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LA
CRIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO – LAMBAYEQUE”.
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 11512 DEL C.P. LA
CRIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO –
LAMBAYEQUE
CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestión del Proyecto
J. Marco Lógico
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto y localización
1.2. Institucionalidad
1.3. Marco de referencia
II. IDENTIFICACION
2.1. Diagnóstico
2.1.1. Área de estudio y área de influencia
2.1.2. La Unidad Productora / de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP
2.1.3. Los involucrados en el PIP
2.1.4. Intento de Soluciones Anteriores
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.2.1 Problema Central
2.2.2 Causas
2.2.3 Efectos
2.3. Planteamiento del proyecto
2.3.1 Objetivo Central
2.3.2 Medios
2.3.3 Fines
III. FORMULACION
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.2. Determinación de la brecha oferta - demanda
3.2.1. Análisis de la demanda
3.2.2. Análisis de la oferta
3.2.3. Determinación de la brecha
3.3. Análisis técnico de las alternativas
3.4. Costos a precios de mercado
3.4.1. Costos de inversión
3.4.2. Costos de reposición
3.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento
IV. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
4.1.2. Costos Sociales
4.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
4.1.4. Análisis de sensibilidad
4.2. Evaluación privada
4.3. Análisis de Sostenibilidad
4.4. Impacto ambiental
4.5. Gestión del Proyecto
4.5.1. Para la fase de ejecución
4.5.2. Para la fase de postinversión
4.5.3. Financiamiento
4.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
LOCALIZACION
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Patapo
Localidad : La Cría
Región geográfica : Costa
Altitud : 78 m.s.n.m
Geográficamente
Altitud: 78 m.s.n.m.
Latitud Sur: 5º28’ 37”
Longitud Oeste: 79°53’48’’
Respecto a la localización del área de estudio; la localidad La Cría es uno de los caseríos del
Distrito de Patapo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, ubicado a 11 km. Del
distrito de Patapo.
Gráfico Nº 01
Localización Geográfica Del Departamento – Lambayeque
Región: Lambayeque
La región de Lambayeque localizada al Norte del Perú, con su capital Chiclayo, ubicada
entre las coordenadas geográficas 6°29’45” latitud sur y 80°04’56” longitud oeste del meridiano de
Greenwich.
Actualmente tiene una extensión de 14 231,3 Km² y una población de 1 112 868 hab. (INEI
2007), alcanzando una densidad poblacional de 78,2 hab/Km2 (densidad provincial).
Gráfico Nº 02
Provincia: Chiclayo
La Provincia de Chiclayo, está ubicada en la parte Sur de la Región Lambayeque, con una
extensión de 3 288,07 km² y una población de 524 442 habitantes a la fecha del Censo del 2007
que representa el 47.125% de la población regional.
Gráfico Nº 03
Distrito: Pátapo
“I.E.P. N° 11512
OBJETIVO CENTRAL
Para la formulación del objetivo del Proyecto, se ha partido del Problema Central identificado en el
árbol de problemas:
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas
que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea como “POBLACIÓN ESCOLAR
ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 11512 DEL C.P. LA CRIA, DEL
DISTRITO DE PATAPO – CHICLAYO”.
MEDIOS
- Medios Fundamentales
Piscina Semiolimpica
Patio de Circulación-Plataforma
Cerco perimétrico +Ingreso
Patio de Formación-Cobertura
Áreas Recreativas
Rampas y Sardineles
Escaleras
Tanque cisterna / tanque elevado
Instalaciones de redes sanitarias
Instalaciones de redes eléctricas
Áreas verdes
Asta de bandera
Equipamiento de Laboratorio
Mitigación de Impacto Ambiental
La demanda efectiva con proyecto es diferente a la demanda efectiva sin proyecto (esta
demanda se calcula analizando la tendencia histórica de la matrícula); la primera se calcula debido
a que el presente proyecto considera intervenciones para modificar las actitudes de la población
afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. La proyección de esta demanda se
realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda efectiva sin
proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente (reducción de las tasas
de desaprobación y deserción, además se considera que el proyecto tendrá un porcentaje de
captura de la demanda potencial) hasta finalizar el horizonte de evaluación.
Para calcular la Oferta Optimizada se tiene que considerar el coeficiente de ocupación por
cada estudiante, el cual bajo nuestras condiciones es de 1.6 m2/alumno, siendo el área total por
cada ambiente un total de 48 m2, en tal sentido, la oferta optimizada de los salones de clases es
de 30 alumnos. Pero dado que en nuestro diagnóstico la oferta actual no es considerada
adecuada, recomendándose construir los ambientes de acuerdo a los estándares, por lo que se
considera una oferta optimizada igual a cero para ambos niveles.
Normas para Bibliotecas Escolares - Aprobado con Resolución Directoral Nacional 234-
2005-BNP.
ALTERNATIVA UNICA
Cimentación y sobre cimiento: zapatas de concreto armado con vigas de cimentación, sobre
cimiento reforzados con malla de acero de concreto armado. Muros de ladrillo King Kong de
9.00x13x24 cm., acabado con revestimiento frotachado al interior y exterior, con columnas,
columnetas, vigas, y viguetas, acabado con tarrajeo y frotachado, con separaciones de bruña
entre columnas, vigas y muros, así como juntas de dilatación con tecnoport de una pulgada,
vigas y cielorrasos, finalizando con pintura satinado y/o similar. Los vidrios de las ventanas de
semi dobles incoloros de 6.00 mm. Las Instalaciones Eléctricas diseñadas de acuerdo a los
requerimientos y normas establecidas, teniendo en consideración la facilidad de su
mantenimiento y accesibilidad para reparaciones sin comprometer la estructura y acabadas.
Monofásica, tomacorrientes simples y dobles, así mismo se tendrá una iluminación
lineal con fluorescentes rectos adosables al cielorraso en las aulas y ambientes.
Todas las puertas de madera apaneladas y las puertas de los servicios higiénicos. Para la
transitabilidad adecuada de los niños, al pabellón se complementara con veredas de
concreto simple pulido con su respectivo bruña y juntas de dilatación de una pulgada de
asfalto.
01 Módulo de Servicios Higiénicos de material noble con techo de losa aligerada, separados
para varones y mujeres. Para mujeres 04 inodoros; para varones 04 inodoros, también
incluye Servicios Higiénicos para Discapacitado 01 inodoro con 01 lavatorio y un Servicio
Higiénico para profesores.
Piscina Semiolimpica
Cerco perimétrico
Veredas de circulación
Instalaciones de redes sanitarias
Instalaciones de redes eléctricas
Áreas verdes
Asta de bandera
Rampas y Sardineles
Escaleras.
Áreas recreativas
Tanque cisterna / tanque elevado
REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MITIGACION
F. EVALUACIÓN SOCIAL
Costos Sociales
Para convertir los costos de inversión del proyecto a costos sociales, seguiremos la
metodología utilizada en la guía, para la cual se aplicará el factor de corrección de 0.847 por
ejecutarse mediante la modalidad de ejecución de obra de Contrata. El costo de Inversión a
precios sociales asciende a S/. 4, 255,740.88.
Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se han
utilizado los factores de corrección como se indica a continuación:
Metodología de Evaluación
Se utiliza la metodología Costo/Efectividad como criterio de evaluación social del PIP, pues estima
el costo social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se define un
indicador de efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia
relacionado con los resultados o el objetivo central del PIP. Los indicadores de rentabilidad social
Según la evaluación, el ratio C/E es S/. 1,883.07, el cual indicaría el costo de inversión per
cápita del proyecto. Es preciso señalar que el objetivo de esta metodología es comparar
alternativas, cuyos costos per cápita indicarían la propuesta que solucionaría el problema a menor
costo. En este caso según el análisis de acciones se determinó una alternativa única, por ello es
conveniente la realización de esta alternativa, dado que el ratio C/E está dentro del rango
promedio para esta tipología de proyecto.
Sensibilidad
Con el propósito de identificar en una primera aproximación las variables que permita determinar
escenarios distintos se ha considerado variar los costos de Inversión inicial según se indica en el
siguiente cuadro:
ALTERNATIVA UNICA
VARIACION
VACS VAE C/E
20% 5,106,889 1,441,461 2,199.68
10% 4,681,315 1,323,158 2,016.38
0% 4,255,741 1,204,855 1,833.07
-10% 3,830,167 1,086,553 1,649.76
-20% 3,404,593 968,250 1,466.46
Fuente: Equipo Formulador
De acuerdo al análisis realizado, ante una variación del 20% de la inversión, el ratio C/E es S/.
2,199.68.
En cuanto a los arreglos institucionales para la post inversión, se han tomado medidas a
través de la matriz de involucrados del presente proyecto, de acuerdo al Reglamento de
Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005; y de manera más específica, estipulado en el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad encargada de la operación,
las dependencias encargadas de la Operación y Mantenimiento son la UGEL Chiclayo y la
DRE. El presente proyecto revalorará socialmente el entorno de la zona de intervención.
la modalidad de contrata. Para cumplir con estas funciones, cuentan con profesionales que
hacen posible la ejecución de los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.
Etapa de inversión:
Etapa de operación:
Los recursos para el mantenimiento están dados por el Ministerio de Educación a través
de la DREL. Dicha Dirección recibe un reporte anual de la Ugel Chiclayo, y dicha Unidad
recibe el informe de los censos escolares de la Institución Educativa 11512, en base a estos
reportes e informes se genera el Programa de mantenimiento preventivo a favor de la
Institución.
Uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios
Los beneficiarios directos los estudiantes de 6 a 11 años en edad escolar, los docentes,
padres de familia y comunidad en general. En la implementación de bienes y servicios no
intervienen, en la post inversión a través de la APAFA tienen mayor participación para los
acuerdos y aporte de recursos.
Los probables conflictos que se puedan generar durante la operación y mantenimiento son
de índole de recaudación de recursos por parte de la APAFA hacia los demás padres de
familia, sin embargo, se trata de un centro educativo público, se supondrá que no se
realiza ningún cobro en exceso por concepto de matrícula.
En la zona del proyecto se han identificado peligros naturales tales como lluvias intensas y
sismos de intensidad media y baja respectivamente que no generan desastres y no ponen
en riesgo la sostenibilidad de la inversión. Sin embargo en el diseño de la infraestructura
proyectada se ha tenido en cuenta las pautas del Reglamento Nacional de Edificaciones,
las normas técnicas para cimentaciones y normas sismo -resistentes.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto pertenece al Sector Educación, Cultura y Deporte, y dado que este
sector no se encuentra dentro del Listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al
sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (SEIA), considerados en el anexo II del
reglamento de la ley Nº 27446, aprobado mediante decreto supremo Nº 019-2009-MINAM, por
tanto no requiere certificación ambiental.
Por otro lado se ha realizado un análisis del impacto que genera el proyecto en el Medio
Ambiente.
Fase de construcción:
En cuanto a los impactos negativos que se generarán durante la obra se indican en el siguiente
cuadro considerando para cada uno de ellos su medida de mitigación.
Impactos Negativos
Medidas de Mitigación
Durante la Construcción
Esparcir agua en la cancha de depósito de agregados y
Generación de polvo mantener éstas preferentemente con coberturas que
y material impidan la salida de polvo y partículas.
particulado
Generación de gases de Exigir que los motores de combustión interna de tolvas de
combustión mezcla, perforadora neumática, compresoras,
compactadoras se encuentren en óptimas condiciones de
funcionamiento y se ejecute el mantenimiento preventivo
necesario durante la obra.
Señalizar adecuadamente la zona con una distancia no
Movimiento de tierra menor a 20
metros del lugar de excavación
Generación y disposición de Eliminación total de desmontes de material de escombros y
desmontes material excedente de obra.
La implementación de medidas de seguridad y control
permanente es indispensable para evitar accidentes que
Accidentes en la ejecución pueden llegar a ser fatales, tanto para el desplazamiento del
de obra personal de ejecución, como del personal de supervisión.
Sera hará una exhaustiva señalización
Fuente: Equipo Formulador
Cabe resaltar que estos impactos son de corta duración y de alcance local afectando la salud de la
población y el ornato de la localidad en magnitud leve por lo que no se han considerado mayores
medidas de mitigación.
con el personal técnico - administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para
asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
El proyecto tendrá un plazo para Ejecución de Obra de 240 días, no contemplando los tiempos que
se demandara para la elaboración del expediente técnico, licitación - contratación de obra y
liquidación e inauguración de la obra; mientras que para post Inversión será 10 años (Operación y
Mantenimiento).
Periodo "Cero"
Años
Actividades Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase de Inversión
1 Elaboración del Expediente Técnico
2 Licitación y Contratación de la Obra
3 Ejecución de la Obra
4 Liquidación e Inauguración de la Obra
Fase de Post Inversión
5 Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Formulador
Una vez concluida la obra, se le hará entrega de la infraestructura a la UGEL y DREL quienes se
encargarán de la gestión de los costos de operación. Los costos de mantenimiento serán asumidos
por la APAFA y Dirección del Plantel, quienes se comprometen a ello.
Financiamiento:
Los costos de operación y mantenimiento, serán asumidos por la UGEL y APAFA respectivamente.
J. MARCO LÓGICO
En base al árbol de objetivos y al planteamiento de acciones se presenta la siguiente matriz:
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Los temas
educativos
Censo nacional continúan
Reducción de la tasa de población y siendo una
de analfabetismo en vivienda del prioridad.
el distrito de Patapo INEI. Alumnos
Incremento del logro en un 10%, en los 10
Registros y egresados con
de aprendizaje al años de ejecutado el
estadísticas del capacidades y
finalizar la Primaria en proyecto.
sector conocimientos
el C.P.La Cría, Distrito
FIN
Encuesta a la económicos
Institución Educativa estudios de nivel población del área suficientes para
Primaria Nº 11512 del primario y de estudio. poner en marcha la
C.P.La Cría, del Distrito posteriormente Memoria anual de ejecución del
de Patapo - secundario. la Dirección proyecto
Lambayeque
Incremento Regional de
rendimiento escolar Educación.
en 20 % al año 4.
La
infraestructura
educativa y el
equipamiento
de mobiliarios
son utilizados
adecuadamente
Construcción de y contribuyen
acuerdo a con alcanzar el
Expediente nivel académico
Técnico. estándar
nacional.
Informe de
evaluación de La motivación
espacios físicos de los padres
1. Adecuada y Infraestructura para enviar a
construida de acuerdo a y mobiliario.
suficiente sus hijos al
infraestructura criterios técnicos y
Inspección por colegio no sufre
normativos. Ambientes
COMPONENTES
Alumnos con
alto
rendimiento
escolar y
preparado para
el nivel
secundario.
MODULO I
ASPECTOS GENERALES
LOCALIZACION
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Patapo
Localidad : La Cría
Región geográfica : Costa
Altitud : 78 m.s.n.m
Geográficamente
Altitud: 78 m.s.n.m.
Latitud Sur: 5º28’ 37”
Longitud Oeste: 79°53’48’’
Respecto a la localización del área de estudio; la localidad La Cría es uno de los caseríos del
Distrito de Patapo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, ubicado a 11 km. Del
distrito de Patapo.
Gráfico Nº 01
Localización Geográfica Del Departamento – Lambayeque
Región: Lambayeque
La región de Lambayeque localizada al Norte del Perú, con su capital Chiclayo, ubicada
entre las coordenadas geográficas 6°29’45” latitud sur y 80°04’56” longitud oeste del meridiano de
Greenwich.
Actualmente tiene una extensión de 14 231,3 Km² y una población de 1 112 868 hab. (INEI
2007), alcanzando una densidad poblacional de 78,2 hab/Km2 (densidad provincial).
Gráfico Nº 02
Provincia: Chiclayo
La Provincia de Chiclayo, está ubicada en la parte Sur de la Región Lambayeque, con una
extensión de 3 288,07 km² y una población de 524 442 habitantes a la fecha del Censo del 2007
que representa el 47.125% de la población regional.
Gráfico Nº 03
Distrito: Pátapo
“I.E.P. N° 11512
1.2. INSTITUCIONALIDAD
Teléfono 074-428205
Las Unidad Ejecutora es la encargada de llevar a cabo la ejecución física del proyecto,
tomando en cuenta costos de inversión más detallados, tomados del Expediente Técnico.
Para este caso se propone ejecutar la obra por la modalidad de Administración Indirecta –
Por Contrata, además la UE tiene experiencia en la ejecución de este tipo de obras,
además cuenta con la capacidad técnica, equipo y maquinaria, lo cual garantiza el
cumplimiento de las metas a programarse. A continuación se presenta los responsables de
la UE.
La Institución Educativa Primaria Nº 11512 del C.P. La Cría, Distrito de Patapo, Provincia
Chiclayo y Departamento de Lambayeque es la Alma Mater de La Cría, denominado
“Nuestra Señora de Fátima”.
Es preciso indicar que por gestión de los padres de familia (APAFA) y la Directora se logró
formular su estudio de Pre inversión a nivel de Perfil denominado “AMPLIACION Y
A nivel Nacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.
Principales medidas
A nivel Regional
Objetivos
Objetivo Estratégico:
Las brechas de naturaleza social, económica, cultural, política e
institucional se han reducido sustancialmente, logrando mayor
equidad entre hombres y mujeres, grupos sociales y población
vulnerable, contribuyendo a la reducción de la pobreza total y
extrema regional en cincuenta por ciento en relación al año 2009.
Políticas:
Planificar la ampliación de cobertura educativa en el nivel
inicial y la estimulación temprana en la primera infancia; así
como mejorar la calidad educativa, en el nivel primario y
secundario, con énfasis en el aprendizaje.
A nivel Local
Este Plan de Desarrollo Municipal Concertado, genera un gran reto para las Autoridades
Municipales, Gobernantes y Gobernados, ya que se han consignado nuestros Recursos
Económicos, Técnicos y Humanos, identificando nuestros problemas, necesidades,
debilidades y adoptar Planes de Contingencia de prevención, para tomar decisiones que
nos permitan impulsar nuestro desarrollo Distrital.
Cuadro N° 06:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
CLASIFICADOR FUNCIONAL Nº DESCRIPCION
FUNCIÓN 22 Educación
El proyecto de Inversión Pública por ser una necesidad para la población, para un mejor
servicio educativo, la Municipalidad Distrital de Mórrope lo ha priorizado para su
actualización en la Intranet del Banco de Proyectos y elaboración de Estudios Definitivos,
para su posterior búsqueda de financiamiento.
MODULO II
IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO
El área de estudio está determinada por el área comprendida por la concentración de viviendas
asentadas en el Caserío La Cría y Sectores Aledaños, donde se encuentran instaladas 800 viviendas
con 4000 habitantes. La que se desarrolla sobre un terreno con topografía plana, está delimitado
por terrenos agrícolas y por donde cruza un dren del sistema de drenaje del valle Chancay
Lambayeque.
Los recursos destinados por el Estado a la educación pública evidencia la prioridad que ésta le
asigna a esta importante función social. Examinando el comportamiento histórico que ha tenido la
participación del gasto en educación respecto al PBI y de los gastos del Gobierno Central, se
observa que no existe un criterio de regularidad en la asignación de recursos, al parecer estos
están condicionados a factores de coyunturas derivados de la crisis económica y las medidas de
ajuste que tienden a privilegiar a los sectores productivos con el afán de reactivar la economía.
Los presupuestos por Objeto de Gasto que se aprueban anualmente para la Dirección
Regional de Educación de Lambayeque, en más del 95% se destina a gastos corrientes:
remuneraciones, bienes, servicios, transferencias corrientes y pensiones, quedando para gastos de
inversión o de capital un magro presupuesto. Es así que los gastos públicos generado por la I.E. Nº
11512 son asumidos por las UGEL, DREL.
Respecto a los límites y localización del área de estudio; el C.P.La Cría es uno de los caseríos del
Distrito de Patapo, Provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, sus límites son los siguientes:
Por el Norte: Limita con los caseríos de, Puente Tulipe, Progreso
Por el Sur: Limita con el distrito de Pucalá
Por el Este: Limita con los caseríos de Las Canteras, Cruce Batangrande, Patapo.
Por el Oeste: Limita con los caseríos de El Desaguadero.
UBICACIÓN DE LA I.E. N°
11512 – LA CRIA
B. Área de Influencia
El área de Influencia del proyecto está determinada por el área de la población asentada
en el Sector Pampa la Victoria, La Cría y Anexos, así como la población dispersa que radica a unos
2.00 km a la redonda de este centro poblado. Por lo tanto el área de influencia del proyecto está
dada por la población asentada en el Sector La Cría, Pampa la Victoria y anexos de Patapo. Por
tanto se considera al área de influencia igual al área de estudio. En el siguiente gráfico se muestra
el mapa del área de influencia:
AREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO C.P. LA
CRIA, CASERIOS
ALEDAÑOS Y PERIFERIA
i. Tipo de zona:
De acuerdo a la clasificación de las localidades del INEI, el área de influencia corresponde al tipo de
zona rural, comprende el caserío La Cría donde se encuentra la I.E. 11512, Foco del Problema y el
resto de Instituciones que forman parte del área de influencia, ubicadas en los alrededores de este
caserío, del Distrito de Patapo.
C.- Características Físicas del Área de Influencia y área de estudio.
Las principales Características Físicas del área de Influencia del proyecto son de la siguiente
manera:
Ubicación Geográfica:
Climatología:
El análisis de los factores meteorológicos se ha efectuado con los datos y valores proporcionados
por la Dirección Regional de Agricultura Lambayeque que tiene como base información del
SENAMHI Lambayeque, estación meteorológica de Ferreñafe que es la más cercana a la zona de
influencia del proyecto. El clima en la zona, igual al clima de toda la toda la costa peruana, está
influenciada por la corriente oceánica de Humboldt, que tiene aguas frías lo que ocasiona
temperaturas bajas y escasa precipitación, salvo durante periodos cortos y esporádicos de
ingresos al hemisferio sur de corrientes marinas de aguas calientes (El Niño).
Se ha podido acopiar información relevante de los últimos años, cuyos valores de humedad
relativa, temperatura, evaporación y precipitaciones, se describen a continuación: Precipitaciones
En la zona del proyecto, las precipitaciones son escasas concentrándose entre los meses de enero
a marzo, el resto del año es seco. El promedio más alto lo alcanza en el mes de marzo a 280 mm.
Las anormalidades climáticas en estas últimas décadas, han concurrido para que se presenten dos
eventos pluviales importantes, denominados “Fenómeno El Niño” en la costa norte del Perú en los
años 1,983 y 1,998 con lluvias de gran intensidad.
Temperaturas
El clima del distrito de Patapo es cálido y seco. En la estación del verano la temperatura oscila en
los 28º y 30º. En la época de invierno la temperatura desciende hasta los 16º. Humedad Relativa.
El promedio anual de humedad relativa promedio máximo ocurre en el mes de junio con el 78%, y
la mínima ocurre en el mes de enero con el 73.56%, resultante del régimen térmico. Alcanzando
valores extraordinarios cuando ocurre el Fenómeno El Niño debido a las intensas precipitaciones
pluviales.
Evaporación
En cuanto a su distribución mensual, ésta presenta dos épocas bien definidas; entre los meses de
enero y marzo alcanza los valores máximos, para luego descender y alcanzar valores mínimos
entre los meses de abril a diciembre, con 92mm., y 62mm., respectivamente
Hidrografía
El agua que posee es recibida del Reservorio de Tinajones por medio del canal principal,
distribuida a diferentes ramas y subramas que irrigan su territorio productivo. La temporada de
mayor afluencia de agua son los meses de diciembre a abril. La abundancia como su opuesto la
sequía generan daños a la principal actividad productiva del distrito: la agricultura.
Suelos:
Según los estudios realizados por el Proyecto Especial Olmos, los suelos son de origen
aluvial, como en todas las partes bajas de los valles de la costa, de textura moderadamente fina a
gruesa dando como consecuencia drenaje interno moderado y buena capacidad retentiva.
Teniendo en cuenta el estudio de suelos realizado por la Comisión de Regantes Muy Finca en la
zona de influencia del proyecto se tiene que en la zona donde se va ejecutar la obra presenta
suelos profundos de suave relleno aluvial compuesto por estratos formado por un material
compuesto por arenas limosas y areno arcillosas de baja plasticidad, de color beige claro,
clasificado en el sistema “SUCS”, como “SM” y “SC”, con una humedad natural de 23%, un
contenido de sales de 0.035%. Su permeabilidad tiene un valor de K= 1.86 x 10-5 cm/s; el nivel
freático se encuentra ubicado a una profundidad de 2.00 m (en épocas de estiaje). Cuando se
excavaron las calicatas en el área de estudio; tal como puede apreciarse en las fotografías por lo
que el nivel de agua freática ha sido aumentado por la filtración del agua por percolación del canal
a la calicata.
Capacidad Portante
El terreno presenta una resistencia admisible de 0.80 kg/cm2, para una profundidad de desplante
mínima de 1.50m bajo el nivel del terreno natural.
La Población en el área de influencia según el Censo de Población y Vivienda 2007 alcanza 20,876
Habitantes en el Distrito de Patapo. A continuación se muestra el siguiente cuadro:
CUADRO N° 09: POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL
CUADRO N° 10
POBLACION TOTAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GRUPOS QUINQUENALES POBLACION (Distrito
DE EDAD Patapo) 2014
0-4 2078
5-9 2079
10 - 14 2138
15 - 19 1996
20 - 24 1820
25 - 29 1852
30 - 34 1754
35 - 39 1593
40 - 44 1514
45 - 49 1235
50 - 54 1048
55 - 59 816
60 - 64 629
65 - 69 562
70 - 74 434
75 - 79 284
80 y más 245
TOTAL 22, 077
Fuente: INEI, proyección Población Total al 30 de Junio, por Grupos
Quinquenales de Edad, según Departamento, Provincia y Distrito,
2007.
Servicios básicos:
Servicios de educación
La oferta estatal de las Instituciones Educativas está centrada en los niveles inicial, primario y
secundario principalmente. La inversión privada es cada vez más influyente ya que es visto como
oportunidad de negocio y solo mejora relativamente la calidad del servicio. Sin embargo, Pátapo
no cuenta con la atención adecuada en este aspecto, elevando así la brecha tecnológica y de
oportunidad laboral que existe entre la provincia capital y sus distritos, alejados y escasos de
infraestructura.
Servicio de Salud
En el sector Salud la cobertura del servicio es muy reducida, alcanzando un porcentaje de 31.49%,
asistidos por el Seguro Integral de Salud, 4.82% asistidos por el sistema ESSALUD, y un 4.03% por
seguros privados, por lo tanto existe un déficit del servicio de salud a la población de un 59.53%,
cifra relevante a nivel distrital, lo que demuestra que la zona donde se ubica el proyecto tiene
déficit de la cobertura de salud.
CUADRO N° 11
Servicio de Saneamiento:
Servicio de Electrificación:
CUADRO Nº 13
En Distrito de Patapo predominan las viviendas del tipo rusticas, siendo el 77.44% de la población
que cuenta con viviendas construidas con materiales de la zona, como es el caso de paredes adobe
o tapia, seguido en segundo lugar con 18.55% las paredes de material noble y con un pequeños
porcentaje de otros materiales como madera, quincha o estera. En el caso del material de los pisos
estos son de tierra natural con 68.02% y seguido por pisos de cemento con 29.22%. y por ultimo
con un pequeño porcentaje de viviendas con pisos de madera, entablados
CUADRO Nº 14
CUADRO Nº 15
Condiciones Económicas:
Niveles de Ocupación:
Los niveles de ocupación está determinado por la actividad económica predominante en el área de
influencia es la agricultura con 58.10%, seguido por la actividad comercial con 10.30%, en tercer
lugar se encuentra la actividad de Construcción con 4.90%, otras actividades que se desarrollan
son la Industria y enseñanza en porcentajes menores., como se puede deducir en el siguiente
cuadro.
Se cuenta con información de los 10 últimos años en cada uno de los grados, lo que han
ido variando como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los cuales el número total de
alumnos en los últimos años se han ido incrementando en los años 2003, 2004 y 2005, luego en
los últimos años se ha ido bajando, por la razón de que las inadecuadas calidad del servicio
educativo que se brinda en la I.E.
CUADRO Nº 17: Número de alumnos matriculados por Grado en los últimos 10 años en la I.E. N°
11512 – LA CRIA de Patapo.
AÑOS
GRADOS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1º 26 28 31 18 25 25 21 25 31 27
2º 36 22 30 31 21 19 25 20 25 34
3º 32 32 22 28 22 20 19 25 23 22
4º 36 28 32 22 27 31 18 17 31 25
5º 31 36 29 31 27 26 30 24 17 30
6º 36 28 28 26 29 28 20 28 24 18
TOTAL 197 174 172 156 151 149 133 139 151 156
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/mapaeducativo
Número de Profesores.
El número de profesores durante los últimos 10 años, se puede decir que se ha mantenido en 6
profesores los últimos 7 años, y los cuales se pueden observar en el cuadro siguiente.
AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6
Actualmente la I.E. Nº 11512 - LA CRIA, del distrito de Patapo, cuenta con 01 Personal
Administrativo.
La Institución Educativa Primaria 11512, foco del problema se encuentra en el C.P. La Cría, Distrito
de Patapo, al mismo tiempo la Institución en estudio se encuentra cercana a este caserío, pero por
la precariedad de su Infraestructura no se puede atender más alumnado, dicha Institución
Educativa va perdiendo concurrencia de población estudiantil debido a la pésima Infraestructura,
falta de ambientes para el desarrollo de capacidades. Luego de la Institución Educativa antes
mencionada se encuentra la I.E 10075 de Pampa La Victoria.
Los educandos se trasladan a pie, algunos utilizan bicicletas o en transporte público. En el caserío
La Cría se cuentan con los servicios básicos y de medios que posibiliten el traslado de los alumnos
a sus hogares.
IDENTIFICACION DE PELIGROS QUE PUDIERAN AFECTAR A LA UNIDAD PRODUCTORA
Derrumbes /Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos. X
Otros X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo
análisis? ¿Qué tipo?.
Peligros Sí No Comentarios
Solo informes de
referencia del SENAMHI,
Inundaciones X estudio de Ciudades
Sostenibles – INDECI Año
2007.
Solo informes de
referencia del SENAMHI,
Lluvias intensas X estudio de Ciudades
Sostenibles – INDECI Año
2007.
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X
Sequias X
Huaycos X
Derrumbes /Deslizamientos X
Tsunamis X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos. X
Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros Sí No
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del
X
proyecto?
Análisis de peligros para la unidad productora de servicios, según lo muestra el siguiente cuadro:
Inundación
¿Existen zonas con problema de
X 1 1 1
inundación?.
¿Existe sedimentación en el río o
X
quebrada?
¿Cambia el flujo del río o acequia
principal, que estará involucrado el X 1 1 1
proyecto?.
Lluvias intensas X 1 1 1
Derrumbes / deslizamientos
¿Existen procesos de erosión?. X
¿Existe mal drenaje en los suelos?. X
¿Existen antecedentes de deslizamientos?. X
¿Existen antecedentes de derrumbes?. X
Heladas X
Friajes/Nevadas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
NIVEL DE PELIGRO BAJO
Fuente: Equipo formulador
Conclusión: De acuerdo con los resultados del análisis de peligros aplicando los formatos 1.A y 1.B,
la zona en la cual se encuentra LOCALIZADA la unidad productora de bienes/servicios es de BAJO
Peligro. Esta información se analizará de manera conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para
determinar el nivel de riesgo.
2.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP
Este diagnóstico se realiza en tres ejes: Capacidad actual, Posibilidades de optimización y Gestión
del servicio. Siendo la utilidad de este eje la Identificación del problema y sus causas en la
capacidad actual y la gestión del servicio, así como la determinación de la oferta sin proyecto y la
determinación de la oferta optimizada.
A. Capacidad Actual
Productora que es la I.E. Primaria 11512 DE LA CRIA, foco del problema. En la actualidad (2014),
viene impartiendo las clases desde el primer a sexto grado en el nivel Primario con un total de 156
alumnos, según las actas de matrículas del año académico 2013, cabe mencionar que las labores
académicas se desarrollan en el turno Mañana.
CUADRO Nº 21: NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS POR GRADO Y SEXO EN EL AÑO 2013
DE LA I.E. N° 11512 – LA CRIA
GRADO 1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL
SEXO H M H M H M H M H M H M H M
MATRICULADOS 15 12 16 18 9 13 12 13 16 14 8 10 76 80
TOTAL MATRICULADOS 2013 27 34 22 25 30 18 156
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/mapaeducativo
b.1. Infraestructura:
AÑOS
GRADOS
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6º 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Mal estado
de las aulas
Patio sin
pavimentar
La actividad
recreativa y
deportiva no se
desarrolla por
falta de áreas
adecuadas
Parte de Cerco
Perimétrico de
malla metálica en
mal estado,
constituye peligro
para la seguridad
de los alumnos
SS.HH. de
alumnos en
mal estado
Servicios
Higiénicos de
docentes en mal
estado.
Análisis de vulnerabilidad
Se explica por tres factores: exposición, fragilidad y resilencia. Con respecto a la exposición, el
área de influencia no está expuesta a los peligros antes mencionados, pero existe una baja
posibilidad de ocurrencia. La fragilidad se entiende como el nivel de resistencia o protección
frente a posibles impactos de peligros, siendo así que es cierto que la mayoría de casas del área de
influencia son construidos con material de adobe y material noble, y afortunadamente hasta el
momento no se ha registrado impactos de peligros, además si ocurriera alguno de los peligros
identificados en el camino, estas no serían demasiado intensas como para afectar la
infraestructura educativa, pues su intensidad según la tabla anterior es baja. Por último tenemos
la resilencia que es la capacidad de recuperación que puede tener una unidad social frente a
posibles impactos de peligros. La capacidad de protegerse o resistir de las poblaciones es
una tarea que está cumpliendo el INDECI con los simulacros realizados tanto para la población
como para los escolares. Se ha realizado un análisis de riesgo, con la finalidad de poder determinar
el grado de vulnerabilidad, tal que nos permita definir si la implementación del proyecto en el
mejoramiento de los servicios de educación brindará los servicios durante su horizonte.
Con respecto al grado de vulnerabilidad del sistema, en cuanto a los factores como, exposición,
fragilidad y resilencia, se tiene:
Cuadro Nº 25: Identificación del grado de vulnerabilidad por fragilidad, exposición y resilencia
Formato Nº 03: Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de Exposición, Fragilidad
y Resilencia.
Factor de Grado de
vulnerabilid Variable vulnerabilidad
ad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de
Exposición peligro. X
(B) Características del terreno. X
(C) Tipo de construcción. X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción. X
(E) Actividad económica de la zona. X
(F) Situación de pobreza de la zona. X
(G) Integración institucionales de la zona. X
(H) Nivel de organización de la población. X
Resilencia (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de
la población. X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres. X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
desastres. X
Fuente: Equipo formulador
El Formato Nº 04, nos permite la referencia en la proyección de los daños que generaría la
ocurrencia de una situación de riesgo.
Cuadro Nº 26: Definición por los daños que generan la ocurrencia de una situación de riesgo
Formato Nº 04: Definición por los daños que generaría la ocurrencia de una situación de riesgo.
Aspecto / Variable Sí No Comentarios
No, en el área de estudio
1. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar la pérdida
no existen antecedentes
de vidas humanas?. ¿Qué porcentaje de la población o que X
de pérdidas humanas por
números de habitantes se podría ver afectado?.
desastres.
En caso de lluvias intensas
el 100% de la zona se vería
2. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar personas afectada con la
heridas o enfermas? ¿Qué porcentaje de la población o que X proliferación de
número de habitantes se podría ver afectado?. enfermedades a causa de
estas condiciones
climáticas.
En caso de lluvias intensas,
3. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar que se
la infraestructura
requiera la rehabilitación y/o reconstrucción de la unidad
educativa no se verá
productora de servicios? De ser necesario, ¿En qué
X afectada. De darse este
porcentaje sería necesario rehabilitar o reconstruir?
fenómeno en la ejecución
¿Cuánto podría costar dicha rehabilitación o
de la obra, causará la
reconstrucción?
paralización de la misma.
Ante la ocurrencia de
4. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar la intensas lluvias, los
interrupción de la capacidad de la unidad productora de X alumnos no podrán
servicios? ¿Por cuánto tiempo? trasladarse a la I.E a recibir
enseñanza.
5. ¿Ante la ocurrencia de un desastre, ¿Qué impactos
podría generar la interrupción de los servicios brindados por X
el proyecto? ¿A quiénes?, ¿Por cuánto tiempo?
6. ¿Qué aspectos del proyecto podrían verse afectados si
algunos bienes o servicios que utiliza el proyecto son X
afectados por la ocurrencia de desastre?
Fuente: Equipo formulador
El análisis de los recursos humanos en la I.E. en la actualidad a través del D.S. N°005-2011-
ED Racionalización de Plazas Docentes, guarda relación según el número de alumnos
estándar por sección y según el área en el que se encuentra, tal como lo muestra en el
cuadro siguiente:
CUADRO 28: AREA DE AULAS ESTÁNDAR SEGÚN NIVEL EDUCATIVO - ZONA RURAL
La I.E. 11512 del C.P La Cría cuenta con 6 docentes, 01 Director, 01 Auxiliar de
Educación y 01 Oficinista y 01 Trabajador de Servicio; los datos se muestran en el cuadro
siguiente:
b.3. Equipamiento:
Es preciso señalar que se cuenta con mobiliario que no está en buen estado,
por lo que se considera inadecuado.
c.1 Aulas:
Según este análisis cada aula de manera estándar debería atender a 30 alumnos por
sección. Dadas las áreas de los ambientes dado un índice de ocupación estándar de 1.6
m2/alumno, actualmente se podría atender hasta 156 alumnos.
c.2 Docentes:
Se cuenta en total de 170 módulos (entre mesas y sillas) las cuales son usadas una vez en
el día por cada estudiante que asiste a dicha Institución. Pero este mobiliario no se
considera adecuado, por lo que se recomienda la adquisición de mobiliario adecuado
acorde a los estándares.
B. Oferta optimizada
La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en
la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no
significativos a la I. E.
La oferta optimizada de los docentes guarda relación con la cantidad máxima de alumnos
por aula 06 docentes que cumplen labores de docencia repartiéndose la carga horaria.
Los recursos propios, son gestionadas por el Comité de Gestión de Recursos Propios de la
Institución Educativa de acuerdo a las normas legales y está integrado por:
Una parte de los padres de familia participan con deficiente interés en el desarrollo
de formación de sus hijos, debido a que muchas veces por las condiciones
socioeconómicas en las que se encuentran dedican gran parte de su tiempo a su trabajo, a
ello se suma la colaboración de sus hijos en la generación de ingresos familiares. De
acuerdo a las actuales condiciones de prestación del servicio de educación de I.E 11512, se
genera el desaliento por parte de los padres y del educando en seguir con la actividad, sin
embargo, gran parte de los padres de familia están de acuerdo en mejorar y colaboran
fervientemente para que esta situación se revierta debido a que es fundamental para sus
hijos y para el desarrollo de sus pueblos. Mediante la Asociación de Padres de Familia –
APAFA
Las autoridades locales al igual de los padres de familia organizados a través de APAFA,
también están comprometidos en el desarrollo de la educación de los niños, consientes
que un niño con educación es un ciudadano con mejores condiciones de vida en el futuro.
El presente diagnostico se ha desarrollado con la participación conjunta de los
representantes de la I.E. 11512, docentes, Asociación de Padres de Familia, la
Municipalidad Distrital de Patapo, representantes de la UGEL y se mencionan a los pliegos
máximos como la Dirección Regional de Educación de Lambayeque por ser la institución
que autoriza y vela por el desarrollo de la educación en la región, así como el gobierno
regional de Lambayeque, a través de la Oficina Regional de Infraestructura. La educación
es un factor clave para el desarrollo de la sociedad, razón que es conocida por la población
no obstante requieren de un impulso para salir del circulo que los limita hacia tal fin. Las
actuales condiciones en que se atiende a la población escolar, la actual gestión de la parte
administrativa y la infraestructura educativa, administrativa y complementaria, no son las
adecuadas, situación que se agravaría sino se atiende dicha problemática. Tal es así que la
ejecución del presente proyecto traerá efectos positivos que son de interés para la
población afectada.
Las entidades involucradas para la solución del problema, son la Municipalidad Distrital de
Patapo Comunidad (Autoridades), Alumnos, Padres de Familia, Personal Docente y Administrativo,
UGEL Chiclayo.
a. Población Referencial
Para determinar la población referencial del caserío La Cria al año 2013, se ha proyectado la
población censada en el 2007 con la Tasa de Crecimiento de la población (1993-2007), estimada
por el INEI, cuya fuente es el Sistema de Difusión de Censos Nacionales – INEI. Esta tasa es
equivalente a 1.2 % anual para el Distrito de Patapo. Para ello se utiliza la siguiente ecuación:
La población referencial total del área de influencia al año 2013 es de 22,392 habitantes para el
distrito de Patapo según proyecciones de INEI-PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2013. Para
hacer las proyecciones en el Horizonte de Evaluación aplicamos la Formula Geométrica con la tasa
de crecimiento distrital de 1.2% tenemos una población proyectada al 2024.
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PERIODO 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POB.
REF. 22,392 22,392 22,661 22,933 23,208 23,486 23,768 24,053 24,342 24,634 24,930 25,229
Fuente: INEI-PERÚ: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2013.
Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular, en el nivel Primario son, alumnos de
06 a 11 años de edad, como lo indica el cuadro 32: Grupos de edad para recibir la educación básica
regular, según nivel educativo:
Cuadro 32: GRUPOS DE EDAD PARA RECIBIR LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO
Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria.
De 3 meses a 5 años De 6 a 11 De 12 a 16 años
Ciclo I Ciclo II Ciclo III añosIV
Ciclo Ciclo V Ciclo VI Ciclo VII
Para estimar la población potencial del área de influencia como base el año 2013 se proyectará
utilizando la tasa de crecimiento 1.2 % anual para el Distrito de Patapo, siendo para el año 2013
un total de 380 Alumnos, ver cuadro
Es la población que busca el servicio educativo que vienen hacer los alumnos que demandan el
servicio. Una aproximación de ésta población en la situación sin proyecto son los matriculados en
las instituciones educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso. La
población directamente afectada está constituida por alumnos y alumnas de 06 a 11 Años que
asisten a la I.E Nº 11512 LA CRIA.
Cuadro 34: POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA 2013 - I.E. Nº
EDAD GRADO 11512 LA CRIA TOTAL
HOMBRES MUJERES
6 1º 15 12 27
7 2º 16 18 34
8 3º 9 13 22
9 4º 12 13 25
10 5º 16 14 30
11 6º 8 10 18
TOTAL 76 80 156
Fuente: Equipo Formulador
En este ítem se procederá a analizar la tendencia de la matrícula (nóminas) de los últimos 5 años
de la I.E Nº 11512, por lo que a continuación se presenta la tendencia histórica:
La procedencia de los estudiantes a la Institución Educativa (foco del problema) del Área de
Influencia se da en base a la población en edad escolar que se encuentran en el radio de
influencia, mayormente los padres de familia deciden matricular en las Instituciones que cuentan
con buena Infraestructura, mejor Equipamiento, Mejores ambientes complementarios y también
que sean muy prestigiosas por la calidad de estudiantes que egresan de estas Instituciones. De las
instituciones que se encuentran en este radio, el resultado de la concurrencia a dichas
Instituciones Educativas es que el 39% de estudiantes del nivel primario asisten a la I.E. Nº 11512,
pero por la precariedad de su Infraestructura no puede atender más alumnado en condiciones
adecuadas, dicha Institución Educativa va perdiendo concurrencia de población estudiantil debido
a la pésima Infraestructura para el desarrollo de capacidades. Luego de la Institución Educativa
antes mencionada se encuentra la I.E 10075 de Pampa La Victoria para el nivel Primario con un
43%.
d. Población afectada
La Institución Educativa I.E. Nº 11512 del C.P La Cria del Distrito de Patapo, viene gestionando la
actualización del Estudio de Preinversión para la construcción de diferentes ambientes a favor de
la Institución, ante la Municipalidad Distrital de Mórrope. La institución educativa además ha ido
gestionando ante la Dirección Regional de Educación de Lambayeque que se requiere con carácter
de urgencia la necesidad de MEJORAR la infraestructura actual, a fin de que se priorice la
Institución Educativa con la finalidad de garantizar la integridad física y psicológica de los
educandos.
2.2.2 CAUSAS
a. Causas directas
b. Causas Indirectas
2.2.3 EFECTOS
a. Efecto Directo
b. Efecto Indirecto
- Significativos niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje de las áreas
respectivas del siguiente nivel educativo
c. Efecto Final:
EFECTO FINAL
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO EFECTO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
INDIRECTO
Malestar de los
Ausentismo y altos
Significativos niveles de Altos niveles de padres de familia
índices de Deficiente
retraso de los alumnos en el reprobados y la población en
deserción escolar formación
logro del aprendizaje de las general
educativa
áreas respectivas del
siguiente nivel educativo
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
Para la formulación del objetivo del Proyecto, se ha partido del Problema Central identificado en el
árbol de problemas:
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas
que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea como “POBLACIÓN ESCOLAR
ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 11512 DEL C.P. LA CRIA, DEL
DISTRITO DE PATAPO – CHICLAYO”.
2.3.2 MEDIOS
b. Medios Fundamentales
2.3.3 FINES
a. Fin Directo
b. Fin Indirecto
- Reducción de los niveles de retraso de los alumnos en el logro del aprendizaje de las
áreas respectivas del siguiente nivel educativo
c. Fin Último:
Luego de afirmar los efectos negativos del árbol de problema y desarrollando el análisis del árbol
de objetivo, de los medios y fines consecuentemente, se genera un fin en común siendo:
FIN ÚLTIMO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Fortalecimiento de
Incremento de la Eficiente
Reducción de los niveles de Disminución en la actitud positiva
concurrencia y formación
retraso de los alumnos en el los niveles de de los padres y
reducción de los educativa
logro del aprendizaje de las reprobados comunidad en
índices de
áreas respectivas del general
deserción escolar
siguiente nivel educativo
OBJETIVO CENTRAL
Las alternativas de solución se plantean sobre la base de los medios fundamentales identificados
en el Árbol de Medios y Fines:
Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios fundamentales; las acciones a
identificar tienen que ser factibles de realizar. Una acción es factible cuando:
ACCION 1 ACCION 2
Adquisición de Mobiliario y
Construcción de Infraestructura
Equipamiento
Educativa:
Piscina Semiolimpica
Patio de Circulación-Plataforma
Cerco perimétrico +Ingreso
Patio de Formación-Cobertura
Áreas Recreativas
Rampas y Sardineles
Escaleras
Tanque cisterna / tanque elevado
Instalaciones de redes sanitarias
Instalaciones de redes eléctricas
Áreas verdes
Asta de bandera
MODULO III
FORMULACION
Periodo "Cero"
Años
Actividades Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase de Inversión
1 Elaboración del Expediente Técnico
2 Licitación y Contratación de la Obra
3 Ejecución de la Obra
4 Liquidación e Inauguración de la Obra
Fase de Post Inversión
5 Operación y Mantenimiento
Fuente: Equipo Formulador
Para estimar la población potencial del área de influencia como base el año 2013 se proyectará
utilizando la tasa de crecimiento 1.2 % anual para el Distrito de Patapo, siendo para el año 2013
un total de 380 Alumnos, ver cuadro 38.
Cuadro 39: PROYECCION DE POBLACIÓN POTENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
*****Cabe señalar que se ha tomado como Periodo cero al año 2013 y 2014, puesto que el
presente PIP se ejecutara en el transcurso del año, además la data obtenida es del año pasado
(2013), pues del presente año aún no se han encontrado registros.
De la proyección anterior se observa que la demanda potencial del servicio para el año 2024 para
el nivel primario será de 440 niños en edad escolar. Esta proyección se comparará con la demanda
efectiva sin proyecto, vigilando que esta última no exceda a la demanda potencial.
Cuadro 40: POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
POBLACION DEMANDANTE
EFECTIVA 2013 - I.E. Nº
EDAD GRADO 11512 LA CRIA TOTAL
HOMBRES MUJERES
6 1º 15 12 27
7 2º 16 18 34
8 3º 9 13 22
9 4º 12 13 25
10 5º 16 14 30
11 6º 8 10 18
TOTAL 76 80 156
Dada esta tendencia histórica de la matrícula, se procederá a calcular las tasas de crecimiento
de cada grado y por cada nivel educativo, presentándolo en el cuadro siguiente:
TASA DE CRECIMIENTO
AÑOS
GRADOS PROMEDIO
2010 2011 2012 2013
1º Grado -0.16 0.19 0.24 -0.13 0.04
2º Grado 0.32 -0.20 0.25 0.36 0.18
3º Grado -0.05 0.32 -0.08 -0.04 0.04
4º Grado -0.42 -0.06 0.82 -0.19 0.04
5º Grado 0.15 -0.20 -0.29 0.76 0.11
6º Grado -0.29 0.40 -0.14 -0.25 -0.07
Fuente: Elaboración Propia
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1º Grado 27 27 28 29 30 31 33 34 35 37 38 40
2º Grado 34 34 40 47 56 66 78 78 78 78 78 78
3º Grado 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4º Grado 25 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 37
5º Grado 30 30 33 37 41 45 50 56 62 69 76 76
6º Grado 18 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
Total
156 156 167 180 195 211 231 239 247 258 267 271
Estudiantes
Fuente: Elaboración Propia
Para el 2° grado la demanda efectiva estaba superando a la potencial a partir del año
2020, por lo que a partir de ese año se hizo constante la proyección hasta el final del horizonte
de evaluación, por lo que se puede observar que a partir del año 2020 la proyección de
alumnado es constante en 78 alumnos que corresponde al valor del año anterior (2019).
Para el 5º Grado ocurrió que la demanda efectiva superaba a la potencial en el año 2024,
por lo que se tomó constante la proyección en ese año con 76 alumnos.
La población en edad escolar primaria total del Distrito de Patapo para el año 2007 asciende a
4, 217; por otro lado, según proyecciones del INEI al año 2013 la población en edad escolar de
6 a 11 años asciende a 3, 905, de los cuales asiste a la escuela un total de 3, 659,
representando el 93,7 %. Por tanto, se tiene una población sin acceso al servicio de educación
primaria de 246, el cual representa el 6.3%1.
PRIMARIO
GRUPOS DE EDAD
Descripción
6 a 11 Años %
Población de 6 a 11 años que
3, 659 93.7%
asiste a la escuela
Población sin acceso al servicio
246 6.3%
de educación primaria
Población en edad escolar
primaria total del Distrito de 3, 905 100.00%
Patapo 2013.
Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado se ha analizado, la influencia de las tasas de desaprobación, retiro y traslado, por
lo que a continuación se presenta estos indicadores educativos al año 2012:
1
Datos reportado de ESCALE (Estadística De La Calidad Educativa-http://escale.minedu.gob.pe/indicadores).
De acuerdo a estos indicadores, se establecen las metas a los 10 años de ejecución del
proyecto. Para ello se asume que todos los alumnos que pasan a recuperación pedagógica
aprueban el año respectivo. Además, de que el proyecto no tiene influencia en la población
escolar trasladada.
Por tanto, se presentan estas metas en los siguientes cuadros para cada nivel educativo:
De estas metas se ha calculado el incremento que tendría cada meta por año, para cada nivel
educativo:
PRIMARIO
% Incremento
Grados APROB. DESPR. RETR. TRASL.
Anual
1° 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65%
2° 1.20% -1.20% 0.00% 0.00% 0.65%
3° 2.17% -1.30% -0.87% 0.00% 0.65%
4° 1.29% -0.97% -0.32% 0.00% 0.65%
5° 3.54% -1.77% -1.77% 0.00% 0.65%
6° 0.42% 0.00% -0.42% 0.00% 0.65%
Fuente: Equipo Formulador
Dado estos indicadores de meta por año se tienen los datos porcentuales por cada grado y
año, con los cuales se procederá a estimar la población efectiva con proyecto para cada nivel
educativo:
PRIMARIA
Año Periodo Post Inversión
Grados Condición cero (Horizonte de Evaluación)
2013/14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Incremento 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
Aprobados 96.77% 96.77% 96.77% 96.77% 96.77% 96.77% 96.77% 96.77% 96.77% 96.77% 96.77%
1º
Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Grado
Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trasladados 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23% 3.23%
Incremento 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
Aprobados 88.00% 89.20% 90.40% 91.60% 92.80% 94.00% 95.20% 96.40% 97.60% 98.80% 100.00%
2º
Desaprobados 12.00% 10.80% 9.60% 8.40% 7.2% 6.00% 4.80% 3.60% 2.40% 1.20% 0.00%
Grado
Retirados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Incremento 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
Aprobados 73.91% 76.08% 78.25% 80.42% 82.59% 84.76% 86.93% 89.10% 91.27% 93.44% 95.61%
3º
Desaprobados 13.04% 11.74% 10.44% 9.14% 7.84% 6.54% 5.24% 3.94% 2.64% 1.30% 0.00%
Grado
Retirados 8.70% 7.83% 6.96% 6.09% 5.22% 4.35% 3.48% 2.61% 1.74% 0.87% 0.00%
Trasladados 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35% 4.35%
Incremento 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
Aprobados 87.09% 91.82% 92.73% 93.64% 94.55% 95.45% 96.36% 97.27% 98.18% 99.09% 100.00%
4º
Desaprobados 9.70% 8.73% 7.76% 6.79% 5.82% 4.85% 3.88% 2.91% 1.94% 0.97% 0.00%
Grado
Retirados 3.21% 2.89% 2.57% 2.25% 1.93% 1.61% 1.29% 0.97% 0.64% 0.32% 0.00%
Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Incremento 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
Aprobados 64.60% 68.14% 71.68% 74.22% 78.76% 82.30% 85.84% 89.38% 92.92% 96.46% 100.00%
5º
Desaprobados 17.70% 15.88% 14.11% 12.34% 10.57% 8.80% 7.03% 5.26% 3.49% 1.72% 0.00%
Grado
Retirados 17.70% 15.88% 14.11% 12.34% 10.57% 8.80% 7.03% 5.26% 3.49% 1.72% 0.00%
Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Incremento 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
Aprobados 95.80% 96.22% 96.54% 97.06% 97.48% 97.90% 98.32% 98.74% 99.16% 99.58% 100.00%
6º
Desaprobados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Grado
Retirados 4.20% 3.78% 3.36% 2.94% 2.52% 2.10% 1.68% 1.26% 0.84% 0.42% 0.00%
Trasladados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fuente: Equipo Formulador
Aplicando los indicadores de metas por cada grado educativo y nivel en cada año, se
muestran los siguientes resultados del Incremento de la población con proyecto:
PRIMARIA
Año Periodo Post Inversión
Grados Condición cero (Horizonte de Evaluación)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Incremento 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Aprobados 26.0 24.1 22.2 20.5 18.9 17.3 15.9 14.5 13.2 11.9 10.6
1º Grado Desaprobados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retirados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trasladados 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
Total 25 26 28 29 29 32 33 34 36 37 39
Incremento 0.00 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13
Aprobados 31.13 28.40 25.85 23.47 21.26 19.19 17.17 15.47 13.80 12.23 10.78
2º Grado Desaprobados 2.87 2.39 1.96 1.59 1.26 0.97 0.72 0.50 0.31 0.14 0.00
Retirados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trasladados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 34 35 47 56 66 78 78 68 78 78 78
Incremento 0.00 0.28 0.27 0.25 0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17
Aprobados 17.24 15.39 13.62 11.93 10.31 8.76 7.28 5.86 4.51 3.21 1.97
3º Grado Desaprobados 2.38 2.03 1.70 1.41 1.14 0.90 0.68 0.48 0.31 0.14 0.00
Retirados 1.59 1.35 1.14 0.94 0.76 0.60 0.45 0.32 0.20 0.10 0.00
Trasladados 0.79 0.75 0.71 0.67 0.64 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.46
Total 17 19 21 22 23 25 26 28 28 30 32
Incremento 0.00 0.43 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
Aprobados 19.64 19.21 18.74 18.27 17.80 17.33 16.86 16.39 15.92 15.45 14.98
4º Grado Desaprobados 4.02 3.99 3.92 3.43 2.94 2.45 1.96 1.47 0.98 0.49 0.00
Retirados 1.34 1.33 1.31 1.14 0.98 0.82 0.65 0.49 0.33 0.16 0.00
Trasladados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 22 24 25 26 27 29 30 31 34 35 37
Incremento 0.00 0.33 0.34 0.35 0.37 0.38 0.39 0.41 0.42 0.43 0.45
Aprobados 24.65 26.71 28.85 31.09 33.43 35.86 38.41 41.06 43.83 46.71 49.72
5º Grado Desaprobados 2.67 2.49 2.29 2.07 1.84 1.58 1.31 1.02 0.70 0.36 0.00
Retirados 2.67 2.49 2.29 2.07 1.84 1.58 1.31 1.02 0.70 0.36 0.00
Trasladados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 25 28 33 37 41 47 54 60 68 76 76
Incremento 0.00 0.33 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.40
Aprobados 16.04 15.20 14.38 13.59 12.83 11.10 10.41 9.74 8.10 7.50 6.93
6º Grado Desaprobados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retirados 0.96 0.88 0.80 0.72 0.63 0.54 0.44 0.34 0.23 0.12 0.00
Trasladados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 16 16 15 14 14 12 11 11 10 9 8
Fuente: Equipo Formulador
La oferta en la situación “actual” que viene a ser la población estudiantil del área de
influencia del nivel primario tal como se viene atendiendo, en tal sentido según inventario de
la I.E 11512 C.P La Cria, se cuenta a la fecha con 156 carpetas además de sillas, algunas en
estado obsoleto, otras se encuentran deterioradas por la antigüedad de uso, se cuenta
además con 6 pupitres y sillas para docentes las mismas que requieren sustitución por el mal
estado de conservación.
Para optimizar la oferta actual se tiene que considerar el coeficiente de ocupación por
cada estudiante, el cual bajo nuestras condiciones es de 1.6 m2/alumno, siendo el área total
por cada ambiente un total de 48 m2, en tal sentido, la oferta optimizada de los salones de
clases es de 30 alumnos. Pero dado que en nuestro diagnóstico la oferta actual no es
De la brecha encontrada se tiene que se requiere la construcción de 6 aulas para el nivel primario
Grafico 11
Normas para Bibliotecas Escolares - Aprobado con Resolución Directoral Nacional 234-
2005-BNP.
ALTERNATIVA UNICA
Cimentación y sobre cimiento: zapatas de concreto armado con vigas de cimentación, sobre
cimiento reforzados con malla de acero de concreto armado. Muros de ladrillo King Kong de
9.00x13x24 cm., acabado con revestimiento frotachado al interior y exterior, con columnas,
columnetas, vigas, y viguetas, acabado con tarrajeo y frotachado, con separaciones de bruña
entre columnas, vigas y muros, así como juntas de dilatación con tecnoport de una pulgada,
vigas y cielorrasos, finalizando con pintura satinado y/o similar. Los vidrios de las ventanas de
semi dobles incoloros de 6.00 mm. Las Instalaciones Eléctricas diseñadas de acuerdo a los
requerimientos y normas establecidas, teniendo en consideración la facilidad de su
mantenimiento y accesibilidad para reparaciones sin comprometer la estructura y acabadas.
Monofásica, tomacorrientes simples y dobles, así mismo se tendrá una iluminación
lineal con fluorescentes rectos adosables al cielorraso en las aulas y ambientes.
Todas las puertas de madera apaneladas y las puertas de los servicios higiénicos. Para la
transitabilidad adecuada de los niños, al pabellón se complementara con veredas de
concreto simple pulido con su respectivo bruña y juntas de dilatación de una pulgada de
asfalto.
01 Módulo de Servicios Higiénicos de material noble con techo de losa aligerada, separados
para varones y mujeres. Para mujeres 04 inodoros; para varones 04 inodoros, también
incluye Servicios Higiénicos para Discapacitado 01 inodoro con 01 lavatorio y un Servicio
Higiénico para profesores.
Piscina Semiolimpica
Cerco perimétrico
Veredas de circulación
Instalaciones de redes sanitarias
DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIÓN
- Remuneraciones
COSTOS DE MANTENIMIENTO
- Luz, Agua y Alcantarillado
- Artículos de Limpieza
- Carpintería y pintura
- Reparaciones (Pisos, Paredes y SS.HH.)
- Herramientas y Art. para Reparac.
Fuente: Equipo Formulador
En este ítem se considera los costos de obra + IGV, los gastos generales, los costos de estudios
definitivos, utilidades y supervisión, dada la modalidad de ejecución de Administración Indirecta
Por Contrata. El costo de Inversión a precios de mercado es de S/. 6, 284,157.07 (Seis millones
doscientos ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y siete y 07/100) nuevos soles, cuyo detalle se
indica en el siguiente cuadro:
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto se refieren a remuneraciones del personal
docente, pago de servicios de luz, agua y alcantarillado, mantenimiento de instalaciones eléctricas
y sanitarias, carpintería y pintura, reparaciones, material de limpieza, herramientas y artículos
para reparaciones. Las remuneraciones del personal asciende a s/. 328, 023.5 por año incluidas las
gratificaciones.
Cuadro Nº 56: Costos de OyM sin proyecto
PRECIOS PRIVADOS
UND.
DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO S/. TOTAL ANUAL S/.
MEDIDA
COSTOS DE OPERACIÓN 337,023.50
- Remuneraciones 337,023.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,800.00
- Luz, Agua y
Alcantarillado MES 12 100.00 1,200.00
- Artículos de
Limpieza MES 12 50.00 600.00
- Carpintería y
pintura MES 12 220.00 2,640.00
- Reparaciones
(Pisos, Paredes
y SS.HH.) MES 12 290.00 3,480.00
- Herramientas
y Art. para
Repar. MES 12 73.33 880.00
TOTAL 345,823.50
Fuente: Equipo Formulador
Costos Incrementales
Los costos incrementales son los costos en la situación con proyecto menos los costos en la
situación sin proyecto; estos costos ascienden a S/. 6, 284,157.07 para el costo de inversión y
a 22,520.00 para costos de operación y mantenimiento, ambos a precios de mercado, cuyo
detalle se indica a continuación:
Se presentan los costos incrementales totales, los cuales lo constituyen los costos de
inversión más los costos de operación y mantenimiento incrementales a precios de mercado.
Éstos se muestran en el siguiente cuadro:
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSION 6, 284,157
Con Proyecto 6, 284,157
Sin Proyecto 0
B) COSTOS DE OP. Y
MANT. C/P 345,824 345,824 345,824 345,824 345,824 345,824 345,824 345,824 345,824 345,824
C) COSTOS DE OP. Y
MANT. S/P 335,824 335,824 335,824 335,824 335,824 335,824 335,824 335,824 335,824 335,824
TOTAL (A)+(B)-C 6, 284,157 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000 10, 000
Fuente: Equipo Formulador
MODULO IV
EVALUACION
Por la naturaleza del estudio en la situación sin proyecto los beneficios están dados por la
atención de la demanda estudiantil en las condiciones actuales, la Institución Educativa
Primaria Nº 11512, viene funcionando actualmente en las condiciones que se describieron en
el diagnóstico por lo cual existen limitados beneficios cualitativos y cuantitativos que percibe
la población estudiantil.
Reducido logro de los aprendizajes al finalizar el nivel Primario, debido que no cuentan
con ambientes que les permita desarrollar sus conocimientos, por ejemplo
laboratorios.
En los proyectos sociales (como en el presente del sector educación) los beneficios sociales
son difíciles de cuantificar en términos monetarios, por ser dichos beneficios de carácter
cualitativo, por consiguiente son condiciones que se pueden apreciar, están dados por la
satisfacción que en la población generara el proyecto.
Los precios sociales reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad el uso
de un bien o factor productivo. Para calcular los costos sociales se aplica a los precios de mercado
los Factores de Corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.
Para convertir los costos de inversión del proyecto a costos sociales, seguiremos la
metodología utilizada en la guía, para la cual se aplicará el factor de corrección de 0.847 por
ejecutarse mediante la modalidad de ejecución de Contrata. El costo de Inversión a precios
sociales asciende a S/. 4, 255, 740.88.
C. FACTOR DE PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD PARCIAL
UNITARIO CORRECCIÓN SOCIAL
01 GBL 1 3,711,789.32 3,711,789.32
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
02 GBL 1 322,723.44 322,723.44
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales se han utilizado
los factores de corrección como se indica a continuación:
Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales con y sin proyecto se muestran a
continuación:
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE PRECIOS
UND. PRECIO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD CORRECCION SOCIALES
MEDIDA S/. ANUAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 337,023.50 337,023.50
- Remuneraciones 337,023.50 1.00 337,023.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,800.00 7,453.60
- Luz, Agua y
Alcantarillado MES 12 100.00 1,200.00 0.847 1,016.40
- Artículos de
Limpieza MES 12 50.00 600.00 0.847 508.20
- Carpintería y
pintura MES 12 220.00 2,640.00 0.847 2,236.08
- Reparaciones
(Pisos, Paredes
y SS.HH.) MES 12 290.00 3,480.00 0.847 2,947.56
- Herramientas
y Art. para
Repar. MES 12 73.33 880.00 0.847 745.36
TOTAL 345,823.50 344,477.10
Fuente: Equipo Formulador
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE PRECIOS
UND. PRECIO TOTAL
DESCRIPCION CANTIDAD CORRECCION SOCIALES
MEDIDA S/. ANUAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 328, 023.50 328, 023.50
- Remuneraciones 328, 023.50 1.00 328, 023.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO 7,800.00 6,606.60
- Luz, Agua y
Alcantarillado MES 12 60.00 720.00 0.847 609.84
- Instalaciones
Eléctricas GBL 1 850.00 850.00 0.847 719.95
- Instalaciones
Sanitarias GBL 1 850.00 850.00 0.847 719.95
- Carpintería y
pintura GBL 1 2,330.00 2,330.00 0.847 1,973.51
- Reparaciones GBL 1 1,580.00 1,580.00 0.847 1,338.26
- Material de
Limpieza GBL 1 770.00 770.00 0.847 652.19
- Herramientas
y Art. para
Repar. GBL 1 700.00 700.00 0.847 592.90
TOTAL 335, 823.5 334,630.10
Fuente: Equipo Formulador
Definidos los costos anteriores se presenta el flujo de costos incrementales totales a precios
sociales, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS
DE
INVERSION 4,255,740.88
Con
Proyecto 4,255,740.88
Sin
Proyecto 0
B) COSTOS
DE OP. Y
MANT. C/P 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10
C) COSTOS
DE OP. Y
MANT. S/P 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10
TOTAL
(A)+(B)-C 4,255,740.88 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847
Fuente: Equipo Formulador
Se utiliza esta metodología como criterio de evaluación social del PIP, pues estima el costo
social de lograr los resultados e impactos de cada alternativa del PIP. Se define un indicador de
efectividad relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia relacionado con los
resultados o el objetivo central del PIP. Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la
metodología costo-efectividad son el Ratio Costo-Efectividad. Para estimarlos utilizaremos:
1. El Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de descuento. El VACS se
elabora a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales.
Es necesario utilizar el flujo de costos incrementales. Los costos o egresos están compuestos
por la inversión, operación y mantenimiento.
Este factor sirve para traer los valores de costos incrementales del flujo de caja, al valor actual,
es decir al año “cero” y se consigue aplicando la siguiente fórmula:
n
X = 1 / (1+TDS)
Dónde:
FA : Factor de Actualización
n : Períodos en años
Es el producto de Flujo Neto por el FA de cada periodo; que al realizar la suma de todos los
periodos se obtiene el VACST.
Dónde:
El resultado de los cálculos del flujo de caja a precios sociales de la alternativa de solución, se
detalla a continuación:
VAC AÑOS
RUBRO
PP 0 1 2 3 4 6 7 5 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSION 4,255,740.88
Con Proyecto 4,255,740.88
Sin Proyecto 0.00
B) COSTOS DE
OP. Y MANT.
C/P 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10 344,477.10
C) COSTOS DE
OP. Y MANT.
S/P 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 334,630.10 660,959.44
TOTAL
(A)+(B)-C 4,255,740.88 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847 9,847
FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VACS 4,255,738 4,255,740.88 9,059 8,271 7,582 6,991 6,401 5,908 5,416 4,924 4,530 4,135
VAE 1,204,855
Fuente: Equipo Formulador
Del flujo de caja anterior, podemos observar que el Valor Actual de Costos Sociales asciende a S/. 4, 255,738 nuevos soles. Este valor se
utilizará para el cálculo del ratio costo eficacia.
Según la evaluación, el ratio C/E es S/. 1,883.07, el cual indicaría el costo de inversión per
cápita del proyecto. Es preciso señalar que el objetivo de esta metodología es comparar
alternativas, cuyos costos per cápita indicarían la propuesta que solucionaría el problema a
menor costo. En este caso según el análisis de acciones se determinó una alternativa única,
por ello es conveniente la realización de esta alternativa, dado que el ratio C/E está dentro del
rango promedio para esta tipología de proyecto.
Con el propósito de identificar en una primera aproximación las variables que permita determinar
escenarios distintos se ha considerado variar los costos de Inversión inicial según se indica en el
siguiente cuadro:
ALTERNATIVA UNICA
VARIACION
VACS VAE C/E
20% 5,106,889 1,441,461 2,199.68
10% 4,681,315 1,323,158 2,016.38
0% 4,255,741 1,204,855 1,833.07
-10% 3,830,167 1,086,553 1,649.76
-20% 3,404,593 968,250 1,466.46
Fuente: Equipo Formulador
De acuerdo al análisis realizado, ante una variación del 20% de la inversión, el ratio C/E es S/.
2,199.68.
El presente proyecto no corresponde a una empresa del Sector Público no Financiero, además de
que no se pretende ejecutar mediante una Asociación Pública Privada (APP), por tanto, no
corresponde realizar la evaluación privada.
En cuanto a los arreglos institucionales para la post inversión, se han tomado medidas a
través de la matriz de involucrados del presente proyecto, de acuerdo al Reglamento de
Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005; y de manera más específica, estipulado en el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad encargada de la operación,
Etapa de inversión:
Etapa de operación:
d. Uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los
beneficiarios
Los beneficiarios directos los estudiantes de 6 a 11 años en edad escolar, los docentes,
padres de familia y comunidad en general. En la implementación de bienes y servicios no
intervienen, en la post inversión a través de la APAFA tienen mayor participación para los
acuerdos y aporte de recursos.
En la zona del proyecto se han identificado peligros naturales tales como lluvias
intensas y sismos de intensidad media y baja respectivamente que no generan desastres y
no ponen en riesgo la sostenibilidad de la inversión. Sin embargo en el diseño de la
infraestructura proyectada se ha tenido en cuenta las pautas del Reglamento Nacional de
Edificaciones, las normas técnicas para cimentaciones y normas sismo –resistentes.
El presente proyecto pertenece al Sector Educación, Cultura y Deporte, y dado que este
sector no se encuentra dentro del Listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al
sistema nacional de evaluación de impacto ambiental (SEIA), considerados en el anexo II del
reglamento de la ley Nº 27446, aprobado mediante decreto supremo Nº 019-2009-MINAM, por
tanto no requiere certificación ambiental.
Por otro lado se ha realizado un análisis del impacto que genera el proyecto en el Medio
Ambiente.
Fase de construcción:
En cuanto a los impactos negativos que se generarán durante la obra se indican en el siguiente
cuadro considerando para cada uno de ellos su medida de mitigación.
Impactos Negativos
Medidas de Mitigación
Durante la Construcción
Esparcir agua en la cancha de depósito de agregados y
Generación de polvo mantener éstas preferentemente con coberturas que
y material impidan la salida de polvo y partículas.
particulado
Generación de gases de Exigir que los motores de combustión interna de tolvas de
combustión mezcla, perforadora neumática, compresoras,
compactadoras se encuentren en óptimas condiciones de
funcionamiento y se ejecute el mantenimiento preventivo
necesario durante la obra.
Señalizar adecuadamente la zona con una distancia no
Movimiento de tierra menor a 20
metros del lugar de excavación
Generación y disposición de Eliminación total de desmontes de material de escombros y
desmontes material excedente de obra.
La implementación de medidas de seguridad y control
permanente es indispensable para evitar accidentes que
Accidentes en la ejecución pueden llegar a ser fatales, tanto para el desplazamiento del
de obra personal de ejecución, como del personal de supervisión.
Sera hará una exhaustiva señalización
Fuente: Equipo Formulador
Cabe resaltar que estos impactos son de corta duración y de alcance local afectando la
salud de la población y el ornato de la localidad en magnitud leve por lo que no se han
considerado mayores medidas de mitigación.
4.5.3. Financiamiento:
Los costos de operación y mantenimiento, serán asumidos por la UGEL y APAFA respectivamente.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Los temas
educativos
continúan
Censo nacional siendo una
Reducción de la tasa de población y prioridad.
de analfabetismo en vivienda del
el distrito de Patapo INEI. Alumnos
Incremento del logro en un 10%, en los 10 egresados con
de aprendizaje al años de ejecutado el Registros y capacidades y
finalizar la Primaria en estadísticas del conocimientos
proyecto.
FIN
económicos
Institución Educativa estudios de nivel la población del
suficientes para
Primaria Nº 11512 del primario y área de estudio.
poner en marcha la
C.P.La Cría, del Distrito posteriormente Memoria anual de
ejecución del
de Patapo - secundario. la Dirección
proyecto
Lambayeque Regional de
Incremento Educación.
rendimiento escolar
en 20 % al año 4.
La
infraestructura
educativa y el
equipamiento
de mobiliarios
son utilizados
adecuadamente
Construcción de y contribuyen
acuerdo a con alcanzar el
Expediente nivel académico
Técnico. estándar
nacional.
Informe de
evaluación de La motivación
espacios físicos de los padres
Infraestructura construida para enviar a
1. Adecuada y de acuerdo a criterios y mobiliario.
suficiente sus hijos al
técnicos y normativos.
infraestructura Inspección por colegio no sufre
Ambientes
COMPONENTES
Alumnos con
alto
rendimiento
escolar y
preparado para
el nivel
secundario.
MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Del análisis del presente estudio en su nivel de Perfil, se concluye que el proyecto
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11512 DEL C.P. LA
CRIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”, es rentable socialmente en su
Única Alternativa planteada.
Para dar sostenibilidad al proyecto, los costos de operación y mantenimiento del proyecto
estarán a cargo de UGEL y APAFA respectivamente, quienes cuenta con la capacidad
técnica y administrativa para realizarlo.
ALTERNATIVA UNICA
VARIACION
VACS VAE C/E
20% 5,106,889 1,441,461 2,199.68
10% 4,681,315 1,323,158 2,016.38
0% 4,255,741 1,204,855 1,833.07
-10% 3,830,167 1,086,553 1,649.76
-20% 3,404,593 968,250 1,466.46
MODULO VI
ANEXOS
RESUMEN PRESUPUESTO
Presupuesto CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 11512, DEL C. P. LA CRIA, DISTRITO DE
PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
COSTO N° DE COSTO
Item Descripción
DIRECTO MODULOS DIRECTO
1 MODULO N°01: 06 AULAS 449,395.59 3.00 1,348,186.77
2 MODULO N°02: LABORATORIO+BIBLIOTECA 303,432.58 1.00 303,432.58
3 MODULO N°03: INNOVACION PEDAGOGICA Y AULAS 384,729.89 1.00 384,729.89
4 MODULO N°04: AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 249,448.88 1.00 249,448.88
5 SERVICIOS HIGIENICOS 165,300.39 1.00 165,300.39
6 PISCINA SEMIOLIMPICA 105,000.55 1.00 105,000.55
7 PATIO DE CIRCULACION - PLATAFORMA 481,414.13 1.00 481,414.13
8 CISTERNA + TANQUE ELEVADO 88,268.25 1.00 88,268.25
9 CERCO PERIMETRICO + INGRESO 133,466.25 1.00 133,466.25
10 PATIO DE FORMACION + COBERTURA 280,000.00 1.00 280,000.00
11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 322,723.44 1.00 322,723.44
12 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 76,052.51 1.00 76,052.51
13 AREAS RECREATIVAS 15,000.00 1.00 15,000.00
14 ESCALERAS 20,372.28 4.00 81,489.12
PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecución es de 240 días calendario
MODALIDAD DE EJECUCION
El presente proyecto será ejecutado mediante la Modalidad de Suma Alzada