RUT

77261280-k
81675600-6
96792430-K
77524740-1
76516828-7
80478200-1
80931400-6
96928180-5
10193163-3
83925600-0
87765000-6
76821330-5
76458461-9
76522483-7
76117540-8
76479785-K
76296853-3
76480832-0
76187451-9
76490568-7
78574400-4
76491780-4
76575987-0
76352748-4
76165306-7
76590848-5
NOMBRE
FALABELLA RETAIL S.A
HITES
sodimac S.A
sociedad ibañez y figueroa limitada
COMERCIALIZADORA DE GALLETAS Y CONFITES RODRIGO FERNANDO DEL VALLE GARCIA E.I.R.L
ilop S.A
sociedad de rentas oliveri aste y cia limitada
EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A
JAVIERA FRANCISCA TEPPER LAVANDEROS
GEORGI Y CIA. LTDA.
VERLUYS
imperial S.A
INNOVACION Y DESARROLLO CHRISTIAN PORTILLA JELDRES
EMPRESA COMERCIAL AGENCIA TRADEINC LIMITADA
CARRILLO Y CAMPOS LIMITADA
LUMBER CHILE LTDA
VDV TRADING INVESTMENTS TECHNOLOGY LIMITADA
TERRANOVUP SPA
gEORGI Y CIA. LTDA.
ELECTRÓNICA OSCAR IRAIRA MORALES EMPRESA INDIVIDUA
STATCOM ESTADISTICOS Y CONSULTORES LTDA
CONSULTORA MARITIMA BIO BIO SPA
SERVICIOS FORESTALES CARLOS ALBERTO ZORN SEGURA EM
ORIENCASH S P A
TECNOLOGIAS ASOCIADAS PAMELA ALEJANDRA FIGUEROA AG
ALARMAS E INSTALACIONES DE SEGURIDAD VISTASECURE L
 COMPRAS AGOSTO
CODIGO N° FACTURA FECHA R.U.T PROVEEDOR EXENTO AFECTO
33 55538 8/2/2018 96792430-Ksodimac S.A $ 500,000
33 55545 8/2/2018 96792430-Ksodimac S.A $ 100,000
33 66890 8/4/2018 77261280-kFALABELLA RETAIL S.A $ 350,000
33 5556 8/10/2018 97.222.333-Librería giorgio $ 200,000
33 5559 8/10/2018 97.222.333-Librería giorgio $ 800,000
33 1145 8/12/2018 97.566.777-Librería nacional $ 450,000
33 1115 8/13/2018 96.888.999-Librería santiago $ 100,000
TOTALES $ - $ 2,500,000
IVA TOTAL DETALLE
$ 95,000 $ 595,000 CAJA REGISTRADORA
$ 19,000 $ 119,000 MUEBLE
$ 66,500 $ 416,500 COMPUTADOR
$ 38,000 $ 238,000 MERCADERÍA
$ 152,000 $ 952,000 MERCADERÍA
$ 85,500 $ 535,500 MERCADERÍA
$ 19,000 $ 119,000 MERCADERÍA
$ 475,000 $ 2,975,000
 LIBRO DE VENTAS AGOSTO
CODIGO FACTURAN° DE DOC FECHA RUT RAZON SOCIAL NETO IVA
33 1 8/20/2018 77.234.567-kDAEM HUALPEN $ 300,000 $ 57,000
$ -
$
$ --
$ -
$ -
$ -
1 TOTAL NOTAS DE CREDITO $ 300,000 $ 57,000
CODIGO NOTAS DEN° DE DOC FECHA RUT RAZON SOCIAL NETO IVA
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
#N/A $ -
0 TOTAL NOTAS DE CREDITO $ - $ -
TOTALES $ 300,000 $ 57,000
 VENTAS
TOTAL BOLETAS TRANSBANK
$ 357,000 DIA DESDE HASTA TOTAL DIA CANTIDAD
$ - 1 1
$
$ -- 2
3 2
3
$ - 13 13
$ - 14 1 18 $ 100,000 14
$ - 15 19 30 $ 200,000 15
$ 357,000 16 30 50 $ 100,000 16
TOTAL 17 51 70 $ 200,000 17
$ - 18 71 90 $ 100,000 18
$ - 19 16 DOMINGO 19 DOMINGO
$ - 20 90 100 $ 50,000 20
$ - 21 101 111 $ 60,000 21
$ - 22 112 120 $ 35,000 22
$ - 23 120 132 $ 76,000 23
$ - 24 133 145 $ 54,500 24
$ - 25 146 160 $ 99,000 25
$ - 26 DOMINGO 26 DOMINGO
$ - 27 160 168 $ 23,000 27
$ - 28 168 179 $ 47,000 28
$ - 29 179 191 $ 83,000 29
$ - 30 192 203 $ 34,000 30
$ - 31 204 212 $ 140,000 31
$ - TOTAL $ 1,401,500 ### TOTAL $ -
$ 357,000 NETO $ 1,177,731 NETO
IVA $ 223,769 IVA
TRANSBANK
TOTAL

DOMINGO

DOMINGO

$ -
$ -
 RESUMEN DECLARACION MENSUAL SEPTIEMBRE 2017

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA:
RUT:
GIRO PRINCIPAL:
DIRECCIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL:
RUT REPRESENTANTE LEGAL:

VENTAS

DOCUMENTO
CANTIDAD VENTAS TOTAL NETO IVA
212 BOLETAS $ 1,401,500 $ 1,177,731 $ 223,769
0 TRANSBANK $0 $0 $0
212 TOTAL VENTAS BOLETA $ 1,401,500 $ 1,177,731 $ 223,769

COD CANTIDVENTAS CON FACTURA TOTAL NETO IVA

33 1 FACTURAS DE VENTA $ 357,000 $ 300,000 $ 57,000
61 0 NOTAS DE CREDITO EMITIDAS $0 $0 $0
TOTAL VENTAS FACTURAS $ 357,000 $ 300,000 $ 57,000

TOTAL VENTAS $ 1,758,500 $ 1,477,731 $ 280,769

COMPRAS

CANTIDAD FACTURAS ELECTRONICAS TOTAL NETO IVA

7 FACTURAS ELECTRONICAS $ 2,975,000 $ 2,500,000 $ 475,000
0 N.C. ELECT. RECIBIDAS $0 $0 $0
TOTAL COMPRAS ELECTRONICAS $ 2,975,000 $ 2,500,000 $ 475,000

REMANENTE MES ANTERIOR

CANTIDAD FACTURAS NO AFECTAS TOTAL

0 ELECTRONICAS $0
MANUALES
TOTAL COMPRAS EXENTAS $0
TOTAL COMPRAS $ 2,975,000 $ 2,500,000 $ 475,000

REMANENTE PROX. MES $ 194,231 IMPUESTO DETER $0

HONORARIOS BRUTOS RETENCION $0
IMPUESTO
BASE IMPONIBLE $ 1,477,731 UNICO
PPM 1% PPM 1% $ 14,777

TOTAL A PAGAR $ 14,777

 PERIODO TRIBUTARIO

MES
15

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 Cantidad de docu

1 Exportaciones 585
2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados 586
No Genera Débito

3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos) 731

4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro 714
5 Facturas de Compra recibidas con retención total ( Contribuyentes retenidos ) 515
6 Facturas de compras recibidas con retención parcial (Total neto según línea N°12)
Ventas y/o Servicios Prestados

Cantidad de docu

7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro 503

8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA 763
DÉBITOS y VENTAS

9 Facturas y Notas de Débito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 716
10 Boletas 110
Genera Débito

11 Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos 758
12 Notas de Débito emitidas del giro 512
13 Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro 509
14 Notas de Crébitos emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio 708
15 Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 733
16 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos) 516
17 Liquidaciones de Facturas 500
18 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art.27 bis
19 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2° (Ley 19.738/2001)
20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259
Adiciones al Débito por IEPD. Ley
21 20.493 738 Base 739 Variable

22 TOTAL DÉBITOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a C

23 IVA por documentos electrónicos recibidos ( Sólo informativo ) 511

Cantidad de docu

24 564
Sin Derecho a

Internas afectas
Crédito Fiscal

25 Importaciones 566
Compras y/o Servicios Utilizados

26 Internas exentas, o no gravadas 584

Cantidad de docu

27 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519

Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art.23 N°4 D.L.825, de 1974 (Ley
28 N°20.780)
761
Con derecho a crédito fiscal

Internas

29 Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8° transitorio (Ley N°20.780) 765
30 Facturas activo fijo 524
31 Notas de Crédito recibidas 527
32 Notas de Débito recibidas 531
33 Formulario de pago de importaciones del giro 534
Impor-
RÉDITOS y COMPRAS

tación
 Con derecho a cr
Co

Impor-
CRÉDITOS y COMPRAS

tación
34 Formulario de pago de importaciones de activo fijo 536
35 Remanente Crédito Fiscal mes anterior
36 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores)
37 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)
38 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo)
39 Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto)
40 Devolución Solicitud Ley N° 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petroleo Diesel (Generadoras Eléctricas)
41 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)
M3 comprados con derecho a crédito Componentes del Impuesto

Base
Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 6° Ley
42 18.502/1986 y Art. 1° y 3° D.S. N° 311/1986) 730 Variabl
e
Base
Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diesel soportado por Transportistas de
43 Carga (Art. 2° Ley N°19.764) 729 Variabl
e
44 Crédito del Art.11° Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión)
45 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259
46 Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712)
47 TOTAL CRÉDITOS

48 Rmnte de crédito fiscal para el período sig 77 194,231 756 Postergación pago de IVA 755

49 Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2° (Ley N° 20.720)

50 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR

51 Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR

52 Retención de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR
RETENCIONES

53 Retención de Impuesto con tasa del 10% ó 20% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR

54 Retención a Suplementeros, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR

55 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR

Impuesto a la Renta D.L. 824/74

56 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N°3 (tasa 15%)

57 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%)

Monto Pérdida Art.90 Base Imponible Tasa

58 1a Categoría Art. 84, a) 30 563 1,477,731 115

59 Mineros, Art.84, a) 565 120 542
60 Explotador Minero art 8 700 701 702
61 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%)
PPM

Crédito de Crédito del Mes Remanente Mes Anterior Remanente Periodo Siguiente
62 Capacitación, Ley
19.518/97 721 722 724
63 Segunda Categoria Art. 84 letra b) ( tasa 10% )

64 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%)

65 Sub-Total Impto. Determinado Anverso.(Suma líneas 33 a 46, columna Impto. y/o PPM determinado)
 Apellido Paterno o Razón Social Apellido Materno
01 02

Cambia datos de Domicilio 583 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la expresión fiel de la verdad, por
lo que asumo la responsabilidad correspondiente. 119 TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL
120 Más IPC
ORIGINAL INFORMATICA-SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 121 Más Intereses y multas
122 TOTAL A PAGAR CON RECARGO

Firma del contribuyente o Representante Legal

 F29

FOLIO
O TRIBUTARIO
ROL UNICO TRIBUTARIO
AÑO 03

Cantidad de documentos Monto Neto

20
142
732
715
587
720
Cantidad de documentos Débitos

1 502 57,000 +
764 +
717 +
212 111 223,769 +
0 759 0 +
513 +
0 510 0 -
709 -
734 -
517 +
501 +
154 +
1) 518 +
713 +
Variable 740 741 =
738 280,769 =

Con Derecho a Crédito Sin Derecho a Crédito

475,000 514
Cantidad de documentos Monto Neto

521
560
0 562 0
Cantidad de documentos Crédito, Recuperación y Reintegro

7 520 475,000 +
762 +
766 +
525 +
0 528 0 -
532 +
535 +
 553 +
504 +
593 -
594 -
592 -
539 -
Eléctricas) 718 -
164 +
Componentes del Impuesto

742
127 +
743

744
544 +
743

523 +
712 +
757 +
537 475,000 =

Impuesto Determinado
IVA determinado 89 0 +

760 +

50 +
48 0 +
151 0 +
153 +
54 +
56 +
588 +
589 +
Tasa Crédito PPM Neto Determinado

1% 68 62 14,777 +
122 123 +
711 703 +
66 +
Remanente Periodo Siguiente

Credito a imputar 723 -

152 +
70 +

y/o PPM determinado) 595 +

 Apellido Materno Nombres
05

O LEGAL 91 14,777 =
92 +
93 +
ARGO 94 =

resentante Legal