos Generales
Gastos Generales Miles Euros0 0 0 0 0 0
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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AntCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 0 0 0 0 0 0
2 Incrementar Nuevos Clientes
Clientes 1ª Visita Nº Clientes0 0 0 0 0 0
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 0 0 0 0 0 0
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RealFin
1 Incrementar Ingresos Recetas
Ingresos Recetas Miles Euros19 19 21 17 22 20
2 Incrementar Ingresos Menús
Ingresos Menús Miles Euros19 19 21 17 22 20
3 Incrementar Ingresos Bebidas
Ingresos Bebidas Miles Euros19 19 21 17 22 20
4 Incrementar Ingresos Licores
Ingresos Licores Miles Euros19 19 21 17 22 20
5 Incrementar Ingresos Cafés
Ingresos Cafés Miles Euros19 19 21 17 22 20
6 Incrementar Ingresos Totales
Total Ingresos Miles Euros95 95 105 85 110 100
7 Incrementar Margen Bruto
Total Margen Bruto % s / Ingresos
0,7 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euros-10 -12 -10 -13 -9 -10
9 Reducir Gastos Generales
Gastos Generales Miles Euros-3 -6 -3 -6 -3 -6
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500
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RealCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 26 28 25 29 30 27
2 Incrementar Nuevos Clientes
Clientes 1ª Visita Nº Clientes150 150 150 150 150 150
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 7 9 9 9 9 8
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación2 2 2 2 2 2
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ObjFin
1 Incrementar Ingresos Recetas
Ingresos Recetas Miles Euros20 20 20 20 20 20
2 Incrementar Ingresos Menús
Ingresos Menús Miles Euros20 20 20 20 20 20
3 Incrementar Ingresos Bebidas
Ingresos Bebidas Miles Euros20 20 20 20 20 20
4 Incrementar Ingresos Licores
Ingresos Licores Miles Euros20 20 20 20 20 20
5 Incrementar Ingresos Cafés
Ingresos Cafés Miles Euros7 7 7 7 7 7
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6 Incrementar Ingresos Totales
Total Ingresos Miles Euros87 87 87 87 87 87
7 Incrementar Margen Bruto
Total Margen Bruto % s / Ingresos
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euros-11,33-11,33-11,33-11,33-11,33-11,33
9 Reducir Gastos Generales
Gastos Generales Miles Euros-4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ObjCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 28 27 29 28 29 28
2 Incrementar Nuevos Clientes
Clientes 1ª Visita Nº Clientes200 200 200 200 200 200
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes Índice 8 8 8 8 8 8
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos Veces rotación1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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AntFin
1 Incrementar Ingresos Recetas
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2 Incrementar Ingresos Menús
Ingresos Menús Miles Euros0 0 0 0 0 0 0 0
3 Incrementar Ingresos Bebidas
Ingresos Bebidas Miles Euros0 0 0 0 0 0 0 0
4 Incrementar Ingresos Licores
Ingresos Licores Miles Euros0 0 0 0 0 0 0 0
5 Incrementar Ingresos Cafés
Ingresos Cafés Miles Euros0 0 0 0 0 0 0 0
6 Incrementar Ingresos Totales
Total Ingresos Miles Euros0 0 0 0 0 0 0 0
7 Incrementar Margen Bruto
Total Margen Bruto % s / Ingresos
0 0 0 0 0 0 0 0
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euros0 0 0 0 0 0 0 0
9 Reducir Gastos Generales
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10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros 0 0 0 0 0 0 0 0
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AntCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Incrementar Nuevos Clientes
Clientes 1ª Visita Nº Clientes0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes
Índice 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos
Veces rotación
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RealFin
1 Incrementar Ingresos Recetas
Ingresos Recetas Miles Euros19 19 21 17 22 20 21 15
2 Incrementar Ingresos Menús
Ingresos Menús Miles Euros19 19 21 17 22 20 21 15
3 Incrementar Ingresos Bebidas
Ingresos Bebidas Miles Euros19 19 21 17 22 20 21 15
4 Incrementar Ingresos Licores
Ingresos Licores Miles Euros19 19 21 17 22 20 21 15
5 Incrementar Ingresos Cafés
Ingresos Cafés Miles Euros19 19 21 17 22 20 21 15
6 Incrementar Ingresos Totales
Total Ingresos Miles Euros95 95 105 85 110 100 105 75
7 Incrementar Margen Bruto
Total Margen Bruto % s / Ingresos
0,7 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euros-10 -12 -10 -13 -9 -10 -13 -10
9 Reducir Gastos Generales
Gastos Generales Miles Euros-3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500
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19 19 21 22 235 19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 22 235 19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 22 235 19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
19 19 21 22 235 19 19 21 17 22 20 21 15 19 19 21 22
95 95 105 110 1175 95 95 105 85 110 100 105 75 95 95 105 110
0,8 0,8 0,8 0,8 9,45 0,7 0,75 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
-8 -15 -8 -10 -128 -10 -12 -10 -13 -9 -10 -13 -10 -8 -15 -8 -10
-3 -5 -3 -3 -50 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -3 -5 -3 -3
-5500 -5500 -5500 -5500 -66000 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500 -5500
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31
235
235
235
235
235
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-128
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RealCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 26 28 25 29 30 27 26 10
2 Incrementar Nuevos Clientes
Clientes 1ª Visita Nº Clientes150 150 150 150 150 150 150 250
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes
Índice 7 9 9 9 9 8 8 8
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos
Veces rotación
2 2 2 2 2 2 2 2
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ObjFin
1 Incrementar Ingresos Recetas
Ingresos Recetas Miles Euros20 20 20 20 20 20 20 20
2 Incrementar Ingresos Menús
Ingresos Menús Miles Euros20 20 20 20 20 20 20 20
3 Incrementar Ingresos Bebidas
Ingresos Bebidas Miles Euros20 20 20 20 20 20 20 20
4 Incrementar Ingresos Licores
Ingresos Licores Miles Euros20 20 20 20 20 20 20 20
5 Incrementar Ingresos Cafés
Ingresos Cafés Miles Euros7 7 7 7 7 7 7 7
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20 20 20 20 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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240
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84
6 Incrementar Ingresos Totales
Total Ingresos Miles Euros87 87 87 87 87 87 87 87
7 Incrementar Margen Bruto
Total Margen Bruto % s / Ingresos
0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
8 Reducir Gastos PerosnalGastos Personal Miles Euros-11,33-11,33-11,33-11,33-11,33-11,33-11,33-11,33
9 Reducir Gastos Generales
Gastos Generales Miles Euros-4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5
10 Incrementar Liquidez Gastos Financieros Euros -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000
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ObjCli
1 Incrementar Capacidad Días abiertos Nº Días 28 27 29 28 29 28 29 20
2 Incrementar Nuevos Clientes
Clientes 1ª Visita Nº Clientes200 200 200 200 200 200 200 200
3 Mejorar calidad Índice satisfacción clientes
Índice 8 8 8 8 8 8 8 8
4 Ganar cuota de mercadoPrecios de mercado % Índice 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
5 Mejorar Productividad Rotación mesas por turnos
Veces rotación
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-4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -54 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5
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