PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

Proyecto:

“Recuperación de 1520 Ha. de suelos degradados bajo sistemas

agroforestales en 31 comunidades del margen derecho e izquierdo
del rio Huallaga del distrito de Santa Cruz – provincia de Alto
Amazonas – región Loreto”.

CODIGO SNIP Nº : 324888

FUENTE FINANCIERA : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

MONTO A EJECUTAR : S/. 2’100,502.00

PERIODO DE EJECUCION : JULIO – DICIEMBRE DEL 2016

Yurimaguas, Julio 2016

 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)

INDICE

RESUMEN
I.- DATOS DEL PROYECTO:

1.1 FIN PRINCIPAL:

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO:
GENERAL:
ESPECÍFICOS:
1.3 COMPONENTES:
1.4 PERIODO DE EJECUCION
1.5 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
1.6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
1.7 SOSTENIBILIDAD

II. DATOS DEL PLAN OPERATIVO

2.1 OBJETIVO DEL PLAN

2.2 PRESUPUESTO APROBADO – AÑO 2016
2.3 PERIODO DE EJECUTAR
2.4 COMPONENTES A EJECUTAR

III. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

IV. ACTIVIDADES Y METAS 2016

COMPONENTE 01: Reforestación bajo sistemas forestales.
COMPONENTE 02: Conocimiento de la Población sobre Conservación y Recursos Naturales.
COMPONENTE 03: Fortalecimiento de Capacidades en Manejos Forestales.
COMPONENTE 04: Formalización de las Parcelas Forestales.

V. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2016

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 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)

RESUMEN
Actualmente, las actividades antrópicas tales como la actividad agropecuaria, la
minería, aprovechamiento de madera, entre otras, están originando cada año la
pérdida de grandes superficies de bosques. No sólo es la pérdida de biomasa vegetal
en sus diferentes formas de vida (árboles, arbustos, herbáceas, cañas, epifitas,
trepadoras, suculentas, palmeras, etc.), sino que pone en peligro a la biodiversidad y
refugios de la fauna silvestre, así como, de los servicios ambientales del bosque.

Ante esta problemática se genera la necesidad de formular propuestas que conlleven

a recuperar en forma progresiva el ecosistema del Distrito de Santa Cruz, para ello se
plantea el proyecto denominado: “RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS
DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31 COMUNIDADES DEL
MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ
– PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO”, siendo esta una alternativa
que pretende ser parte de la solución contra los efectos de la deforestación. Por lo
que su ejecución es una necesidad priorizada por el gobierno local y que involucra la
participación de todos los actores sociales a fin de solucionar la problemática
descrita.

El principal objetivo del proyecto es la recuperación de los suelos degradados

mediante la reforestación con especies forestales maderables en este distrito, como
un aporte del Estado para atender los problemas sociales, económicos y ecológicos
de la región y específicamente de la Provincia de Alto Amazonas; beneficiando a 31
comunidades del distrito de Santa Cruz. La ejecución del proyecto va a regular la
explotación de madera en esta zona; por ello se hace necesario ejecutarlo, y
considerarlo estratégico para la región.

De acuerdo a los intereses de las asociaciones asentadas en este distrito manifiestan

su interés en la ejecución de proyectos que ofrezcan alternativas agroforestales,
debido a que en dichas áreas se presenta la ventaja de que algunas especies nativas
de rápido crecimiento como la Bolaina, Capirona, Marupa, Caoba entre otros,
permitirán aumentar la cobertura vegetal, reduciendo la probabilidad de la erosión
de los suelos y recuperando su fertilidad.

El contenido del presente Plan Operativo, es un conjunto de acciones a desarrollarse

en las actividades consideradas en el Expediente Técnico de acuerdo al monto
asignado para el presente año 2016 (S/. 2’100,502.00) con la finalidad de lograr los
objetivos planteados, sin embargo es preciso indicar que este monto ha generado la
reformulación del cronograma de ejecución planteado en dicho Expediente Técnico,
principalmente en la instalación de los viveros; el cual se ha replanteado instalar en
este periodo (Jul. a Dic. 2016) 03 viveros de un total de 10.

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(PEDAMAALC)

I. DATOS DEL PROYECTO:

Las actividades se ejecutarán con un enfoque participativo durante cuatro (04) años
de duración del presente proyecto, lo que contribuirá a contrarrestar el deterioro de
los recursos naturales y salvaguardar los ecosistemas amenazados, beneficiando
directamente a 380 familias, e indirectamente a 1495 familias de 31 comunidades
asentadas en el ámbito de intervención del proyecto.

1.1 FIN PRINCIPAL:

Desarrollo ambiental y socio económico de la calidad de vida de los pobladores del
ámbito de influencia del proyecto.

CUADRO 01: Fin del Proyecto.

FIN INDICADOR 2036
Desarrollo ambiental y
Incremento del ingreso per cápita; se
socio económico de la
incrementa en un 20% la biodiversidad
calidad de vida de los 20%
en los suelos recuperados al año 20 en la
pobladores del ámbito de
comunidad de Santa Cruz.
influencia del proyecto.

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO:

GENERAL:
Recuperación de suelos degradados a través de la reforestación de 1520 Ha. en 31
comunidades del distrito de Santa Cruz.

ESPECÍFICOS:
- Reforestación bajo sistemas agroforestales.
- Conocimiento de la población sobre conservación y recursos naturales.
- Fortalecimiento de capacidades en manejos forestales.
- Formalización de las parcelas forestales.

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CUADRO 02: Actividades a desarrollar según los Objetivos Específicos

INDICADORES DE PRODUCTOS INDICADORES DE RESULTADOS
Meta Física Meta Física
Unid. Unid.
Indicador 2do Semestre Indicador 2do Semestre Resultados
Medida Medida
2016 2016
Viveros instalados Viveros 3
3 viveros instalados con
Cantidad de Plantones
826,264 plantones de
producidos Plantones 826,264
INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES. Vivero 3 especies forestales a
Comunidades
nivel de vivero en 03
beneficiadas con N° 3
comunidades.
viveros forestales comunidades
Especialistas,
03 Especialistas, 09
extensionistas, Unid. 15
extensionistas y 03
IMPLEMENTACION DE EXTENSION FORESTAL. Unid. 15 viveristas
viveristas adiestrados.
implementados Unidad 380
380 familias asistidas.
Familias asistidas.
380 Familias de los 03
sectores con
CAPACITACION A LA POBLACION EN
Beneficiarios conocimiento en
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y Taller 3 Unid. 380
capacitados conservación del medio
RECURSOS NATURALES.
ambiente y recursos
naturales.
Especialistas, 03 Especialistas, 09
TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A
Taller 1 extensionistas, Unid. 15 extensionistas y 03
EXTENSIONISTAS Y ESPECIALISTAS.
viveristas capacitados viveristas capacitados
18 spots radiales sobre
socialización de trabajos
COMUNICACIONES EXTERNAS (DIFUSIONES). Unid. 18 Difusión radial Unid. 18
para producción de
plantones
400 boletines de
BOLETIN TECNICO ANUAL. Unid. 400 Boletines elaborados Unid. 400 instalación y manejo de
vivero entregados.

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1.3 COMPONENTES:

El proyecto cuenta con cuatro componentes:

COMPONENTE 01 ACTIVIDAD
 Instalación de viveros forestales.
 Instalación de parcelas demostrativas.
 Preparación y trazado del terreno (suelos degradados).
Reforestación bajo sistemas
 Transplante y manejo de las plantaciones forestales.
forestales
 Mantenimiento de las plantaciones forestales.
 Labores culturales en la plantación.
 Implementación de extensión forestal.
 Flete.
COMPONENTE 02 ACTIVIDAD
Conocimiento de la  Capacitación a la población en conservación del medio
Población sobre ambiente y recursos naturales.
Conservación y Recursos
Naturales.
COMPONENTE 03 ACTIVIDAD
 Taller de socialización del proyecto a extensionistas y
especialistas.
Fortalecimiento de  Capacitación a la población en manejo silvicultural.
Capacidades en Manejos  Comunicaciones externas.
Forestales.  Boletín técnico anual.
 Manual Técnico.
 Pasantía a líderes de la comunidad.
COMPONENTE 04 ACTIVIDAD
Formalización de las  Elaboración del expediente técnico de las plantaciones
Parcelas Forestales. forestales.

1.4 PERIODO DE EJECUCION

El Proyecto tiene una duración de cuatro (04) años.

1.5 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

El presupuesto que corresponde al proyecto se encuentra estructurado de la
siguiente manera:

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Códig Descripción subpresupuesto Cantidad Precio (S/.)

001 VIVERO 1: NUEVO IQUITOS 1.00 1,697,005.92

002 VIVERO 2: SAN FRANCISCO 1.00 1,443,044.89
003 VIVERO 3: NUEVO TRIUNFO 1.00 1,113,814.18
004 VIVERO 4: PROGRESO 1.00 2,553,197.68
005 VIVERO 5: SANTA ANITA 1.00 918,529.23
006 VIVERO 6: SANTA GEMA 1.00 1,233,314.28
007 VIVERO 7: SANTA CRUZ 1.00 2,134,555.68
008 VIVERO 8: PORTAL 1.00 1,235,948.34
009 VIVERO 9: NUEVA ESPERANZA 1.00 1,606,121.53
010 VIVERO 10: BELLO HORIZONTE 1.00 1,233,162.47

COSTO DIRECTO (CD.): 15,168,694.20

GASTOS ADMINISTRATIVOS (15.39 % CD.): 2,334,462.04
SUB TOTAL (ST.): 17,503,156.24
SUPERVISION (2.28 % ST.): 399,071.96

PRESUPUESTO TOTAL : 17,902,228.20

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1.6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL

PEDAMAALC

Dirección de Gestión de Recursos Forestales

01 Coordinador General

01 Asistente Administrativo 01 Sociólogo

01 Apoyo logístico 01 Especialista en Const. Civil

Administrativo

01 Técnicos en Construcción
03 Motoristas

03 Coordinadores de Campo
(Especialistas forestales)

20 Extensionistas Forestales

10 Viveristas

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(PEDAMAALC)

1.7 SOSTENIBILIDAD
La ejecución del proyecto tendrá una duración de 04 años y estará a cargo del
PEDAMAALC, posterior a este periodo se debe asegurar la sostenibilidad del proyecto
a cargo de los beneficiarios para lo cual deberá transferirse capacidades técnicas,
organizativas y de gestión a los beneficiarios.

Es importante que los proyectos de Reforestación se desarrollen con base en una

sólida organización social (comités forestales, comités de gestión de cuencas, comités
de gestión de áreas naturales protegidas) de modo que se aseguren las condiciones
para una gestión participativa y dar la sostenibilidad al proyecto, tareas que
responderá el PEDAMAALC durante la fase de ejecución.

Articulación con Organizaciones.

Los beneficiarios del proyecto están organizados en diferentes asociaciones de
productores, entre ellos de agropecuarios, de cacao, ganaderos etc., no existiendo
asociación de productores forestales; con el presente proyecto se pretende tener
una Asociación de Productores Forestales en el ámbito de ejecución de este. Estas
organizaciones al concluir la etapa de ejecución e inversión, tendrán capacidad
organizacional, técnicas, de carácter administrativo, logístico y operativo, a través de
la ejecución de un P.A.T (Plan de Asistencia Técnica) con apoyo de la Municipalidad
Distrital de Santa Cruz, donde se fortalecerá la organización de los beneficiarios y se
transferirá capacidades organizativas, técnicas y operativas, con actividades de
capacitación y asistencia técnica, con la finalidad de garantizar la permanencia del
proyecto en el tiempo.

Disponibilidad de Recursos.
La provisión de insumos, materiales y la disponibilidad de personal técnico,
profesional y mano de obra no calificada para la ejecución del proyecto en la zona
está garantizada, existe una oferta local accesible al proyecto en términos de
cantidad, calidad y costo.

Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

La sostenibilidad del proyecto estará garantizada por la asistencia técnica que dará el
personal del proyecto al agricultor, en lo que respecta a las labores culturales y
manejo forestal desde el segundo año de instalación y mantenimiento de la
plantación. Al tercer año se espera que las plantaciones manejadas técnicamente
tendrán un tamaño superior a los 4 metros de altura y un DAP de 0.20 metros
dependiendo de la especie, siendo difícil que estas mueran, salvo factores adversos
no controlables como fenómenos naturales (sequías prolongadas, inundaciones,
vientos huracanados), así como el ataque de plagas, enfermedades e incendios
forestales.

En resumen, la sostenibilidad económica y técnica del proyecto está garantizada una

que vez que termine su financiamiento, ya que los costos de mantenimiento de las
plantaciones forestales y el de la asistencia técnica temporal será cubierta por los
agricultores beneficiarios, por el cual desde el primer momento de implementación
del proyecto se incidirá en ello y se irán preparando las condiciones para su

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desarrollo. En este sentido, los beneficiarios suscribirán un acta de compromiso

formal para el cumplimiento de las actividades de operación y mantenimiento de
dicho proyecto en la etapa posterior a la ejecución de este.

II. DATOS DEL PLAN OPERATIVO

2.1 OBJETIVO DEL PLAN

Operativizar las acciones para el cumplimiento de las metas establecidas en el
proyecto de inversión pública “Recuperación de 1520 ha. de suelos degradados bajo
sistemas agroforestales en 31 comunidades del margen derecho e izquierdo del rio
Huallaga del distrito de Santa Cruz - provincia de Alto Amazonas - región Loreto”.

2.2 PRESUPUESTO APROBADO – AÑO 2016

Para la implementación del Proyecto, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2016, autoriza los recursos correspondientes, disponiendo que los mismos
obren en el Pliego presupuestal de la Unidad Ejecutora encargada de la ejecución del
proyecto.

Los recursos asignados para los programas institucionales señalados en el párrafo

anterior no podrán ser reorientados a otras actividades y proyectos diferentes de
dichos programas, bajo responsabilidad.

Para este año 2016 el presupuesto con que cuenta el proyecto corresponde a S/.
2’100,502.00 (Dos millones cien mil quinientos dos y 00/100 nuevos soles).

2.3 PERIODO DE EJECUTAR

El presente plan operativo tiene un periodo de ejecución de 06 meses (de julio a
diciembre del 2016).

2.4 COMPONENTES A EJECUTAR

COMPONENTE 01 ACTIVIDAD 2016
 Instalación de viveros forestales. 30%
 Instalación de parcelas demostrativas.
 Preparación y trazado del terreno (suelos degradados).
Reforestación bajo
 Transplante y manejo de las plantaciones forestales.
sistemas forestales
 Mantenimiento de las plantaciones forestales.
 Labores culturales en la plantación.
 Implementación de extensión forestal. 30%
 Flete. 29%
COMPONENTE 02 ACTIVIDAD
Conocimiento de la
Población sobre  Capacitación a la población en conservación del medio
100%
Conservación y ambiente y recursos naturales.
Recursos Naturales.
COMPONENTE 03 ACTIVIDAD

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(PEDAMAALC)

 Taller de socialización del proyecto a extensionistas y

especialistas. 100%
Fortalecimiento de  Capacitación a la población en manejo silvicultural.
Capacidades en  Comunicaciones externas. 17%
Manejos Forestales.  Boletín técnico anual. 33%
 Manual Técnico.
 Pasantía a líderes de la comunidad.
COMPONENTE 04 ACTIVIDAD
Formalización de las  Elaboración del expediente técnico de las plantaciones
Parcelas Forestales. forestales.

III. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

El proyecto “Recuperación de 1520 Ha. de suelos degradados bajo sistemas

agroforestales en 31 comunidades del margen derecho e izquierdo del rio Huallaga
del distrito de Santa Cruz - provincia de Alto Amazonas - región Loreto”, fue
formulado por el Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto,
Condorcanqui, cuya viabilidad ha sido aprobado por la OPI del Ministerio de
Agricultura.

En consecuencia, y dentro de las funciones y/o competencias de los actores

directamente involucrados en el proyecto, se adjunta a continuación la Estructura
Operativa del proyecto.

El diseño de la Estructura Operativa ha tomado en consideración la Logística que el

proyecto requiere para su funcionabilidad.

Acciones de Implementación, Evaluación, Supervisión y Monitoreo por Parte de la

Entidad Ejecutora
La entidad ejecutora desarrollará un plan de monitoreo juntamente con la
Supervisión de la ejecución del proyecto para el periodo 2016. Asimismo, definirá los
periodos de evaluación pertinentes.

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IV. ACTIVIDADES Y METAS 2016

Entre las actividades y metas que pretende alcanzar el proyecto para el año 2016 son
los siguientes:

- Instalación de 03 viveros, compra de insumos para la preparación del sustrato

y el llenado de bolsas, además la construcción de ambientes para el almacén
con SS.HH. conectados hacia biodigestores, tanque elevado con columnas de
concreto y reservorio de polietileno, también la construcción de camas
almacigueras con cobertura de malla raschel, adquisición de herramientas y el
respectivo cerco perimétrico de toda el área circundante a los viveros; para
una producción total de 826,264 plantones.
- Adquisición de semillas de Caoba, Capirona, Marupa, Quillosisa, Huayruro,
Quillobordon y Cedro.
- Contratación de personal para los trabajos en el campo tales como: 09
extensionistas y 03 viveristas.
- Adquisición de equipos y materiales para la operatividad de la coordinación y
la ejecución del proyecto.
- Inclusión social de 380 familias que pertenecen a 31 comunidades.
- Difusión radial de manera mensual.
- Elaboración de boletines técnicos.

Para el logro de las metas trazadas en este primer año, el proyecto contara con los
siguientes componentes y actividades:

COMPONENTE 01: Reforestación bajo sistemas forestales.

Se iniciará con la instalación de 03 viveros ubicados estratégicamente, el cual permita
el abastecimiento oportuno a campo definitivo. Para la conducción de estos se
contara con el servicio de personal de campo conformado por 09 extensionistas y 03
viveristas, así como de 03 especialistas de campo, quienes serán los responsables de
brindar extensión forestal.

COMPONENTE 02: Conocimiento de la Población sobre Conservación y Recursos

Naturales.
El personal técnico del proyecto en coordinación con la comunidad realizara la
sensibilización mediante talleres de capacitación en conservación y preservación del
medio ambiente y recursos naturales, dirigido a los beneficiarios del proyecto en los
lugares de ejecución de los viveros.

COMPONENTE 03: Fortalecimiento de Capacidades en Manejos Forestales.

Inicialmente se socializará el alcance y las características del proyecto con el personal
contratado para la ejecución de este (extensionistas, viveristas y especialistas).

A medida que el proyecto se desarrolle, se hará la socialización del mismo por medios
de comunicación locales, así como la elaboración de un boletín técnico del trabajo
realizado en almacigo.

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 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)

COMPONENTE 04: Formalización de las Parcelas Forestales.

Esta actividad se realizara culminada la instalación de las parcelas forestales en el
presente proyecto; considerando que durante el presente año no se ejecutara dicha
actividad.

El proyecto también considera:

 Supervisión, Seguimiento y Monitoreo Articulado, acción orientada a
garantizar el logro de las metas y objetivos planteados por el proyecto. Esta
acción se realizara de manera coordinada con los actores directamente
involucrados.

 Operatividad y Funcionamiento del Proyecto, acción necesaria que permitirá

la normal operatividad y funcionamiento del proyecto durante su ejecución.

V. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 2016

Inversión 2016 : S/. 2’100,502.00

Inversión Total : S/. 17’902,228.20

ANEXOS

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 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)

FORMATO Nº 01
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA SEGÚN PLAZO DEL PROYECTO - AÑO 2016
PIP: “RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31 COMUNIDADES DEL MARGEN
DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO”. SNIP:
324888

ITEM PARTIDAS AÑO 01 - 2016

J A S O N D

01,00 COMPONENTE 01: REFORESTACION BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES

1,00.01 INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES. X X X X X

1,00.02 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS.

1,00.03 PREPARACION Y TRAZADO DEL TERRENO (SUELOS DEGRADADOS).

1,00.04 TRANSPLANTE Y MANEJO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES.

1,00.05 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES.

1,00.06 LABORES CULTURALES EN LA PLANTACION.

1,00.07 IMPLEMENTACION DE EXTENSION FORESTAL. X X X X X X

1,00.08 FLETE X
COMPONENTE 02: CONOCIMEINTO DE LA POBLACION SOBRE CONSERVACION Y
02,00
RECURSOS NATURALES.
CAPACITACION A LA POBLACION EN CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y
2,00.01 X
RECURSOS NATURALES.
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJOS
03,00
FORESTALES.
3,00.01 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EXTENSIONISTAS Y ESPECIALISTAS. X

3,00.02 CAPACITACION A LA POBLACION EN MANEJO SILVICULTURAL.

3,00.03 COMUNICACIONES EXTERNAS (DIFUSIONES). X X X X X X

3,00.04 BOLETIN TECNICO ANUAL. X

3,00.05 MANUAL TECNICO.

3,00.06 PASANTIA A LIDERES DE LA COMUNIDAD.

04,00 COMPONENTE 04: FORMALIZACION DE LAS PARCELAS FORESTALES.

4,00.01 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LAS PARCELAS FORESTALES

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 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC)

FORMATO Nº 02
METAS E INVERSION - AÑO 2016 - DESAGREGADO
“RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31 COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ
PIP:
– PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO”. SNIP: 324888
Nº AÑO 01 - 2016
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES Unid. Cantid. BIENES SERVICIOS TOTAL S/.
Veces Jul Ago Set Oct Nov Dic
01,00 COMPONENTE 01: REFORESTACION BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES 71.700,00 679.873,41 322.846,47 307.387,04 101.784,00 128.176,80 1.611.767,72
1,00.01 INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES. 0,00 608.173,41 251.146,47 235.687,04 30.084,00 56.476,80 1.181.567,72
CONSTRUCCION DE VIVERO FORESTAL 0,00 201.745,94 200.601,47 194.699,29 0,00 0,00 597.046,70
Construcción de cerco perimétrico Glb 3 1 18.761,45 0,00 6.659,15 6.664,15 5.438,15 0,00 0,00 18.761,45
Construcción de casa almacén incluido desague con biodigestor Glb 3 1 312.810,39 0,00 104.173,45 104.318,47 104.318,47 0,00 0,00 312.810,39
Construcción de plataforma con tanque incluido pozo perforado y bombeo
Glb 3 1 234.540,85 0,00 78.006,95 78.266,95 78.266,95 0,00 0,00 234.540,85
fotovoltaico
Construcción de camas para almacigo incluido cobertura con malla raschel Glb 3 1 30.934,01 0,00 12.906,39 11.351,90 6.675,72 0,00 0,00 30.934,01
ADQUISICION DE SEMILLAS 0,00 406.427,47 39.300,00 40.987,75 30.084,00 56.476,80 573.276,02
Semilla certificada de Caoba Kg. 451 1 383.333,00 0,00 383.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.333,00
Semilla certificada de Capirona Kg. 0,12 1 35,31 0,00 35,31 0,00 0,00 0,00 0,00 35,31
Semilla certificada de Marupa Kg. 200,7 1 32.116,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.116,80 32.116,80
Semilla certificada de Quillosisa Kg. 131 1 39.300,00 0,00 0,00 39.300,00 0,00 0,00 0,00 39.300,00
Semilla certificada de Huayruro Kg. 32,49 1 1.949,16 0,00 1.949,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949,16
Semilla certificada de Quillobordon Kg. 33 1 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00
Semilla certificada de Cedro Kg. 59 1 11.210,00 0,00 11.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.210,00
Estibaje de semillas en el transporte Tn. 0,56 1 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00
Tierra negra m3 80,98 1 2.429,26 0,00 0,00 0,00 2.429,26 0,00 0,00 2.429,26
Gallinaza Kg. 35117 1 1.755,85 0,00 0,00 0,00 1.755,85 0,00 0,00 1.755,85
Malla raschel de ancho= 4.00 m roll. 4,8 1 5.277,36 0,00 0,00 0,00 5.277,36 0,00 0,00 5.277,36
Bolsa de almacigo mill. 826,3 1 16.525,28 0,00 0,00 0,00 16.525,28 0,00 0,00 16.525,28
Peón/cultivos Jor. 2312 1 69.360,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 30.000,00 24.360,00 69.360,00
MATERIALES DEL VIVERO 0,00 0,00 11.245,00 0,00 0,00 0,00 11.245,00

15
 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC)

Insuflador Unid. 9 1 270,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00
Pistola de riego 1/2" Unid. 19 1 950,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00
Regadera metálica Unid. 15 1 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
Alicate Unid. 3 1 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00
Azadon 14" Unid. 15 1 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00
Bomba de mochila Unid. 9 1 1.980,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
Cavador Unid. 15 1 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00
Machete Unid. 15 1 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00
Manguera 1/2" x 100m Unid. 19 1 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
Pala Unid. 15 1 675,00 0,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00 675,00
Rafia de colores Unid. 30 1 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00
Rastrillo Unid. 15 1 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
Wincha de 10m Unid. 6 1 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Wincha de 30m Unid. 9 1 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Zaranda de malla metalica 1.50X1.00 m2 Unid. 15 1 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 525,00
1,00.02 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. 0,00
1,00.03 PREPARACION Y TRAZADO DEL TERRENO (SUELOS DEGRADADOS). 0,00
1,00.04 TRANSPLANTE Y MANEJO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES. 0,00
1,00.05 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES. 0,00
1,00.06 LABORES CULTURALES EN LA PLANTACION. 0,00
1,00.07 IMPLEMENTACION DE EXTENSION FORESTAL. 71.700,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 430.200,00
EXTENSION FORESTAL 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 153.000,00
Especialista mes 3 6 90.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00
Sociólogo mes 1 6 27.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 27.000,00
Motorista mes 3 6 36.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 36.000,00
PERSONAL DE CAMPO 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 277.200,00
Extensionista agroforestal mes 9 6 221.400,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 221.400,00
Técnico viverista mes 3 6 55.800,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 55.800,00

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 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC)

COMPONENTE 02: CONOCIMEINTO DE LA POBLACION SOBRE CONSERVACION

02,00 0,00 0,00 6.092,03 0,00 0,00 0,00 6.092,03
Y RECURSOS NATURALES.
CAPACITACION A LA POBLACION EN CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y
2,00.01 0,00 0,00 6.092,03 0,00 0,00 0,00 6.092,03
RECURSOS NATURALES.
MATERIALES PARA CAPACITACION Glb 1 1 4.592,03 0,00 0,00 4.592,03 0,00 0,00 0,00 4.592,03
RECURSOS HUMANOS PARA CAPACITACION mes 1 1 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJOS
03,00 720,00 600,00 600,00 600,00 600,00 900,00 4.020,00
FORESTALES.
3,00.01 TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EXTENSIONISTAS Y ESPECIALISTAS. Unid. 1 1 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
3,00.02 CAPACITACION A LA POBLACION EN MANEJO SILVICULTURAL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00.03 COMUNICACIONES EXTERNAS (DIFUSIONES). mes 6 1 3.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.600,00
3,00.04 BOLETIN TECNICO ANUAL. Unid. 30 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00
3,00.05 MANUAL TECNICO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00.06 PASANTIA A LIDERES DE LA COMUNIDAD. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04,00 COMPONENTE 04: FORMALIZACION DE LAS PARCELAS FORESTALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,00.01 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LAS PARCELAS FORESTALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 292.442,03 41.320,00 10.960,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 374.182,03
ADMINISTRATIVOS 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 57.000,00
Coordinador del proyecto mes 1 6 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00
Asistente administrativo mes 1 6 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 15.000,00
Apoyo logistico mes 1 6 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00
RESPUESTA CONTRA ACCIDENTES Y RIESGOS 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Seguro de vehiculo fluvial Unid. 4 1 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Seguro de vehiculo motorizado Unid. 2 1 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
VIATICO 160,00 320,00 160,00 320,00 320,00 320,00 1.600,00
Viatico rural vigente Unid. 3 3 1.600,00 160,00 320,00 160,00 320,00 320,00 320,00 1.600,00
EQUIPAMIENTO 282.782,03 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.282,03
EQUIPOS PARA OFICINA PRINCIPAL 25.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.060,00
Mesa de madera para reuniones, incly. 12 sillas de plastico Unid. 1 1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Escritorios, incluy. sillas de madera Unid. 3 1 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00

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 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui (PEDAMAALC)

Equipos de Computo (Laptops e impresoras multifuncional) Unid. 3 1 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Equipo de Computo Estacionaria Unid. 2 1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Proyector, incluy. Ecran Unid. 1 1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Estantes Unid. 2 1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Utiles de escritorio y oficina Unid. 7 1 5.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00
EQUIPOS PARA TRABAJOS DE CAMPO 25.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.800,00
Cámara fotográfica Unid. 13 1 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
GPS Unid. 10 1 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Brújulas Unid. 10 1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
EQUIPOS PARA CAPACITACIONES 52.092,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.092,03
Proyector Grande, incluy. Ecran Unid. 3 1 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Pizarras acrilicas Unid. 10 1 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Generador 5000 W Unid. 10 1 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
Cable de Extensión de 30 m. Unid. 10 1 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Equipo de sonido (Amplificador, Parlantes y Micrófono) Unid. 3 1 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
Utiles de Escritorio para Talleres en Yurimaguas Unid. 1 1 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00
Toldo para eventos Unid. 1 1 1.212,03 1.212,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.212,03
EQUIPO DE IDENTIFICACION EN CAMPO Y DESCANSO 11.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440,00
Gorros Unid. 35 1 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00
Chalecos Multiuso Unid. 52 1 1.820,00 1.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00
Mochilas Unid. 52 1 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.120,00
Colchoneta Unid. 26 1 1.560,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00
Bolsa de dormir Unid. 26 1 1.560,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00
Carpa Unid. 26 1 2.600,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL 12.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.890,00
Chaleco color llamativo Unid. 26 1 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Cascos de protección Unid. 26 1 390,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00
Guantes de Hilo Unid. 10 1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

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Guantes para Insumos químicos Unid. 10 1 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Lentes Unid. 10 1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Protector Nasal Unid. 10 1 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Poncho para lluvia Unid. 26 1 520,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
Uniforme Liviano Unid. 26 1 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
Botas punta de acero Unid. 26 1 1.040,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00
Chaleco Salvavidas con silbato Unid. 26 1 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00
Botiquín Unid. 3 1 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Extintor de polvo seco de 12 Kg Unid. 3 1 540,00 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00
EQUIPAMIENTO PARA TRASLADOS 155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00
Botes de 3 Tn + motor de 9 HP- Cuenca del Shishinahua Unid. 3 1 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Botes de 5 Tn + motor de 13 HP- Cuencas Bajo y Alto Huallaga Unid. 3 1 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
Chalupa de 04 pasajeros + motor fuera de borda 25 HP Unid. 3 1 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Chalupa de 10 pasajeros + motor fuera de borda 85 HP, incluy. Matricul. Unid. 1 1 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00
Moto Furgon Unid. 1 1 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00
Moto Lineal Chacarera 200 c.c. Unid. 1 1 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00
Gasolina Gal. 3000 1 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00
SUPERVISION 49.884,00 8.314,00 8.314,00 8.314,00 8.314,00 8.314,00 8.314,00 49.884,00
IMPREVISTOS 27.278,11 27.278,11 5.000,00 13.000,00 11.556,22 10.000,00 10.000,00 5.000,00 54.556,22
TOTAL 861.229,19 1.239.272,81 2.100.502,00

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 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)

FORMATO Nº 03
METAS E INVERSION EJECUTDA - AÑO 2016
“RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31
PIP: COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA
CRUZ – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO”. SNIP: 324888
AÑO 2016 - II SEMESTRE
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES INVERSION INVERSION SALDO X
TOTAL S/. EJECUTADA S/. EJECUTADA S/.
COMPONENTE 01: REFORESTACION BAJO SISTEMAS
01.00
AGROFORESTALES
1,611,767.72 0.00 1,611,767.72

1,00.01 INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES. 1,181,567.72 0.00 1,181,567.72

1,00.02 INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. 0.00 0.00 0.00

PREPARACION Y TRAZADO DEL TERRENO (SUELOS
1,00.03
DEGRADADOS).
0.00 0.00 0.00

1,00.04 TRANSPLANTE Y MANEJO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES. 0.00 0.00 0.00

1,00.05 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES. 0.00 0.00 0.00

1,00.06 LABORES CULTURALES EN LA PLANTACION. 0.00 0.00 0.00

1,00.07 IMPLEMENTACION DE EXTENSION FORESTAL. 430,200.00 0.00 430,200.00

COMPONENTE 02: CONOCIMEINTO DE LA POBLACION SOBRE
02.00
CONSERVACION Y RECURSOS NATURALES.
6,092.03 0.00 6,092.03
CAPACITACION A LA POBLACION EN CONSERVACION DEL MEDIO
2,00.01
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
6,092.03 0.00 6,092.03
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
03.00
MANEJOS FORESTALES.
4,020.00 0.00 4,020.00
TALLER DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EXTENSIONISTAS Y
3,00.01
ESPECIALISTAS.
120.00 0.00 120.00

3,00.02 CAPACITACION A LA POBLACION EN MANEJO SILVICULTURAL. 0.00 0.00 0.00

3,00.03 COMUNICACIONES EXTERNAS (DIFUSIONES). 3,600.00 0.00 3,600.00

3,00.04 BOLETIN TECNICO ANUAL. 300.00 0.00 300.00

3,00.05 MANUAL TECNICO. 0.00 0.00 0.00

3,00.06 PASANTIA A LIDERES DE LA COMUNIDAD. 0.00 0.00 0.00

COMPONENTE 04: FORMALIZACION DE LAS PARCELAS
04.00
FORESTALES. 0.00 0.00 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LAS PARCELAS
4,00.01
FORESTALES.
0.00 0.00 0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 374,182.03 0.00 374,182.03

SUPERVISION : 49,884.00 0.00 49,884.00

Imprevistos 54,556.22 54,556.22

TOTAL 2,100,502.00 0.00 2,100,502.00

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 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)

FORMATO Nº 04
PRESUPUESTO POR PARTIDA ESPECIFICA - AÑO 2016
“RECUPERACION DE 1520 HA. DE SUELOS DEGRADADOS BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN 31
PIP: COMUNIDADES DEL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ
– PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGIÓN LORETO”. SNIP: 324888

ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL S/.

01,00 COMPONENTE 01: REFORESTACION BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES 1.611.767,72

BIENES 515.077,02

SERVICIOS 1.096.690,70
COMPONENTE 02: CONOCIMEINTO DE LA POBLACION SOBRE
02,00 6.092,03
CONSERVACION Y RECURSOS NATURALES.
BIENES 4.592,03

SERVICIOS 1.500,00
COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJOS
03,00 4.020,00
FORESTALES.
BIENES 0,00

SERVICIOS 4.020,00

04,00 COMPONENTE 04: FORMALIZACION DE LAS PARCELAS FORESTALES. 0,00

BIENES 0,00

SERVICIOS 0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 374.182,03

BIENES 314.282,03

SERVICIOS 59.900,00

SUPERVISION 49.884,00

BIENES 0,00

SERVICIOS 49.884,00

IMPREVISTOS 54.556,22

BIENES 27.278,11

SERVICIOS 27.278,11

SUB TOTAL BIENES 861.229,19

SUB TOTAL SERVICIOS 1.239.272,81

TOTAL 2.100.502,00

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 Proyecto Especial Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Condorcanqui
(PEDAMAALC)

MAPA DE AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO

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