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Y
A UD IT OR ES
“M INKA SCRL”
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar el sistema de control interno.
RESPUESTA
N° PREGUNTAS Si No No Comentarios
(1) (0) Aplicable
No esta implementado un
manual de procedimientos
01 ¿Existen normas y procedimientos sobre la
SI para dichos controles de
función del personal? descripción y análisis de
cargo.