Metodología General de Formulación

Proyecto

Implementación DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS

Código BPIN: Impreso el 3 de marzo de 2016

Datos del Formualador

Tipo de documento: 2.984 No. Documento: 91537869

Nombres: Jaime Apellidos: Sanchez Chacon

Cargo: formulador

Telefonos: 6293412

Entidad: Alcaldia de Sabana de Torres

E-mail: www.sabanadetorres-santander.gov.co

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

41001. Administración y uso eficiente del recurso hídrico

Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Número de municipios que disponen adecuadamente residuos sólidos

Unidad de medida

Municipios

Meta

923

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 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Gobierno de Oportunidades 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SABANA CON AMBIENTE SOSTENIBLE… SÍ ES POSIBLE

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Manejo integral de los Residuos

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

El municipio de sabana de torres no cuenta con un relleno sanitario para realizar la disposición final de residuos sólidos según lo reglamentado por la ley
142 de 1994.

Descripción de la situación existente

En la actualidad el municipio de Sabana de Torres se encuentra con un cierto grado de contaminación por el
Inadecuado uso del relleno sanitario, ocasianando malos olores,Acumulación de residuos en la vía pública,descontento de la sociedad.

Magnitud actual

el 100% de la población de sabana de torres es afectada

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Inadecuado Sistema de Barrido y Recolección.

Tipo: Indirecta

Inadecuada gestión de Residuos

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

incremento de contaminación ambiental

Tipo: Indirecto

Elevados costos del servicio de Limpieza

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Municipal Sabana De Torres Beneficiario valor total de la ejecución El municipio de Morelia ha desarrollado
proyectos de esta índole ya hace más de 8
años.

Concertación entre los participantes

El municipio contratará la prestación de servicios , recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios, para subsanar esta necesidad
manifiesta y prioritaria.

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

25233

Fuente de información

SISBEN 2013

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Santander Sabana De Torres Cabecera Municipal No aplica

Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

25233

Fuente de información

SISBEN 2013

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Santander Sabana De Torres Cabecera Municipal No aplica

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas

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 Género Hombre 12244 HOMBRE

Género Mujer 12989 MUJERES

Edad (años) 0-6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

El municipio de sabana de torres no cuenta con un relleno sanitario para realizar la disposición final de residuos sólidos según lo reglamentado por la ley 142 de 1994.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Adecuada gestión integral de los residuos sólidos , a través de la recoleccion de residuos solidos Porcentaje 100

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Objetivo Específicos

Inadecuado Sistema de Barrido y Recolección.

Inadecuada gestión de Residuos

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA Si
RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL.
ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ, LA MONEDA, LA RAYA, PRO

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ,
LA MONEDA,
Año LA RAYA, PRO
inicio: 2016 Año final: 2019

Descripción de la alternativa
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ,
LA MONEDA, LA RAYA, PROVINCIA, PUERTO SANTOS, DORADAS, CERRITO, KM 80, ROSA BLANCA, MAGARA, LLANO GRANDE, MATA DE
PLATANO, CRISTALINA, CAÑO PERUETANO, SABANETA, EL TREINTA Y SEIS, PAYOA, SAN LUIS DE RIO SUCIO, EL DIAMANTE, LA
SHUMBERGER, EL CANELO, VILLA EVA, VILLA DE LEYVA, LOS PINOS, IRLANDA, EL ALMENDRO, MAGDALENA, LA PAMPA, PAYOA CINCO Y
CAYUMBITA, LA ESPERANZA. VIGENCIA 2016

SENSIBILIZACIÓN
"
MANTENIMIENTO DE PUNTOS ECOLÓGICOS
"
DISPOSICION FINAL EN LA PLATA DE APROVECHAMIENTO
TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL
RECOLECCION
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DE LOS CENTROS POBLADOS, UNA RECOLECCIÓN
SEMANAL POR CADA CENTRO POBLADOS (INCLUYENDO RECOLECTORES)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: transporte de residuos solidos

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

transporte de residuos solidos Porcentaje lugar destinado a la disposición final de desechos o basura 2015 2016 2019

Año Oferta Demanda

Déficit

2015 0,00 100,00 -100,00

2016 100,00 100,00 0,00

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 2017 100,00 100,00 0,00

2018 100,00 100,00 0,00

2019 100,00 100,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA
RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ, LA MONEDA, LA RAYA, PRO

3.1 Capacidad Generada

Recolección y disposición final de residuos sólidos.

Unidad de medida Total Capacidad generada

Porcentaje 100

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

25.233

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA
RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ, LA MONEDA, LA RAYA, PRO
Geográficamente

Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo

Centro Oriente Santander Sabana De Torres Cabecera Municipal No aplica

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Factores que determinan la localización

Comunicaciones

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA
RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ, LA MONEDA, LA RAYA, PRO

DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion

Eventos de la Naturaleza como terremotos, huracanes, Poco probable Proyecto inconcluso Alto plan de atención de
tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones desastres
fluviales, deslizamientos exorbitantes, vientos
exorbitantes, incendios no provocados

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA
RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ, LA MONEDA, LA RAYA, PRO

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 Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Inadecuado Sistema de Barrido y
Recolección.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, DISPOSICION FINAL EN LA PLATA DE APROVECHAMIENTO
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA
DE TORRES, MEDIANTE LA
RECOLECCIÓN Y DISPOSICION
FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS
CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ,
LA MONEDA,

MANTENIMIENTO DE PUNTOS ECOLÓGICOS

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS,

ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DE LOS CENTROS POBLADOS, UNA
RECOLECCIÓN SEMANAL POR CADA CENTRO POBLADOS
(INCLUYENDO RECOLECTORES)

TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL

Relación Productos

Objetivo: Inadecuado Sistema de Barrido y Recolección.

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

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 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS Porcentaje 100
SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE
TORRES, MEDIANTE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL.
ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ, LA
MONEDA,

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad RutaCritica Valor

Inversión 2016 DISPOSICION FINAL EN LA PLATA DE APROVECHAMIENTO No 54,000,000

Inversión 2016 MANTENIMIENTO DE PUNTOS ECOLÓGICOS No 3,000,000

Inversión 2016 SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ORGÁNICOS No 88,000,000

E INORGÁNICOS DE LOS CENTROS POBLADOS, UNA RECOLECCIÓN
SEMANAL POR CADA CENTRO POBLADOS (INCLUYENDO
RECOLECTORES)
Inversión 2016 TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL No 3,000,000

Valor Total 148,000,000

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Actividades ecónomicas de compra y venta.

Tipo Bien Descripcion Unidad Medida

Beneficio Otros Actividades ecónomicas de compra y venta. Número

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 150,00 279.900,00 41.985.000,00

2017 150,00 279.900,00 41.985.000,00

2018 150,00 279.900,00 41.985.000,00

2019 150,00 279.900,00 41.985.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 41.985.000,00

2017 41.985.000,00

2018 41.985.000,00

2019 41.985.000,00

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 Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 148,000,000 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (106,015,000) 41,985,000 41,985,000 41,985,000

Ingresos y beneficios 41,985,000 41,985,000 41,985,000 41,985,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Flujo Económico

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) RPC

Ingresos y beneficios .00 .00 .00 .00 .00

Actividades 33,588,000.00 33,588,000.00 33,588,000.00 33,588,000.00 .80

ecónomicas de

Créditos .00 .00 .00 .00 .00

Costos de .00 .00 .00 .00 .00

Preinversión

Costos de Inversión .00 .00 .00 .00 .00

1.1. Mano Obra 3,000,000.00 .00 .00 .00 1.00

Calificada

1.2. Mano Obra No 54,600,000.00 .00 .00 .00 .60

Calificada

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 Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) RPC

2.0 Transporte 43,200,000.00 .00 .00 .00 .80

Costos de Operación .00 .00 .00 .00 .00

Amortización créditos .00 .00 .00 .00 .00

Intereses créditos .00 .00 .00 .00 .00

Valor de salvamento .00 .00 .00 .00 .00

Flujo Económico (67,212,000.00) 33,588,000.00 33,588,000.00 33,588,000.00 .00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 6,43 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF BANCO DE LA REPUBLICA 2016

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Alternativa Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiari Presente Anual
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalent Neto - Retorno - Costo - - o- de los Equivalent
Financiero Financiero Financiero e- Económico Económico Económico Económico Económico Costos - e-
Financiero Económico Económico

IMPLEMENT 5.324.506, 9,14 1,04 1.480.000,00 5.865,34 148.000.000,00 55.809.300, 13.460.70 23,34 1,13 1.008.000,0 3.994,77 100.800.0 41.967.977,24
ACIÓN DEL 65 64 8,64 0 00,00
PROGRAMA
, MANEJO
INTEGRAL
DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
RECICLABL
ES EN LA
ZONA
RURAL DEL
MUNICIPIO
DE SABANA
DE
TORRES,
MEDIANTE
LA
RECOLECCI
ÓN Y
DISPOSICIO
N FINAL.
ESPECIFICA
MENTE EN
LOS
CENTROS
POBLADOS
DE LA
GOMEZ, LA
MONEDA,
LA RAYA,
PRO

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 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ,
LA MONEDA, LA RAYA, PRO

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1203 saneamiento básico

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios Sabana De Torres

Tipo de recurso

Propios

Año Valor
2016 88.000.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Empresas públicas ESPUSATO E.S.P

Tipo de recurso

Propios

Año Valor
2016 60.000.000,00

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2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00

Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 148,000,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo Inadecuado Sistema de Barrido y Recolección.

Producto IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SABANA DE TORRES, MEDIANTE LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICION FINAL. ESPECIFICAMENTE EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA GOMEZ, LA

Codigo Indicador Unidad Formula

1200P004 Cobertura En Servicio De Aseo Porcentaje Csa Pc * 100 / Pr

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 Detalle indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2016 2017 2018 2019

Inadecuado IMPLEMENTAC Cobertura 148,000,000 0 0 0

Sistema de IÓN DEL En
Barrido y PROGRAMA, Servicio
Recolección. MANEJO De Aseo
INTEGRAL DE
RESIDUOS
SÓLIDOS
RECICLABLES
EN LA ZONA
RURAL DEL
MUNICIPIO DE
SABANA DE
TORRES,
MEDIANTE LA

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 Detalle indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2016 2017 2018 2019

Empresas Número Ne Ne1 - Neo 148.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Eficientes

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 41001. Administración Vivienda Número de 923,00 ADMINISTRACION 100% SERVICIO DE
y uso eficiente del municipios que MUNICIPAL Y ASEO
recurso hídrico disponen POBLACION EN
adecuadamente GENERAL
residuos sólidos

Objetivo General - Propósito El municipio de sabana Adecuada gestión 100,00 ADMINISTRACION .

de torres no cuenta con integral de los MUNICIPAL
un relleno sanitario residuos sólidos , a
para realizar la través de la
disposición final de recoleccion de
residuos sólidos según residuos solidos
lo reglamentado por la
ley 142 de 1994.

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Objetivos Específicos General - IMPLEMENTACIÓN Cobertura En Servicio 148.000.000,00 ADMINISTRACION .
Componentes o Productos DEL PROGRAMA, De Aseo MUNICIPAL
MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS
SÓLIDOS
RECICLABLES EN LA
ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE
SABANA DE TORRES,
MEDIANTE LA
RECOLECCIÓN Y
DISPOSICION FINAL.
ESPECIFICAMENTE
EN LOS CENTROS
POBLADOS DE LA
GOMEZ, LA MONEDA,

Actividades MANTENIMIENTO DE Recursos Ejecutados 3.000.000,00 ADMINISTRACION .

PUNTOS MUNICIPAL
ECOLÓGICOS

Actividades DISPOSICION FINAL Recursos Ejecutados 54.000.000,00 ADMINISTRACION .

EN LA PLATA DE MUNICIPAL
APROVECHAMIENTO

Actividades TALLER DE Recursos Ejecutados 3.000.000,00 ADMINISTRACION ,

EDUCACION MUNICIPAL
AMBIENTAL

Actividades SERVICIO DE Recursos Ejecutados 88.000.000,00 ADMINISTRACION .

RECOLECCIÓN DE MUNICIPAL
LOS RESIDUOS
SÓLIDOS,
ORGÁNICOS E
INORGÁNICOS DE
LOS CENTROS
POBLADOS, UNA
RECOLECCIÓN
SEMANAL POR CADA
CENTRO POBLADOS
(INCLUYENDO
RECOLECTORES)

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