Manual Alimentos

MANUAL INTEGRAL HSEQ.
’ AL
CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 1 DE 37

SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA
IMPRESO ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
INTRODUCCIÓN
El presente manual integral describe las condiciones higiénicas sanitarias específicas, con respecto a las
áreas de preparación, equipos, utensilios, instalaciones, almacenamiento y transporte de los alimentos; para
garantizar que el producto presente condiciones óptima calidad e inocuidad, instaurando controles desde la
recepción de la materia prima hasta la entrega a nuestros clientes; estableciendo la meta específica de no
contaminar el producto en la etapa que está bajo revisión. Incluye otros requisitos solicitados por las normas
internacionales para los servicios de alojamiento, lavandería y entretenimiento, que permite cumplir con los
requisitos de un manual integral, estos procedimientos están regulados bajo parámetros y criterios en salud
ocupacional de los trabajadores, cuidado del medio ambiente y así mismo en seguridad industrial.
Con este manual integral la empresa pretende organizar, desarrollar y perfeccionar los procesos
administrativos y técnicos requeridos para los controles de salud, seguridad, medio ambiente y calidad. Para
ello la empresa cuenta con un programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que es
concordante con los factores de riesgos ocupacionales identificados en los diferentes procesos productivos y
está ajustado a la reglamentación legal vigente.
En concordancia con estos principios SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA, adopta el presente
Manual de Seguridad Industrial, Ocupacional, y Medio Ambiente, que contiene los parámetros de las acciones
de los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, las cuáles se
formularan del Panorama General de Factores de Riesgo en las condiciones de trabajo de los diferentes
procesos productivos.
Lo anterior, permite trazar las medidas de intervención sobre las condiciones de trabajo y salud, en forma
coherente con las características ocupacionales de la población a la cual van dirigidas.
1. OBJETIVO
Asegurar la inocuidad de los alimentos bajo el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias durante el
transporte, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos, servicio de alojamiento y lavandería,
teniendo en cuenta los aspecto de seguridad industrial y protegiendo la salud de los trabajadores.
Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas planteados cada año FORMATO REVISION X LA
DIRECCION
1.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

“Prestación de servicios integrales de alimentación, alojamiento, camarería, lavandería y entretenimiento en
los campamentos móviles industriales y bases”.
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MANUAL INTEGRAL HSEQ.’ AL

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Tabla 1. Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008. Requisitos.

ISO 9001/2008
REQUISITO EXPLICACION PAGINA
1.2. Exclusiones Exclusiones permitidas en el capítulo 7 14
4.1 Requisitos Alcance del Sistema 14
generales
Mapa de procesos 17
Caracterizaciones 17 – 18
4.2. Requisitos de la Procedimiento control de documentos y de registros 20
documentación
Manual de calidad -
5.1. Compromiso de Compromiso de la dirección 20
la dirección
5.2. Enfoque al Matriz QFD 22
cliente
5.3. Política de Política de calidad 22-23-24 y 25
calidad
5.4.1. Objetivos de la Objetivos 1
calidad
5.4.2. Planificación Planificación del sistema de gestión de calidad 25
5.5.1. Alta dirección - Responsabilidad y autoridad 26
Responsabilidad y
autoridad
5.5.2. Representante Comité de calidad 26
de la dirección
5.5.3. Comunicación Procesos de comunicación interna 27
Interna
5.6. Revisión por la Revisión del sistema de gestion por la dirección 28
dirección
6.1. Provisiones de Presupuesto 28 -29
recursos
6.2.Recursos Recursos humanos (educación, formación, habilidades y 28 -29
humanos experiencia).
Perfil de competencias
6.3. Infraestructura Adecuaciones locativas, equipos de procesos y servicios de apoyo 31
6.4. Ambiente de Organización del Ambiente de trabajo 31
trabajo
7. Realización del Planificación de la realización del producto 31
producto
7.2. Procesos Procesos relacionado con el cliente (requisitos, revisión, 32
relacionados con el comunicación)
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ISO 9001/2008
cliente
7.4. Compras Compras (proceso, información, verificación) 28
7.5.1. Producción y Control de la producción y de la prestación del servicio 33
prestación de
servicios
7.5.2. Validación de Validación de la prestación de servicio 34
los procesos de
producción y de la
prestación de
servicios
7.5.3. Identificación y Procedimiento de trazabilidad 35
trazabilidad
7.5.4. Propiedad del Control y cuidado con las Propiedades del cliente 35
cliente
7.5.5. Preservación Preservación del producto (identificación, manipulación, embalaje, 35
del producto almacenamiento y protección)
7.6. Control de los Control de los equipos de seguimiento y medición (calibración y 37
equipos de verificación)
seguimiento y
medición
8. Medición, análisis Planificar e implementar procesos de seguimiento (Medición, 36
y mejora análisis y mejora)
8.2.1. Satisfacción Seguimiento de la información (satisfacción del cliente) 36
del cliente
8.2.2. Auditoría Programa e Auditoría interna 37
interna
8.2.3. Seguimiento y Seguimiento y medición de los procesos (resultados) 37
medición de los
procesos
8.2.4 Seguimiento y Seguimiento y medición del producto (características del producto) 37
medición del
producto.
8.3. Procedimiento Procedimiento de control de PNC ( eliminación, reproceso etc) 35
de control de PNC
8.4. Análisis de datos Análisis de datos 37
 Satisfacción del cliente
 Conformidad con los requisitos del producto
 Características y tendencias de los procesos
 Proveedores
8.5. Mejora Procedimiento de acciones correctivas y preventivas, planes de 37
acción.
Mejora continua.
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Tabla 2. Sistema de Gestión de la Inocuidad de los alimentos. Requisitos ISO 22000:2005

ISO 22000/2005
4.1 Requisitos Alcance del Sistema 14
Generales
Control de procesos Documento de Procesos contratados 15
externos
4.2 Requisitos de la Procedimiento control de documentos y de registros 20
documentación
5.1. Compromiso de Objetivos que apoyan a la Inocuidad de los alimentos. 1
la dirección
Comunicación sobre la importancia de cumplir los requisitos 15
legales, reglamentarios, clientes y de otra índole
5.2. Política de Política de Inocuidad 22
Inocuidad
5.3. Planificación del Documento sobre la planificación del SGIA 25
Sistema de Gestión
de la Inocuidad de los
alimentos
5.4. Responsabilidad Definidas y comunicadas las responsabilidades y autoridades con 26
y autoridad registros.
5.5 Líder del equipo Designar líder con sus respectivas responsabilidades y autoridad 26
de la Inocuidad de los
alimentos
5.6 Comunicación Externa: Proveedores, contratistas, clientes o consumidores, 27
autoridades legales y reglamentarias y otras organizaciones.
Registros
Interna: Información oportuna al equipo de la Inocuidad de 27
alimentos
5.7 Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias 28
5.8. Revisiones por la Revisión del SGIA: Evaluación de las oportunidades de mejora y 28
dirección necesidad de efectuar cambios, incluyendo la política.
Entradas: 28
 Acciones de seguimiento
 Análisis de resultados de las actividades de verificación
 Circunstancias cambiantes que afecta a la Inocuidad
 Situaciones de emergencia, accidentes y retirada del
producto
 Revisión de los resultados de las actividades de
actualización del sistema.
 Revisión de las actividades de Comunicación,
retroalimentación del cliente
 Auditorías externas o inspecciones
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ISO 22000/2005
6.1. Provisión de Disponibilidad de recursos 28

recursos
6.2. Recursos Perfil de competencias (Educación, formación, habilidades y 29
humanos experiencia)
Documento y registros de responsabilidad y autoridad y acciones 29-30
en formación y competencias.
6.3 Infraestructura Infraestructura, ver decreto 3075 de 1997 31
6.4. Ambiente de Recursos para el ambiente de trabajo. 31
trabajo
7.1 Planificación y PPR, PPR operativos y/o el plan HACCP 31
realización de
productos inocuos
7.2. Programas de PPR 32
prerrequisitos
7.3, 7.4 Pasos Análisis de peligros 32-33
preliminares para
permitir el análisis de
peligros
Equipo de Inocuidad de los alimentos 32-33
Características del producto 32-33
Características de los productos finales (menú) 32-33
Diagramas de flujo, etapas del proceso y medidas de control 32-33
Evaluación del peligro 32-33
Selección y evaluación de las medidas de control 32-33
7.5. Establecimiento PPR operativos 33
de los programas
prerequisitos
7.6.; 7.7. Plan HACCP 34
Establecimiento del
plan HACCP
7.8. Planificación de Planificación de la verificación 35
la verificación  Propósitos
 Métodos
 Frecuencias
 Responsabilidades
7.9. Sistema de Procedimiento de Trazabilidad 35
trazabilidad
7.10. Control de no Control de no conformidades 35
conformidades  Correcciones
 Acciones correctivas
 Manipulación de los productos potencialmente inocuos
 Evaluación para la liberación
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ISO 22000/2005
 Disposición del producto no conforme
 Recuperación
8. Validación, Validación, verificación y mejora del SGIA (planificación e 36
verificación y mejora implementar)
del SGIA
8.3. Control de Control del seguimiento y la medición 37
monitoreo y medición
8.4. Verificación del Verificación del SGIA 36
SGIA
Auditorías internas 37
Evaluación y análisis de los resultados individuales de verificación 37
8.5. Mejora Mejora continua y actualización del SGIA 37
Tabla 3. Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Requisitos RUC

RUC

1. Liderazgo y Política de seguridad, salud ocupacional y ambiente 22-23-24 y 25
compromiso gerencial
1.2. Elemento visibles Revisión por la gerencia 21-28
del compromiso
gerencial
1.3. Objetivos y metas Objetivos y metas cuantificables (indicadores) 1
1.4. Recursos Recursos (presupuesto) 28
1.5. Evidencias Evidencia en campo (planes de acción) -
2. Desarrollo y -
ejecución del SSOMA
2.1. Documentación Documentación (Manual SSOMA, control de documentos, control 20
de registros)
3.2. Requisitos legales Normograma 15
y de otra índole
3.3. Funciones y Procedimiento de funciones y responsabilidades 26
responsabilidades
3.4. Competencias Competencias ( educación, experiencia y entrenamiento) 30
3.5. Capacitación y Programa de Capacitación y entrenamiento 30
entrenamiento
3.6. Programa de Programa de inducción 30
inducción y re
inducción
2.7. Motivación, Motivación, difusión, comunicación, participación y consulta. 27
comunicación, Programa
participación y consulta
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RUC

3. Administración del 31-32 y 33
riesgo
3.1. Identificación de Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y 33

peligros, aspectos determinación de control de riesgo e impactos (Gestión del
ambientales, valoración riesgo)
y determinación de
control de riesgo e
impactos (Gestión del
riesgo)
3.2. Tratamiento del Contratista y proveedores 33
riesgo
3.2.1. Administración de Control de contratistas, proveedores (procedimiento) 27
contratista y
proveedores
3.2.2. Visitantes, Control de visitantes, comunidad y autoridad 27
comunidad y autoridad
3.2.3. Programa de Programas de gestión 31
gestion al riesgo
prioritario
3.2.4. Sub programa de Subprograma de medicina preventiva y del trabajo (evaluaciones 32
medicina preventiva y medicas ocupacionales, actividades de promoción y prevención
del trabajo en salud, programa de vigilancia epidemiológica)
3.2.5. Sub programa de Subprograma de higiene industrial 32

higiene industrial
3.2.6. Sub programa de Subprograma de seguridad industrial (Programa de 32
seguridad industrial mantenimiento de instalaciones y equipos, dotación de
elementos de protección personal, hojas de seguridad de
materiales y productos)
3.2.7.Planes de Planes de emergencia 28

emergencia
3.2.8. Sub programa de Programa gestión ambiental 32
gestion ambiental
4. Evaluación y Reporte de accidente de trabajo y casi accidentes 36
monitoreo
4.1. Incidentes Accidentalidad Incidentes (casi accidentes) 37
(accidentes, casi
accidentes) de trabajo y
ambientales
4.2. Auditorías internas Auditorías internas SSOMA 37
4.3. Acciones Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y 37
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RUC

correctivas y determinación de control de riesgo e impactos (Gestión del
preventivas riesgo)
4.4. Inspecciones Inspecciones SSOMA 28
SSOMA
4.5. Seguimientos a los Seguimiento a los requisitos legales (afiliación Seguridad social, 15
requisitos legales reglamento de higiene y seguridad industrial, COPASO, impacto
de accidentalidad)
4.6. Medición y revisión Medición y revisión de los progresos 37
de los progresos
5. Impacto de Impacto de accidentalidad en la evaluación del RUC ( accidentes 37
accidentalidad en la con lesiones incapacitantes)
evaluación del RUC
Tabla 4. Sistema de Gestión Ambiental. Requisito ISO 14001/2004

ISO 14001/2004
4. Requisitos del Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el 15
sistema de gestion sistema de gestion ambiental
ambiental
4.2. Política ambiental Política Ambiental 22-23-24 y 25
4.3. Planificación Planificación 25
4.3.1. Aspectos Aspectos Ambientales 25
Ambientales  Identificar
 Impactos significativos
4.3.2. Requisitos Requisitos legales y otros requisitos 15
legales y otros
requisitos
4.3.3. Objetivo, Metas Objetivo, Metas y Programas 1
y Programas
4.4. Implementación y Implementación y Operación 26
Operación  Funciones y responsabilidades
4.4.1. Recursos, Recursos 25
funciones y
responsabilidades
4.4.2. Competencia,  Programa de capacitación 28
formación y toma de  Comunicación
conciencia  Documentación
4.4.5. Control de Control de Documentos 20
documentos
4.4.7. Preparación y Plan de Emergencia 28
respuesta ante una
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ISO 14001/2004
emergencia
4.5. Verificación Establecer 36
Implementar
Mantener
4.5.1. Seguimiento y Seguimiento y Medición 36
medición
4.5.2. Evaluación del Normograma 15
cumplimiento legal
4.5.3. No conformidad,  Identificación 37
Acción Correctiva y  Investigación
Preventiva  Evaluación
 Registro
 Revisión
4.5.5. Auditorías Auditorías Internas 37

internas
4.6. Revisión por la Resultados 20-28
dirección Comunicación
Desempeño ambiental
Cumplimiento de objetivos y metas
Estado de acciones correctivas y preventivas
Mejoras
Tabla 5. Sistema de Gestión Seguridad y salud Ocupacional. Requisito NTC. OHSAS 18001/2007
OHSAS 18001/2007
4.2. Política Política Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 22-23-24 y 25
4.3. Planificación Planificación ( Identificación de peligros) 25
4.3.2. Requisitos Normograma 15

legales y otros
requisitos
4.3.3. Objetivos Objetivo, Metas y Programas 1
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OHSAS 18001/2007
4.4. Implementación y  Planificación 32

Operación  Auditorias
 Verificación y acciones de mejora
 Retroalimentación
4.4.1. Estructuras y  Funciones y responsabilidades 26
Responsabilidades  Autoridad del personal
4.4.2. Entrenamiento, Establecer y mantener procedimiento para revisar el 28

concientización y conocimiento de los empleados
competencia
4.4.3. Consulta y  Los empleados deben: 27
Comunicación  Ser involucrados en lad revisión de la política,
procedimiento de administración del riesgo
 Realizar consulta etc
4.4.5. Control de  Ubicación 20

Documentos y Datos  Actualización
 Control
 Identificar
4.4.7. Preparación y Plan de Emergencia 28
respuesta ante una
emergencia
4.5. Verificación y Procedimiento de correctivas y preventivas 37
Acción correctiva
4.5.1. Medición y Evaluación de desempeño de los empleados 36

Seguimiento del
Desempeño
4.5.2. Accidentes, casi Establecer y mantener procedimientos para definir 37
accidentes, no responsabilidades y autoridad
conformidades y
acciones correctivas y
preventivas
4.5.4. Auditorias Establecer y mantener un programa de auditorias 37
4.6. Revisión por la Efectividad del sistema 20-28

Gerencia
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3. DEFINICIONES
3.1. Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo los
nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos.
3.2. Alimento contaminado: Alimento que contiene agentes y/o sustancias extrañas de cualquier naturaleza
en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales, o en su defecto en normas reconocidas
internacionalmente.
3.3. Buenas Prácticas de Manufactura: Son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la
manipulación, preparación elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos
para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productores fabriquen en condiciones sanitarias
adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.
3.4. Alimento alterado: Alimento que sufre modificaciones o degradación, parcial o total, de los
constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o biológicos.
3.5. Alimento perecedero: El alimento que, en razón de su composición, características físico - química y
biológicas, puedan experimentar alteraciones de diversas naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo
tanto, exige condiciones especiales de procesos, conservación, almacenamiento, transporte y expendio.
3.6. Materia prima: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la industria
de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento o conservación en alimentos para consumo humano.
3.7. Diseño sanitario: Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, equipos,
utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación, procesamiento, preparación,
almacenamiento, transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de los alimentos.
3.8. Equipo: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajilla y demás accesorios que se
empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, fraccionamiento, almacenamiento,
distribución, transporte, y expendio de alimentos y sus materias primas.
3.9. Higiene de los alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la
seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo.
3.10 Infestación: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar los
alimentos y/o materias primas.
3.11. Ingredientes primarios: Son elementos constituyentes de un alimento o materia prima para alimentos,
que una vez sustituido uno de los cuales, el producto deja de ser tal para convertirse en otro.
3.12. Ingredientes secundarios: Son elementos constituyentes de un alimento o materia prima para
alimentos, que, de ser sustituidos,pueden determinar el cambio de las características del producto, aunque
este continúe siendo el mismo.
3.13. Limpieza: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias
extrañas o indeseables.
3.14. Manipulador de alimentos: Es toda persona que interviene directamente y, aunque sea en forma
ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte y
expendio de alimentos.
3.15. Restaurante o establecimiento de consumo de alimentos : Es todo establecimiento destinado a la
preparación, consumo y expendio de alimentos.
3.16. Sustancia peligrosa: Es toda forma material que durante la fabricación, manejo, transporte,
almacenamiento o uso pueda generar polvos, humos, gases, vapores, radiaciones o causar explosión,
corrosión, incendio, irritación, toxicidad, u otra afección que constituya riesgo para la salud de las personas o
causar daños materiales o deterioro del ambiente.
3.17. Sistema de Gestión Integral alimentario : Contempla la integración de los requisitos de salud
ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente, calidad e inocuidad de alimentos.
3.18. Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de enfermedad.
3.19. Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de
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mejorar la calidad de vida.
3.20. Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o
indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral.
3.21. Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo Riesgo de una caída, o el riesgo de
ahogamiento.
3.22. Factor de riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud
de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.
3.23. Incidente: Acontecimiento no deseado que resulta en daño a las personas, daño a la propiedad y daño
al medio ambiente.
3.24. Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
EXCEPCIONES : No se considera accidente de trabajo:
 El que se produzca por la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el
trabajador, tales como recreativas deportivas y culturales, así se produzcan durante la jornada
laboral, a menos que actué por cuenta o en representación del empleador.
 El sufrido por el trabajador fuera de la empresa durante los permisos remunerados o sin
remuneración, así se trate de permisos sindicales.
3.25. Enfermedad profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a uno o varios
factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.
3.26. Salud ocupacional: Se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los
empleados en sus sitios de trabajo.
3.27. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo: Conjunto de actividades encaminadas a la
promoción y control de la salud de los trabajadores. En este subprograma se integran las acciones de
Medicina Preventiva y Medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas
condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo
ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones sicológicas y físicas;
manteniéndolos en aptitud de producción laboral.
3.28. Subprograma de higiene industrial: La Higiene industrial es la disciplina dedicada al
reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores y agentes ambientales originados en el
lugar de trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores.
3.29. Panorama de riesgos: Herramienta a través de la cual se identifican los factores de riesgo a los
cuales están expuestos los distintos grupos de trabajadores de una empresa y se plantean los controles con
el fin de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
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3.1. DESCRIPTIVO DE LA EMPRESA
3.1.1. Historia
Iniciamos operaciones desde 2000, a lo largo de todos estos años de experiencia, SERVICIOS
ALIMENTARIOS GAYA LTDA, ha logrado ser reconocida como una de las más calificadas compañías de
catering debido a nuestro permanente interés en el desarrollo e innovación en los últimos años conceptos de
CALIDAD, INOCUIDAD Y SERVICIO a través de nuestro personal idóneo.
3.2. Alcance y Exclusiones
3.2.1. Alcance
Prestación de servicios integrales de alimentación, alojamiento, camarería, lavandería y entretenimiento en
los campamentos móviles y bases.
3.2.2 Exclusiones
Se excluye el numeral 7.3 de la norma ISO9001:2008. No se tiene en cuenta este elemento debido a
que la compañía presta servicios estandarizados en la industria petrolera que no requiere de diseño de
servicios o productos.
3.3 Descripción de servicios

3.3.1 Servicio de catering
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA , suministra las materias primas, insumos y provisiones
necesarios para la ejecución de las actividades desarrolladas en el servicio de alimentación, los cuales se
preparan en condiciones nutricionalmente balanceados y de óptima calidad garantizando la inocuidad de los
alimentos, contando con la asesoría permanente de nutricionistas y profesionales.
Contamos con el sistema de Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), un programa lógico de
evaluación sistemática de todos los aspectos relacionados con la seguridad de los alimentos, desde la
elección de materias primas, pasando por producción, distribución y finalización con el uso por parte del
consumidor HSEQ-PG-008.
3.3.2 Servicio de lavandería.
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA, es una compañía que utiliza detergentes y suavizantes
biodegradables los cuales no afectan el medio ambiente y cumplen con las normas estipuladas por el
Ministerio de Ambiente. HSEQ-PG-006
También cuenta con un óptimo sistema de control que garantiza una adecuada recepción y entrega de las
prendas utilizadas por el personal que labora en el campamento. HSEQ-RE-034. Así mismo para garantizar
el buen funcionamiento de los equipos anteriormente descritos contará con un mantenimiento preventivo y
correctivo, se realizan capacitaciones sobre el manejo. Cada equipo consta de un instructivo de manejo el
cual está dispuesto en lugares visible. HSEQ-IN-013, HSEQ-IN-014, HSEQ-IN-015, HSEQ-IN-016, HSEQ-IN-
017, HSEQ-IN-018, HSEQ-IN-019, HSEQ-IN-020, HSEQ-IN-021, HSEQ-IN-022, HSEQ-IN-023…
3.3.3 Servicio de camarería y aseo
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SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA, suministra por cuenta propia y reemplaza cuando sean
necesarios los recursos que incluyen pero que no limitan.
3.3.4 Servicio de fumigación
Como medida de control y mitigación SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA , cuenta con un
PROGRAMA DE PLAGAS HSEQ-PG-003, en el sitio de trabajo a fin de controlar vectores de
contaminación o de infecciones, entendiéndose que este servicio se presta en el área de cocina, dormitorios y
campamento.
3.4 Requisitos legales
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA ., cuenta con un procedimiento para identificar, actualizar y
tener acceso a los requisitos legales en HSEQ (salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente,
calidad e inocuidad) generales y particulares aplicables a la actividad económica de la empresa. En este
procedimiento la revisión y actualización la realizan los Directores de HSEQ y Calidad; y es consignado en el
Normograma HSEQ-MZ-001 Ver procedimiento control de requisitos legales. HSEQ-PR-045
4. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ
4.1. Requisitos generales

Se establece la identificación de los procesos a través de un mapa de procesos, teniendo en cuenta como
preliminar los riesgos que se pueden presentar en cada proceso, por lo tanto a continuación se nombran los
posibles riesgos que se pueden presentar.
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ANALISIS DE IDENTIFICACION DE PROCESOS

RIESGO CONSECUENCIAS MITIGACION
(Proceso)
Mala manipulación de los alimentos Enfermedades Transmitidas por Alimentos Gestión de operaciones
Cierre del negocio Desempleo Direccionamiento

Cancelación del contrato Contratista y proveedores afectados estratégico
Afectación al flujo de caja contable Dificultad de pagos en contratistas, Gestión comercial

de la empresa proveedores, accionistas y empleados
Fallas de los equipos durante la Incumplimiento y mal servicio durante la Mantenimiento y

operación operación metrología
Rotación constate y personal no Mal desempeño durante la prestación del Gestión humana
competente servicio
Ver programa prerrequisitos Ver análisis de programa prerrequisitos Prestación del servicio
Ver panorama de riesgo Ver análisis del panorama de riesgo Prestación de servicio
Incumplimiento de los requisitos Cierre del negocio Gestión HSEQ

legales, reglamentarios, normativos Sanciones, multas.
Ausencia de recursos Cancelación de los contratos Logística y compras

Falta de planeación
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Figura 1. SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA
Dentro del proceso operativo, se contempla el proceso de gestión comercial que cabe resaltar que contiene
conjuntos de actividades como aprobación de licitación y recibo de inventario. Así mismo, en gestión de
operaciones se contempla planeación del servicio, terminación del servicio y facturación y cobro. La
interrelación de los procesos es visible a través de las flechas.
4.1.1. Diagrama de interrelación de mantenimiento
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4.1.2. Diagrama de Interrelación de Gestion HSEQ
4.1.3. Diagrama de Interrelación Gestion Humana
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4.1.4. Diagrama de Interrelación Logística y Compras
4.2. Requisitos de la documentación

El sistema de gestión Integral define los siguientes documentos, los cuales se aplican según el
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE REGISTROS HSEQ-PR-001.
 Manual Integral HSEQ

 Programa Prerrequisitos
 Programas
 Procedimientos obligatorios de la norma referida de este manual y operativa.
 Instructivos
 Registros
 Tablas
 Cronogramas
 Flujo grama
 Listas
 Documentos de origen externo
Las aplicaciones del SGI queda documentado en los correspondientes registros, los cuales son archivados
tanto en el campamento como en la oficina de Bogotá.
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
El Gerente General de SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA se compromete con la mejora
continua de los procesos estipulados dentro del marco del Sistema de Gestión Integral que comprende Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial, Medio Ambiente, Calidad e Inocuidad de Alimentos, así mismo hará todo lo
posible porque cada uno de los trabajadores comprometidos en este proceso de trabajo, se sienta parte
integrante de la labor de la Seguridad la Salud Ocupacional y el Medio Ambiente y como tal, asuman su
responsabilidad en la aplicación de las medidas de prevención y control de los factores de riesgo, en el
cumplimiento de las normas de seguridad y en la conservación de su salud en forma integral, así mismo en
disminuir el impacto socio ambiental que sus actividades generen, También es nuestro deber trabajar
proactivamente con nuestro personal, planta, contratistas, subcontratistas, comunidades, visitantes, clientes y
demás entes interesados en nuestros servicios usando adecuadamente los recursos naturales, mientras
protegemos el medio ambiente, la salud y la seguridad.
Para la ejecución de las actividades descritas en el compromiso, la gerencia cuenta con el apoyo de los
dueños de proceso y/o Jefes de área y demás colaboradores.
5.1. Compromiso de la dirección

El Gerente General de SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA Ratifica el compromiso de satisfacer
las expectativas y necesidades de los clientes para lo cual se cuenta con una etapa de aprobación de la
licitación detallada dentro del proceso de gestión comercial en la cual, la empresa determina los requisitos
específicos para un contrato.
Por otra parte, durante la prestación del servicio, mensualmente se realiza una encuesta de satisfacción para
conocer las sugerencias y observaciones generadas por el cliente permitiendo así tomar acciones para el
cumplimiento y mejoramiento de los procesos .VER FORMATO DE ENCUESTA DE SERVICIOS HSEQ-
RE-009 Y PROCEDIMIENTO HSEQ-PR-057.
Como evidencia del compromiso se cuenta con la siguiente carta de compromiso:
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5.1.1. Requisitos del cliente
La organización cuenta con una matriz básica de despliegue de la calidad que permite asegurar el
cumplimiento de los servicios prestados a cada cliente Prestación de servicios integrales de alimentación,
alojamiento, camarería, lavandería y entretenimiento
GESTIÓN DE LOGISTICA MANTENIMIENT

GESTIÓN GESTIÓN GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO
REQUISITO OPERACIONE Y OY
COMERCIAL HSEQ HUMANA ESTRATÉGICO
S COMPRAS METROLOGÍA
Indagar Asegurar Organizar la
Cumplir con Atención de
Servicio de necesidades, Análisis de personal logistica,
BPM, horarios y solicitudes de NA
alimentacion horarios y riesgos cumpla perfil cumplir
menú del día mantenimiento
restricciones e inducción requisiciones
Curso de Gestion de
Análisis de Cumplimiento de
BPM NA Cumplimiento manipulación proveedores NA
riesgos norma de inocuidad
de alimentos críticos
Control de
Análisis de Charla inicial Cumplimiento de
HACCP NA Cumplimiento puntos NA
riesgos de seguridad norma de inocuidad
críticos
Indagar Cumplimiento del
necesidades, servicio Atención de
Servicio de Análisis de Cumplir
horarios y contratado, Inducción solicitudes de NA
Alojamiento riesgos requisiciones
restricciones Selección y mantenimiento
seguimiento
Camarería riesgos requisiciones
seguimiento
Lavandería riesgos requisiciones
seguimiento
Entretenimiento riesgos requisiciones
seguimiento
5.2. Políticas
Política Integral HSEQ, Política de Seguridad Vial y Política de Alcohol, Drogas y Tabaco.
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA., tiene como objetivo estratégico la presentación de servicios
cuyo nivel de calidad los haga competitivos y adecuados a las necesidades de sus clientes y del entorno en el
que se desarrollan sus actividades.
Para alcanzar estos objetivos la gerencia de SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA comprometida
con el SGI establece la Política Integral HSEQ para su debido cumplimiento de acuerdo a los requisitos y
aspectos mencionados en dicho documento, que se encuentra anexa al presente documento
El SGI es adecuado al propósito de servicios alimentarios gaya ltda y está basado en el conocimiento y
valoración de sus procesos.
La política Integral es el Marco de referencia para establecer objetivos y metas, con los que mejore de manera
continua la calidad de los servicios y la eficacia del sistema de Gestión Integral.
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Se incentiva a todos los empleados para que apoyen esta política y realizan su trabajo de forma tal que se
puedan alcanzar los objetivos que se establecen de acuerdo con la misma.
La política Integral u otras políticas se encuentran a disposición de toda persona o entidad que la solicite, así
como la visión y misión.
POLITICA INTEGRAL HSEQ

SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA , se dedica a la prestación del servicio integral de
campamentos industriales que incluye alimentación, alojamiento, camarería, lavandería y entretenimiento,
cumpliendo con los requisitos legales, de los clientes y de otra índole, generando una rentabilidad apropiada
para la empresa, y responsabilidad con nuestros clientes y colaboradores, dentro de un marco de
mejoramiento continuo bajo la eficacia del Sistema de Gestión Integrado HSEQ que garantiza la satisfacción
de los clientes, la prevención de peligros significativos para la Inocuidad de los Alimentos, la implementación
de actividades en un ambiente laboral higiénico, seguro y confortable, que promueve, facilita y protege la
salud integral de sus colaboradores, el medio ambiente y daño a la propiedad, así como la prevención de
incidentes accidentes, enfermedades profesionales y lesiones personales.
Como resultado del compromiso Gerencial se disponen los recursos humanos, técnicos y financieros con los
cuales se contribuirá a la prevención y control de factores de riesgo en el entorno y con la participación activa
de cada uno de sus colaboradores y comunidad vecina se lograra el funcionamiento y desempeño del
Sistema de Gestión Integrado HSEQ.
Bogotá, Diciembre de 2010
_________________________
BENJAMÍN ACERO.
Gerente General
POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA de acuerdo con los principios básicos del Programa de Salud
Ocupacional adopta esta política, cuyo objetivo fundamental es el de mantener los más altos estándares en
Seguridad Vial, para el desarrollo de las actividades de transporte a nivel administrativo y de operaciones, los
cuales garanticen una conducción de vehículos segura, mediante la implementación de un programa de
seguimiento de las actividades relacionadas con la evaluación, capacitación y entrenamiento de los
conductores, un programa de revisión vehicular, monitoreo y evaluación de la operatividad del programa el
cual estará comprometido con nuestro proceso de mejoramiento continuo en materia de H.S.E.Q.
Por lo tanto se deberán cumplir las siguientes disposiciones:
 Todo operador de vehículos pesado o liviano deberá operar el vehículo en forma segura y
responsable.
 A Todo vehículo se le realizaran inspecciones periódicas por parte de la empresa.
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 Ningún vehículo debe exceder el número de pasajeros para el cual fue diseñado.
 Se prohíbe conducir cualquier vehículo bajo la influencia de alcohol o droga psicoactiva.
 Se prohíbe transportar en los vehículos de la empresa a personal no autorizado.
 Todo conductor deberá utilizar el cinturón de seguridad mientras conduce.
 Se prohíbe el uso de teléfonos celulares aún con manos libres, y radios de comunicaciones mientras
se esté conduciendo.
Todo conductor está obligado a obedecer estrictamente las señales de tránsito colocadas en la vía o en las
áreas de frentes de trabajo.
Las velocidades máximas permitidas para conducción de vehículos son las reglamentadas por los avisos de
señalización establecidas por las autoridades de tránsito:
Nacionales. 80 Km. /h
Carretera destapada 40 Km. /h
Campamento y perímetro Urbano 30 Km./h
C.P.F (Centro de Producción de Fluidos) 0.5 Km. /h
Locación 05 Km/h
Esta política cubre a todos los trabajadores de SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA , a empresas
contratistas y representantes de terceros que suministren productos y/o servicios a la empresa.
Gerente General
POLITICA E ALCOHOL, DROGAS Y TABACO
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA establece expresa prohibición del uso, posesión, distribución,
transporte o venta de narcóticos, drogas ilegales y sustancias controladas en los lugares de trabajo, en razón
del riesgo que conlleva para la salud y seguridad, el incumplimiento de dicha prohibición, puede dar lugar a la
terminación del contrato por lo tanto:
Se prohíbe la fabricación, uso, posesión, distribución, transporte o venta de narcóticos, drogas ilegales,
sustancias controladas inhalantes y las catalogadas como narcóticos.
Se prohíbe el uso, la posesión, el transporte, la distribución o la venta de alcohol o de bebidas intoxicante.
Todo trabajador a quien se le haya prescrito medicamentos que puedan afectar el desempeño seguro de sus
funciones, debe notificar a su jefe inmediato tal situación, antes de realizar tareas arriesgadas o peligrosas.
Esta disposición incluye el manejo de vehículos automotores o equipos.
Los trabajadores de la empresa no se pueden reportar a su trabajo ni comenzar a trabajar mientras estén bajo
el efecto de cualquier sustancia restringida. Para fines de esta política, “estar bajo el efecto” significa tener en
el organismo alcohol o cualquier bebida intoxicante o sustancia controlada en tal grado que la prueba de
orina, sangre o aliento/saliva, arroje resultados positivos.
Solo se está permitido fumar en las áreas destinadas para el consumo de cigarrillo, no está permitido fumar
en las oficinas.
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SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA se reserva el derecho de llevar a cabo inspecciones a las
personas y a sus efectos personales las que incluyen, vehículos personales, billeteras, carteras y maletines.
Los trabajadores deben cooperar completamente a la solicitud del representante de la empresa para dicha
inspección.
La compañía se responsabiliza del cumplimiento equitativo y razonable de esta política, para tal efecto
garantizará:
Realizar todos los exámenes bajo condiciones razonables de sanidad y con el debido respeto por la
privacidad del empleado.
Asegurar que no se incurra en sustituciones ni interferencias de la muestra.
Asumir todos los gastos de los exámenes.
Garantizar la confiabilidad de los resultados del examen,
La infracción de las disposiciones de esta política tendrá como resultado una acción disciplinaria, la cual
estará sujeta a que su contrato se dé por terminado.
Rehusarse a cooperar ante la solicitud de inspección o de sometimiento al examen de acuerdo con lo
establecido por esta política, se puede sancionar con la terminación del contrato.
BENJAMÍN ACERO.
5.3. Planificación del sistema integral

La organización lleva a cabo la planeación a partir de la política integral, los requisitos legales y los pliegos de
licitación de los clientes mediante la elaboración de objetivos medibles, la revisión de los programas
prerrequisitos operacionales (BMP) y el programa operacional (HACCP) que sirven de marco de operación
para cada proyecto, se complementa con la epidemiología de la empresa suministrada por el médico externo
de salud ocupacional con base en los exámenes ocupacionales, la matriz de identificación de riesgos y la
matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.
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PROCESO OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE PERIDICIDAD
Direccionamiento
Rentabilidad Eficacia Gerencias Mensual
estratégico
Nº licitaciones adjudicadas/
Gestion comercial Crecimiento 2% Gerencia General Mensual
Total presentadas
Gestion Cumplimiento
75% Radar Gerencia Operativa Mensual
Operaciones HSEQ
Mantenimiento y Disponibilidad de Mantenimientos realizados / Director de Logistica y

70% Mensual
Metrología recursos técnicos Solicitudes Compras
Gestion HSEQ Mitigar ATEP 85% Perfil Dirección de HSEQ Mensual
Disponibilidad de
Gestion Humana 85% Personal competente/ Total Jefe de Recursos Humanos Mensual
recursos humanos
Logistica y Disponibilidad de Evaluación promedio de Director de Logistica y

70% Mensual
compras recursos proveedores Compras
5.4. Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.4.1. Responsabilidades
La organización cuenta con un organigrama que describe las responsabilidades, autoridad, el cual se
complementa con los documentos descritos en la sección de gestión de recursos humanos de este manual.
5.5. Representante de la Dirección y líder del Equipo de Inocuidad de los Alimentos

La persona responsable de dar las directrices en cuanto a Inocuidad de Alimentos como líder del equipo, es la
directora de calidad, las reuniones son realizadas semestral para analizar resultados de muestreo
microbiológicos, estadísticas de temperaturas, residuos sólidos, servicio al cliente con el objeto de tomar los
planes de mejora a que haya lugar, realizar su seguimiento.
La revisión por la dirección es realizada cada año con el objeto de verificar el mejoramiento del sistema
HSEQ, política, objetivos, asignación de recursos, mejora del producto y/o servicio, Ver numeral 5.8.
Durante el año se llevan a cabo varias reuniones para realizar seguimiento del avance de los objetivos, tomar
acciones de mejora y resultados de las inspecciones a cargo de los directivos.
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5.6. Comunicación
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA. Garantiza la comunicación interna respecto a los temas de
calidad e Inocuidad de los Alimentos, se realiza mediante el interventor de campo (HSEQ, medico, Field clerk)
por medio de mecanismos verbales o escritos según sea la importancia o confidencialidad; estos cargos
representan los intereses y consumidores y pueden ejecutar inspecciones y enviar comunicaciones oficiales
en cualquier momento. En el caso de los proveedores y contratistas se hace mediante visita de inspección,
comunicación vía correo electrónico y reuniones esporádicas; en cuanto a las partes interesadas y
comunidades aledañas se realiza a través de la comunicadora social del cliente que administra los programas
de regionalización. El equipo de HSEQ recibe a las autoridades competentes, cuanto realiza visitas a
instalaciones o bases de la compañía.
La comunicación interna se realiza a través del comité de inocuidad que analiza los temas relacionados con
productos, productos nuevos, materias primas, sistemas y equipos, instalaciones, programa de limpieza y
desinfección, nivel de calificación del personal, requisitos legales, peligros, nuevos requisitos de clientes,
partes interesadas y quejas, y otras condiciones que afecte directamente la inocuidad de los alimentos; sus
conclusiones son plasmadas en los documentos del sistema de gerencia del sistema gestión integral. La
empresa también cuenta con el programa de motivación, comunicación, participación y consulta, el cual busca
premiar el buen desempeño en las labores, y el logro de objetivos y metas propuestos para el personal. Ver
programa de motivación, comunicación y consulta HSEQ-PG-014.
Se lleva a cabo la participación y consulta de los trabajadores y contratistas de acuerdo con las normas
establecidas en la matriz HSEQ-MZ-003.
Crown Camp Service, informa a los visitantes, comunidad y autoridad sobre los peligros y control de los
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riesgos en Salud, Seguridad, Medio Ambiente y normas de Calidad que deben cumplir dentro de nuestras
instalaciones y/o clientes. HSEQ-RE-053.
El director (a) de calidad y nutricionista tienen la autoridad para comunicarse externamente con clientes y
consumidores para suministrar información técnica sobre propiedades nutricionales e inocuidad de alimentos.
5.7. Preparación y respuesta ante emergencia

SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA, cuenta con un análisis de vulnerabilidad HSEQ-PR- 062
para sus instalaciones, que permite determinar el programa de preparación y repuesta de emergencia que
incluye la formación de personal, consecución de los elementos necesarios y realizar los simulacros
correspondientes.
En los puntos operativos el plan de emergencia es suministrado por el cliente y nuestro personal es
capacitado y entrenado para su ejecución, participando en los simulacros de la empresa contratante. Se
cuenta con un entrenamiento básico y los implementos para atender una emergencia en cocina, comedor,
bodegas y cuarto de refrigeración.
5.8. Revisión por la gerencia

El Gerente General de SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA,, como máximo responsable del
SGI, realiza anualmente la revisión por la gerencia empleando el formato GG-AC-001 destinado para tal fin y
que permite definir mejoras a los productos, el servicio, el sistema de gerencia integral y asegurar los
recursos. Ver procedimiento GG-PR-001 Incluye los cambios en la política y objetivos si se considera
necesario, así mismo comprometidos con el desarrollo de las actividades relacionadas con Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente, la gerencia desarrollara actividades de prevención,
promoción, ejecución y verificación del cumplimiento de las actividades establecidas mediante el desarrollo de
las siguientes actividades.
5.8.1. Inspecciones gerenciales

La alta gerencia o quien ésta designe realizará inspecciones periódicas de seguridad de acuerdo a lo
establecido en el cronograma de actividades. Ver programa HSEQ-PG-017. Estas se desarrollaran de
acuerdo al programa de inspecciones, la gerencia realizará inspecciones mediante el diligenciamiento del
formato HSEQ-RE- 001 Inspecciones gerenciales y teniendo en cuenta el procedimiento para la realización de
inspecciones, la cual deberá ser desarrollada junto con el responsable de la locación, con el fin de establecer
los correctivos inmediatos a que diere lugar y presentar al Director HSEQ, el informe para hacer seguimiento
de las actividades propuestas. Una vez analizados los resultados de la gestión, se establecerán los planes
de acción necesarios para corregir las debilidades detectadas HSEQ-RE-036.
6. GESTION DE LOS RECURSOS

6.1. Provisión de recursos
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA,., es responsable de proporcionar los recursos adecuados para
el desarrollo del Sistema de Gestión Integral HSEQ, cumplimiento de las Políticas establecidas y lograr la
satisfacción del cliente, incluyendo lo relativo ha:
 Asignación de personal entrenado para las actividades de supervisión, ejecución del trabajo y
verificación, incluidas las auditorías internas.
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 Instalaciones, infraestructura y equipos de apoyo necesarios para la prestación de los servicios de
alojamiento, alimentación, aseo (lavandería), entretenimiento y la gestión del SGI.
 Asignación de recursos económicos para gastos de movilización, instalación y prestación del servicio
de los casinos.
Para ello se cuenta con un presupuesto básico y se realizan ajuste necesario cada vez que se inicie un nuevo
proyecto.
6.2. Recursos humanos

SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA., ha desarrollado un procedimiento para realizar
evaluaciones médicas, las cuales incluyen los exámenes medico de ingreso, periódicos y de retiro, así mismo
garantiza la confidencialidad de las historias clínicas según la normatividad nacional vigente. La historia
clínica incluye el informe individual psicosocial. Ver procedimiento de enganche de personal. GH-PR-003
Para dar cumplimiento al Sistema de Gestión Integral HSEQ la empresa Identifica y satisface las necesidades
de formación de todo el personal respecto a aspectos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente, Calidad e Inocuidad de los Alimentos, con el objeto de garantizar:
 La sensibilización.
 La competencia profesional
La compañía considera fundamental mantener al día y aumentar los conocimientos de sus empleados hasta
los niveles que sean necesarios, y de forma especial cuando pueda tener incidencia en la gestión integral.
Todo empleado relacionado directamente con la gestión Integral HSEQ recibe, si no la tuviera, la formación
adecuada sobre las tareas especificas que se le son asignadas en el sistema de gestión.
El jefe de Gestión Humana en compañía de la directora de HSEQ y Calidad establece una metodología para
elaborar y desarrollar planes de formación, en función de las necesidades detectadas en las distintas áreas.
El personal que realiza tareas de inspección está capacitado para las mismas mediante la formación o la
experiencia apropiada; la formación es revisada para determinar que los métodos empleados sean eficaces.
La organización cuenta con un documento donde se especifica el perfil de funciones y responsabilidades de
cada uno de los cargos existentes de Crown Camp Service Ltda., ubicada dentro del proceso de Gestión
Humana, GH-MA-001 así mismo aparece representado por medio del Organigrama que se puede consultar
en los anexos de este manual. Así mismo se ha establecido un procedimiento para evaluar el desempeño de
todo el personal, tanto en su trabajo como en las actividades de Salud, Seguridad y Medio Ambiente y
Calidad. Ver procedimiento de Evaluación de desempeño GH-PR-004.
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6.2.1. Competencias
Para garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión Integral HSEQ se han establecido competencias para
el personal en términos de educación, experiencia y entrenamiento. Ver perfil.
6.2.2. Capacitación y Entrenamiento

SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA,tiene un programa de capacitación y entrenamiento
basado en la identificación de las necesidades, el cual es ejecutado mediante un cronograma anual y mensual
y esta descrito por cargos incluidos contratistas. Ver programa de capacitación HSEQ-PG-010.
6.2.3. Programa de inducción

El Propósito del programa de inducción es orientar a todo trabajador que ingrese a la empresa, sobre las
condiciones de seguridad, calidad, inocuidad y medio ambiente de trabajo con el objeto de que adopten
conductas y comportamientos que fomenten el auto cuidado, mitigar y/o minimizar contaminación de los
alimentos, accidentes e incidentes de trabajo y que participen activamente en el mejoramiento y
mantenimiento de sus condiciones óptimas de trabajo y la preparación de alimentos. Ver HSEQ-PG-010.
6.2.4. Personal de la Región y responsabilidad social.

Este personal se contrata con el fin de dar oportunidad de trabajo a las personas que viven en la zona en
donde se ejecutan los servicios de Catering, para ello se les efectúa una inducción sobre el manejo del
sistema dentro de su labor diaria y se hace énfasis en el cumplimiento de requisitos y necesidades puntuales
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de los clientes en el campo. De igual manera, se les realiza actividades de formación y capacitación. Ver
HSEQ-PG-010.
6.3. Infraestructura
La infraestructura de Crown Camp Service Ltda., corresponde a equipos menores debido a que el cliente
suministra las instalaciones para la prestación del servicio. Se cuenta con unas bases propias según contrato
adecuadas para garantizar la prestación del servicio.
Así mismo se realizan actividades de mantenimiento y conservación sobre las instalaciones utilizadas para la
prestación de los servicios de Alojamiento, Alimentación, (Lavandería) Aseo y Entretenimiento:
 El director de logística establece un plan de mantenimiento para aquellos equipos propios o cuando el
cliente lo requiere, el cual es ejecutado por el técnico de mantenimiento. Según lo descrito en el
programa de mantenimiento GO-PG-004
 Si se requiere mantenimiento en un punto operativo es el cliente el responsable de llevar a cabo el
mantenimiento de sus equipos.
6.4. Ambiente de trabajo

Mediante la implantación del Programa de Salud Ocupacional se efectúa la evaluación de riesgos laborales y
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA,identifica los factores físicos, ambientales y de otro tipo
que pueden generar dentro del entorno de trabajo. El director de HSEQ realiza una revisión anual del
programa.
Se llevan a cabo buenas práctica de manufacturas que están contemplados en el manual HSEQ-MA-002.
Dada las características de la operación el vestuario de empleados y contratista no puede contaminarse con
productos químicos o derivados del petróleo que requieran un tratamiento “de residuos aceitoso” o residuos
peligrosos biológicos.
El impacto ambiental más significado de la empresa corresponde a los residuos sólidos, los cuales son
dispuestos de acuerdo con el procedimiento de manejo de residuos sólidos y el PACA, los equipos para este
pesaje no requieren calibración debido a que el nivel de exactitud exigido es muy amplio. Ver HSEQ-PG- 019,
HSEQ-PR-053.En los puntos operativos el tratamiento de agua residuales es realizado por un contratista del
cliente y únicamente en algunos casos se realiza la limpieza de trampa de grasa por parte de nuestra
empresa según el procedimiento e instructivo HSEQ-PR-071 – HSEQ-IN-056 – HSEQ-RE-025.
6.4.1. Elementos de protección.

SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA., posee un panorama de riesgos que determina los elementos
de protección que es necesario cumplir en las instalaciones de la empresa o de los clientes, el cual es
consignado en la matriz de Elemento de Protección personal por cargo. Ver el panorama de riesgo HSEQ-RE-
008 y HSEQ-MZ-005.
7. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

Previamente a la prestación de los servicios de Alojamiento, Alimentación, Aseo (Lavandería) y
entretenimiento SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA., efectúa una planificación acorde con el
tipo de servicio y la información recibida de los clientes o usuarios, para asegurar el cumplimento de los
requisitos del mismo ya que cada uno de los puntos operativos a pesar de ofrecer los mismos servicios su
prestación se debe acoplar a las condiciones locativas, climáticas y de seguridad que ofrezca el área donde
se lleva a cabo la operación.
7.1. Procesos relacionados con el cliente
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Los clientes de la compañía son campamentos móviles que prestan servicios en instalaciones petrolera o de
extracción mineras. Se llega a un acuerdo con ellos por medio de licitaciones o invitación privada a cotizar,
durante el proceso se establecen los requisitos del cliente, legales, reglamentarios e internos para poder
prestar el servicio.
Se cuenta con un programa prerrequisitos (buenas prácticas de manufacturas) y un programa prerrequisito
operacionales (HACCP) que garantizan la inocuidad de los alimentos y que se encuentren complementados
con los programas de:
 Mantenimiento y calibración de equipos

 Capacitación y calificación de personal
 Limpieza yd desinfección
 Tratamiento de agua y agua residuales
 Manejo de residuos sólidos
 Control de plagas
 Salud ocupacional (Sub programa de higiene, seguridad industrial)
 Proveedores y contratista
Por otra parte se informa a los usuarios, para dar cumplimiento de la ley de protección al consumidor
mediante habladores en las instalaciones, las condiciones del servicio y se brinda asesoría sobre la mejor
dieta alimenticia para cada persona a través de las nutricionistas y su estrategia” cardiovascular”.
7.2. Programas prerrequisitos

La organización cuenta con un PROGRAMA PRERREQUISITOS que cubre todas las etapas del proceso
productivo para asegurar la identificación de los riesgos que es posible prevenir antes de iniciar la producción
de alimentos. Igualmente, permite determinar las mejores prácticas a través de los programas detallados más
adelante y que son derivados de este análisis. Ver detalle en la matriz pre requisitos. Se sigue el análisis
basado en la normas ISO 31000/2009, en el cual se realiza el examen sistémico del proceso como se detalla
en el siguiente numeral.
Para su operatividad los riesgos identificados son administrados mediante el Manual de Buenas Prácticas de
manufacturas y sus programas relacionados en HSE, los cuales son necesarios para dar cumplimiento a los
requisitos legales, del cliente, internos y de otra índole como son: el Programa de salud ocupacional en cual
contempla los siguientes subprogramas; (medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad
industrial), comprendiendo las actividades de identificación, reconocimiento, evaluación y control de los
factores de riesgo que se originen en el lugar de trabajo y que puedan afectar la salud de los trabajadores; el
programa de gestion ambienta está encaminado a la preservación del medio ambiente, comprometido con
darle un manejo adecuado a los residuos que genera durante la instalación, operación y mantenimiento de los
casinos y puntos operativos, contribuyendo así con una reducción en la carga contaminante que día a día
llega a los rellenos sanitarios, y de los riesgos que estos ocasionan a nuestro entorno y a la salud.
7.3. Pasos preliminares para el análisis de peligros

La autoridad técnica lleva a cabo el análisis de riesgos y forma de mitigarlo siguiendo la metodología de ISO
31000/2009 que permite seguir el orden del proceso:
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El contexto está establecido mediante la matriz de análisis de identificación de procesos y mapa de procesos
que pueden ser consultados en este manual en el numeral 4.1.
La gestión del riesgo es realizada siguiendo la metodología descrita en el procedimiento, HSEQ-PR-046

Identificación de peligro evaluación y control de riesgos, HSEQ-PR-060 Identificación de aspectos e impactos
ambientales, los pasos preliminares para permitir el análisis de peligro se encuentran recopilados, mantenido
y son actualizados en la matriz pre requisitos. HSEQ-MZ-011 la cual es conocida por el equipo de inocuidad.
Esta herramienta analiza el tratamiento de las zonas de almacenamiento transitorio en bodega Bogotá,
transporte de alimentos, almacenamiento en los puntos operativos, producción, transporte de alimento
terminado, distribución y disposición final de los residuos sólidos basados en el análisis BPM.
Se cuenta con un formato de Análisis de Seguridad en el Trabajo, conocidos como AST, HSEQ-RE-024
específicos para algunas tareas críticas, rutinarias, no rutinarias etc. los cuales se elaboran en conjunto con
las personas relacionadas directamente con estas actividades antes de ser ejecutadas en ese momento. En
caso de que la actividad no se pueda ejecutar en el día planeado se hace nuevamente el análisis de riesgos
en el AST y se deja registro de asistencia, son verificados según inspección periódica HSEQ-RE-040.
EL plan HACCP analiza los riesgos de las materias primas, insumos, a través de la recepción de la materia
prima en Bogotá, transporte de materia prima, recepción de materia prima en los puntos operativos,
almacenamiento en los puntos operativos, limpieza y desinfección, producción y distribución y esta
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complementado con los diagramas de procesos que permiten identificar los riesgos significativos y los puntos
de control critico. HSEQ-FL- 004, HSEQ-FL-005, HSEQ-FL-006, HSEQ-FL-007
Con base en el Sistema de Gestión Integral HSEQ, implementado por la compañía se han realizado
inspecciones a los proveedores de productos, contratistas de transporte mediante el diligenciamiento del
registro HSEQ-RE-003. Ver programa de proveedores y contratista HSEQ-PG-005.
El tratamiento del riesgo se realiza mediante inspecciones periódicas consignadas en el formato HSEQ-RE-
040, que permite establecer la medida cualitativa de calidad de los controles a través del radar. Este último se
consolidad en el cuadro del mando integral HSEQ-MZ-004, en la hoja electrónica “Gestión operaciones”.
7.4. ANÁLISIS DE PELIGROS

Una vez se cuenta con las áreas adecuadas y buenas prácticas de manufacturas establecidas en el programa
prerrequisito se realiza la formación del personal en el programa prerrequisito operacional, que permite la
manipulación de alimentos en forma técnica, el establecimiento de puntos críticos de control y el análisis de
calidad de los controles correspondientes.
7.5. ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS PREREQUISITOS OPERACIONALES (HACCP)

Basados en el plan de prerrequisitos operacionales denominado “plan HACCP” en personal es formado
dependiendo el programa de responsabilidad social al cual pertenece y al tiempo que va a permanecer en la
empresa.
Primer nivel (básico):

Los trabajadores con mayor rotación y menor tiempo de permanencia son formados en:
 Manipulación de frutas y verduras
 Lavado de huevos
 Lavado de enlatados
 Limpieza y desinfección de áreas de proceso
 Limpieza y de infección de quipos y utensilios
Segundo nivel:
Corresponde a los trabajadores que presentan una permanencia mayor según lo establecido en el proyecto
los cuales son formados en:
 Procesos de cocción
 Control temperaturas
 Proceso de descongelación
 Toma de muestra de referencia
 Aplicación práctica de puntos de control critico
 Participación en los programas de BPM
Tercer nivel:
Está conformado por trabajadores permanentes que prestan sus servicios en diferentes proyectos y son
formados en:
 Producción de productos cárnicos
 Manejo y control de puntos críticos
 Liberación de productos
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 Realiza acciones correctivas y preventivas a que haya lugar basado en la información de los
controles
 Diligenciamiento de formato
7.6. ESTABLECIMIENTO DEL PLAN HACCP

El plan se establece en cada proyecto de la organización, mediante los programa prerrequisitos operacionales
y programa estándar BPM, es responsabilidad del chef asegurar la implementación de los puntos críticos de
control, realizar las medidas y compararlas con los limites críticos establecidos por HSEQ.
De los resultados es posible que este funcionario realice acciones correctivas y preventivas o solicite al
departamento de HSEQ ayuda técnica.
Los límites críticos de control están establecidos dentro del programa prerrequisitos y son frutos del análisis
estadístico de resultados obtenidos en proyectos en años anteriores.
Con base en la información reportada de cada punto operativo en la oficina de Bogotá se realizan el análisis
de los puntos críticos de control y se emiten las instrucciones necesarias.
Se cuenta con un procedimiento para la verificación de termómetros en los puntos operativos. Ver HSEQ-PR-
005 y las contra medidas son realizas por el personal operativo.
HSEQ cuenta con un cronograma de seguimiento según visita de inspección y son la autoridad para realizar
para hacer los seguimientos. Ver plan HACCP HSEQ-PG-008.
La preservación del producto numeral 7.5.5. ISO 9001:2008, corresponde a la información suministrada en el
plan HACCP “vida útil y forma de consumo” para cada familia de producto en la mesa caliente que es el
producto final de la empresa.
7.7. ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PRELIMINAR

Se lleva a cabo una revisión formal anual por parte de la Directora de Calidad y/o quien se delegue para
examinar niveles de riesgo, interpretación de los análisis y validaciones realizadas que redundan en mejora al
sistema. Periódicamente se revisan los documentos que sean afectados por los análisis y diagnósticos
generados por el equipo de inocuidad, estos se modifican mediante el procedimiento de control de
documentos, además se hace refuerzo por medio del boletín informativo, en los practicas se detectan débiles.
Por otro parte se cuenta con el cronograma de muestreo que permite recibir información microbiológica de los
laboratorios de referencia que a su vez permite verificar parámetros y aplicar acciones correctivas a que haya
lugar por parte del equipo de inocuidad. Ver acta de reunión HSEQ-AC-003
Para cada licitación de un nuevo proyecto se realiza revisión de los riesgos de la inocuidad de los alimentos,
el plan de manejo ambiental, condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional que redundan en las
modificaciones de los documentos, esta es realizada por la directora de HSEQ, con el apoyo del líder de
inocuidad de alimentos y eventualmente un asesor externo.
7.8. PLANIFICACION DE LA VERIFICACION

La mejora continua del SGI se obtiene gracias a la realización de las siguientes actividades:
 Seguimiento de la adecuación de la Política Integral

 Seguimiento de los Objetivos de Integrales
 Cronograma de inspecciones de HSEQ
 Auditorías internas
 Cronograma de toma y análisis de muestra en laboratorios externos
 Acciones Correctivas y Preventivas
HJ & ASOCIADOS

 Revisiones por la Gerencia
7.9. SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Este punto tiene por objeto describir los criterios generales aplicados por la compañía para identificar los
servicios prestados y asegurarse que se mantiene su trazabilidad (posibilidad de rastro) desde la solicitud del
servicio por parte del cliente hasta la terminación del contrato, con el fin de disponer de la información
adecuada si se producen reclamaciones por parte del cliente o en caso de que se detecten internamente
servicios o productos no conformes. HSEQ-PR-005.
7.10. MANEJO DEL PRODUCTO NO CONFORME

SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA. Debe garantizar el control e investigación en caso de no
conformidades, y las acciones a tomar cuando se realiza un servicio no conforme. Para ellos, realiza las
siguientes actividades:
El personal que detecta un servicio no conforme lo identifica e informa al responsable de tomar las decisiones
oportunas en cada caso.
Se han designado una autoridad para tomar las acciones oportunas según sea el caso en el procedimiento
HSEQ-PR-067 Control de Producto y Servicio No conforme.
De forma periódica se evalúan los registros de las no conformidades aparecidas desde la última revisión y se
verifica las decisiones adoptadas.
Los registros de las no conformidades se utilizan para el establecimiento de acciones correctivas cuando sea
necesario. El Tratamiento de producto y servicio no conforme generados en el campo son remitidos a Bogotá
vía fax, correo electrónico para aportar en la solución y son archivados en las dos partes. Ver formato HSEQ-
RE-030
8. VALIDACION, VERIFICACION Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRAL

8.1. Satisfacción del Cliente
Una de las metas de la Política integral de Crown Camp Service Ltda. Es lograr la satisfacción de sus clientes.
Con ese objeto se ha establecido una sistemática que permite realizar un seguimiento y medición de la
satisfacción de los clientes, basado en el análisis de las reclamaciones, encuestas y entrevistas personales.
Las reclamaciones de los clientes son tratadas por los responsables del servicio implicado (supervisor), hasta
tomar las acciones oportunas para su solución.
SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA .También emplea un sistema de encuesta para obtener perfiles
de satisfacción de los clientes y usuarios de los servicios de Alojamiento, Lavandería, Alimentación y
recreación de las diferentes compañías que utilizan dichos servicios. Ver procedimiento satisfacción del
cliente HSEQ-PR-057
8.2. Validación de las combinaciones de medidas de control

Basado en la estadística recopilada por la empresa durante 25 años de operación las medidas de control
establecidas para cada punto crítico de control son revisadas su posible cumplimiento por parte del personal
operativo antes de ser implementadas, la organización nunca implementa medidas de control que no sean
utilizados en este sector de procesamiento de alimentos.
Los alimentos procesados por la empresa son de consumo inmediato y no superara dos (2) horas de
distribución en mesa caliente, dado a que son servidas y consumidas en un sitio específico, lo cual facilita la
validación de los puntos críticos de control.
Se cuenta con un procedimiento de toma de muestra de referencia HSEQ-PR-005, un programa de muestreo
HJ & ASOCIADOS

aleatorio HSEQ-PG-011, laboratorios de referencia en los departamentos donde existen puntos operativos, los
cuales permiten obtener resultados de validación, que son debidamente analizados en el numeral 10.4.2.2 de
este manual.
8.3. Control del seguimiento y la medición

HSEQ posee la información técnica de los equipos de medición y de los métodos que se deben seguir para
realizar medidas confiables.
A) La calibración y verificación se realiza según procedimiento HSEQ-PR-005
B) Los equipos están debidamente identificados y se ajustan cuando es el caso
C) Los equipos están protegidos para evitar su deterioro.
Para evitar mediciones no conforme se realiza rutinas de contramedidas diarias, así mismo antes de poner en
funcionamiento el equipo se realiza prueba piloto para verificar que si cumplen con lo establecido en la ficha
técnica,
8.4. Validación del sistema de gestión integral

8.4.1. Auditorías Internas
La empresa posee un procedimiento de auditorías internas integrales HSEQ-PR-012 acorde con la norma
ISO19011/2011, el programa anual correspondiente, el plan para cada auditoria, la nota de campo y el informe
a la dirección correspondiente.
8.4.2. Evaluación de los resultados individuales de verificación

Los puntos críticos de control descritos en los diagramas de flujo originan la toma de medidas de control
inmediatas que garanticen la inocuidad de los alimentos y que además son reportadas a la central de
operaciones que permiten iniciar los análisis de resultados ver numeral 8.4.3.
Con los datos obtenidos se analiza la calidad de los controles, se actualizan la información, se modifica el
entrenamiento del personal y se toman las decisiones correspondientes por el líder de inocuidad de
alimentos.
Por medio del cuadro de medio integral se hace seguimiento a los objetivos y metas establecidos por la
gerencia, para cumplir con la política Integral. A través de las reuniones de reuniones de inocuidad se hace
seguimiento a los indicadores y una vez al año se realiza la revisión por la dirección ver numeral 5.8.
8.4.3. Análisis de los resultados de las actividades de verificación

Las actividades de análisis de datos, tendentes a obtener información que coloque SERVICIOS
ALIMENTARIOS GAYA LTDA en la vía de la mejora continua, corresponden al Área de Calidad y consisten
en elaborar informes relativos a:
 Nivel de satisfacción de los clientes y usuarios

 Grado de conformidad con los requisitos del cliente.
 Resultado de los indicadores de procesos y programas
El análisis de los datos puede conducir a la definición de acciones tendentes a corregir las consecuencias y
las causas de los no cumplimientos encontrados y las desviaciones establecidas; las cuales pueden originar
acciones correctivas, preventivas o acciones especificas en las revisiones por la Gerencia.
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora continua
La mejora continua del SGI se obtiene gracias a la realización de las siguientes actividades:
HJ & ASOCIADOS

 Seguimiento de la adecuación de la Política Integral

 Seguimiento de los Objetivos Integrales
 Auditorías internas
 Acciones Correctivas y Preventivas
 Revisiones por la Gerencia
8.5.2. Acciones Correctivas y Preventivas

SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA implanta acciones, para corregir las causas que producen o
pueden producir problemas de Inocuidad, desviaciones de salud ocupacional, seguridad industrial y medio
ambiente.
Para ello se cuenta con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas.
9. REFERENCIAS
HSEQ-MA-002 Manual de BPM
HSEQ-PG-002 Programa de limpieza y desinfección
HSEQ-PG-005 Programa de proveedores y contratistas
HSEQ-PG-006 Programa de gestion ambiental
HSEQ-PG-010 Programa de capacitación
HSEQ-PG-011 Programa de muestreo
HSEQ-PG-012 Programa de auditoría interna
HSEQ-PG-014 Programa de salud ocupacional
HSEQ-PG-017 Programa de inspecciones
HSEQ-PR-001 Control de documentos y registros
HSEQ-PR-005 Procedimiento estandar operativo el área de alimentos
HSEQ-PR-045 Control de requisitos legales
HSEQ-PR-057 Evaluación de servicios
HSEQ-PR-062 Análisis de vulnerabilidad
HSEQ-PR-067 Control de producto y servicio no conformes
HSEQ-RE-001 Control y recepción de materia prima
HSEQ-RE-003 Visita de inspecciona proveedores
HSEQ-RE-008 Inspección de instalaciones
HSEQ-RE-030 Notificación de producto y servicio no conformes
HSEQ-RE-036 Plan de acciones correctivas y preventivas
HSEQ-IN-013 Criterio de inspección y evaluación de proveedores
HSEQ-IN-014 Instructivo para operar la secadora
HSEQ-IN-015 Instructivo para operar la freidora
HSEQ-IN-016 Instructivo para operar exprimidor eléctrico
HSEQ-IN-017 Instructivo para operar la plancha
HSEQ-IN-018 Instructivo para operar horno microondas
HSEQ-IN-019 Instructivo para el servicio del gimnasio
HSEQ-IN-020 Instructivo para operar la lavadora
HSEQ-IN-021 Instructivo para operar la máquina de hielo
HSEQ-IN-022 Instructivo servicio sala de televisión
HSEQ-IN-023 Instructivo para operar la licuadora
HSEQ-MZ-001 Normograma
HJ & ASOCIADOS

HSEQ-MZ-003 Participación y consulta
HSEQ-MZ-004 Objetivos y metas HSEQ
HSEQ-MZ-005 Elementos de protección personal por cargo
HSEQ-AC-003 Acta de reunión
GH-MA-001 Manual de funciones y responsabilidades
GH-PR-003 Enganche de personal
GH-PR-004 Evaluación de desempeño
GG-AC-001 Acta de revisión gerencial
GO-PG-04 Programa de mantenimiento e instalaciones
HJ & ASOCIADOS

Manual Alimentos

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MANUAL INTEGRAL HSEQ.

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 1 DE 37

1.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 2 DE 37

Tabla 1. Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008. Requisitos.

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 3 DE 37

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 4 DE 37

Tabla 2. Sistema de Gestión de la Inocuidad de los alimentos. Requisitos ISO 22000:2005

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 5 DE 37

6.1. Provisión de Disponibilidad de recursos 28

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 6 DE 37

Tabla 3. Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. Requisitos RUC

REQUISITO EXPLICACION PAGINA

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 7 DE 37

REQUISITO EXPLICACION PAGINA

3.1. Identificación de Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y 33

3.2.5. Sub programa de Subprograma de higiene industrial 32

3.2.7.Planes de Planes de emergencia 28

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 8 DE 37

REQUISITO EXPLICACION PAGINA

Tabla 4. Sistema de Gestión Ambiental. Requisito ISO 14001/2004

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 9 DE 37

4.5.5. Auditorías Auditorías Internas 37

REQUISITO EXPLICACION PAGINA

4.2. Política Política Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 22-23-24 y 25

4.3. Planificación Planificación ( Identificación de peligros) 25

4.3.2. Requisitos Normograma 15

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 10 DE 37

REQUISITO EXPLICACION PAGINA

4.4. Implementación y  Planificación 32

4.4.2. Entrenamiento, Establecer y mantener procedimiento para revisar el 28

4.4.5. Control de  Ubicación 20

4.5.1. Medición y Evaluación de desempeño de los empleados 36

4.6. Revisión por la Efectividad del sistema 20-28

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 11 DE 37

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 12 DE 37

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 13 DE 37

3.2. Alcance y Exclusiones

3.3 Descripción de servicios

3.3.2 Servicio de lavandería.

3.3.3 Servicio de camarería y aseo

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 14 DE 37

3.3.4 Servicio de fumigación

3.4 Requisitos legales

4. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ

4.1. Requisitos generales

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 15 DE 37

ANALISIS DE IDENTIFICACION DE PROCESOS

Cierre del negocio Desempleo Direccionamiento

Afectación al flujo de caja contable Dificultad de pagos en contratistas, Gestión comercial

Fallas de los equipos durante la Incumplimiento y mal servicio durante la Mantenimiento y

Incumplimiento de los requisitos Cierre del negocio Gestión HSEQ

Ausencia de recursos Cancelación de los contratos Logística y compras

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 16 DE 37

Figura 1. SERVICIOS ALIMENTARIOS GAYA LTDA

4.1.1. Diagrama de interrelación de mantenimiento

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 17 DE 37

4.1.2. Diagrama de Interrelación de Gestion HSEQ

4.1.3. Diagrama de Interrelación Gestion Humana

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 18 DE 37

4.1.4. Diagrama de Interrelación Logística y Compras

4.2. Requisitos de la documentación

 Manual Integral HSEQ

CODIGO: MA -SGI-A VERSION: 007 PAGINA 19 DE 37