IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍ

FP-COR-04.01-01

Equipo Daniel Cartagena

Área: Planta de Procesos Evaluador : Kevin Chaupis
Fecha de elaboración : 10.07.18 Robert Montes
Fecha de actualización : 10.07.19

Evaluación del Riesgo Inicial

Proceso Actividad Tarea Aspectos/Peligros Consecuencias Nivel Nivel Clasific de

Probabilid Severidad Riesgo Eliminación Sustitución
ad (P) (S) (P x S)

TC 01: Golpeado contra (corriendo Hematomas por golpe al tropezar

C 5 22
hacia o tropezando con) con los materiales y/o equipos

TC 03: Caída al mismo nivel Contusiones, hematomas y/o

(resbalar y caer, tropezar y caer, escoriaciones al tropezar con D 4 21
volcarse) estructuras, desniveles del suelo, etc.

TC 08: Contacto con energía Insolación leve por exposición a

D 4 21
(eléctrica, neumática, radiación, etc.) radiación solar

TC 08: Contacto con energía Quemaduras, asfixia, paro cardíaco

E 2 16
(eléctrica, neumática, radiación, etc.) por descarga eléctrica atmosférica.

PREPARACION DE Acondicionamiento de equipo

EQUIPOS de inspección

Personal sufre dolor muscular por

TC 09: Sobreesfuerzo / realizar sobre esfuerzo al levantar
D 4 21
Sobretensión muscular bote, instalando línea de vida,
manipulando equipo de inspección.
 Personal sufre problemas
TC 10: Gases respiratorios por concentración de D 2 12
gas cianhídrico en pozas.

Personal sufre irritación a la piel y

TC 15: Materiales peligrosos ocular por contacto con solución D 4 21
cianurada

Peligro de sumersión en solución

cianurada de pozas al caer mientras
TC 04: Caída a distinto nivel (el
se inspecciona taludes y/o de bote C 2 8
cuerpo cae)
mientras se inspecciona el fondo de
la poza.
INGRESO Y SALIDA A Acceder y retirarse con los
POZA equipos en poza

Personal sufre irritación a la piel y

TC 15: Materiales peligrosos ocular por contacto con solución D 4 21
cianurada

Peligro de sumersión en solución

TC 04: Caída a distinto nivel (el
cianurada de pozas al caer mientras C 2 8
cuerpo cae)
se inspecciona taludes de pozas.

INSPECIÓN POZAS
PLANTA

TC 08: Contacto con energía Insolación leve por exposición a

D 4 21
(eléctrica, neumática, radiación, etc.) radiación solar

Inspección en Seco
 TC 08: Contacto con energía Quemaduras, asfixia, paro cardíaco
E 2 16
(eléctrica, neumática, radiación, etc.) por descarga eléctrica atmosférica.
Inspección en Seco

Personal sufre problemas

TC 10: Gases respiratorios por concentración de D 2 12
gas cianhídrico en pozas.

Personal sufre irritación a la piel y

TC 15: Materiales peligrosos ocular por contacto con solución D 4 21
cianurada

Personal sufre molestias musculares,

TC 17: Ergonómicos stress al estar en la misma posición D 4 21
INSPECCIÓN GEO
durante la inspección
ELECTRICA

Peligro de sumersión en solución

TC 04: Caída a distinto nivel (el
cianurada de pozas al caer mientras C 2 8
cuerpo cae)
se inspecciona taludes de pozas.

TC 08: Contacto con energía Insolación leve por exposición a

D 4 21
(eléctrica, neumática, radiación, etc.) radiación solar

TC 08: Contacto con energía Quemaduras, asfixia, paro cardíaco

E 2 16
(eléctrica, neumática, radiación, etc.) por descarga eléctrica atmosférica.
Inspeccion en húmedo
 Personal sufre problemas
TC 10: Gases respiratorios por concentración de D 2 12
gas cianhídrico en pozas.

Personal sufre irritación a la piel y

TC 15: Materiales peligrosos ocular por contacto con solución D 4 21
cianurada

Personal sufre molestias musculares,

TC 17: Ergonómicos stress al estar en la misma posición D 4 21
durante la inspección
IDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE V-04

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación
2 Sustitución
3 Controles de Ingeniería
4 Señalización, alertas y/o control administrativo
5 EPP adecuado

Jerarquía de Control Riesgo Residual

Acción de Mejora Responsable

Controles de
Control Administrativo EPP P S PxS
Ingeniería

a. Orden y limpieza a. Inducción especifica del área - 17.07.18

b. Inspección visual del área antes de
comenzar la tarea C 5 22 a. Eddy Cruz

a. Seguir las señalizaciones que indica la a. Inducción especifica del área - 17.07.18
presencia de tuberías a nivel del suelo. b. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-05.03
b. Seguir las indicaciones en escaleras de Escaleras a. Eddy Cruz
"Obligatorio usar pasamanos". D 5 24 c. Charla al personal en orden y limpieza de su punto de trabajo b. Eddy Cruz
c. Mantener orden y limpieza en los puntos de - 17.07.18 c. Eddy Cruz
trabajo.

a. Uso de bloqueador a. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo a. Eddy Cruz
solar. D 5 24 de Protección Personal (EPP) - Bloqueador solar - 17.07.18
a. Detector de tormentas eléctricas y sistema a. Charla instructiva de procedimiento de planta en tormentas
de comunicación de tormentas eléctricas eléctricas (Alarma sonora, puntos de refugio, etc.) - 17.07.18
(Liderman envía correo y enciende alarma b. Difusión del estándar Corporativo " Descargas eléctricas
sonora de Planta). atmosféricas" E-COR-SE-14.01 - 17.07.18
b. Refugio en unidades móviles (camioneta, a. Eddy Cruz
coaster, otros) y/o permanencia en áreas que E 5 25
b. Eddy Cruz
cuenten con puesta a tierra.

a. Cumplimiento del decreto supremo 024 - a. Charla instructiva sobre carga máxima - 17.07.18
Peso máximo a cargar por 1 persona es 25 k.

D 5 24 a. Eddy Cruz
a. Uso de detector de a. Uso de chaleco de a. Charla instructiva sobre los efectos del gas cianhídrico /
gas cianhídrico seguridad. Charla instructiva sobre el uso y operación del detector de gas
B. Uso de full face con cianhídrico.
cartucho para gases. B. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo
de Protección Personal (EPP) - Full face a. Eddy Cruz
D 5 24
b. Eddy Cruz

a. Antes de ingresar dentro a. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo

de la poza usar botas de de Protección Personal (EPP)
jebe, guantes hycron caña
alta y/o nitrilo, Traje tyveck. a. Eddy Cruz
D 5 24

a. Determinar la a. Contar con picarones a. Charla diaria del procedimiento para ingreso a la poza para
concentración de salva vidas. inspección.
cianuro de la solución a. Implementar ducha cerca a punto de trabajo. b. Arnés, línea de anclaje y
de pozas por retráctil.
metalurgia.
b. Instalar línea de a. Daniel
vida para ingresar al C 5 22
Cartagena
talud y bote. Se
deberá anclar en la
superficie en cáncamo

a. Uso de detector de a. Implementar ducha cerca a punto de trabajo. a. Antes de ingresar dentro a. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo
gas cianhídrico de la poza usar botas de de Protección Personal (EPP)
jebe, guantes hycron caña
alta y/o nitrilo, traje tyveck a. Eddy Cruz
D 5 24
y fullface.

a. Determinar la a. Implementar ducha cerca a punto de trabajo. a. Contar con picarones a. Charla diaria del procedimiento para ingreso a la poza para
concentración de salva vidas. inspección.
cianuro de la solución b. Arnés, línea de anclaje y
de pozas por retráctil.
metalurgia.
b. Instalar línea de a. Daniel
vida para ingresar al C 5 22
Cartagena
talud y bote. Se
deberá anclar en la
superficie en
cáncamo.

a. Uso de bloqueador a. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo

solar. de Protección Personal (EPP) - Bloqueador solar - 17.07.18
a. Eddy Cruz
D 5 24
 a. Detector de tormentas eléctricas y sistema a. Charla instructiva de procedimiento de planta en tormentas
de comunicación de tormentas eléctricas eléctricas (Alarma sonora, puntos de refugio, etc.) - 17.07.18
(Liderman envía correo y enciende alarma b. Difusión del estándar Corporativo " Descargas eléctricas
sonora de Planta). atmosféricas" E-COR-SE-14.01 - 17.07.18 a. Eddy Cruz
b. Refugio en unidades móviles (camioneta, E 5 25
b. Eddy Cruz
coaster, otros) y/o permanencia en áreas que
cuenten con puesta a tierra.

a. Uso de detector de a. Uso de chaleco de
gas cianhídrico seguridad.
B. Uso de full face con
cartucho para gases.
a. Charla instructiva sobre los efectos del gas cianhídrico /
Charla instructiva sobre el uso y operación del detector de gas
cianhídrico.
D 5 24 B. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo a. Eddy Cruz
de Protección Personal (EPP) - Full face b. Eddy Cruz

a. Uso de detector de a. Antes de ingresar dentro a. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo
gas cianhídrico de la poza usar botas de de Protección Personal (EPP)
jebe, guantes hycron caña
alta y/o nitrilo, traje tyveck a. Eddy Cruz
D 5 24
y fullface.

a. Realizar pausas activas a. Charla sobre la importancia de pausas activas.

a. Eddy Cruz
D 5 24

a. Determinar la a. Implementar ducha cerca a punto de trabajo. a. Contar con picarones a. Charla diaria del procedimiento para ingreso a la poza para
concentración de salva vidas. inspección.
cianuro de la solución b. Arnés, línea de anclaje y
de pozas por retráctil.
metalurgia.
b. Instalar línea de a. Daniel
vida para ingresar al C 5 22
Cartagena
talud y bote. Se
deberá anclar en la
superficie en
cáncamo.

a. Uso de bloqueador a. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo

solar. de Protección Personal (EPP) - Bloqueador solar - 17.07.18 a. Eddy Cruz
D 5 24

a. Detector de tormentas eléctricas y sistema a. Charla instructiva de procedimiento de planta en tormentas

de comunicación de tormentas eléctricas eléctricas (Alarma sonora, puntos de refugio, etc.) - 17.07.18
(Liderman envía correo y enciende alarma b. Difusión del estándar Corporativo " Descargas eléctricas
sonora de Planta). atmosféricas" E-COR-SE-14.01 - 17.07.18
a. Eddy Cruz
b. Refugio en unidades móviles (camioneta, E 5 25
b. Eddy Cruz
coaster, otros) y/o permanencia en áreas que
cuenten con puesta a tierra.
a. Uso de detector de a. Uso de chaleco de a. Charla instructiva sobre los efectos del gas cianhídrico /
gas cianhídrico seguridad. Charla instructiva sobre el uso y operación del detector de gas
B. Uso de full face con cianhídrico. a. Eddy Cruz
D 5 24
cartucho para gases. B. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo b. Eddy Cruz
de Protección Personal (EPP) - Full face

a. Uso de detector de a. Antes de ingresar dentro a. Difusión del estándar Corporativo E-COR-SIB-01.01 Equipo
gas cianhídrico de la poza usar botas de de Protección Personal (EPP)
jebe, guantes hycron caña a. Eddy Cruz
alta y/o nitrilo, traje tyveck D 5 24
y fullface.

a. Realizar pausas activas a. Charla sobre la importancia de pausas activas.

a. Eddy Cruz
D 5 24
 MATRIZ BÁS

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIE

Mortalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E
Prácticamente
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder imposible que
suceda
suceda
FRECUENCIA

CRITERIOS DE SEVERIDAD
Lesión
NIVEL SEVERIDAD Daño a Ia propiedad Daño al proc
personal

Paralización del proc

Varias fatalidades. Varias personas con Pérdidas por un monto mayor a US$
1 Catastrófico
lesiones permanentes. 100,000
más de 1 mes o para
definitiva.

Paralización del proc

Mortalidad (Pérdida Pérdidas por un monto entre US$ 10,001 y
2 mayor)
Una mortalidad. Estado vegetal.
US$ 100,000
más de 1 semana y
de 1 mes

Lesiones que incapacitan a Ia persona

Paralización del proc
para su actividad normal de por vida. Pérdida por un monto entre US$ 5,001 y
3 Pérdida permanente
Enfermedades ocupacionales US$ 10,000
más de 1 día hasta 1
semana.
avanzadas.

Lesiones que incapacitan a Ia persona

Pérdida por monto mayor o igual a US$
4 Pérdida temporal temporalmente. Lesiones por posicion
1,000 y menor a US$ 5,000
Paralización de 1 día
ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia persona.

5 Pérdida menor
Lesiones leves.
Pérdida por monto menor a US$ 1,000 Paralización menor d
TRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

PLAZO DE MEDIDA
IVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el
ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor. 0-24 HORAS

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar

MEDIO de manera inmediata 0-72HORAS

Este riesgo puede ser tolerable.

BAJO 1 MES

EVERIDAD
año al proceso MEDIO AMBIENTE NIVEL

* Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP

* Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con
ización del proceso de muerte de especies
de 1 mes o paralización * Residuos: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o población y los trabajos de rehabilitación superan A
tiva. los $100,000
* Consumos: Provoca la extinción de un recurso natural
* Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

* Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

* Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua, suelo, flora y/o fauna
ización del proceso de permitiendo recuperación del hábitat
de 1 semana y menos * Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de rehabilitación menor o igual a B
mes $100,000 y mayor a $50,000
* Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o presupuestos
* Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores

* Emisiones: Emisiones iguales a los LMP

ización del proceso de * Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
* Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de rehabilitación menor o igual a
de 1 día hasta 1 $50,000 y mayor a $5,000 C
na. * Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos
* Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

* Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP

* Vertidos: Descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
* Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de rehabilitación menos o igual a
ización de 1 día. $5,000 y mayo a $500 D
* Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el consumo afecta entre el 50 y 100% del
presupuesto
* Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

* Emisiones: Emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP
* Vertidos: Descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
ización menor de 1 día. * Residuos: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de rehabilitación menor a $500 E
* Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta menos del 50% del presupuesto
* Potenciales: No aplica
 CRITERIOS DE FRECUENCIA
Probabilidad de
PROBABILIDAD
frecuencia

Sucede con demasiada

Común (muy probable)
frecuencia.

Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia.

Podría suceder (posible) Sucede ocasionalmente.

Rara vez ocurre.

Raro que suceda (poco probable) No es muy probable que
ocurra.

Muy rara vez ocurre.

Prácticamente imposible que suceda.
lmposible que ocurra.
 LISTADO DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTAL

N° PELIGROS N°

1 TC 01: Golpeado contra (corriendo hacia o tropezando con) 1

2 TC 02: Golpeado por (objeto en movimiento) 2

3 TC 02.01: Caída de roca(objeto en movimiento) 3

4 TC 03: Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y caer, volcarse) 4

5 TC 04: Caída a distinto nivel (el cuerpo cae) 5

6 TC 05: Atrapado en (enganchado, colgado) 6
7 TC 06: Atrapado por (puntos filosos o cortantes) 7
TC 07: Atrapado / Chancado entre o debajo de objetos (aplastado o
8 8
amputado)

9 TC 08: Contacto con energía (eléctrica, neumática, radiación, etc.) 9

10 TC 09: Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular 10

11 TC 10: Gases 11
12 TC 11: Polvo 12

13 TC 12: Ruido 13
14 TC 13: Temperaturas extremas (calor o frio) 14
15 TC 14: Explosiones 15

16 TC 15: Materiales peligrosos 16

17 TC 16: Materiales biológicos 17

18 TC 17: Ergonómicos 18
19 TC 18: Psicosocial 19
20 TC 19: Iluminación 20

21
22

23
24

25

26
27
28
29
30

31
32

33

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35
36

37
38

39
40
41

42
43

44
45
46

47
48

49
Y ASPECTOS AMBIENTALES

ASPECTOS AMBIENTALES

Consumo de Agua
Consumo de Energía eléctrica

Consumo de Hidrocarburos

Consumo de Madera

Consumo de Papel
Consumo de aire comprimido
Generación de Agua Ácida o contaminada

Derrame de Sustancias Peligrosas (químicas e hidrocarburos)

Generación y disposición de Desmonte, lodos y lamas

Generación y disposición de Residuos (papel y cartones, plásticos, vidrios,
generales, peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, peligrosos
reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e inflamables)
Disposición de mineral
Derrame de relaves o soluciones cianuradas

Emisión de Ruido
Emisión de vibración
Emisión de Polvo y/o partículas

Emisión de Calor
Emisión de Radiación

Emisión de Gases, Vapores y/o Humos

Extracción de Mineral
Fuga de Agua y desagüe

Fuga de GLP
Generación y disposición final de Hidrocarburos usados y en desuso

Potencial emisión de gases tóxicos

Potencial colapso de presa de relaves
Potencial derrame del agua de la presa de relaves, pulpa o solución
cianurada
Potencial derrame de sustancias químicas y/o peligrosas
Potencial derrame de Hidrocarburos en uso, desuso y usados
Potencial derrame de aceites dieléctricos
Potencial derrame de concentrados
Potencial derrame de lodos y/o lamas

Potencial derrame de mineral

Potencial derrame de relaves
Potencial derrame de efluentes líquidos con parámetros que exceden los
LMP´s
Potencial derrame de cal
Potencial Erosión
Remosión de suelos

Potencial Incendio
Potencial derrumbe

Potencial falla de las instalaciones e infraestructura

Potencial inundación
Potencial derrame de sólidos durante su disposición

Potencial falla de cierre de componentes

Potencial falla de estructuras hidráulicas

Potencial falta de germinación

Potencial generación de lixiviados
Potencial hundimiento

Potencial rotura de geo membrana

*Forestación, reforestación

*Planes de cierre