Eva Eco - Total - Pyto Vilcas Ok

Cuadro 10.
Cédula de cultivo actual y con proyecto
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES
DE VILCAS HUAMAN, ESTANCIAPATA Y HUAYRAQASA DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN – VILCAS HUAMAN -
AYACUCHO”
SITUACIÓN ACTUAL (SIN PROYECTO)

CULTIVO FECHA SIEMBRA FECHA COSECHA
Campaña principal
Papa
Maiz
Trigo
Pastos
Area total cultivo
principal (ha)
Campaña rotación
Olluco
Oca
Avena
Pastos
Area total cultivo
rotación (ha)
TOTAL ÁREA
SITUACIÓN ACTUAL
(ha)
SITUACIÓN CON PROYECTO

FECHA ÁREA MEJORADA
CULTIVO FECHA SIEMBRA
COSECHA (ha)
Cultivo principal
Papa (var. Capiro)
Maiz
Trigo
cebolla
Pastos
Area total cultivo
0.00
principal (ha)
Cultivo rotación
Papa.
Ajos
Quinua
Cebolla
Pastos
Area total cultivo rotación
(ha)
TOTAL ÁREA
SITUACIÓN CON 0.00
PROYECTO (ha)
Fuente: INIA
n proyecto
O PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES

LCAS HUAMAN – VILCAS HUAMAN -
ÁREA OCUPADA (ha)
25
20
20
25
90.00
22.00
19.00
24.00
25.00
90.00
90.00
TO
ÁREA
ÁREA INCORPORADA (ha)
TOTAL (ha)
24.00 18.00
33.00 12.00
24.00 24.00
10.00 10.00
60.00 60.00
151.00 124.00
18.00
12.00
24.00
10.00
60.00
124.00
0.00 124.00
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES DE VILCAS
HUAMAN, ESTANCIAPATA Y HUAYRAQASA DEL DISTRITO DE VILCAS
HUAMAN – VILCAS HUAMAN - AYACUCHO”
Cuadro N° 40: Rendimientos y precios en chacra

SIN PROYECTO CON PROYECTO
PRECIO EN PRECIO EN
RENDIMIENT RENDIMIENT
CULTIVO CHACRA (S/. CULTIVO CHACRA (S/.
O (Kg/ha) O (Kg/ha)
por Kg) por Kg)
Cultivos
estacionale
s
Papa (var.
11,500.00 1.00 Papa. 14,000.00 1.40
Capiro)
Maiz 1,500.00 2.20 Ajos 6,000.00 1.20 AJOS
Trigo 1,270.00 0.30 Quinua 1,200.00 4.00
Pastos 9,200.00 1.20 Cebolla 4,000.00 1.50 CEBOLLA
Pastos 9,200.00 0.30
Fuente. Agencia Agraria-Antabamba
adro N° 41: Costos de producción a precios privados
SITUACIÓN SITUACIÓN
ACTUAL CON
(SIN PROY a PROYECTO
CULTIVO CULTIVO
Precios a Precios
Privados) Privados (S/.
(S/. por ha) por ha)
Instalacion y Instalacion y
Mantenimien Mantenimien
to to
Cultivos
estacionale
s
Papa 8,482.56 Papa. 12,754.70
Maiz 2,620.02 Ajos 5,914.37
Trigo 1,706.53 Quinua 3,701.60
Pastos 1,237.35 Cebolla 4,153.25
Pastos 1,661.33
adro N° 41: Costos de producción a precios sociales
SITUACIÓN SITUACIÓN
ACTUAL CON
(SIN PROY A PROYECTO
CULTIVO CULTIVO
PRECIOS A PRECIOS
SOCIALES) SOCIALES(S
(S/. por ha) /. por ha)
Instalacion y Instalacion y
Mantenimien Mantenimien
to to
Cultivos
estacionale
s
Papa 5,998.41 Papa. 9,201.88
Maiz 1,664.04 Ajos 4,347.30
Trigo 999.62 Quinua 1,896.27
Pastos 999.62 Cebolla 3,092.11
Pastos 960.99
Justificación de la cédula propuesta
Costos de Ingreso netos

Rendimiento Precio Ingreso Bruto producción
Condición Cultivo (Kg/ha) (S/./Kg) (S/./ha) (S/./ha)
(S/./ha)
Sin ProyectoPapa 11,500.00 1.00 11,500.00 8,482.56 3,017.44
Maiz 1,500.00 2.20 3,300.00 2,620.02 679.98
Trigo 1,270.00 1.50 1,905.00 1,706.53 198.47
Pastos 9,200.00 0.30 2,760.00 1,237.35 1,522.65
Total 19,465.00 5,418.55
Con ProyectoPapa. 14,000.00 1.40 19,600.00 12,754.70 6,845.30

Ajos 6,000.00 1.20 7,200.00 5,914.37 1,285.63
Quinua 1,200.00 4.00 4,800.00 3,701.60 1,098.40
Habas GV 6,000.00 1.50 9,000.00 4,153.25 4,846.75
Pastos 9,200.00 0.30 2,760.00 1,661.33 1,098.67
Total 43,360.00 15,174.76
Fuente. Agencia Agraria-Ayacucho Incremento 9,756.21

Factores de Ajustes
FACTOR DE
ITEM CONCEPTO CORREC
1.00 MANO DE OBRA CALIFIC 0.909

2.00 MATERIALES/INSUMOS 0.85
3.00 EQUIPOS 0.92
4.00 HERRAMIENTAS 0.92
5.00 MANO DE OBRA NO CALI 0.41
6.00 COMBUSTIBLE - FLETE 0.66
PRESUPUESTO COMPLETO EQUIPO RIEGO
Fuente: MEF
1: COSTOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE PAPA - sin proyecto
AREA: 1 HECTAREA
PAPA - sin proyecto
Variedad VARIOS
Período de
siembra Oct - Nov
Fecha de ElaAug-16
Unidad MonetNuevo sol
COSTO COSTO
DESCRIPCI COSTO
UNIDAD CANTIDAD TOTAL PP TOTAL PS
ON UNIT. (S/.)
(S/.) (S/.)
I.- COSTOS
DIRECTOS
A.- MANO DE OBRA 3,000.00 1,230.00
1.- Preparación del Terreno 400.00 164.00
Limpieza de Jornal 10.00 40.00 400.00 164
2.- Siembra 320.00 131.20
Siembra y
otras Jornal 8.00 40.00 320.00
labores 131.2
3.- Labores Culturales 1,240.00 508.40
Riego Jornal 10.00 40.00 400.00 164
Primer
control
fitosanitario Jornal 1.00 40.00 40.00 16.4
Primer
aporque y
2da
fertilizacion Jornal 8.00 40.00 320.00 131.2
Segundo
control
fitosanitario Jornal 5.00 40.00 200.00 82
Segundo
aporque Jornal 7.00 40.00 280.00 114.8
4.- Cosecha 1,040.00 426.40
Escarbe de
surcos Jornal 18.00 40.00 720.00 295.2
Translado Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Almacenami
ento Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
B.- MAQUINARIA AGRICOLA 1,000.00 915.25
Aradura en
seco disco Hr. Maq. 4.00 100.00 400.00 366.10
Rastra o
Mullido Hr. Maq. 3.00 100.00 300.00 274.58
Surcado Hr. Maq. 3.00 100.00 300.00 274.58
C.- INSUMOS 2,307.00 1,955.08
1.- Semilla 1,548.00 1,311.86
Semilla Kg 1800.00 0.86 1,548.00 1311.86
2.- Fertilizantes 744.00 630.51
Urea kg 150.00 1.26 189.00 160.17
F.D.A. Kg 150.00 1.30 195.00 165.25
KCI Kg 100.00 0.80 80.00 67.80
Guano de Isl Kg 200.00 0.70 140.00 118.64
Control de pl lt 1.00 140.00 140.00 118.64
3.- Agua 15.00 12.71
Tarifa de agu Global 1.00 15.000 15.00 12.71
D.- Transporte 150.00 99.00
Insumos Global 1.00 150.00 150.00 99
E.- Otros Gastos 170.00 112.20
Imprevistos Unidad 1.00 170.00 170.00 112.2
COSTO DIRECTOS 6,627.00 4,311.54
COSTOS INDIRECTOS 1,855.56 1,686.87
Gastos Admini 5% 331.35 301.23
Asistencia Té 8% 530.16 481.96
Financimient 15% 994.05 903.68
COSTO TOTAL (S/.) 8,482.56 5,998.41

Fuente: INIA
Rendimiento Kg/Ha 11500
Precio Esper S/. 1.000 721,017.60
Ingreso esti S/. 11,500.00
Costos de PrS/. 8,482.56
Utilidad S/. 3,017.44
Rentabilidad % 35.57%
Fuente: INIA CUSCO
COSTOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE MAIZ - sin proyecto

AREA: 1 HECTAREA
MAIZ - sin proyecto
Variedad BLANCO DE URUBAMBA
Período de
siembra Nov - Dic
Fecha de ElaJun-16
COSTO COSTO
DESCRIPCI COSTO
ON UNIT. (S/.)
(S/.) (S/.)
I.- COSTOS
DIRECTOS
A.- MANO DE OBRA 1,260.00 516.60
Limpieza de r Jornal 3.00 40.00 120.00 49.2
Surcado Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
2.- Siembra 400.00 164.00
Distribución
de Jornal 2.00 80.00
Fertilizantes 40.00 32.8
Tapado de
Jornal 2.00 40.00 80.00
surco 32.8
Apertura de
canales de Jornal 2.00 80.00
riego 40.00 32.8
Distribución
Jornal 4.00 40.00 160.00
de Semilla 65.6
3.- Labores Culturales 480.00 196.80
Primer
aporque Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Riegos Jornal 3.00 40.00 120.00 49.2
Segundo
Aporque Jornal 3.00 40.00 120.00 49.2
Control
fitosanitario Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
4.- Cosecha 180.00 73.80
Corte y
emparve Jornal 2.00 30.00 60.00 24.6
Secado y
desgranado Jornal 2.00 30.00 60.00 24.6
Ensacado y
cargado Jornal 2.00 30.00 60.00 24.6
B.- MAQUINARIA AGRICOLA 480.00 439.32
Aradura en
seco Hr. Maq. 2.00 80.00 160.00 146.44
Surcado Hr. Maq. 2.00 80.00 160.00 146.44
Rastra o
mullido Hr. Maq. 2.00 80.00 160.00 146.44
C.- INSUMOS 278.60 236.10
1.- Semilla 80.00 67.80
Semilla Kg 80.00 1.00 80.00 67.80
Urea Kg 60.00 1.26 75.60 64.07
F.D.A Kg 50.00 1.30 65.00 55.08
KCI Kg 50.00 0.80 40.00 33.90
Insecticidas Kg 0.20 15.00 3.00 2.54
3.- Agua 15.00 12.71
Insumos Unidad 1.00 150.00 150.00 99
Imprevistos Unidad 1.00 150.00 150.00 99
COSTOS INDIRECTOS 301.42 274.02
COSTO TOTAL (S/.) 2,620.02 1,664.04

Fuente: INIA
Rendimiento Kg/Ha 1500 agroarequipa
Precio Esper S/. 2.20
Utilidad S/. 679.98
Fuente: INIA CUSCO
STALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS ( PASTOS) - sin proyecto

AREA: 1 HECTAREA
PASTOS
Variedad TREBOL ROJO
Período de
siembra Oct - Nov
Fecha de ElaJun-16
COSTO COSTO
DESCRIPCI COSTO
ON UNIT. (S/.)
(S/.) (S/.)
I.- COSTOS
DIRECTOS
A.- MANO DE OBRA 960.00 393.60
Limpia de Ras Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
2.- Siembra 480.00 196.80
Surcado Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Tapado de
Jornal 4.00 160.00
surco 40.00 65.6
Distribución
de Jornal 2.00 80.00
Fertilizantes 40.00 32.8
Distribución
Jornal 2.00 80.00
de Semilla 40.00 32.8
Riegos Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Primer
aporque Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
4.- Cosecha 160.00 65.60
Corte y
traslado Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Roturacion Hr. Maq. 1.00 40.00 40.00 36.61
Surcado Hr. Maq. 1.00 40.00 40.00 36.61
Rastra Hr. Maq. 1.00 40.00 40.00 36.61
C.- INSUMOS 180.20 152.71
1.- Semilla 75.20 63.73
Semilla Kg 80.00 0.94 75.20 63.73
Supertriple Kg 50.00 1.00 50.00 42.37
KCI Kg 50.00 0.80 40.00 33.90
3.- Agua 15.00 12.71
Insumos Unidad 1.00 150.00 150.00 99
COSTO DIRECTOS 1,510.20 821.14
COSTO TOTAL (S/.) 1,706.53 999.62

Fuente: Agencias Agrarias - DRA – Antabamba
OSTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRIGO - sin proyecto

AREA: 1 HECTAREA
Trigo - Sin proyecto
Variedad Pelado resbalado Amarillo
Período de
siembra Oct - Nov
Fecha de ElaJun-13
COSTO COSTO
DESCRIPCI COSTO
ON UNIT. (S/.)
(S/.) (S/.)
I.- COSTOS
DIRECTOS
A.- MANO DE OBRA 600.00 246.00
Limpia de Ras Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
2.- Siembra 160.00 65.60
Surcado Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Tapado de
Jornal 2.00 0.00 -
surco 0
Distribución
de Jornal 2.00 40.00 80.00
Fertilizantes 32.8
Distribución
Jornal 2.00 0.00 -
de Semilla 0
Riegos Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Primer
aporque Jornal 3.00 40.00 120.00 49.2
4.- Cosecha 160.00 65.60
Extraccion
de plantas y
traslado Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Trillado Jornal 1.00 40.00 40.00 16.4
Ensacado Jornal 1.00 40.00 40.00 16.4
Surcado Hr. Maq. 1.00 40.00 40.00 36.61
Rastra Hr. Maq. 0.50 40.00 20.00 18.31
C.- INSUMOS 145.00 122.88
1.- Semilla 40.00 33.90
Semilla Kg 50.00 0.80 40.00 33.90
Supertriple Kg 50.00 1.00 50.00 42.37
KCI Kg 50.00 0.80 40.00 33.90
3.- Agua 15.00 12.71
Insumos Unidad 1.00 150.00 150.00 99
COSTO TOTAL (S/.) 1,237.35 754.82

Fuente: INIA
Rendimiento Kg/Ha 1,270.00
Utilidad S/. 667.65
Fuente: INIA CUSCO
REFERENCIAS ADICIONALES
minag agroarequipa huanuco

6 14 12 jornal riego
5111 8000 10000 costo prod
12000 25000 rdto

0.8 0.57 precio
1600 4250 utilidad
12521.0356
REFERENCIAS ADICIONALES
agroarequipa huanuco ayacucho
6 jornal riego
2400 3500 costo prod
2500 2800 rdto 1800
2.2 1.33 precio
3100 224 utilidad
STOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE PAPA - con proyecto
AREA: 1 HECTAREA
PAPA - con proyecto
Variedad CAPIRO/TOMASA
Fecha de Elaboración: Aug-16
Unidad Monetaria Nuevo sol
COSTO COSTO TOTAL PP COSTO TOTAL

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNIT. (S/.) (S/.) PS (S/.)
I.- COSTOS DIRECTOS

A.- MANO DE OBRA 3,720.00 1,525.20
Limpieza de Rastrojos Jornal 6.00 40.00 240.00 98.4
2.- Siembra 560.00 229.60
Siembra y otras labores Jornal 12.00 40.00 480.00 196.8
Desinfeccion de semillas Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
3.- Labores Culturales 1,480.00 606.80
Riego Jornal 16.00 40.00 640.00 262.4
Primer control fitosanitario Jornal 3.00 40.00 120.00 49.2
Primer aporque y 2da
fertilizacion Jornal 8.00 40.00 320.00 131.2
Segundo control fitosanitario Jornal 3.00 40.00 120.00 49.2
Segundo aporque Jornal 7.00 40.00 280.00 114.8
4.- Cosecha 1,440.00 590.40
Escarbe de surcos Jornal 22.00 40.00 880.00 360.8
Selección Jornal 3.00 40.00 120.00 49.2
Translado Jornal 5.00 40.00 200.00 82
Almacenamiento Jornal 6.00 40.00 240.00 98.4
Aradura en seco discco Hr. Maq. 2.00 120.00 240.00 219.66
Rastra o Mullido Hr. Maq. 2.00 120.00 240.00 219.66
Surcado Hr. Maq. 1.00 120.00 120.00 109.83
C.- INSUMOS 4,120.00 3,491.53
1.- Semilla 2,400.00 2,033.90
Semilla Kg 2000.00 1.20 2,400.00 2033.90
2.- Fertilizantes 1,705.00 1,444.92
Urea kg 150.00 1.80 270.00 228.81
F.D.A. Kg 150.00 1.50 225.00 190.68
KCI Kg 100.00 1.00 100.00 84.75
Guano de Isla Kg 400.00 1.20 480.00 406.78
Control de plagas lt 4.50 140.00 630.00 533.90
3.- Agua 15.00 12.71
Tarifa de agua Global 1.00 15.000 15.00 12.71
Insumos Global 1.00 150.00 150.00 99
E.- Otros Gastos 1,000.00 660.00
Imprevistos Unidad 1.00 1000.00 1,000.00 660
Gastos Administrativos 8% 767.20 697.45
Asistencia Técnica 10% 959.00 871.82
Financimiento 15% 1,438.50 1307.73
COSTO TOTAL (S/.) 12,754.70 9,201.88

Fuente: INIA
Rendimiento Kg/Ha 14,000.00 1,658,111.00
Precio Esperado S/. 1.400
Ingreso estimado S/. 19,600.00
Costos de Producción S/. 12,754.70
STOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE OLLUCO - Con proyecto

AREA: 1 HECTAREA
AJOS - Con Proyecto
Variedad VARIOS
Período de siembra Oct - Nov
Fecha de Elaboración: Aug-16

UNIT. (S/.) (S/.) PS (S/.)
I.- COSTOS DIRECTOS

A.- MANO DE OBRA 1,720.00 705.20
Limpieza de Rastrojos Jornal 5.00 40.00 200.00 82
2.- Siembra 200.00 82.00
Siembra y otras labores Jornal 5.00 40.00 200.00 82
Riego Jornal 5.00 40.00 200.00 82
Primer control fitosanitario Jornal 1.00 40.00 40.00 16.4
Primer aporque y 2da
fertilizacion Jornal 5.00 40.00 200.00 82
Segundo control fitosanitario Jornal 5.00 40.00 200.00 82
Segundo aporque Jornal 5.00 40.00 200.00 82
4.- Cosecha 480.00 196.80
Escarbe de surcos Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Translado Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Almacenamiento Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Aradura en seco disco Hr. Maq. 4.00 100.00 400.00 366.10
Rastra o Mullido Hr. Maq. 3.00 100.00 300.00 274.58
Surcado Hr. Maq. 3.00 100.00 300.00 274.58
C.- INSUMOS 1,580.60 1,339.49
1.- Semilla 1,050.00 889.83
Semilla Kg 1500.00 0.70 1,050.00 889.83
Urea kg 60.00 1.26 75.60 64.07
F.D.A. Kg 40.00 1.30 52.00 44.07
KCI Kg 60.00 0.80 48.00 40.68
Guano de Isla Kg 200.00 1.00 200.00 169.49
Control de plagas lt 1.00 140.00 140.00 118.64
3.- Agua 15.00 12.71
Insumos Global 1.00 150.00 150.00 99
Imprevistos Unidad 1.00 170.00 170.00 112.2
Financimiento 15% 693.09 630.08
COSTO TOTAL (S/.) 5,914.37 4,347.30

Fuente: INIA
CUADRO : COSTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEBOLLA - con proyecto

AREA: 1 HECTAREA
CEBOLLA- con proyecto
Variedad
Fecha de Elaboración: Jun-17

UNIT. (S/.) (S/.) PS (S/.)
I.- COSTOS DIRECTOS

A.- MANO DE OBRA 1,080.00 442.80
Limpia de Rastrojos Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
2.- Siembra 320.00 131.20
Surcado Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Tapado de surco Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Distribución de Fertilizantes Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Distribución de Semilla Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Riegos Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Primer aporque Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
4.- Cosecha 280.00 114.80
40.00
Extraccion de plantas y traslado Jornal 3.00 120.00 49.2
Trillado Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Ensacado Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Surcado Hr. Maq. 2.00 100.00 200.00 183.05
Rastra Hr. Maq. 6.00 100.00 600.00 549.15
C.- INSUMOS 1,435.00 1,216.10
1.- Semilla 1,000.00 847.46
Semilla Kg 1000.00 1.00 1,000.00 847.46
Supertriple Kg 200.00 1.20 240.00 203.39
KCI Kg 100.00 1.00 100.00 84.75
Desinfectante Kg 0.50 160.00 80.00 67.80
3.- Agua 15.00 12.71
Insumos Global 1.00 150.00 150.00 99
Gastos Administrativos 5% 0.05 930.00 188.25 171.14
Asistencia Técnica 8% 0.08 2500.00 200.00 181.82
COSTO TOTAL (S/.) 4,153.25 3,092.11
Fuente: INIA
Fuente: INIA
CUADRO : COSTOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE LA QUINUA - con proyecto

AREA: 1 HECTAREA
QUINUA - con proyecto
Variedad

UNIT. (S/.) (S/.) PS (S/.)
I.- COSTOS DIRECTOS

A.- MANO DE OBRA 1,360.00 442.80
Limpia de Terreno Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
2.- Siembra 320.00 131.20
Desinfección y distrib. de semilla Jornal 8.00 40.00 320.00 131.2
1er. Abonamiento Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
2do. Abonamiento Jornal 1.00 40.00 40.00 16.4
Riegos Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Desahije Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Aporque Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Aplicación pesticidas Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
4.- Cosecha 440.00 65.60
Siega Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Trilla Jornal 3.00 40.00 120.00 49.2
Encostalado y carguío Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Surcado Hr. Maq. 1.00 100.00 100.00 91.53
Rastra Hr. Maq. 1.00 100.00 100.00 91.53
C.- INSUMOS 674.00 453.39
1.- Semilla 150.00 127.12
Semilla Kg 15.00 10.00 150.00 127.12
Nitrato de Amonio Kg 100.00 1.50 150.00 127.12
F.D.A. Kg 100.00 1.20 120.00 101.69
KCl Kg 100.00 1.00 100.00 84.75
3.- Control fitosanitario 239.00 202.54
2,4-D Sal amina Lt 2.00 40.00 80.00 67.80
Metamidofos Lt 1.00 30.00 30.00 25.42
Mancozeb Kg 2.00 60.00 120.00 101.69
Lissapol NX Lt 0.50 18.00 9.00 7.63
4.- Riego 15.00 12.71
D.- Transporte 300.00 198.00
Insumos Global 1.00 300.00 300.00 198
Gastos Administrativos 8% 0.05 1400.00 70.00 63.64
Asistencia Técnica 8% 0.08 2500.00 200.00 181.82
Financimiento 15% 447.60
COSTO TOTAL (S/.) 3,701.60 1,896.27
Fuente: INIA

Fuente: INIA
CUADRO : COSTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS ( PASTOS) - Con proyecto

AREA: 1 HECTAREA
PASTOS
Variedad TREBOL ROJO
Período de siembra Oct - Nov

UNIT. (S/.) (S/.) PS (S/.)
I.- COSTOS DIRECTOS

A.- MANO DE OBRA 960.00 393.60
Limpia de Rastrojos Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
2.- Siembra 480.00 196.80
Surcado Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Tapado de surco Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Distribución de Fertilizantes Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Distribución de Semilla Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Riegos Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
Primer aporque Jornal 2.00 40.00 80.00 32.8
4.- Cosecha 160.00 65.60
Corte y traslado Jornal 4.00 40.00 160.00 65.6
Surcado Hr. Maq. 1.00 40.00 40.00 36.61
Rastra Hr. Maq. 1.00 40.00 40.00 36.61
C.- INSUMOS 140.20 118.81
1.- Semilla 75.20 63.73
Semilla Kg 80.00 0.94 75.20 63.73
Supertriple Kg 50.00 1.00 50.00 42.37
KCI Kg 50.00 0.00 - 0.00
3.- Agua 15.00 12.71
Insumos Unidad 1.00 150.00 150.00 99
COSTO TOTAL (S/.) 1,661.33 960.99

Fuente: Agencias Agrarias - DRA – Antabamba
Valor bruto de la producción
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES DE V
HUAYRAQASA DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN – VILCAS HUAMAN - AYACUCHO”
SITUACION
ACTUAL (SIN
PROYECTO)
CULTIVOS AÑOS
1 2 3 4 5 6
Campaña Principal
Área de Siembra (ha)
Papa 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Maiz 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Trigo 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Pastos 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Total Área (ha) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Rendimientos de los Cultivos de la Cédula (kg/ha)
Papa 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Maiz 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Trigo 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00
Pastos 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
Factor de Rendimiento de los Cultivos de la Cédula
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maiz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Trigo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Pastos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Precio en Chacra de los Cultivos de la Cédula (S/. por Kg)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maiz 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Trigo 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Pastos 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles)
Papa 287.50 287.50 287.50 287.50 287.50 287.50
Maiz 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
Trigo 38.10 38.10 38.10 38.10 38.10 38.10
Pastos 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00
Total (Miles
de Nuevos 460.60 460.60 460.60 460.60 460.60 460.60
Soles)
Campaña Rotación
Olluco 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
Oca 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
Avena 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Pastos 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Total Área (ha) 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
Olluco 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
Oca 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00
Avena 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Pastos 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Olluco 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Oca 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Avena 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Pastos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Olluco 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Oca 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Avena 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Pastos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
Olluco 161.92 161.92 161.92 161.92 161.92 161.92
Oca 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24 7.24
Avena 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20 79.20
Pastos 161.92 161.92 161.92 161.92 161.92 161.92
Total (Miles
de Nuevos 410.28 410.28 410.28 410.28 410.28 410.28
Soles)
V.B.P. TOTAL ( 871 871 871 871 871 871

Fuente. Direccion Regional Agraria-Ayacucho
URIZADO EN LAS LOCALIDADES DE VILCAS HUAMAN, ESTANCIAPATA Y
– VILCAS HUAMAN - AYACUCHO”
7 8 9 10
25.00 25.00 25.00 25.00

20.00 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00 20.00 20.00
25.00 25.00 25.00 25.00
90.00 90.00 90.00 90.00
11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00
9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
1.00 1.00 1.00 1.00 82.142857143

1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.7857142857

2.20 2.20 2.20 2.20
1.50 1.50 1.50 1.50
0.30 0.30 0.30 0.30
287.50 287.50 287.50 287.50

66.00 66.00 66.00 66.00
38.10 38.10 38.10 38.10
69.00 69.00 69.00 69.00
460.60 460.60 460.60 460.60
22.00 22.00 22.00 22.00

19.00 19.00 19.00 19.00
24.00 24.00 24.00 24.00
25.00 25.00 25.00 25.00
90.00 90.00 90.00 90.00
9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00

1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00
1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
0.80 0.80 0.80 0.80

0.30 0.30 0.30 0.30
2.20 2.20 2.20 2.20
1.00 1.00 1.00 1.00
161.92 161.92 161.92 161.92

7.24 7.24 7.24 7.24
79.20 79.20 79.20 79.20
161.92 161.92 161.92 161.92
410.28 410.28 410.28 410.28
871 871 871 871

Código
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 6
INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚN
UNIDAD
FORMULADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAM
RA
Cultivo:
L VNP INCREMENTAL (PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA)
CONCEPTO
PROGRAMACION ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Valor Bruto de la Producción incremental

Situación con 1620 2465 2465 2465 2465 2465 2465
(-) Situación s 871 871 871 871 871 871 871
Total 749 1594 1594 1594 1594 1594 1594
Factor de Actu 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
Valor Actual 687 1342 1231 1129 1036 951 872
Costo Total Incremental

Situación con 351.893 351.893 351.893 351.893 351.893 351.893 351.893
(-) Situación s 225.50 225.50 225.50 225.50 225.50 225.50 225.50
Total 126.40 126.40 126.40 126.40 126.40 126.40 126.40
Factor de Actu 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
Valor Actual d 115.96 106.39 97.60 89.54 82.15 75.37 69.14
Valor Neto de la Producción Incremental

Situación con 1268 2113 2113 2113 2113 2113 2113
(-) Situación s 645 645 645 645 645 645 645
Total 623 1468 1468 1468 1468 1468 1468
Factor de Actu 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55
Valor Actual 571 1,235 1,133 1,040 954 875 803
Fuente. Elaboracion Econ. Sonia Cerda Cisneros
17.6513202
14.3910225
ECON. SONIA
CERDA
CISNEROS
Nov-16
S SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA

VINCIAL DE VILCAS HUAMAN
VALOR
ACTUAL
Año 8 Año 9 Año 10
2465 2465 2465 11481

871 871 871
1594 1594 1594
0.50 0.46 0.42
800 734 673 9456
351.893 351.893 351.893 1759

225.50 225.50 225.50
126.40 126.40 126.40
0.50 0.46 0.42
63.43 58.20 53.39 811.17
2113 2113 2113

645 645 645
1468 1468 1468
0.50 0.46 0.42
737 676 620 8,645
FORMATO 7
EVALUACIÓN SOCIAL - ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD
FORMULADO Municipalidad ProvinciL de Vilcas Huama
RA
COSTO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA ÚNICA
CONCEPTO
PROGRAMACION ANUAL
1. Costos Inc 2669434 51106 51106 51106 51106 51106 51106

I. INVERSI 5259237
1.-COSTO D 3417490
MANO DE 16199
MANO DE 1194686
COMBUST 1194
MATERIAL 1827068
HERRAMI 116195
FLETE Y 24371
ALQUILE 237777
2.- COSTO 113691
COSTO
EVENTO
S DE
CAPACI
TACION
Y
ASISTE
113691
NCIA
TECNIC
A
(SERVIC
IOS NO
TRANSA
BLES)
3.- GASTOS 353118

GASTOS 176559
GASTOS F 176559
4- UTILIDAD 353118
5.- IGV 18% 762735
5.- SUPERVI 150005
6.- EXPEDIE 109080
II. OPERACIÓN Y MANT 51106 51106 51106 51106 51106 51106
Operación 0 25553 25553 25553 25553 25553 25553
Operacion ( 0 25553 25553 25553 25553 25553 25553
Mantenimient 0 25553 25553 25553 25553 25553 25553
Mantenimie 0 25553 25553 25553 25553 25553 25553

Código
Correlativo
Ing. Mirla G.
Elaborado
Quispe
Actualizado
Gutierrez
Dec-16
RNATIVA UNICA
dad ProvinciL de Vilcas Huaman
ALES ALTERNATIVA ÚNICA
VALOR
ACTUAL
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
51106 51106 51106 51106 2725352

51106 51106 51106 51106
25553 25553 25553 25553
25553 25553 25553 25553
25553 25553 25553 25553
25553 25553 25553 25553
FORMATO 7
EVALUACIÓN SOCIAL - ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS H
TALES A PRECIOS PRIVADO ALTERNATIVA ÚNICA
CONCEPTO
PROGRAMACION ANUAL
1.- COTO INC 8344159 63981 63981 63981 63981 63981 63981
I. INVERSION 8344159
1.-COSTO DIR 5513796
MANO DE O 17819
MANO DE O 2913868
COMBUSTIB 2496
MATERIALE 2155940
HERRAMIE 126954
FLETE Y T 36926
ALQUILER 259793
2.- COSTO DIR 125060
COSTO
EVENTOS
DE
CAPACITA
CION Y
ASISTENCI
125060
A
TECNICA
(SERVICIO
S NO
TRANSAB
LES)
3.- GASTOS GE 563886

GASTOS GE 281943
GASTOS FIJ 281943
4- UTILIDAD 563886
5.- IGV 18% 1217993
5.- SUPERVICIO 239539
6.- EXPEDIENT 120000
II. OPERACIÓN Y MANTENIMI 63981 63981 63981 63981 63981 63981

Operación 0 31991 31991 31991 31991 31991 31991
Operacion (Bie 0 31991 31991 31991 31991 31991 31991
Mantenimiento 0 31991 31991 31991 31991 31991 31991
Mantenimiento 0 31991 31991 31991 31991 31991 31991
Análisis de Sensibilidad % VAN TIR B/C

Disminución -10.23% 0 11.00% 1 0.00% 100.0%
Disminución -15.85% 0 11.00% 1 0.00% 100.0%
Incremento de 49.07% 0 11.00% 1 0.00% 100.0%
Código
Correlativo
Ing. Mirla G.
Elaborado
Quispe
Actualizado
Gutierrez
Dec-16
RNATIVA UNICA
D PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
VALOR
ACTUAL
63981 63981 63981 63981 8754769
63981 63981 63981 63981

31991 31991 31991 31991
31991 31991 31991 31991
31991 31991 31991 31991
31991 31991 31991 31991
FORMATO 5
INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIV
UNIDAD
FORMULADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCA
RA
Cultivo:
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA)
CONCEPTO
PROGRAMACION ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Valor Bruto de la Producción incremental

Situación con Proyecto 1620 2465 2465 2465 2465 2465
(-) Situación sin Proyecto 871 871 871 871 871 871
Total 749 1594 1594 1594 1594 1594
Factor Actualizado 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
0.09 1 2 3 4 5 6
Valor Actual del VBP In 687 1,342 1,231 1,129 1,036 951
Costo Total Incremental

Situación con Proyecto 530.61 530.61 530.61 530.61 530.61 530.61
(-) Situación sin Proyecto 334.59 334.59 334.59 334.59 334.59 334.59
Total 196.02 196.02 196.02 196.02 196.02 196.02
Factor de Actualizacion 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
Valor Actual del Costo T 179.83 164.98 151.36 138.86 127.40 116.88
Valor Neto de la Producción Incremental

Situación con Proyecto 1089 1935 1935 1935 1935 1935
(-) Situación sin Proyecto 536 536 536 536 536 536
Total 553 1398 1398 1398 1398 1398
Factor de Actualizacion 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
Valor Actual Neto del V 507 1,177 1,080 991 909 834
Código
Correlativo
ECON. SONIA
Elaborado
CERDA
Actualizado
CISNEROS
Nov-16
PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA

IDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
VALOR
ACTUAL
2465 2465 2465 2465 11481

871 871 871 871
1594 1594 1594 1594
0.55 0.50 0.46 0.42
7 8 9 10
872 800 734 673 9,456
530.61 530.61 530.61 530.61 2653

334.59 334.59 334.59 334.59
196.02 196.02 196.02 196.02
0.55 0.50 0.46 0.42
107.23 98.37 90.25 82.80 1,257.97
1935 1935 1935 1935

536 536 536 536
1398 1398 1398 1398
0.55 0.50 0.46 0.42
765 702 644 591 8,198
18
Valor neto de la producción
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES DE VILCAS HUAMAN, ESTANCIAP
DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN – VILCAS HUAMAN - AYACUCHO”
SITUACION ACTUAL PRECIOS PRIVADOS (CON PROYECTO)
CULTIVOS AÑOS
1 2 3 4 5 6 7
Campaña Principal
Valor Bruto de la Producción Situación Actual (Miles de Nuevos Soles)
Papa (var. Capiro) 353 470 470 470 470 470 470
Maiz 86 455 455 455 455 455 455
Trigo 115 144 144 144 144 144 144
cebolla 90 380 380 380 380 380 380
Pastos 166 72 72 72 72 72 72
Area total cultivo 124 135 135 135 135 135 135
Total (Miles de 934 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656

Nuevos Soles)

Papa (var. Capiro) 18 18 18 18 18 18 18
Maiz 12 12 12 12 12 12 12
Trigo 24 24 24 24 24 24 24
cebolla 10 10 10 10 10 10 10
Pastos 60 60 60 60 60 60 60
Total Área (ha) 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00
Costos Unitarios de Producción de los Cultivos de la Cédula (S/. por ha)
Papa (var. Capiro) 12,755 12,755 12,755 12,755 12,755 12,755 12,755
Maiz 5,914 5,914 5,914 5,914 5,914 5,914 5,914
Trigo 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702
cebolla 4,153 4,153 4,153 4,153 4,153 4,153 4,153
Pastos 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661
Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles)
Papa (var. Capiro) 230 230 230 230 230 230 230
Maiz 71 71 71 71 71 71 71
Trigo 89 89 89 89 89 89 89
cebolla 42 42 42 42 42 42 42
Pastos 100 100 100 100 100 100 100
Costo total de pr 531 531 531 531 531 531 531
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles)
Papa (var. Capiro) 123 241 241 241 241 241 241
Maiz 15 384 384 384 384 384 384
Trigo 26 55 55 55 55 55 55
cebolla 48 338 338 338 338 338 338
Pastos 66 -28 -28 -28 -28 -28 -28
Total (Miles de 279 990 990 990 990 990 990

Nuevos Soles)
Campaña de Rotación
Papa. 353 353 353 353 353 353 353
Ajos 86 138 138 138 138 138 138
Quinua 115 115 115 115 115 115 115
Cebolla 90 173 173 173 173 173 173
Pastos 166 166 166 166 166 166 166
Total (Miles de
810 944 944 944 944 944 944
Nuevos Soles)

Papa. 18 18 18 18 18 18 18
Ajos 12 12 12 12 12 12 12
Quinua 24 24 24 24 24 24 24
Cebolla 10 10 10 10 10 10 10
Pastos 60 60 60 60 60 60 60
Total Área (ha) 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00
Papa. 12,755 12,755 12,755 12,755 12,755 12,755 12,755
Ajos 5,914 5,914 5,914 5,914 5,914 5,914 5,914
Quinua 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702 3,702
Cebolla 4,153 4,153 4,153 4,153 4,153 4,153 4,153
Pastos 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661 1,661
Papa. 230 230 230 230 230 230 230
Ajos 71 71 71 71 71 71 71
Quinua 89 89 89 89 89 89 89
Cebolla 42 42 42 42 42 42 42
Pastos 100 100 100 100 100 100 100
Costo total de pr 531 531 531 531 531 531 531
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
Papa. 123 123 123 123 123 123 123
Ajos 15 15 15 15 15 15 15
Quinua 26 26 26 26 26 26 26
Cebolla 48 48 48 48 48 48 48
Pastos 66 66 66 66 66 66 66
Total (Miles de 279 279 279 279 279 279 279

Nuevos Soles)
V.N.P. TOTAL (Mil 558.79 1,269.85 1,269.85 1,269.85 1,269.85 1,269.85 1,269.85
1051188 1051188 1051188 1051188 1051188 1051188 1051188

ADES DE VILCAS HUAMAN, ESTANCIAPATA Y HUAYRAQASA

CUCHO” SITUACION
ACTUAL
PRECIOS
O) SOCIALES
(CON
CULTIVOS
PROYECTO) AÑOS
8 9 10 1 2 3
Campaña Principal
470 470 470 Papa (var. Capiro 353 470 470
455 455 455 Maiz 86 455 455
144 144 144 Trigo 115 144 144
380 380 380 cebolla 90 380 380
72 72 72 Pastos 166 72 72
135 135 135 Area total cultiv 124 135 135
Total (Miles de
1,656 1,656 1,656 934 1,656 1,656
Nuevos Soles)

18 18 18 Papa (var. Capiro 18 18 18
12 12 12 Maiz 12 12 12
24 24 24 Trigo 24 24 24
10 10 10 cebolla 10 10 10
60 60 60 Pastos 60 60 60
124.00 124.00 124.00 Total Área (ha) 124.00 124.00 124.00
12,755 12,755 12,755 Papa (var. Capiro 9,202 9,202 9,202
5,914 5,914 5,914 Maiz 4,347 4,347 4,347
3,702 3,702 3,702 Trigo 1,896 1,896 1,896
4,153 4,153 4,153 cebolla 3,092 3,092 3,092
1,661 1,661 1,661 Pastos 961 961 961
230 230 230 Papa (var. Capiro 166 166 166
71 71 71 52 52 52
89 89 89 46 46 46
42 42 42 cebolla 31 31 31
100 100 100 Cebolla 58 58 58
531 531 531 Costo total de p 352 352 352
241 241 241 Papa (var. Capiro 187 305 305
384 384 384 Maiz 34 403 403
55 55 55 Trigo 70 98 98
338 338 338 cebolla 59 349 349
-28 -28 -28 Pastos 108 14 14
Total (Miles de
990 990 990 458 1,169 1,169
Nuevos Soles)
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles
353 353 353 Papa. 353 353 353
138 138 138 Ajos 86 86 86
115 115 115 Quinua 115 115 115
173 173 173 Cebolla 90 90 90
166 166 166 Pastos 166 166 166
Total (Miles de
944 944 944 810 810 810
Nuevos Soles)

18 18 18 Papa. 18 18 18
12 12 12 Ajos 12 12 12
24 24 24 Quinua 24 24 24
10 10 10 Cebolla 10 10 10
60 60 60 Pastos 60 60 60
124.00 124.00 124.00 Total Área (ha) 124.00 124.00 124.00
12,755 12,755 12,755 Papa. 9,202 9,202 9,202
5,914 5,914 5,914 Ajos 4,347 4,347 4,347
3,702 3,702 3,702 Quinua 1,896 1,896 1,896
4,153 4,153 4,153 Cebolla 3,092 3,092 3,092
1,661 1,661 1,661 Pastos 961 961 961
230 230 230 Papa. 166 166 166
71 71 71 Ajos 52 52 52
89 89 89 Quinua 46 46 46
42 42 42 Cebolla 31 31 31
100 100 100 Pastos 58 58 58
531 531 531 Costo total de p 352 352 352
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles
123 123 123 Papa. 187 187 187
15 15 15 Ajos 34 34 34
26 26 26 Quinua 70 70 70
48 48 48 Cebolla 59 59 59
66 66 66 Pastos 108 108 108
Total (Miles de
279 279 279 458 458 458
Nuevos Soles)
1,269.85 1,269.85 1,269.85 V.N.P. TOTAL (Mi 916.21 1,627.27 1,627.27

1051188 1051188 1051188

4 5 6 7 8 9 10
es de Nuevos Soles)
470 470 470 470 470 470 470
455 455 455 455 455 455 455
144 144 144 144 144 144 144
380 380 380 380 380 380 380
72 72 72 72 72 72 72
135 135 135 135 135 135 135
1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656
18 18 18 18 18 18 18
12 12 12 12 12 12 12
24 24 24 24 24 24 24
10 10 10 10 10 10 10
60 60 60 60 60 60 60
124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00
a Cédula (S/. por ha)
9,202 9,202 9,202 9,202 9,202 9,202 9,202
4,347 4,347 4,347 4,347 4,347 4,347 4,347
1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896
3,092 3,092 3,092 3,092 3,092 3,092 3,092
961 961 961 961 961 961 961
Cédula (Miles de Nuevos soles)
166 166 166 166 166 166 166
52 52 52 52 52 52 52
46 46 46 46 46 46 46
31 31 31 31 31 31 31
58 58 58 58 58 58 58
352 352 352 352 352 352 352
paña Principal (Miles de Nuevos Soles)
305 305 305 305 305 305 305
403 403 403 403 403 403 403
98 98 98 98 98 98 98
349 349 349 349 349 349 349
14 14 14 14 14 14 14
1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169
paña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)

353 353 353 353 353 353 353
86 86 86 86 86 86 86
115 115 115 115 115 115 115
90 90 90 90 90 90 90
166 166 166 166 166 166 166
810 810 810 810 810 810 810
18 18 18 18 18 18 18
12 12 12 12 12 12 12
24 24 24 24 24 24 24
10 10 10 10 10 10 10
60 60 60 60 60 60 60
124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00
a Cédula (S/. por ha)
9,202 9,202 9,202 9,202 9,202 9,202 9,202
4,347 4,347 4,347 4,347 4,347 4,347 4,347
1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896
3,092 3,092 3,092 3,092 3,092 3,092 3,092
961 961 961 961 961 961 961
Cédula (Miles de Nuevos soles)
166 166 166 166 166 166 166
52 52 52 52 52 52 52
46 46 46 46 46 46 46
31 31 31 31 31 31 31
58 58 58 58 58 58 58
352 352 352 352 352 352 352
paña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
187 187 187 187 187 187 187
34 34 34 34 34 34 34
70 70 70 70 70 70 70
59 59 59 59 59 59 59
108 108 108 108 108 108 108
458 458 458 458 458 458 458
1,627.27 1,627.27 1,627.27 1,627.27 1,627.27 1,627.27 1,627.27

Valor bruto de la producción
Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LAS LO
ESTANCIAPATA Y HUAYRAQASA DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN – VILCAS HUAMAN
SITUACION
CON
PROYECTO
CULTIVOS AÑOS
1 2 3 4 5 6
Campaña Principal
Papa (var. Cap 18.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Maiz 12.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00
Trigo 24.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
cebolla 10.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
Pastos 60.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Total Área (ha 124.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
Papa (var. Cap 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Maiz 6,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
Trigo 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
cebolla 6,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
Pastos 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200
Total Área (ha 124 124 124 124 124 124
Papa (var. Cap 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maiz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Trigo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cebolla 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Pastos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Papa (var. Cap1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Maiz 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Trigo 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
cebolla 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Pastos 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Total Área (ha124.00 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles)
Papa (var. Cap 353 470 470 470 470 470
Maiz 86 455 455 455 455 455
Trigo 115 144 144 144 144 144
cebolla 90 380 380 380 380 380
Pastos 166 72 72 72 72 72
Total (Miles
de Nuevos 810 1,521 1,521 1,521 1,521 1,521
Soles)
Campaña Rotación
Papa. 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Ajos 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Quinua 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
Cebolla 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Pastos 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Total Área (ha 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00
Papa. 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Ajos 6,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
Quinua 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Cebolla 6,000 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500
Pastos 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200
Papa. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Ajos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quinua 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Cebolla 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Pastos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Papa. 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Ajos 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Quinua 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Cebolla 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Pastos 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Papa. 353 353 353 353 353 353
Ajos 86 138 138 138 138 138
Quinua 115 115 115 115 115 115
Cebolla 90 173 173 173 173 173
Pastos 166 166 166 166 166 166
Total (Miles
de Nuevos 810 944 944 944 944 944
Soles)
V.B.P. TOTAL ( 1,620 2,465 2,465 2,465 2,465 2,465

34.35 60.685 91.6 114.5 114.5 114.5
18.2604444
1
100%
52%
GO PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES DE VILCAS HUAMAN,
UAMAN – VILCAS HUAMAN - AYACUCHO”
7 8 9 10
24.00 24.00 24.00 24.00

33.00 33.00 33.00 33.00
30.00 30.00 30.00 30.00
22.00 22.00 22.00 22.00
26.00 26.00 26.00 26.00
135.00 135.00 135.00 135.00
14,000 14,000 14,000 14,000

11,500 11,500 11,500 11,500
1,200 1,200 1,200 1,200
11,500 11,500 11,500 11,500
9,200 9,200 9,200 9,200
124 124 124 124
1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.40 1.40 1.40 1.40

1.20 1.20 1.20 1.20
4.00 4.00 4.00 4.00
1.50 1.50 1.50 1.50
0.30 0.30 0.30 0.30
135.00 135.00 135.00 135.00
470 470 470 470

455 455 455 455
144 144 144 144
380 380 380 380
72 72 72 72
1,521 1,521 1,521 1,521
18.0 18.0 18.0 18.0

12.0 12.0 12.0 12.0
24.0 24.0 24.0 24.0
10.0 10.0 10.0 10.0
60.0 60.0 60.0 60.0
124.00 124.00 124.00 124.00
14,000 14,000 14,000 14,000

11,500 11,500 11,500 11,500
1,200 1,200 1,200 1,200
11,500 11,500 11,500 11,500
9,200 9,200 9,200 9,200
1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.40 1.40 1.40 1.40

1.00 1.00 1.00 1.00
4.00 4.00 4.00 4.00
1.50 1.50 1.50 1.50
0.30 0.30 0.30 0.30
353 353 353 353

138 138 138 138
115 115 115 115
173 173 173 173
166 166 166 166
944 944 944 944
2,465 2,465 2,465 2,465
114.5 114.5 114.5 114.5

Proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES DE VILCAS HUAMA
SITUACION ACTUAL PRECIOS PRIVADOS (SIN PROYECTO)
CULTIVOS AÑOS
1 2 3 4 5 6
Campaña Principal
Papa 288 288 288 288 288 288
Maiz 66 66 66 66 66 66
Trigo 38 38 38 38 38 38
Pastos 69 69 69 69 69 69
Total (Miles de 461 461 461 461 461 461

Nuevos Soles)

Papa 25 25 25 25 25 25
Maiz 20 20 20 20 20 20
Trigo 20 20 20 20 20 20
Pastos 25 25 25 25 25 25
Total Área (ha) 90 90 90 90 90 90
Papa 8,483 8,483 8,483 8,483 8,483 8,483
Maiz 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620
Trigo 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707
Pastos 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237
Papa 212 212 212 212 212 212
Maiz 52 52 52 52 52 52
Trigo 34 34 34 34 34 34
Pastos 31 31 31 31 31 31
Total costo de p 330 330 330 330 330 330
Papa 75 75 75 75 75 75
Maiz 14 14 14 14 14 14
Trigo 4 4 4 4 4 4
Pastos 38 38 38 38 38 38
Total (Miles de 131 131 131 131 131 131

Nuevos Soles)
Olluco 162 162 162 162 162 162
Oca 7 7 7 7 7 7
Avena 79 79 79 79 79 79
Pastos 162 162 162 162 162 162
Total (Miles de 162 162 162 162 162 162

Nuevos Soles)

Olluco 22 22 22 22 22 22
Oca 19 19 19 19 19 19
Avena 24 24 24 24 24 24
Pastos 25 25 25 25 25 25
Total Área (ha) 90 90 90 90 90 90
Olluco 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237
Oca 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707 1,707
Avena 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620
Pastos 8,483 8,483 8,483 8,483 8,483 8,483
Olluco 27 27 27 27 27 27
Oca 32 32 32 32 32 32
Avena 63 63 63 63 63 63
Pastos 212 212 212 212 212 212
Costo total de p 335 335 335 335 335 335
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
Olluco 135 135 135 135 135 135
Oca -25 -25 -25 -25 -25 -25
Avena 16 16 16 16 16 16
Pastos -50 -50 -50 -50 -50 -50
Total (Miles de 76 76 76 76 76 76
Nuevos Soles)
V.N.P. TOTAL (Mi 207 207 207 207 207 207

8.27040976
Cuadro N° 48:
Valor neto de
la producción
incrementado
CULTIVOS AÑOS
1 2 3 4 5 6
V.N.P. TOTAL
(Miles de 206.76 206.76 206.76 206.76 206.76 206.76
Nuevos Soles)
Sin Proyecto
V.N.P. TOTAL
(Miles de 558.79 1269.85 1269.85 1269.85 1269.85 1269.85
Nuevos Soles)
Con Proyecto
VNP 352.02 1063.08 1063.08 1063.08 1063.08 1063.08

Incrementado

5.5951831789
5595.1831789
N LAS LOCALIDADES DE VILCAS HUAMAN, ESTANCIAPATA Y HUAYRAQASA DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN – VILCAS HUAMAN - AYACUCHO”
OS (SIN PROYECTO) SITUACION AC
CULTIVOS AÑOS
7 8 9 10 1 2
Campaña Principal
288 288 288 288 Papa 288 288
66 66 66 66 Maiz 66 66
38 38 38 38 Trigo 38 38
69 69 69 69 Pastos 69 69
Total (Miles de
461 461 461 461 461 461
Nuevos Soles)

25 25 25 25 Papa 25 25
20 20 20 20 Maiz 20 20
20 20 20 20 Trigo 20 20
25 25 25 25 Pastos 25 25
90 90 90 90 Total Área (ha) 90 90
8,483 8,483 8,483 8,483 Papa 5,998 5,998
2,620 2,620 2,620 2,620 Maiz 1,664 1,664
1,707 1,707 1,707 1,707 Trigo 1,000 1,000
1,237 1,237 1,237 1,237 Pastos 1,000 1,000
Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos
212 212 212 212 Papa 150 150
52 52 52 52 Maiz 33 33
34 34 34 34 Trigo 20 20
31 31 31 31 Pastos 25 25
330 330 330 330 Total costo de p 228 228
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña Principal (Miles de N
75 75 75 75 Papa 138 138
14 14 14 14 Maiz 33 33
4 4 4 4 Trigo 18 18
38 38 38 38 Pastos 44 44
Total (Miles de
131 131 131 131 232 232
Nuevos Soles)
Valor Bruto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles
162 162 162 162 Olluco 162 162
7 7 7 7 Oca 7 7
79 79 79 79 Avena 79 79
162 162 162 162 Pastos 162 162
Total (Miles de
162 162 162 162 162 162
Nuevos Soles)

22 22 22 22 Olluco 22 22
19 19 19 19 Oca 19 19
24 24 24 24 Avena 24 24
25 25 25 25 Pastos 25 25
90 90 90 90 Total Área (ha) 90 90
1,237 1,237 1,237 1,237 Olluco 755 755
1,707 1,707 1,707 1,707 Oca 1,000 1,000
2,620 2,620 2,620 2,620 Avena 1,664 1,664
8,483 8,483 8,483 8,483 Pastos 5,998 5,998
Costos Totales de Producción de los Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos
27 27 27 27 Olluco 17 17
32 32 32 32 Oca 19 19
63 63 63 63 Avena 40 40
212 212 212 212 Pastos 150 150
335 335 335 335 Costo total de p 225 225
Valor Neto de la Producción de los Cultivos - Campaña de Rotación (Miles d
135 135 135 135 Olluco 145 145
-25 -25 -25 -25 Oca -12 -12
16 16 16 16 Avena 39 39
-50 -50 -50 -50 Pastos 12 12
Total (Miles de
76 76 76 76 185 185
Nuevos Soles)
207 207 207 207 V.N.P. TOTAL (Mi 417 417

7 8 9 10
206.76 206.76 206.76 206.76
1269.85 1269.85 1269.85 1269.85
1063.08 1063.08 1063.08 1063.08

N - AYACUCHO”
SITUACION ACTUAL PRECIOS SOCIALES (SIN PROYECTO)
3 4 5 6 7 8 9 10
ción Actual (Miles de Nuevos Soles)

288 288 288 288 288 288 288 288
66 66 66 66 66 66 66 66
38 38 38 38 38 38 38 38
69 69 69 69 69 69 69 69
461 461 461 461 461 461 461 461
25 25 25 25 25 25 25 25
20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25 25 25
90 90 90 90 90 90 90 90
e los Cultivos de la Cédula (S/. por ha)
5,998 5,998 5,998 5,998 5,998 5,998 5,998 5,998
1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
os Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles)
150 150 150 150 150 150 150 150
33 33 33 33 33 33 33 33
20 20 20 20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25 25 25
228 228 228 228 228 228 228 228
s Cultivos - Campaña Principal (Miles de Nuevos Soles)
138 138 138 138 138 138 138 138
33 33 33 33 33 33 33 33
18 18 18 18 18 18 18 18
44 44 44 44 44 44 44 44
232 232 232 232 232 232 232 232
s Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)

162 162 162 162 162 162 162 162
7 7 7 7 7 7 7 7
79 79 79 79 79 79 79 79
162 162 162 162 162 162 162 162
162 162 162 162 162 162 162 162
22 22 22 22 22 22 22 22
19 19 19 19 19 19 19 19
24 24 24 24 24 24 24 24
25 25 25 25 25 25 25 25
90 90 90 90 90 90 90 90
e los Cultivos de la Cédula (S/. por ha)
755 755 755 755 755 755 755 755
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664 1,664
5,998 5,998 5,998 5,998 5,998 5,998 5,998 5,998
os Cultivos de la Cédula (Miles de Nuevos soles)
17 17 17 17 17 17 17 17
19 19 19 19 19 19 19 19
40 40 40 40 40 40 40 40
150 150 150 150 150 150 150 150
225 225 225 225 225 225 225 225
s Cultivos - Campaña de Rotación (Miles de Nuevos Soles)
145 145 145 145 145 145 145 145
-12 -12 -12 -12 -12 -12 -12 -12
39 39 39 39 39 39 39 39
12 12 12 12 12 12 12 12
185 185 185 185 185 185 185 185
417 417 417 417 417 417 417 417

MODULOS ACTIVIDAD PRESUPUESTO (S/.)
N° DE CAPACITACIONES
I Sesión 1 2,500.00
1.- Descripción y familiarización del sistema de riego 3

Tecnificado
2.- Puesta en marcha del sistema de riego y apertura
de valvulas en campo.
II Sesión 2 3,982.60
3.- Evaluación y control de presiones y caudales del
sistema de riego, a nivel del cabezal de riego y 9
fertirriego y en la red interna de tuberias y laterales
de riego, por cada sector de riego.
III Sesión 3 3,800.00
4.- Frecuencia de riego, evaluación de la humedad del
suelo y uso de tensiómetros para la formulación de 8
los programas de riego y fertirriego de acuerdo al
estado fenológico del cultivo.
IV Sesión 4 8,000.00
5.- Capacitación en operación y mantenimiento de

equipo de Riego, Sistema de filtrado, tanto en forma
manual ó semiautomatica; labores de purgado de la 12
red de tuberías de orden primario, secundario,
portalaterales y mangueras de riego
V Sesión 5
6.- Procedimiento de inyección de fertilizantes y 8,000.00
agroquímicos, selección de fertilizantes adecuados, 6
de acuerdo a su grado de complejidad.
7.- Medición de caudales, presión y evaluación de la

uniformidad de aplicación (CU), de las descargas de 6
los emisores, para cada unidad de riego.
VI Sesión 6 10,000.00
8.- Reglas básicas de trabajos de mantenimiento del 6
sistema de riego.
9.- Uso de registros, sistematización y organización de

la información para planificar y realizar el 9
mantenimiento del sistema de riego.
TOTAL 36,282.60
Evaluaci
Loc: VILCAS HUAMAN
CONCEPTO Año Año
0 1
1.-Incremento en el valor neto de la producción 0 352,025

Valor neto de la producción con proyecto 206,760 558,785
Valor neto de la producción sin proyecto 206,760 206,760
Incremento del capital de trabajo 0 0
2.-Costos incrementales del proyecto 4,393,314 30,339
Inversiones 4,393,314 0
Estudio definitivo (Expediente Técnico) 60,000 0
Mejoramiento de la Infraestructura Hidraulica 2,945,407.88 0
Costos Directos de Capacitacion y Asistencia Tecnica 35,110.14
Gastos Generales 298,052
Utilidad 178,831
IGV. 18% 622,332
Supervision 253,581
Reposición de equipo de riego 0
Costos de Capacitaciòn O&M del sistema de riego 0 0
Instalación de cultivos nuevos o ampliación de área 0
Capital de trabajo por incremento de costos de producci 0 0
Operación y Mantenimiento 0 30,339

Operación y mantenimiento s/proyecto 8,119 8,119
Operación y mantenimiento c/proyecto 8,119 38,459
3.- FLUJO NETO = (1 - 2) -4,393,314 321,685

4.- FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.000 0.926
5.- VALOR DE CORRECCION (3 x 4) -4,393,314 297,857
5. VALOR ACTUAL NETO (S/.) 1,877,701.87
6. TASA INTERNA DE RETORNO (%) 15.917%
7. RELACIÓN DE BENEFICIO-COSTO 1.34
Fuente: Elaboración Propia
Años para calcular Factor de Actualización 0 1
Cambio en Inversiones 1.00

Cambio en los rendimientos de los cultivos 1.00
Cambio en los precios de compra en chacra 1.00
Cambio en los costos de producción 1.00
Fuente. Elaboracion propia
Evaluacion económica a precios privados (S/.)
Año Año Año Año Año

2 3 4 5 6
1,063,085 1,063,085 1,063,085 1,063,085 1,063,085

1,269,845 1,269,845 1,269,845 1,269,845 1,269,845
206,760 206,760 206,760 206,760 206,760
0 0 0 0 0
30,339 30,339 30,339 30,689 30,339
0 0 0 350 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 350 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
30,339 30,339 30,339 30,339 30,339

8,119 8,119 8,119 8,119 8,119
38,459 38,459 38,459 38,459 38,459
1,032,745 1,032,745 1,032,745 1,032,395 1,032,745

0.857 0.794 0.735 0.681 0.630
885,413 819,827 759,099 702,631 650,805
2 3 4 5 6
S/.)
Año Año Año Año Valor

7 8 9 10 Actual
1,063,085 1,063,085 1,063,085 1,063,085 6,170,166

1,269,845 1,269,845 1,269,845 1,269,845 7,703,842
206,760 206,760 206,760 206,760 1,533,677
0 0 0 0 0
30,339 30,339 30,339 30,689 4,588,398
0 0 0 350 4,393,690
0 0 0 0 60,000
0 0 0 0 2,945,408
35,110
298,052
178,831
622,332
253,581
0 0 0 350 375
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
30,339 30,339 30,339 30,339 203,580

8,119 8,119 8,119 8,119 62,601
38,459 38,459 38,459 38,459 266,181
1,032,745 1,032,745 1,032,745 1,032,395 1,877,702

0.583 0.540 0.500 0.463
602,597 557,960 516,630 478,199 1,877,701.87
7 8 9 10
Evaluaci
Loc: VILCAS HUAMAN
Concepto Año
0
1.-Incremento en el valor neto de la producción (1) 0

Valor neto de la producción con proyecto 417,159
Valor neto de la producción sin proyecto 417,159
Incremento del capital de trabajo 0
2.- Costos incrementales del proyecto 2,784,777.8
Inversiones 2,784,778
Estudio definitivo (Expediente Técnico) 20,300
Mejoramiento de la Infraestructura Hidraulica 1,867,665
Costos Directos de Capacitacion y Asistencia Tecnica 33,705.7372
Gastos Generales 190,137
Utilidad 114,082
IGV. 18% 397,006
Supervision 161,881
Reposición de equipo de riego
Capacitación en O&M del sistema de riego 0.0
Instalación de cultivos nuevos o ampliación de área 0.0
Capital de trabajo por incremento de costos de producció 0.0
Operación y Mantenimiento 0
Operación y Mantenimiento sin proyecto 5,196
Operación y Mantenimiento con proyecto 5,196
FLUJO NETO = (1 - 2) (3) -2,784,778

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% (4) 1.000
VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) (5) -2,784,778
VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) (6) 4,504,744

TASA INTERNA DE RETORNO (7) 33.77%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (8) 2.41
Años para calcular Factor de Actualización 0
Información adicional para calcular B/C
Fuente. Elaboracion propia
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
INCREMENTO POR INFRAESTRUCTURA 81.00%
DISMINUCIÓN DE RENDIMIENTOS 15.00%
INCREMENTO DE PRECIOS 15.00%
Evaluacion económica a precios sociales (S/.)
Año Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7 8
499,056 1,210,116 1,210,116 1,210,116 1,210,116 1,210,116 1,210,116 1,210,116

916,215 1,627,275 1,627,275 1,627,275 1,627,275 1,627,275 1,627,275 1,627,275
417,159 417,159 417,159 417,159 417,159 417,159 417,159 417,159
0 0 0 0 0 0 0 0
25,600.0 25,600.0 25,600.0 25,600.0 25,850.0 25,600.0 25,600.0 25,600.0
0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 250 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600

5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196 5,196
30,796 30,796 30,796 30,796 30,796 30,796 30,796 30,796
473,456 1,184,516 1,184,516 1,184,516 1,184,266 1,184,516 1,184,516 1,184,516

0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540
438,385 1,015,531 940,307 870,654 805,991 746,446 691,153 639,957
1 2 3 4 5 6 7 8
1
1
1
Año Año Valor
9 10 Actual
1,210,116 1,210,116 7,113,759

1,627,275 1,627,275 10,208,102
417,159 417,159 3,094,343
0 0 0
25,600.0 25,850.0 2,949,338
0.00 250.00 2,785,046
20,300
1,867,665
33,706
190,137
114,082
397,006
161,881
0 250 268
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
25,600 25,600 171,778

5,196 5,196 40,062
30,796 30,796 211,840
0
1,184,516 1,184,266 4,504,744
0.500 0.463
592,553 548,544 4,504,744
9 10
#REF!
15.96%
1.35
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 01
VARIABLE PRECIO DE VENTA
VARIACIÓN (%)
VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C
100% 100% 7,806,984.32 56.60% 3.52
20.0% 120.0% 7,806,984.32 56.60% 3.52
15.0% 115.0% 7,806,984.32 56.60% 3.52
10.0% 110.0% 7,806,984.32 56.60% 3.52
5.0% 105.0% 7,806,984.32 56.60% 3.52
0.0% 100.0% 7,806,984.32 56.60% 3.52
-5.0% 95.0% 7,806,984.32 56.60% 3.52
-10.0% 90.0% 7,806,984.32 56.60% 3.52
-15.0% 85.0% 7,806,984.32 56.60% 3.52
-20.0% 80.0% 7,806,984.32 56.60% 3.52
Fuente: Elaboración propia
VARIABLE COSTO DE PRODUCCIÓN
VARIACIÓN (%)
100% 100% 4,504,743.68 33.77% 2.41
20.0% 120.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
15.0% 115.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
10.0% 110.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
5.0% 105.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
0.0% 100.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
-5.0% 95.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
-10.0% 90.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
-15.0% 85.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
-20.0% 80.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
VARIABLE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS
VARIACIÓN (%)
100% 100% 4,504,743.68 33.77% 2.41
20.0% 120.0% 6,141,178.90 31.56% 2.11
15.0% 115.0% 5,837,755.32 30.44% 2.05
10.0% 110.0% 5,534,331.74 29.31% 1.99
5.0% 105.0% 5,230,908.16 28.19% 1.93
0.0% 100.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
-5.0% 95.0% 4,624,061.00 25.93% 1.82
-10.0% 90.0% 4,320,637.42 24.80% 1.76
-15.0% 85.0% 4,017,213.84 23.67% 1.71
-20.0% 80.0% 3,713,790.26 22.53% 1.65
VARIABLE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
VARIACIÓN (%)
100% 100% 4,504,743.68 33.77% 2.41
20.0% 120.0% 3,939,845.39 21.18% 1.57
15.0% 115.0% 4,186,755.19 22.48% 1.64
10.0% 110.0% 4,433,664.99 23.89% 1.71
5.0% 105.0% 4,680,574.78 25.41% 1.79
0.0% 100.0% 4,927,484.58 27.06% 1.88
-5.0% 95.0% 5,174,394.38 28.86% 1.97
-10.0% 90.0% 5,421,304.18 30.83% 2.08
-15.0% 85.0% 5,668,213.97 33.01% 2.20
-20.0% 80.0% 5,915,123.77 35.42% 2.33
PASOS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Los valores
del flujo de
caja deben
estar
enlazados
PASO 1 con los
cuadros
donde se
ubiquen las
variables a
afectar.
Seleccionar
los
indicadores
a evaluar a
PASO 2
precios
sociales
(copiados
del flujo).
Indicar el
porcentaje
PASO 3 de variación
inicial
(100%).
Afectar los
valores de
la variable
(en su
ubicación
orginal) por
PASO 4
la celda que
contiene el
porcentaje
de variación
inicial
(100%).
Llenar las
celdas con
los
PASO 5 porcentajes
requeridos
para la
evaluación.
Seleccionar
el campo
que
contiene el
porcentaje
de variación
inicial
(100%)
PASO 6 hasta la
última celda
que se
quiera
estimar (en
el ejemplo:
de la C7
hasta la
F16).
Seleccionar
la pestaña
"DATOS" /
Elegir la
opción
PASO 7
"ANÁLISIS
Y SÍ" /
Seleccionar
"TABLA DE
DATOS".
Elegir
"Celda de
Entrada
(Columna)"
y
seleccionar
PASO 8 la celda que
contiene el
porcentaje
de variación
inicial
(100%), es
decir la C7.
Pulsar
PASO 9 ENTER y
ACEPTAR.
Verificar los
datos
obtenidos.
Generar
PASO 10
gráficos
según el
criterio del
usuario.
Cuadro Nro 55
Resultados de la Evaluación Económica y
Social del Proyecto según Alternativas
Precios Precios
Indicadores Privados Sociales
de Alternativa Alternativa
evaluación Unica Unica
VAN 1,877,702 4,504,744

TIR 15.92% 33.77%
B/C 1.34 2.41
Subpresupuesto 005 PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN
Cliente
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES DE VILCAS HU
Lugar AYACUCHO - VILCAS HUAMAN - VILCAS HUAMANDEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN – VILCAS HUAMAN - AYACUCHO”
Item Descripción Und.
01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 CARTEL DE LA OBRA (GIGANTOGRAFIA DE 3.60 X 2.40 m) u
1.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL CON TECHO CALAMINA glb
2.000 RED DE CONDUCCIÓN ENTUBADO "2860 Vilcas,1550 Huayraqasa" 4410 ML
2.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 DEMOLICION DEL CANAL DE CONCRETO EXISTENTE m3
02.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.01.03 CONTROL TOPOGRAFICO EN EJECUCIÓN m
2.02 MOVIMIENTO DE TIERRA
02.02.01 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN MATERIAL SUELTO m3
02.02.02 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN ROCA SUELTA m3
02.02.03 EXCAVACION DE CAJA DE CANAL EN ROCA FIJA m3
02.02.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERÍA m
02.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=10 cm m
02.02.06 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
02.02.07 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m3
2.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.03.01 TUBERIA PVC 200 mm C-5 (S-20) m
02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍAS m
3.000 CANOA (01 UND- LOC. HUAYRAQASA)
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA M2
03.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA ESTRUCTURAS M3
03.02.02 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO (MANUAL) M2
3.03 OBRAS DE CONCRETO
03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2
03.03.02 CONCRETO CICLOPEO f'c = 140 kg/cm2 + 30% P.G. m3
03.03.03 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 M3
03.03.04 ACERO ESTRUCTURAL F'Y = 4,200Kg/cm2 Kg
3.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO 1:5 m2
4.000 TOMA LATERAL TIPO I (14 UND- ESTANCIAPATA)
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE M2
04.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 mezcla C:H 1:12 h=2" m2
04.03.04 JUNTAS ASFALTICAS m
04.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES m2
4.05 ACCESORIOS PARA TOMA LATERAL
04.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS P/TOMA LATERAL T-I u
5.000 TOMA LATERAL TIPO II " 22 VILCAS Y 8 HUAYRAQASA (30 UND)
5.05 ACCESORIOS PARA TOMA LATERAL
05.05.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS P/TOMA LATERAL T-II u
6.000 DESARENADOR - FILTRO " 6 VIL,3 ESTAN,4 HUAYR (13 UND)
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 m m3
06.03.03 CONCRETO F'C=175 kg/cm2 m3
6.05 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ACCESORIOS
06.05.01 SUM. INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS EN DESARENADOR u
6.06 PIEDRA PARA FILTROS
06.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PARA FILTRO m3
6.07 PINTURA
06.07.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS m2
7.000 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA V=1130 M3- VILCAS HUAMAN (01 UND)
07.02.01 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO SUELTO m3
07.02.02 COMPACTACIÓN DE TALUD Y FONDO DE RESERVORIO m2
07.02.03 REFINE Y NIVELACION DE TALUD Y FONDO DEL RESERVORIO m2
07.02.04 RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE m3
07.02.06 RELLENO Y COMP. MAT. PROPIO EN ZANJAS m3
07.02.07 RELLENO Y COMP. A MANO CON ARCILLA IMPERMEABILIZANTE m2
7.03 INSTALACION DE GEOMEMBRANA
07.03.01 INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5mm + GEOTEXTIL 280gr/m2 m2
07.04.03 TARRAJEO Y FROTACHADO DE ESTRUCTURA M2
7.05 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
07.05.01 TUBERIA Y ACCESORIOS DEL RESERVORIO glb
7.06 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO
07.06.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE POSTES EN TERRENO NORMAL (H=0.60m) m3
07.06.03 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m
07.06.04 PUERTA DE MADERA CON ALAMBRE DE PUAS u
8 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA V=614 M3 " 1 ESTAN Y 1 HUAYRA" (02 UND)
08.02.01 EXCAVACION MASIVA EN TERRENO SUELTO m3
08.02.02 COMPACTACIÓN DE TALUD Y FONDO DE RESERVORIO m2
08.02.03 REFINE Y NIVELACION DE TALUD Y FONDO DEL RESERVORIO m2
08.02.04 RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE m3
08.02.06 RELLENO Y COMP. MAT. PROPIO EN ZANJAS m3
08.02.07 RELLENO Y COMP. A MANO CON ARCILLA IMPERMEABILIZANTE m2
8.03 INSTALACION DE GEOMEMBRANA
08.03.01 INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5mm + GEOTEXTIL 280gr/m2 m2
8.05 INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS
08.05.01 TUBERIA Y ACCESORIOS DEL RESERVORIO glb
8.06 INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO
08.06.01 EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE POSTES EN TERRENO NORMAL (H=0.60m) m3
08.06.03 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS m
08.06.04 PUERTA DE MADERA CON ALAMBRE DE PUAS u
9.000 CÁMARA DE CARGA 5.4 m3 " 5 vilc, 2 estanc, 3 huayrac" (10 UND)
09.05.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN LA CÁMARA DE CARGA u
9.06 TAPA METÁLICA
09.06.01 TAPA METALICA DE 0.70 x 0.70 m, e=1/8" u
9.07 PINTURA
09.07.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS m2
10.000 LINEA DE DISTRIBUCION "17,180 vilc,6,400 estancia, 4600 huayraq" (28,180.00 ML)
10.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJA m
10.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN MATERIAL SUELTO m3
10.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN ROCA SUELTA m3
10.02.03 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3
10.02.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERÍA m
10.02.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERÍA e=10 cm m
10.02.06 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3
10.02.07 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO m3
10.03 SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERIAS
10.03.01 TUBERIA PVC 110 mm C-7.5 SAP m
10.03.02 TUBERIA PVC 110 mm C-5 SAP m
10.03.03 TUBERIA PVC 90mm C-10 SAP m
10.03.04 TUBERIA PVC 90mm C-7.5 SAP m
10.03.12 TUBERIA PVC 1 1/2" C-10 SAP m
10.03.13 TUBERIA PVC 1" C-10 SAP m
10.04 PRUEBA HIDRAULICA
10.04.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERÍAS m
10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
10.05.01 SUM. Y COLOCACION DE ACCESORIOS PVC SAP glb
10.06 DADOS DE CONCRETO
10.06.01 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 m3
11.000 CAMARA DE ROMPE PRESION T-7 (22 UND)
11.01.01 LIMPIEZA Y DESFORESTACION MANUAL m2
11.01.02 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJA m
11.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2
11.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 m m3
11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
11.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
11.04 REVOQUES Y MOLDURAS
11.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2
11.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS Y ACCESORIOS EN CRP T-7 glb
12.000 CAJA DE VALVULA DE CONTROL "17 vilcs,7 estancia,8 huayraq" (32 UND)
12.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
12.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
12.04.03 TAPA METÁLICA DE 0.50 x 0.50 m e=1/8" u
12.05.01 SUM. E INSTALACION VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS Ø=110mm u
12.05.03 SUM. E INSTALACION VALVULA DE CONTROL Y ACCESORIOS Ø=75MM u
13.000 CAJA DE VALVULA DE AIRE " 50 vilc,27 estancia,21 huayraq (98 UND)
13.04.01 CONCRETO f 'c=140 kg/cm2 m3
13.04.03 TAPA METALICA 0.20 X 0.20 M, e=1/8" u
13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
13.05.01 SUMINISTRO E INST. VALVULA DE AIRE glb
14.000 CAJA HIDRANTE DE UN LATERAL " 268 vilcas,97 estancia,75 huayraq" (440 UND)
14.04.03 TAPA METÁLICA DE 0.30 x 0.30 m u
14.05.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN HIDRANTES glb
15.000 CAJA DE VALVULA DE PURGA " 35 Vilcas,16 estancia,17 huayraq". (68 UND)
15.04.03 TAPA METÁLICA DE 0.30 x 0.30 m u
15.05.01 SUM. E INSTALACION DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA glb
16.000 LATERAL DE RIEGO (50 UND)
16.01 LÍNEA DE RIEGO MOVIL
16.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES. PARA 01 LATERAL DE 03 ASPERSORES VYR 66 u
17.000 FLETE A OBRA
17.01 FLETE TERRESTRE glb
17.02 FLETE RURAL glb
18.000 GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
18.01 COSTO DE MITIGACION AMBIENTAL glb
19.000 GASTOS DE CAPACITACION
19.01 COSTO DE CAPACITACION - ETAPA INVERSION glb
20.000 GASTOS PLAN Y MONITOREO ARQUEOLOGICO
20.01 COSTO DE PLAN Y MONITOREO ARQUEOLOGICO glb
21.000 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRAS
21.01 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRAS glb
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% CD)
UTILIDAD (6% CD)
=============================================================================
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18% IGV)
=============================================================================
SUB PRESUPUESTO
GASTOS DE SUPERVISIÓN (7%)
=============================================================================
PRESUPUESTO TOTAL
Costo al 1/1/2018
CALIDADES DE VILCAS HUAMAN, ESTANCIAPATA Y HUAYRAQASA

MAN - AYACUCHO”
Metrado Precio S/. PRESUP. (S/.) PREC. SOCIA
17,151.44
1.00 2,673.70 2,673.70
1.00 14,477.74 14,477.74
342,931.93
40,990.56
262.77 82.15 21,586.56
4,410.00 1.27 5,600.70
4,410.00 3.13 13,803.30
133,435.27
771.75 31.65 24,425.89
463.05 36.17 16,748.52
308.70 45.09 13,919.28
4,410.00 3.16 13,935.60
4,410.00 2.01 8,864.10
882.00 37.89 33,418.98
784.50 28.20 22,122.90
168,506.10
4,410.00 37.16 163,875.60
4,410.00 1.05 4,630.50
3,607.26
168.07
42.00 1.27 53.34
36.08 3.18 114.73
367.47
6.73 50.63 340.74
8.46 3.16 26.73
2,980.69
9.85 37.17 366.12
4.20 359.85 1,511.37
1.55 454.61 704.65
58.87 6.77 398.55
91.03
4.01 22.70 91.03
18,685.99
182.28
42.00 1.59 66.78
42.00 2.75 115.5
740.12
12.39 50.63 627.31
35.70 3.16 112.81
6,298.16
68.60 37.17 2,549.86
1.23 44.98 55.33
7.14 454.61 3,245.92
50.40 8.87 447.05
2,595.45
37.80 31.67 1,197.13
61.60 22.70 1,398.32
8,869.98
14.00 633.57 8,869.98
78,258.47
583.3
134.40 1.59 213.7
134.40 2.75 369.6
7,400.65
129.90 50.63 6,576.84
260.70 3.16 823.81
34,708.92
405.60 37.17 15,076.15
2.22 44.98 99.86
24.75 454.61 11,251.60
1,217.84 6.80 8,281.31
4,750.50
150.00 31.67 4,750.50
30,815.10
30.00 1,027.17 30,815.10
134,964.91
722.18
166.40 1.59 264.58
166.40 2.75 457.6
16,617.53
244.70 41.40 10,130.58
107.38 3.10 332.88
85.18 24.83 2,115.02
159.52 25.32 4,039.05
63,261.40
624.96 37.17 23,229.76
4.70 44.98 211.41
54.02 451.56 24,393.27
2,268.67 6.80 15,426.96
19,116.39
389.70 31.67 12,341.80
298.44 22.70 6,774.59
30,204.33
13.00 2,323.41 30,204.33
1,206.57
9.10 132.59 1,206.57
3,836.51
253.57 15.13 3,836.51
187,939.34
4,220.74
948.48 1.27 1,204.57
948.48 3.18 3,016.17
96,912.92
1,810.49 31.04 56,197.61
840.30 30.69 25,788.81
840.30 7.08 5,949.32
41.69 20.69 862.57
13.91 49.67 690.91
12.00 24.83 297.96
840.30 8.48 7,125.74
70,433.38
1,048.74 67.16 70,433.38
662.32
0.58 454.61 263.67
5.76 41.24 237.54
6.56 24.56 161.11
3,989.30
1.00 3,989.30 3,989.30
11,720.68
1.84 41.40 76.18
1.84 416.24 765.88
631.00 16.70 10,537.70
1.00 340.92 340.92
232,300.12
5,219.50
1,172.92 1.27 1,489.61
1,172.92 3.18 3,729.89
110,075.38
1,971.02 31.04 61,180.46
999.83 30.69 30,684.78
999.83 7.08 7,078.80
66.02 20.69 1,365.95
13.91 49.67 690.91
24.00 24.83 595.92
999.83 8.48 8,478.56
89,319.44
1,329.95 67.16 89,319.44
1,324.66
1.16 454.61 527.35
11.52 41.24 475.08
13.12 24.56 322.23
7,978.60
2.00 3,989.30 7,978.60
18,382.54
2.88 41.40 119.23
2.88 416.24 1,198.77
981.00 16.70 16,382.70
2.00 340.92 681.84
79,682.58
4,955.58
126.00 36.17 4,557.42
126.00 3.16 398.16
5,979.12
140.20 41.40 5,804.28
56.40 3.10 174.84
36,400.38
30.89 451.56 13,948.69
328.80 37.17 12,221.50
1,504.44 6.80 10,230.19
9,168.14
123.20 31.67 3,901.74
232.00 22.70 5,266.40
11,229.90
10.00 1,122.99 11,229.90
7,345.40
10.00 456.60 4,566.00
10.00 277.94 2,779.40
4,604.06
304.30 15.13 4,604.06
1,083,422.80
116,947.00
28,180.00 1.59 44,806.20
28,180.00 2.56 72,140.80
648,934.44
4,931.50 6.33 31,216.40
2,958.90 8.44 24,973.12
1,972.60 24.65 48,624.59
28,180.00 3.16 89,048.80
28,180.00 2.01 56,641.80
6,582.95 37.89 249,427.98
5,283.75 28.20 149,001.75
262,775.46
776.00 24.29 18,849.04
1,660.00 22.87 37,964.20
220.00 21.05 4,631.00
764.00 15.80 12,071.20
2,600.00 15.09 39,234.00
140.00 11.88 1,663.20
2,450.00 9.87 24,181.50
2,920.00 7.90 23,068.00
942.00 10.16 9,570.72
2,050.00 7.90 16,195.00
1,280.00 6.78 8,678.40
5,928.00 6.40 37,939.20
6,500.00 4.42 28,730.00
29,589.00
28,180.00 1.05 29,589.00
15,978.57
1.00 15,978.57 15,978.57
9,198.33
22.23 413.78 9,198.33
82,276.09
373.34
82.50 3.16 260.7
44.00 2.56 112.64
3,650.97
48.29 36.17 1,746.65
59.40 6.33 376
60.36 25.32 1,528.32
27,550.33
19.29 451.56 8,710.59
264.00 37.17 9,812.88
1,327.48 6.80 9,026.86
7,749.29
138.38 31.64 4,378.34
148.50 22.70 3,370.95
42,952.16
1.00 42,952.16 42,952.16
39,053.02
99.3
22.88 1.59 36.38
22.88 2.75 62.92
749.44
20.72 36.17 749.44
5,290.03
142.32 37.17 5,290.03
18,015.13
11.11 419.08 4,655.98
142.32 36.15 5,144.87
22.00 247.04 5,434.88
10.00 277.94 2,779.40
14,899.12
10.00 525.56 5,255.60
10.00 443.56 4,435.60
11.00 435.36 4,788.96
1.00 418.96 418.96
41,964.33
167.1
62.72 1.59 99.72
24.50 2.75 67.38
414.68
9.41 36.17 340.36
23.52 3.16 74.32
5,245.43
141.12 37.17 5,245.43
23,026.85
7.06 413.78 2,921.29
94.08 40.53 3,813.06
98.00 166.25 16,292.50
13,110.27
1.00 13,110.27 13,110.27
229,408.76
750.24
281.60 1.59 447.74
110.00 2.75 302.5
5,808.11
77.00 50.63 3,898.51
616.00 3.10 1,909.60
36,634.75
985.60 37.17 36,634.75
147,252.79
73.92 419.08 30,978.39
616.00 36.15 22,268.40
440.00 213.65 94,006.00
38,962.87
1.00 38,962.87 38,962.87
32,174.37
134.33
55.08 1.59 87.58
17.00 2.75 46.75
559.33
10.20 49.67 506.63
17.00 3.10 52.7
4,852.92
130.56 37.17 4,852.92
20,621.00
6.53 419.08 2,736.59
81.60 41.13 3,356.21
68.00 213.65 14,528.20
6006.79
1 6006.79 6006.79
35086.50
35086.50
45 779.70 35086.5
100699.00
1 61659.45 61659.45
1 39039.55 39039.55
61988.41
1 61988.41 61988.41
35021.00
1 35021.00 35021.00
30000.00
1 30000.00 30000.00
52050.00
1 52050.00 52050.00
2,980,518.02 1,901,370.58
298,051.80 190,137.06
178,831.08 114,082.23
3,457,400.90 2,205,589.87
622,332.16 397,006.18
4,079,733.07 2,602,596.04
285,581.31 182,181.72
4,365,314.38 2,784,777.77
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES DE VILCAS
HUAMAN,
AYACUCHOESTANCIAPATA Y HUAYRAQASA
- VILCAS HUAMAN DEL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN – VILCAS HUAMAN - AYACUCHO”
- VILCAS HUAMAN
PRESUPUESTO
DESCRIPCION UND. PRECIO
CANT.
S/.
PRECIO
S/. CANT.
OPERARIO hh 21.45 10731.7682
OFICIAL hh 17.39 5481.9352
PEON hh 15.66 72261.2889
INSPECTOR EN SEGURIDAD Y RIESGOS mes 5000 9.0000
TOPÓGRAFO hh 21.45 1021.251
GASTOS DE PLAN Y MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 30000 1.00254541
GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL glb 61988.41 1.00254541
GASTOS DE CAPACITACION glb 35021 1.00254541
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 4.92 317.756903

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 4.92 310.141903
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 4.92 310.141903
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 4.92 514.680603
CLAVOS PARA CALAMINA kg 4.92 18.0011024
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 4.51 6684.9806
REJILLA METALICA DE 0.35 X 0.35 , DE Ø=1/4" u 82 30.0047024
REJILLA METALICA DE 0.50 X 0.40 X 0.20m , Ø=1/4" u 98.4 13.0021024
REJILLA METALICA DE 0.80 X 0.25 X 0.25m , Ø=1/4" u 164 30.0047024
ARENA FINA m3 120 58.811903
ARCILLA IMPERMEABILIZANTE m3 20 552.039903
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 100 144.467703
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 100 2.117703
PIEDRA MEDIANA DE 5" m3 100 9.555903
ARENA GRUESA m3 120 136.432803
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 4.92 626.063403
TAPA METÁLICA DE 0.50 X 0.50 M e=1/8" u 147.6 78.000903
TAPA METALICA 0.20 X 0.20 e=1/8" u 106.6 98.000903
COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE DE 0.30x0.30m, h=0.60
u 287 14.000903
TAPA METÁLICA DE 0.70 X 0.70 M e=1/8" u 164 10.000903
MANGUERA PE 32 MM PN 6 m 2.3 2430.0009
TUBO DE VINTILACION DE Fº Gº DE 2" u 57.4 10.000903
CANASTILLA PVC DE 250 MM X 200 MM, L=2.00M u 287 3.000903
ASFALTO RC-250 gal 20.5 3.150903
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 23.78 2640.9423
BISAGRA ALUMINIZADA 4" X 4" u 6.56 6.000903
MECHA NARANJA m 3.55 1140.6509
FULMINANTE u 2.6 1277.53172
DINAMITA AL 65% kg 15 228.13
ANFO NITROSEN kg 3.5 342.2
YESO DE 28 Kg bls 5.74 187.33
TRIPODE METAL C/PEDAL P/ASPERSOR 1" u 36.9 135.000903
NIPLE ELEVADOR PVC 1" X1.20M C-15 u 9.84 135.000903
ASPERSOR VYR 66 u 110.7 135.000903
TEE HDPE 32MM X 1" u 24.6 90.0015582
ACOPLE ALUMINIO GANCHO TIPO D 32mm u 20.5 45.0006211
ACOPLE ALUMINIO PIN TIPO A 32mm u 20.5 440.000271
GEOMEMBRANA HDPE DE 1.5mm m2 20.5 2497.62508
GEOTEXTIL NO TEJIDO 280kg/m2 m2 6.56 2497.62762
BARRENO 5' X 1/8" u 150 22.813903
ROLLISO DE EUCALIPTO 4"x2.5m u 12.3 812.000361
CINTAS DE SEGURIDAD u 65 60.0007585
MALLA DE SEGURIDAD roll 70 45.0007043
HORMIGON m3 120 4.5015224
LIJA PARA CONCRETO u 3.69 55.79
AGUA m3 2.05 121.049161
TRAPO INDUSTRIAL kg 2.87 0.05
CORDEL m 0.82 3315.12378
MADERA TORNILLO p2 3.69 10989.3024
PARANTE DE D=4", L=5M u 12.3 6.0007224
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO (p2) p2 12.3 495.000722
MADERA PARA ESTACA p2 3.69 1326.04848
MADERA PARA REGLA p2 4.1 28.6090424
TRIPLAY DE 6 mm u 53.3 9.0007224
ALAMBRE DE PUAS # 16 m 0.82 8078.00072
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 36.9 60.528403
CALAMINAS GALVANIZADAS pza 14.76 360.000903
TAPA METALICA DE 0.30 X 0.30 M, e=1/8" u 154 552.000903
TAPA METÁLICA DE 1.00 x 0.80 m, e =1/8" u 246 22.000903
PEGAMENTO PARA PVC gal 80.36 62.140903
UNION CAMPANA DE F°G° 1" - 3/4" u 5 135.000903
UNION PVC 1" ROSCADA u 18.04 98.000903
TAPON PVC SAP DE 1 1/2" u 4.06 17.000903
CODO PVC SAP Ø 110mm x 45° u 21.74 14.000903
CODO PVC SAP Ø 1 1/2" x 90° u 4.31 36.000903
CODO PVC SAP Ø 1 1/2" x 45° u 4.06 40.000903
CODO HDPE 32mm x 1" u 15 90.000903
CODO PVC SAP Ø 1" x 90° u 4.1 94.000903
TEE PVC SAP Ø 90 mm x90 mm u 28.7 77.000903
TEE PVC SAP Ø 1 1/2"x1 1/2" u 9.84 16.000903
TEE PVC SAP Ø 1"x1" u 7.38 84.000903
REDUCCION PVC SAP Ø 110 mm a 90 mm u 24.6 28.000903
REDUCCION PVC SAP Ø 110 mm a 1 1/2" u 45.1 9.000903
REDUCCION PVC SAP Ø 110 mm a 1" u 36.9 9.000903
REDUCCION PVC SAP Ø 1 1/2" a 1" u 8.2 136.000903
REDUCCION PVC SAP Ø 63 mm a 1" u 12 23.000903
ADAPTADOR PVC 1" C-10 u 10.3 136.000903
ADAPTADOR PVC UPR 110 MM C-10 u 45.1 16.000903
CINTA TEFLÓN u 0.82 1780.0009
NIPLE PVC 1" ROSCA X 10 CM u 9.84 45.000903
NIPLE PVC 1" X 30 cm SP u 6.56 98.000903
COLLARIN DE DERIVACION 110 MM X 1" u 31.16 48.000903
CANASTILLA PVC DE 110MM u 65.6 8.000903
CANASTILLA PVC DE 160MM x 90MM, L=0.60M u 205 10.000903
COLLARIN DE DERIVACION 63 MM X 1" u 22 107.000903
NIPLE 40 CM 1" C/Rosca C-15 u 9.84 440.000903
TUBERIA PVC 160 MM C/ANILLO C-5 m 28.7 156.000903
TUBERIA PVC 110 MM C/ANILLO C-7.5 m 21.86 814.800903
TUBERIA PVC 200 MM C/ANILLO C-5 m 41 108.000903
TUBERIA PVC 1 1/2" C-10 m 4.67 6224.4009
TUBERIA PVC 1" C-10 m 2.78 6825.0009
TUBERIA PVC 200 MM C/ANILLO C-5 (S-20) m 33.62 4630.5009
CODO PVC 160 MM X 90º u 69.7 26.000903
CODO PVC 250MM X 90º C-10 u 90.2 15.000903
CONO DE REBOCE PVC 200 MM A 160 MM u 80.26 13.000903
CONO DE REBOCE PVC 110 MM A 90 MM u 69.7 44.000903
TEE PVC 200MM X 200MM SP u 151.7 3.000903
VALVULA DE AIRE DE 1" DOBLE EFECTO u 77.9 142.000903
VALVULA MONOTUERCA HDPE 1" u 36.9 440.000903
VALVULA HIDRAULICO DE CONTROL DE NIVEL POR FL u 697 6.000903
VALVULA COMPUERTA 200 MM u 697 6.000903
VALVULA COMPUERTA 63 MM u 180.4 1.000903
VALVULA COMPUERTA 75 MM u 196.8 11.000903
VIGUETA PREFABRICADA 0.20x0.20m, L=1.00m u 41 91.000903
VALVULA ESFERICA DE 1" u 61.4 68.000903
GIGANTOFRAFIA 3.60 X 2.40 M u 560 3.000903
PEGAMENTO THF gal 65.6 23.7919615

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO gal 26.6 105.108043
ADITIVO DESMOLDADOR gal 155.8 31.0158632
THINNER ACRILICO gal 9.84 55.7884025
PETROLEO DIESSEL # 2 gal 12.3 31.187803
LUBRICANTE PARA TUPERIA PVC gal 39.39 54.154903
FLETE TERRESTRE AYACUCHO A VILCAS HUAMAN GENglb 61659.45 1.00254541
FLETE RURAL VILCAS HUAMAN GENERAL glb 39039.55 1.00254541
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 56779.95 0.9967
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 7.38 74.459803

MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 7.38 3.147703
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 3.1 14721.0409
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 6.72 61.044003
BOMBA PARA PRUEBA HIDRÁULICA INC. ACCESORIOS hm 8.2 870.15
PIONJAR hm 10.0304171 159.450903
TEODOLITO hm 12.3 1282.90014
NIVEL TOPOGRAFICO hm 4.1 1282.9051
EQUIPO DE FUSION Y QUIMICO P/ INSTALACION DE hm 14.76 3805.90742
TOTALES
OCALIDADES DE VILCAS
AMAN - AYACUCHO”
PRESUPUESTO
PRESUP. (S/.) PREC. SOCIA
PRESUP. (S/.) PRESUP. (S/.)
230,196.43 94,380.54
95,330.85 39,085.65
1,131,611.78 463,960.83
45,000.00 43,200.00 159,128.39 152,763.26
21,905.83 21,029.60
30,076.36 28,873.31
62,146.20 59,660.35
35,110.14 33,705.74
1,651,377.60 783,896.01
1,563.36 1,324.17
1,525.90 1,292.44
1,525.90 1,292.44
2,532.23 2,144.80 ITEM CONCEPTO FACTOR DE
CORREC
88.57 75.01
30,149.26 25,536.43 1.00 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.960
2,460.39 2,083.95 2.00 MATERIALES/INSUMOS 0.847
1,279.41 1,083.66 3.00 EQUIPOS 0.915
4,920.77 4,167.89 4.00 HERRAMIENTAS 0.915
7,057.43 5,977.64 5.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 0.410
11,040.80 9,351.56 6.00 COMBUSTIBLE - FLETE 0.660
14,446.77 12,236.41
211.77 179.37
955.59 809.38
16,371.94 13,867.03
3,080.23 2,608.96
11,512.93 9,751.45
3,608.16 3,056.11
3,673.81 3,111.71
10,446.90 8,848.52
4,018.26 3,403.47
1,640.15 1,389.21
5,589.00 4,733.88
574.05 486.22
861.26 729.49
64.59 54.71
62,801.61 53,192.96
39.37 33.34
4,049.31 3,429.77
3,321.58 2,813.38
3,421.95 2,898.39
1,197.70 1,014.45
1,075.27 910.76
4,981.53 4,219.36
1,328.41 1,125.16
14,944.60 12,658.08
2,214.04 1,875.29
922.51 781.37
9,020.01 7,639.94
51,201.31 43,367.51
16,384.44 13,877.62
3,422.09 2,898.51
9,987.60 8,459.50
3,900.05 3,303.34
3,150.05 2,668.09
540.18 457.53
205.87 174.37
248.15 210.18
0.14 0.12
2,718.40 2,302.49
40,550.53 34,346.30
73.81 62.52
6,088.51 5,156.97
4,893.12 4,144.47
117.30 99.35
479.74 406.34
6,623.96 5,610.49
2,233.50 1,891.77
5,313.61 4,500.63
85,008.14 72,001.89
5,412.22 4,584.15
4,993.64 4,229.62
675.00 571.73
1,767.94 1,497.44
69.02 58.46
304.38 257.81
765.32 648.23
2,561.70 2,169.76
396.90 336.17
664.21 562.59
432.26 366.13
151.63 128.43
190.83 161.63
155.16 131.42
162.40 137.56
1,350.01 1,143.46
385.40 326.44
2,209.93 1,871.81
1,495.72 1,266.87
1,230.02 1,041.83
383.77 325.06
157.45 133.36
619.93 525.08
688.82 583.43
799.56 677.22
613.41 519.56
405.94 343.83
332.13 281.32
1,066.26 903.12
341.51 289.26
197.22 167.05
170.05 144.03
405.91 343.81
1,090.61 923.75
824.11 698.02
1,115.21 944.58
319.81 270.88
276.01 233.78
1,400.81 1,186.49
721.64 611.23
442.83 375.08
524.83 444.53
1,459.60 1,236.28
442.81 375.06
642.89 544.52
1,495.71 1,266.86
1,664.63 1,409.94
2,778.18 2,353.12
524.86 444.56
295.24 250.07
2,050.19 1,736.51
2,354.02 1,993.85
2,755.22 2,333.67
360.84 305.63
4,329.61 3,667.18
4,477.23 3,792.21
37,330.52 31,618.95
17,811.55 15,086.38
4,310.48 3,650.97
4,428.04 3,750.55
10,958.06 9,281.48
36,993.01 31,333.08
1,446.49 1,225.18
20,374.21 17,256.95
18,549.31 15,711.26
8,110.63 6,869.70
13,022.63 11,030.17
6,693.12 5,669.08
29,067.95 24,620.56
18,973.50 16,070.56
155,677.44 131,858.79
1,812.26 1,534.99
1,353.08 1,146.06
1,043.45 883.80
3,066.86 2,597.63
455.24 385.59
11,061.87 9,369.40
16,236.03 13,751.92
4,182.63 3,542.69
4,592.52 3,889.86
6,232.70 5,279.10
4,182.63 3,542.69
15,211.26 12,883.94
4,100.19 3,472.86
180.56 152.94
2,164.98 1,833.74
3,731.04 3,160.19
4,175.26 3,536.44
1,680.51 1,423.39
1,026,770.34 869,674.48
1560.752677 1030.096767
2795.873957 1845.276812
4832.27149 3189.299183
548.9578802 362.312201
383.6099769 253.1825848
2133.161629 1407.886675
61,816.40 40,798.82
39,138.92 25,831.69
113,209.95 74,718.57
56,592.58 51,782.21
549.51 502.80
23.23 21.26
45,635.23 41,756.23
410.22 375.35
7,135.23 6,528.74
1,599.36 1,463.41
15,779.67 14,438.40
5,259.91 4,812.82
56,175.19 51,400.30
132,567.55 121,299.31
2,980,518.02 1,901,370.58
COMPONENTE DE ALTERNATIVA UNICA PRECIO PRIVADO
ITEM
(S/.)
1.00 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULI 2,945,407.88

1.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 159,128.39
1.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,457,139.065
1.03 COMBUSTIBLE 12,254.63
1.04 MATERIAL ( BIENES NO TRANSABLES) 1,026,770.34
1.05 HERRAMIENTAS 56,592.58
1.06 FLETE Y TRANSPORTE DE MATERIALES(SERVICIOS NO TRANSAB 100,955.32
1.07 ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(SERVICIOS NO TRAN 132,567.55
2.00 COSTO DIRECTO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA 35,110.14
35,110.14
COSTO EVENTO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
2.01 ( SERVICIOS NO TRANSABLES)
3.00 COSTO DIRECTO TOTAL 2,980,518.02
4.00 GASTOS GENERALES 10% CD 298,051.80

GASTOS GENERALES VARIABLES 298,051.80
5.00 UTILIDAD 6% CD 178,831.08
178,831.08
SUB. TOTAL 3,457,400.90
6.00 IGV. 18% 622,332.16

622,332.16
6.10 IMPUESTO GENERAL VENTAS (18% SUB. TOTAL)
SUB PRESUPUESTO 4,079,733.07
7.00 SUPERVISION 253,581.31
GASTOS DE SUPERVICION 6.22 % SUB. PRESUPUESTO 253,581.31

8.00 EXPEDIENTE TECNICO 32,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.5 % Sub. Tot ( SERVICIO NO 74,512.95
TRANSABLE)
INVERSION TOTAL 4,365,314.38
Fuente: Ing.Agricolas consultores
PRECIO FACTOR DE
ITEM COMPONENTE DE ALTERNATIVA UNICA
PRIVADO (S/.) CORREC
1.00 COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 2,945,407.88

1.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 159,128.39 0.960
1.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,457,139.07 0.410
1.03 COMBUSTIBLE 12,254.63 0.660
1.04 MATERIAL ( BIENES NO TRANSABLES) 1,026,770.34 0.847
1.05 HERRAMIENTAS 56,592.58 0.915
1.06 FLETE Y TRANSPORTE DE MATERIALES(SERVICIOS NO TRANSABLE 100,955.32 0.660
ALQUILER DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS(SERVICIOS NO TRANSA 132,567.55 0.915
2.00 COSTO DIRECTO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 35,110.14
COSTO EVENTO DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 35,110.14 0.960

2.01 ( SERVICIOS NO TRANSABLES)
3.00 COSTO DIRECTO TOTAL 2,980,518.02
4.00 GASTOS GENERALES 10% CD 298,051.80

4.01 298,051.80
5.00 UTILIDAD 6% CD 178,831.08

178,831.08
SUB. TOTAL 3,457,400.90
6.00 IGV. 18% SUB COSTO TOTAL 622,332.16

622,332.16
6.10 IMPUESTO GENERAL VENTAS (18% SUB. TOTAL)
SUB PRESUPUESTO 4,079,733.07
7.00 SUPERVISION 253,581.31
7.01 GASTOS DE SUPERVICION 3% SUB. PRESUPUESTO

8.00 EXPEDIENTE TECNICO 32,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.5 % Sub. Tot ( SERVICIO NO
8.01 TRANSABLE)
INVERSION TOTAL 4,365,314.38
Fuente: Ing.Agricolas consultores
PRECIOS
SOCIALES
1,867,664.84
152,763.26
597,427.02
8,088.05
869,674.48
51,782.21
66,630.51
121,299.31
33,705.74
33,705.74
1,901,370.58
190,137.06
114,082.23
2,205,589.87
397,006.18
397,006.18
2,602,596.04
161,881.47
20,300.25
2,784,777.8
N° PARTIDA UNID.
Readecuación morfológica del área

1 m2
afectada durante la construcción
2 Reacondicionamiento de área de canteras ha
3 Acondicionamiento de botaderos m3
4 Sellado de letrinas u
5 Capacitación en riesgos y medio ambiente u
TOTAL
COSTO
PARCIAL
METRADO UNITARIO
(S/.)
(S/.)
1460 30.13 43988.413
2.00 1500 3000
30 300 9000
4 500 2000
8 500.00 4000
61,988.41
ETAPA
AÑOS
ITEM
1.00
1.01
2.00
2.01
AÑO 0 / MES
DESCRIPCION
ETAPA DE INVERSION- ESTUDIOS
ELABORACION DE EXPEDIENTE
ETAPA DE INVERSION- INFRAESTRUCTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA PARA RIEGO HUANCA
CAPTACIÓN DE MANANTES (01 UND)
LINEA DE CONDUCCION (12,220 ML)
CAJAS DE INSPECCION
BEBEDEROS
TOMAS LATERALES
CAJA DISTRIBUIDORA
MEJORAMIENTO DEL RESERVORIOS DE HUANSO
CAJA DE VALVULA DE PURGA (16 UND)
DESARENADOR
RESERVORIO DE CONCETO ARMADO
CASETA DE VALVULAS
LINEA DE DISTRIBUCION
CAMARA ROMPE PRESION
CAJA DE CONTROL
CAJA DE VALVULA DE AIRE
CAJAS DE HIDRANTES
LATERAL DE RIEGO
GASTOS DE MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS DE CAPACITACION
ETAPA OPERATIVA ( ANUAL)
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRE OPERATIVA OPERATIVA
AÑO 0 / MES
1 2 3 4 5 6 2 8
OPERATIVA
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

AÑO 9 AÑO 10
DESCRIPCIÓN DE
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PR
ACTIVIDADES/COMPONENTES
2016
1 2 3 4
Elaboración del Expediente Técnico 30,000 30,000
Ejecución de Obra de Infraestructura de Riego 458,716 458,716
Implementación con modulos parcelarios
Programa de Capacitación 7,022
Supervisión de la Ejecución del Proyecto 18,495 18,495
Gastos Generales 41,031 41,031
TOTAL
CRONOGRAMA METAS FIS

DESCRIPCIÓN DE Unidad de
Meses
ACTIVIDADES/COMPONENTES medida
Noviembre 2017. Enero 2018. Febrero 2018.
Elaboración del Expediente Técnico Glb. 50% 50%

Ejecución de Obra de Infraestructura de Riego 10%
Implementación con modulos parcelarios Glb.
Programa de Capacitación Glb.
Supervisión de la Ejecución del Proyecto Glb. 10%
Añ
Junio
COSTOS
Diciembre 2019 2020
2019
Sin PIP Operación 8100 8100 8100
Con PIP Mantenimiento 41,850 41,850 41,850
TOTAL POR
CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO (AÑO 0)
COMPONENTE
5 6 7 8 9 10
60,000
458,716 458,716 917,432 917,432 458,716 458,716 4,587,158
144,475 144,475 288,949 288,949 288,949 288,949 1,444,746
7,022 7,022 7,022 7,022 35,110
18,495 18,495 36,989 36,989 18,495 18,495 184,946
41,031 41,031 41,031 41,031 41,031 41,031 328,250
6,640,209.4
CRONOGRAMA METAS FISICAS
Setiembre del Total por

Marzo 2018. Abril 2018. Mayo del 2018 Junio del 2018 Julio del 2018 Agosto del 2018
2018 componente
100%
10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100%
10% 10% 20% 20% 20% 20% 100%
20% 20% 20% 20% 20% 100%
10% 10% 10% 20% 20% 10% 10% 100%
Años (Nuevos Soles)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100

41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850 41,850
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN "SIN PROYECTO"
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Operación
Encargado de la operación del riego en parcelas (gravedad) jornal 4.00
Subtotal operación
Mantenimiento
Limpieza mantenimiento de canales jornal 5.00
Subtotal mantenimiento
TOTAL GASTOS
Fuente: Ing. Agricolas Consultores
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN "CON PROYECTO"

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
Operación
Encargado de la operación de la obra común jornales 4.00
Subtotal operación
Mantenimiento
Limpieza reservorio, toma, desarenador, cám.carga jornales 8.00
Materiales para mantenimiento global 1.00
Reparaciones global 1.00
Subtotal mantenimiento
TOTAL GASTOS
CALCULO DEL COSTO DE LA TARIFA DE AGUA - SITUACION SIN PROYECTO

Valor de la Tarifa de Agua S/. / m3 0.0010 Fuente: JUDRA
FLUJO DE CAJA PARA EL VALOR OPERACIÓN

DE LA TARIFA DE AGUA AÑO O AÑO 1
COSTO DE LA TARIFA DEL AGUA
METROS CUBICOS - DEMANDA CULTIVOS m3/ campaña 215.723
TARIFA POR METRO CUBICO S/./m3 0.0010
SUB TOTAL 19.415
CALCULO DEL COSTO DE LA TARIFA DE AGUA - SITUACION CON PROYECTO

Valor de la Tarifa de Agua S/. / m3 0.0010 Fuente: JUDRA
FLUJO DE CAJA PARA EL VALOR OPERACIÓN

DE LA TARIFA DE AGUA AÑO O AÑO 1
COSTO DE LA TARIFA DEL AGUA
METROS CUBICOS - DEMANDA CULTIVOS m3/ campaña 152.050
TARIFA POR METRO CUBICO S/./m3 0.0010
SUB TOTAL 18.85
Area 90.00 ha
PRECIO COSTO PP COSTO P. FACTOR DE FACTOR COSTO P.Social

UNITARIO (S/.) (S/./ha) Privado (S/.) CONVER. CORREC (S/.)
10.00 40.00 3,600.00 0.00 0.926 3,333.60
40.00 3,600.00 3,333.60
10.00 50.00 4,500.00 0.00 0.41 1,845.00
50.00 4,500.00 1,845.00

90.00 8,100.00 5,178.60
Area 124.00 ha
PRECIO COSTO PP COSTO P. FACTOR DE FACTOR COSTO

UNITARIO (S/.) (S/./ha) Privado (S/.) CONVER. CORREC P.Social (S/.)
12.00 40.00 4,960.00 0.00 0.926 4,592.96

40.00 4,960.00 4,592.96
12.00 40.00 4,960.00 0.85 0.410 2,033.60

30.00 30.00 3,720.00 0.85 0.847 3,152.54
200.00 200.00 24,800.00 0.85 0.847 21,016.95
270.00 33,480.00 26,203.09
310.00 38,440.00 30,796.05
uente: JUDRA
90
-41.331 73.722 732.876 1,812.844 1,710.979 1,902.528 2,063.888 2,151.344

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
-3.720 6.635 65.959 163.156 153.988 171.228 185.750 193.621
uente: JUDRA
124
41.746 86.603 383.220 836.089 702.956 1,004.716 1,180.133 1,296.521

0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
5.18 10.74 47.52 103.68 87.17 124.58 146.34 160.77
COSTO
FACTOR
P.Social
CORREC
(S/.)
AÑO 10
2,212.757 2,272.359 507.151

0.0010
199.148 0.90 17.47
FACTOR COSTO
CORREC P.Social (S/.)
AÑO 10
1,220.698 962.850 218.926

0.0010
151.37
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN
- Información del INEI a nivel

regional y nacional.
Mayor desarrollo agrícola en el Incremento del Valor Neto de la
ámbito rural dedel sector de Riego Producción agrícola en S/. 2809.7
FIN
Huanca de la localidad de por hectárea, después de primer
Antabamba. año de implementado el proyecto.
Informes de EVALUACIÓN EXPOST
de la entidad ejecutora.
Se dispondrá de 1267.5 m3 anuales Evaluaciones y Estadísticas de la

de agua disponible a partir del Dirección Regional Agraria
primer año de operación del -Antabamba
proyecto.
PROPÓSITO
Incremento de los rendimientos,

producción y productividad en el
sector Huanca de la localidad de
Antabamba.
135.0 ha de terrenos bajo riego,
con continuidad de la actividad
agrícola con una capacidad de uso Informes de EVLAUACIÓN EXPOST
de los terrenos agrícolas de 1.32 de la entidad ejecutora.
después del 5to año de operación
del proyecto
.- El 100% de los directivos e

usuarios del comité de usuarios de
Suficiente infraestructura hidráulica las localidades de Vilantabamba - Informe de evaluación del ALA y
para riego. conoce la operación y del MINAGRI.
mantenimiento de la infraestructura
hidráulica de conducción. I7
COMPONENTES
Eficiente operación y - La eficiencia del sistema de riego

obras se incrementa de 35% % a 75% Informes de EVALUACIÓN EXPOST
mantenimiento de
hidráulicas. después del 1er año de operación de la entidad ejecutora
del proyecto.
El 100% de los directivos e usuarios

.- El 100% de los usuarios del comité del comité de usuarios de las
. Suficiente infraestructura de usuarios las localidades de localidades de Antabamba conoce
hidráulica para riego. antabamba conoce las técnicas de la operación y mantenimiento de la
riego gravitacional a nivel infraestructura hidráulica de
parcelario. conducción.
a) 1. Mejoramiento de la
infraestructura de Captación (01
Unid), conducción del agua (12+220
km) desde la fuente hacia el
reservorio Huanso será a través de
tuberías de PVC S-20 de 200mm C-
7.5 SAP y C-5 SAP y para la aducción
hacia la cabecera de chacra que
almacenara en el Reservorio de 1. Elaboración del expediente - Liquidación de obra: Informe de
1663 m3 será de tubería PVC técnico por un monto de S/. 160 , avance físico valorizado de obra.
160mm C-7.5 SAP y C-5 SAP. Así 000 durante 2 meses calendario.
mismo para las redes de
distribución Tubería PVC 110mm C-
7.5 SAP. Construcción de
desarenador, Bebederos (20 unid),
Tomas laterales (44 unid), Caja
distribuidora de caudales (2 unid),
Mejoramiento Reservorio Huanso.
NES
b)Instalación de un Sistema de red
de distribución (28,882.00 ml).
Para efectos del entendimiento del
Sistema de Riego parcelario con
Proyecto se diseña y proyecta la
ACTIIVIDADES O ACCIONES
distribución del agua a través de
redes de tuberías a presión que
conducirá a través de Tubería PVC
110mm C-5 SAP, Tubería PVC 90mm
C-7.5 y C-5 SAP, Tubería PVC
75mm C-10 SAP , C-7.5 SAP y C-5
SAP, Tubería PVC 63mm C-10 SAP - Acta de entrega y recepción de
C-7.5 SAP y C-5 SAP, Tubería PVC 1 1. Construcción de la infraestructura obra.
1/2" C-10 SAP y Tubería PVC 1" C- de la línea de conducción, obras
10 SAP. Válvula de purga tipo I (1 complementarias, gastos generales,
unid), Desarenador Filtro (1 unid), utilidad y supervisión, , durante 8
Reservorio concreto (1663 m3), meses calendarios después de
cámara Rompe Presión (26 Unid), aprobado el expediente técnico.
Válvula de aire (59 unid), Caja
Hidrante (348 Unid), Válvula purga
Tipo II (38 Unid), Lateral de Riego
(50 unid).
c) Construcción de Tomas Laterales

Tipo I (44 Und), caja distribuidora Informes de EVALUACIÓN EXPOST
de caudales (2 und) Desarenador – de culminación de la entidad
filtro ( 01 und),Reservorios de ejecutora
concreto armado (1 Und).
d) Capacitación en Operación y Implementación del plan de

Mantenimiento de la infraestructura asistencia técnica y capacitación en
hidráulica de riego. operación y mantenimiento a - Informes de EVALUACIÓN EXPOST
directivos y usuarios de riego del de culminación de la entidad
Comité de Usuarios Antabamba ejecutora.
durante el plazo de ejecución física
del proyecto.
e) Asistencia técnica en el manejo

del riego gravitacional a nivel
parcelario.

SUPUESTOS
- Condiciones climáticas estables
Precios estables en el mercado local

y Regional
- Los productos de la zona

adquieren mayor ventaja de
comercialización en los mercados.
Usuarios cumplen con el pago de la

tarifa de agua.
- Beneficiarios operan y mantienen

la infraestructura hidráulica.
- Cumplimiento de los
compromisos de financiamiento
programados para la ejecución del
proyecto.
- Se mantiene interés por mejorar
técnicas de riego y buscar
financiamiento.
- Beneficiarios participan en la
capacitación.

Eva Eco - Total - Pyto Vilcas Ok

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Cuadro 10.

Cédula de cultivo actual y con proyecto

SITUACIÓN ACTUAL (SIN PROYECTO)

SITUACIÓN CON PROYECTO

O PRESURIZADO EN LAS LOCALIDADES

ÁREA OCUPADA (ha)

Cuadro N° 40: Rendimientos y precios en chacra

Justificación de la cédula propuesta

Costos de Ingreso netos

Con ProyectoPapa. 14,000.00 1.40 19,600.00 12,754.70 6,845.30

Fuente. Agencia Agraria-Ayacucho Incremento 9,756.21

1.00 MANO DE OBRA CALIFIC 0.909

COSTO TOTAL (S/.) 8,482.56 5,998.41

COSTOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE MAIZ - sin proyecto

COSTO TOTAL (S/.) 2,620.02 1,664.04

STALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS ( PASTOS) - sin proyecto

COSTO TOTAL (S/.) 1,706.53 999.62

OSTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRIGO - sin proyecto

COSTO TOTAL (S/.) 1,237.35 754.82

minag agroarequipa huanuco

5111 8000 10000 costo prod

12000 25000 rdto

COSTO COSTO TOTAL PP COSTO TOTAL

I.- COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL (S/.) 12,754.70 9,201.88

STOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE OLLUCO - Con proyecto

COSTO COSTO TOTAL PP COSTO TOTAL

I.- COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL (S/.) 5,914.37 4,347.30

CUADRO : COSTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CEBOLLA - con proyecto

COSTO COSTO TOTAL PP COSTO TOTAL

I.- COSTOS DIRECTOS

CUADRO : COSTOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE LA QUINUA - con proyecto

COSTO COSTO TOTAL PP COSTO TOTAL

I.- COSTOS DIRECTOS

Rendimiento Kg/Ha 1,200.00

CUADRO : COSTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS MEJORADOS ( PASTOS) - Con proyecto

COSTO COSTO TOTAL PP COSTO TOTAL

I.- COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL (S/.) 1,661.33 960.99

V.B.P. TOTAL ( 871 871 871 871 871 871

25.00 25.00 25.00 25.00

11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00

1.00 1.00 1.00 1.00 82.142857143

1.00 1.00 1.00 1.00 0.7857142857

287.50 287.50 287.50 287.50

460.60 460.60 460.60 460.60

22.00 22.00 22.00 22.00

9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00

1.00 1.00 1.00 1.00

0.80 0.80 0.80 0.80

161.92 161.92 161.92 161.92

410.28 410.28 410.28 410.28

871 871 871 871

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Valor Bruto de la Producción incremental

Costo Total Incremental

Valor Neto de la Producción Incremental

S SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA

2465 2465 2465 11481

351.893 351.893 351.893 1759

2113 2113 2113

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6