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ACTIVIDADES CORRECTIVAS CÓDIGO: PRO-JGO-SG-C001

REVISION: 0

PRO-JGO-SG-G0011 EMISION: 14/05/2018

HOJA: 1 de 5

ACCIONES CORRECTIVAS

Emisión. Rev. Fecha Descripción Elaborado por: Aprobado por:

14/05/18 00 16/05/18 Aprobado


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CONTENIDO

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. DESARROLLO

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

6. BUENAS PRACTICAS

7. REFERNCIAS

8. ANEXOS
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1. OBJETO

Establecer el mecanismo que permita implementar Acciones Correctivas adecuadas ante la


identificación de No Conformidades.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al CGMC y a sus Subcontratistas en el Proyecto


"ABASTECI MIENTO (PROCUREMENT) Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES
TRONCALES Y RAMALES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN
EL DEPARTAMENTO

DEICA, PERÚ", desde la recepción de los equipos y materiales y durante la ejecución de


las actividades de construcción.

3. DEFINICIONES

Corrección:
Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada. Cuando se detecta una desviación
en el proceso constructivo, la corrección se registra en un Reporte de Observación (ROB).

ISO : Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Re-trabajo:
Trabajo que se hace debido a no haber realizado la actividad correctamente la primera vez,
también se considera re-trabajo a los cambios continuos que se hacen y el trabajo duplicado entre
personas. La causa más frecuente es la necesidad de hacer correcciones para resolver defectos o
no cumplimientos de los estándares establecidos con el objetivo de conseguir una conformidad en
la aceptación formal de los entregables.

Acción correctiva:
ISO: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
indeseable.

Reparar:
ISO: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su
utilización prevista.

NOTA 1 La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto


previamente conforme para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del
mantenimiento.

NOTA 2 Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de un


producto no conforme.

Reproceso:
ISO: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
NOTA Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del producto no
conforme.
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4. DESARROLLO

4.1. Emisión de una Solicitud de Acción Correctiva (SAC)

La SAC se emitirá cuando producto de una auditoría de calidad se evidencie una no


conformidad mayor concerniente al no cumplimiento de un requerimiento del SGC. La
secuencia a seguir será:

a. El Jefe de Calidad en coordinación con el Área involucrada, analizarán e identificarán la


Causa Raíz de la No Conformidad y propondrán la Acción Correctiva a considerar en la
SAC.
b. Las soluciones propuestas serán analizadas por el Gerente de Proyecto/ Ingeniero
Residente, Jefe de Calidad del Proyecto quienes determinarán si son las idóneas.
c. El Gerente de Proyecto autorizará al área involucrada en la No Conformidad la
implementación de las acciones correctivas previstas en la SAC.
d. El Jefe de Calidad del Proyecto inspecciona y verifica la implementación de las Acciones
Correctivas.
e. La Solicitud de Acciones Correctivas se registra en el formato CGMC.PG.010-Fl, mientras
que el consolidado de éstas se registra en el formato CGMC.PG.010-F2 Listado de
Solicitudes de Acciones Correctivas

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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6. BUENAS PRACTICAS

 Proponer un Programa de Inspecciones semanales (Quality Walks/Walkdown) para la


revisión de los trabajos y procesos de gestión. Se puede contar con la concurrencia del
Cliente.
 Llevar a cabo comités de calidad para el repaso de las no conformidades y observaciones,
así como las acciones correctivas y preventivas.
 Capacitar al personal en el análisis de acciones correctivas
 Llevar el estatus semanal de las No Conformidades cuya acción correctiva aún no ha sido
definida.
 Verificar si la Acción Correctiva supone un cambio del Contrato o modificación de
alcance de garantía (Garantía de Ingeniería / Garantía de Construcción)

7. REFERENCIAS

CGMC.IN.002 Metodología de Análisis de Causa Raíz


CGMC .PG.0009 Gestión de No Conformidades

8. REFERENCIAS

CGMC.PG .0010-Fl Solicitud de Acción Correctiva

CGMC.PG. 0010-F2 Listado de Solicitudes de Acciones Correctivas

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