SHSA003V02.3 Proecdimiento IPERC

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN
DE RIESGOS E IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
1. OBJETO 2
2. ALCANCE 2
3. DEFINICIONES 2
4. CONTENIDO 7
4.1 Generalidades 7
4.2 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración de riesgos e impactos y
determinación de controles 8
4.3 Pasos para la identificación de peligros y aspectos ambientales, valoración de
riesgos e impactos y determinación de controles 8
4.4 Valoración del Riesgo Inicial 10
4.5 Criterios para la evaluación de riesgos e impactos 10
4.6 Determinación de controles 19
4.7 Valoración del Riesgo luego de los Controles Propuestos 20
4.8 Análisis de trabajo seguro (ATS) 20
4.9 Gestión del cambio 21
4.10 Actualización 21
4.11 Comunicación y Divulgación 21
5. RESPONSABILIDAD 22
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 22
6.1 Internos 22
6.2 Externos 22
6.3 Registros 23
7. ANEXOS 23
7.1 Anexo 1 23
8. CONTROL DE CAMBIOS 26
DISTRIBUCIÓN
Siemens Gestión de Medio Ambiente, Salud y Fecha Publicación:

Seguridad Industrial
EHS 28.07.2016
Elaboró Manuel Lozano / CO RH EHS Identificación de peligros y aspectos Código Documento:
Revisó Viviana Sarmiento./ CO RH EHS* ambientales, valoración de riesgos e SHSA003V02.306
Aprobó impactos y determinación de controles
*Jose Mazuelos / RC PE EM
Formato base: MEGI000F07.802 <IUNRESTRICTED>
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No Olvide Asignar el tipo

de clasificación.
1. OBJETO
Establecer una metodología para la continua identificación de peligros y aspectos
ambientales, valoración de riesgos e impactos y determinación de controles de
acuerdo con su valoración, significancia y/o aceptación en la Compañía, con el fin
de minimizar el impacto negativo sobre los colaboradores, medio ambiente,
propiedad, procesos y/o partes interesadas.
2. ALCANCE
El presente documento aplica a todos los procesos, actividades y proyectos que
realizan las divisiones y los departamentos centrales de Siemens Colombia, Pacifico
y Siemens Healthcare, en condiciones de operación rutinaria o no rutinaria, anormal
o normal. Comprende desde la identificación de peligros y aspectos ambientales
generados en las instalaciones propias, los que se originan fuera de ellas, los
generados en la vecindad de la empresa y que pueden afectar adversamente a sus
colaboradores, medio ambiente, propiedad, procesos y/o partes interesadas hasta el
diseño e implementación de planes y medidas de control.
3. DEFINICIONES
 Actividad: Operaciones propias de un proceso, realizadas por uno o varios

trabajadores, destinadas a contribuir con un resultado final específico.
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.
 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de

la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y
condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.
 Actividad Normal: Se producen durante la actividad diaria de la organización. Si

alguna etapa o actividad se realiza en días alternos o semanalmente, esta se
puede considerar condición normal.
 Actividad Anormal: Están provocadas por paradas, arranques y todas aquellas

realizadas para el mantenimiento de equipos, maquinas de trabajo e
instalaciones, ocurren mucho mas espaciadas en el tiempo que las condiciones
normales, aunque se trata de una operación sistemática y prevista.
 Análisis de riesgo e impacto ambiental: Proceso para comprender la

naturaleza del riesgo y del impacto con el fin de determinar el nivel de los
mismos.
 Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una

organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
El presente procedimiento hace alusión a los siguientes aspectos:
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 Recursos: Recursos naturales, materia prima y/o Insumos consumidos o
alterados por parte del ser humano para transformarlos e incorporarlos dentro
de un proceso para obtener un producto final.
- Natural: Elemento proporcionado por la naturaleza sin intervención del

hombre que pueden ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus
necesidades.
- Materia Prima: Todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un
producto final.
 Agua Residual/Efluente: Cualquier descarga líquida residual generada en un

proceso como salida del mismo
- Vertimiento: Cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o a un

alcantarillado.
- Agua industrial: Agua residual generada en los procesos productivos y es
conducida al pozo de aguas industriales.
- Agua domestica: Agua residual generada de baños y casino. Que es tratada
por Trampa de Grasas y/o planta de tratamiento.
 Residuos: Objetos, materiales, sustancias, elementos o producto sólidos y

líquidos de origen doméstico e industrial que pueden alterar la calidad del
agua, el suelo y el aire, deteriorar el paisaje y generar molestias a las
comunidades vecinas.
- Orgánico: Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o

degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica.
- Reciclable: Residuo que mediante un debido tratamiento, se le puede
devolver su utilidad original u otras utilidades
- Peligroso: Es aquel residuo que por sus características corrosivas, reactivas,
explosivas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño
para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera residuo o
desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en
contacto con ellos.
 Emisiones: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido o

gaseoso o en alguna combinación de estos, proveniente de una fuente fija o
móvil.
- Vapores: Emisión de vapores de agua o combustión de hornos, calderas,

calderines, etc.
- Sólidos: Como material particulado emitida al aire.
- Sonora: Es cualquier sonido no deseado o aquel calificado como
desagradable o molesto por quien lo percibe, que se genera en las
instalaciones pero causa molestia a los vecinos.
 Uso de energía: Se refiere a la cantidad de energía (electricidad, gas natural o

energía verde) que es utilizada en los procesos.

- Energía Primaria: Todas las energías primarias son de quemar y son
transmitidas por el poder calorífico, como gas natural, gas propano, gasolina,
ACPM, etc.
- Energía Secundaria: La energía secundaria es una fuente de energía primaria
que ya ha sido convertida el poder calorífico por fuera. Como energía eléctrica
 Descarga (Derrames): Situaciones accidentales en las cuales una sustancia o

residuo peligroso tiene la posibilidad de ingresar directamente al ambiente.
 Descarga Liquida: Hace referencia a sustancias o residuos peligrosos en

estado liquido
 Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya

existente
 Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de

producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a
partir de recursos naturales hasta la disposición final.
 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión, enfermedad, perdidas o

daños a la propiedad, procesos y/o ambiente, de la materialización de un peligro
o aspecto ambiental, expresado cualitativamente o cuantitativamente.
 Criterio legal y de otra índole (CL): calificación que permite conocer la

aplicabilidad y el grado de cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole
de la compañía con respecto al peligro y aspecto ambiental.
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge,

empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada
con el trabajo o ambas.
 Enfermedad laboral u Ocupacional: Es enfermedad laboral la contraída como

resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o
del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
 Evaluación Higiénica: Medición de los agentes higiénicos presentes en el lugar

de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en
comparación con los valores fijados por la autoridad competente.
 Exposición: Situación en la cual las personas, los procesos o la compañía se

expone a los peligros.
 Extensión del impacto: Se refiere al área de influencia teórica del impacto en

relación con el entorno.
 Gestión del cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para

la identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y
nuevos proyectos.

 Identificación del peligro y aspectos ambientales: Proceso para reconocer si
existen peligros y aspectos ambientales en las actividades desarrolladas por la
compañía y definir sus características.
 Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber

ocurrido lesión, enfermedad, victima mortal, contaminación ambiental, perdidas o
daños a la propiedad y/o proceso (independiente de su severidad).
Cualquier suceso que pueda tener un impacto o impactos adversos en el

ambiente.
Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad, victima

mortal, contaminación ambiental, pérdidas o daños a la propiedad y/o proceso.
Nota 2: Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad, victima mortal,
perdidas o contaminación ambiental, daños a la propiedad y/o procesos también
se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un
accidente)
 Instalación de terceros: Lugar que pertenece a una entidad, comunidad o

personas en donde se desarrollan actividades directamente relacionadas con el
objeto y operación de la Compañía; en donde se presentan peligros particulares,
inherentes al lugar.
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso ó

benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios
de la Empresa.
 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.
 Medidas de control: Medidas implementadas con el fin de minimizar la

ocurrencia de incidentes o impactos negativos.
 Nivel de Riesgo/Impacto: Magnitud de un riesgo/impacto resultante del

producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.
 Nivel de deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el

conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar
de trabajo.
 Nivel de exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se

presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
 Nivel de probabilidad (NP): Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel

de exposición.
 Oportunidad: Efectos potenciales beneficiosos

 Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo
involucrado o afectado por el desempeño de Salud en el Trabajo, Seguridad
Industrial y Medio Ambiente (EHS) de la organización.
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de perdidas en términos de

enfermedad o lesión a las personas, daños a la propiedad y/o procesos, al medio
ambiente o una combinación de estos.
Peligros en Seguridad Industrial y Salud en el trabajo:
 Físicos: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que

pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad,
exposición y concentración de los mismos (ejemplo, iluminación, ruido,
radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, temperaturas extremas,
vibración, agentes biomecánico, etc.).
 Químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante

la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse
al ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos
irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan
probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con
ellas.
 Biológico: Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y

todas aquellas sustancias derivadas de los mismos, presentes en el puesto de
trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos en la
salud de los trabajadores. Efectos negativos se pueden concertar en procesos
infecciosos, tóxicos o alérgicos.
 Psicosociales: Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del

trabajo, y a las interrelaciones humanas, que al interactuar con factores
humanos endógenos (edad, patrimonio genético, antecedentes sicológicos) y
exógenos (vida familiar, cultura, etc.), tienen la capacidad potencial de producir
cambios sicológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, insatisfacción)
o trastornos físicos o psicosomáticos en general.
 Biomecánico: Todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la
adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana.
(ejem: posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, etc.).
 Mecánico: Objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones

de funcionamiento, diseño o por la forma, tamaño, ubicación y disposición
tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas o
materiales, provocando lesiones y/o daños. También se incluye contacto con
sustancias químicas.
 Eléctrico: Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que
al entrar en contacto con las personas o las instalaciones y materiales pueden
provocar lesiones a las personas y daños a la propiedad.

 Público: Son aquellas circunstancias de origen social y externas a la empresa,
a las que se puede ver enfrentado el trabajador por razón de su oficio, tales
como delincuencia, extorsión, secuestro, robo, asonada, condiciones de
tránsito, etcétera.
 Locativos: Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo

circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o
pérdidas para la empresa.
 Incendios y/o Explosiones: Todos aquellos objetos, sustancias químicas,

materiales combustibles y fuentes de calor que bajo circunstancias de
inflamabilidad o combustibilidad, pueden desencadenar incendios y
explosiones con consecuencias como lesiones personales, muertes, daños
materiales y pérdidas.
 Naturales: Se relacionan a los riesgos derivados a fenómenos naturales, (ejem:

sismo, terremoto, vendaval, etc.).
 Persistencia: Refleja el tiempo estimado en que permanecería el impacto en el

ambiente desde su aparición.
 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y

pueda producir consecuencias.
 Recuperabilidad: Posibilidad de introducir medidas correctivas viables para el

control de los impactos.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición

peligrosa, y la severidad de la lesión, enfermedad o daño que puede ser causada
por el evento o exposición.
 Riesgo Ambiental: Efecto de la Incertidumbre. Se origina en la relación entre los

seres humanos, sus actividades y el ambiente.
 Valoración de riesgos: Proceso general de análisis del riesgo y evaluación del

riesgo.
4. CONTENIDO
4.1 Generalidades
El presente procedimiento se establece como documento base para la identificación

de peligros, evaluación y valoración de riesgos y la aplicabilidad de controles nuevos
y existentes, con respecto a los criterios establecidos de la metodología contenida
en la Guía Técnica GTC 45 “Identificación de peligros y la valoración de los riesgos
en seguridad y salud ocupacional”, así mismo se identifican los aspectos
ambientales y se valoran los impactos de acuerdo a la Guía Técnica GTC 104
“Gestión de Riesgo Ambiental” para garantizar una correcta y oportuna definición de
controles que permitan eliminar o minimizar daños o lesiones en las personas,
instalaciones, equipos y medio ambiente (Colombia y Ecuador) y en el caso de Perú
y Bolivia, la RM 050-2013 de la Guía Técnica del Anexo 3, sobre la Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos.
4.2 Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración de riesgos e

impactos y determinación de controles
En el proceso de identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración de

riesgos e impactos y determinación de controles, se contemplan tanto las
actividades rutinarias y no rutinarias (para aspectos ambientales conocidas como
normales y anormales) desarrolladas por la organización como las actividades
desarrolladas por los contratistas, cambios temporales o permanentes y el
comportamiento, actitudes y otros factores humanos que puedan generar algún tipo
de riesgos e impacto.
Dicho proceso se desarrolla con la participación del personal involucrado

(colaboradores de fábrica, personal de mantenimiento, supervisores, líderes y jefes
de proceso, entre otros), en el área o proceso a evaluar, con el fin de garantizar el
diseño y la oportuna aplicación de controles que reduzca los riesgos e impactos a
niveles aceptables.
Para llevar a cabo dicho proceso, se debe:
- Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos

- Consultar con las partes interesadas pertinentes; comunicar lo que se ha
planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos
- Documentar los resultados de la valoración
- Realizar evaluaciones higiénicas y ambientales y/o monitoreos biológicos para
valorar los riesgos e impactos ambientales positivos o negativos, si se requiere.
- Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos,
procedimientos, personal, instalaciones, requisitos legales y otros
- Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos
4.3 Pasos para la identificación de peligros y aspectos ambientales,

valoración de riesgos e impactos y determinación de controles
A continuación se describen los pasos básicos para desarrollar dicho proceso según
aplique al sistema de gestión.
a) Clasificación de las actividades: identificar cada una de las actividades

involucradas en los procesos y/o servicios a evaluar, y describa si es rutinaria,
no rutinaria para la matriz de peligrosos y si es Normal o Anormal para la
matriz de aspectos ambientales.
b) Identificación de los expuestos: relacionar el número de colaboradores de
planta, temporales, contratistas y/o visitantes que se encuentran expuestos al
peligro. Este ítem aplica únicamente para la matriz de peligros
c) Identificación de los peligros y aspectos ambientales: incluir todos aquellos
relacionados con la actividad evaluada, clasificándolos y describiendo la
fuente generadora del mismo,
En la identificación de peligros se deben tener en cuenta aquellos generados por:

- actividades rutinarias y no rutinarias;
- actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso
contratistas y visitantes);
- comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;
- los peligros y aspectos ambientales identificados que se originan fuera del lugar
de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las
personas, y el medio ambiente que están bajo el control de la organización en el
lugar de trabajo;
- los peligros y aspectos ambientales correspondientes a la vecindad del lugar de

trabajo por actividades relacionadas con el trabajo, controladas por la
organización;
- Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados

por la organización o por otros;
- Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los

materiales;
- modificaciones al sistema de gestión de EHS, incluidos los cambios temporales

y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades;
- cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la

implementación de los controles.
- El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos,

procedimientos de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a
las aptitudes humanas.
d) Identificar los requisitos legales o de otra índole asociados: establecer los

requisitos legales o de otra índole relacionados con el peligro o el aspecto
ambiental.
e) Identificar los efectos o impactos ambientales: establecer los efectos posibles

de los peligros sobre la integridad o salud de los colaboradores, los impactos
positivos o negativos de los aspectos ambientales sobre el estado del medio
ambiente.
f) Identificar los controles operacionales existentes: relacionar los controles

existentes que la compañía ha implementado para reducir el riesgo y/o
impacto asociado a cada peligro y/o aspecto ambiental.
g) Evaluación del riesgo e impacto ambiental: clasificar el riesgo o impacto

ambiental positivo o negativo asociado a cada peligro o aspecto
respectivamente, Para valorar los peligros se debe determinar la probabilidad
de que ocurran peligros específicos incluyendo los controles existentes
implementados y la magnitud de las consecuencias. Para la matriz de

aspectos ambientales describa los controles mas no los tome en cuenta para
la valoración.
h) Definir si el riesgo es aceptable (para medio ambiente si el impacto es

significativo): teniendo en cuenta los criterios de aceptabilidad y con base al
resultado obtenido de la evaluación del riesgo y del impacto tomar la decisión
si son o no son aceptables o significativos para la compañía.
i) Determinar controles: establecer las medidas que la compañía se compromete

a implementar con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes o impactos
negativos al medio ambiente.
Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe

contemplar la reducción de riesgos como control propuesto de acuerdo con la
siguiente jerarquía:
- Eliminación;
- Sustitución;
- Controles de ingeniería;
- Señalización/advertencias o controles administrativos o ambos (esto incluye

programas, competencia, formación y toma de conciencia).
- Equipo de protección personal.
j) Seguimiento: realizar seguimiento, a los controles nuevos e implementados y

asegurar que sean efectivos.
k) Actualización: Actualizar la valoración de los riesgos e impactos ambientales

cuando sea necesario, para mantener su validez.
4.4 Valoración del Riesgo Inicial
Mediante la valoración del riesgo inicial se define la probabilidad del riesgo en

términos de aceptabilidad o no aceptabilidad para los controles existentes. Por lo
tanto, en la valoración inicial se aplican los criterios de evaluación de riesgos e
impactos a dichos controles con el fin propender por la reducción sustancial
mediante la formulación de controles propuestos.
4.5 Criterios para la evaluación de riesgos e impactos
La evaluación de los riesgos e impactos corresponde al proceso de determinar la

probabilidad de que ocurran eventos específicos, la magnitud de sus consecuencias
y el cumplimiento legal y de otra índole asociados a estos. Dicha evaluación se lleva
a cabo aplicando los siguientes formatos de acuerdo al tipo de evaluación a realizar
 Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos ocupacionales y

determinación de controles SHSA003F06.3

 Matriz de identificación de aspectos ambientales, valoración de impactos
ambientales y determinación de controles SHSA003F05.3
4.5.1 Determinación de la probabilidad
4.5.1.1 Probabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo
Para la determinación de probabilidad en Seguridad y Salud se procede a clasificar

el nivel de Deficiencia el cual corresponde a los peligros detectados y la relación
directamente relacionada con el potencial de generar incidentes y el Nivel de
Exposición el cual representa la exposición a un peligro en un tiempo determinado.
A continuación en las Tablas 1 (Determinación de nivel de deficiencia) y 2

(Determinación del nivel de exposición), se relacionan las variables para la
determinación del nivel de probabilidad
Tabla 1. Determinación del Nivel de Deficiencia
NIVEL DE
ND SIGNIFICADO
DEFICIENCIA
Se han detectado peligros que determinan como muy posible la
generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas
Muy Alto 10
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos.
Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a

Alto 6 consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la
Medio 2
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
moderada, o ambos.
No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia
Bajo 1 del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
ambos. El riesgo esta controlado.
(*) Para el proceso de valoración del riesgo se tienen en cuenta los controles existentes, en la
determinación del nivel de deficiencia
Tabla 2. Determinación del Nivel de Exposición
NIVEL DE
NE SIGNIFICADO
EXPOSICIÓN
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias
Continua 4
veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la

Frecuente 3
jornada laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la

Ocasional 2
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.

NIVEL DE
NE SIGNIFICADO
EXPOSICIÓN
Esporádica 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual
La determinación del nivel de deficiencia para los peligros provenientes de los

agentes higiénicos puede llegar a hacerse en forma cualitativa (Anexo 1) o más
exacto en forma cuantitativa.
Los resultados de la interacción entre el nivel de deficiencia y el nivel de exposición,
para hallar el nivel de probabilidad se determinan de la siguiente forma:
Tabla 3. Determinación del Nivel de Probabilidad
NIVEL DE EXPOSICIÓN
NIVEL DE PROBABILIDAD
4 3 2 1
10 MA- 40 MA- 30 A - 20 A – 10
Nivel de
6 MA – 24 A – 18 A -12 M–6
Deficiencia
2 M–8 M–6 B- 4 B- 2
Como se observa en la Tabla anterior luego de identificados los criterios (deficiencia

y exposición) en la matriz, se procede a identificar la significancia de cada uno de
estos niveles de probabilidad en Seguridad y Salud.
Tabla 4. Significado de los Diferentes Niveles de Probabilidad
NIVEL DE
NP SIGNIFICADO
PROBABILIDAD
Situación deficiente con exposición continua, o muy
Entre deficiente con exposición frecuente.
Muy Alto
24 y 40 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
Entre
Alto esporádica.
10 y 20
La materialización del Riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien

Entre
Medio situación mejorable con exposición continuada o frecuente.
6y8
Es posible que suceda el daño alguna vez
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica,
Entre o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
Bajo
2y4 exposición. No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.

4.5.1.2 Posibilidad en Medio Ambiente
Para Medio Ambiente, la posibilidad se emplea como una descripción general de la

probabilidad o de la frecuencia, es decir, se relaciona con la posibilidad de que algo
suceda. La posibilidad se usa en los enfoques de análisis cualitativos de riesgos
ambientales y se aplica específicamente al impacto ambiental final y no al aspecto o
incidente.
Tabla 5. Determinación nivel de Posibilidad en Medio Ambiente
NIVEL DESCRIPCION
Casi Seguro Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias.

Probable Probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias
Posible Podría ocurrir
Improbable Podría ocurrir, pero no se espera
Raro Ocurre solamente en circunstancias excepcionales.
4.5.2 Determinación de Consecuencias
4.5.2.1 Consecuencias en Salud y Seguridad
Tabla 6. Determinación del Nivel de Consecuencias
NIVEL DE
N SIGNIFICADO
CONSECUENCIA
Muerte, Por Accidente o enfermedad profesional
Mortal o
100 Catastrófica (mas de 7,000 Euros – daños generalizados)
Catastrófico
pérdida total o sustancial en la producción, en la infraestructura
Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial

o invalidez)
Muy Grave 60
(de 700,000 a 7,000,000 – daños mayores), perdida parcial en
las operaciones o de Planta
Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT),
De 70,000 a 700,000 Euros – daños locales, perdidas
Grave 25
económicas por parada temporal, lucro cesante o
responsabilidad civil
Lesiones que no requieren hospitalización, Menos de 7,000

Leve 10 Euros daños leves, No hay interrupción de la actividad
(producción , mantenimiento, puesta en marcha)

4.5.2.2 Consecuencias en Medio Ambiente
Tabla 7. Determinación de las Consecuencias en Medio Ambiente
NIVEL DESCRIPCION DETALLADA
Liberación de tóxicos en lugares alejados con efectos nocivos, enormes

Catastrófico
costos financieros
Impactos perjudiciales extensos y significativos a largo plazo sobre el
medio ambiente
Cambio significativo y duradero en la población (especies benéficas o en
vía de extinción), o en el hábitat, con impacto negativo en la función del
ecosistema.
Dispersión y daño persistente en un área significativa de terreno o fuentes

de agua subterránea, o ambos.
Importante Probable protesta del público o de los medios de comunicación con
cubrimiento nacional o internacional. Campaña importante de las ONG
ecológicas.
Incumplimiento importante identificado del reglamento, notificación del

incidente grave o investigación importante por parte de la autoridad, con
proceso legal y multas muy significativas. Litigio muy grave.
Impacto positivo significativo sobre el medio ambiente o la población que
mejore las condiciones del ecosistema y la comunidad a largo plazo y a
nivel regional o nacional.
Impacto ambiental a mediano plazo sobre el medio ambiente
Cambio significativo en la población de flora y fauna y en el hábitat, pero sin
erradicación de cualquier impacto en especies benéficas o en vía de
extinción.
Daño no persistente para la tierra, pero con dispersión posible; daño que se
puede corregir sin pérdidas duraderas; o daño persistente localizado.
Moderado Puede traer la atención de los medios de comunicación locales, aumentar
el interés de la comunidad, o la censura de las ONG ecológicas, o todos
ellos.
Probable identificación de incumplimiento grave del reglamento, con
proceso legal grave o culta. Implicación significativa en litigio.
Impacto ambiental positivo a mediano plazo sobre el medio ambiente y la

comunidad a nivel local
Ningún efecto perjudicial duradero en el medio ambiente
Impactos menores en la fauna, flora y hábitat, pero sin impactos negativos

Menor en la función del ecosistema.
Daño ilimitado a un área mínima del terreno.
Interés público limitado a las quejas locales.

NIVEL DESCRIPCION DETALLADA
Problemas legales/técnicos menores. Incumplimiento leve de reglamentos.

No conformidades menores de las licencias. Multas menores inmediatas.
Efecto positivo para el medio ambiente en un área mínima de terreno
Perdida financiera baja

Insignificante
Sin efecto adverso al medio ambiente
Para eventos en donde se presenten consecuencias catastróficas, deberán

reportarse al área de R/IC “Risk and Internal Control”, quien realizará las acciones
de tratamiento de acuerdo a las directrices de gestión de riesgo definido por la
compañía.
4.5.3 Interpretación del Nivel del Riesgo y del Nivel de Impacto
4.5.3.1 Determinación del Nivel de Riesgo en Seguridad y Salud en el

Trabajo
Tabla 8. Determinación del Nivel de Riesgos
NIVEL DE RIESGOS NIVEL DE PROBABILIDAD

NR = NP X NC 40 -24 20 – 10 8–6 4–2
I I I II
100 4000- 2400 2000 – 1000 800 – 600 400 – 200
I I II II 240
60 2400 – 1440 1200 – 600 480 – 360 III 120
Nivel de
Consecuencia I II II III
25
1000- 600 500- 250 200- 150 100 – 50
II II 200 III III 40
10 III 100 IV 20
400 – 240 80 - 60
Con la determinación del nivel de consecuencia y probabilidad se procede a realizar

el cálculo del nivel de riesgo el cual será base fundamental para decidir sobre la
implementación o mejoramiento de controles, así como la intervención de acciones
necesarias para mitigar el riesgo.
A continuación en la Tabla 9, se procede a verificar la significancia del nivel de

Riesgo hallado.

Tabla 9. Significado del Nivel de Riesgo de Intervención
NIVEL DE RIESGO
Y DE NR SIGNIFICADO
INTERVENCION
Situación crítica. Posponer actividades
I 4000 - 600 inmediatamente hasta que el riesgo esté bajo control.
Intervención urgente
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.

II 500 – 150 Sin embargo suspenda actividades si el nivel de
consecuencia está por encima de 60.
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la

III 120 – 40
intervención y su rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, considerar

IV 20 mejoras y hacer comprobaciones periódicas para
asegurar que el riesgo aún es tolerable
4.5.3.2 Determinación del Nivel de Riesgo Ambiental
Tabla 10. Determinación del nivel de Riesgo Ambiental
CONSECUENCIA
POSIBILIDAD
CATASTROFICO IMPORTANTE MODERADA MENOR INSIGNIFICANTE
Casi Seguro Extremo Extremo Alto Medio Bajo
Probable Extremo Extremo Alto Medio Bajo
Posible Extremo Alto Medio Bajo Bajo
Improbable Extremo Alto Medio Bajo Bajo
Raro Alto Alto Medio Bajo Bajo
Con la determinación del nivel de consecuencia y posibilidad se procede a realizar la

relación para determinar el nivel de impacto y su riesgo. Con esta información se
priorizan las acciones, actividades y procesos necesarios para eliminar, reducir o
minimizar los riesgos asociados.
4.5.4 Interpretación del Nivel de Riesgo y de Impacto previo a evaluación

legal
4.5.4.1 Nivel de Riesgo interpretado en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con respecto a la identificación del Nivel de Riesgos hallado en la Tabla 8

“Determinación del Nivel de Riesgo”, se procede a identificar la Aceptabilidad del
Riesgo en escala numérica como aparece a continuación:

Tabla 11. Aceptabilidad del Riesgo Ocupacional
NIVEL DE RIESGO NR
I No Aceptable
II No Aceptable o Aceptable con control especifico
III Aceptable
IV Aceptable
4.5.4.2 Interpretación del Nivel de Riesgo Ambiental
A continuación se describe el nivel del riesgo hallado en la Tabla 10 “Determinación

del nivel de Riesgo Ambiental”:
Tabla 12. Significancia del Nivel de Riesgo
NIVEL DE RIESGO SIGNIFICANCIA NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL
Cambio Significativo en el medio ambiente con impacto positivo

y/o negativo.
Para impactos negativos, exige acción inmediata y requiere la
Extremo atención por parte de la alta dirección.
Para impactos positivos, el efecto puede conllevar
reconocimientos ambientales y su implementación para otras
partes interesadas.
Cambio significativo en el medio ambiente con impacto positivo
y/o negativo.
Para impactos negativos requiere planes y medidas correctivas,
preventivas y detalladas a corto plazo para reducir su impacto y
Alto
consecuencias en el entorno. Es necesario la atención de la alta
dirección
Para impactos positivos requiere seguimiento para mantener o
mejorar los beneficios ambientales.
Cambios en el medio ambiente con impacto positivo y/o negativo.
Para impactos negativos requiere planes de acción y medidas
correctivas a corto o mediano plazo para evitar que se generen
Medio cambios mayores que puedan aumentar la significancia del
Impacto. Se debe especificar la responsabilidad de la dirección.
Para impactos positivos se deben mantener y mejorar las
medidas implementadas
Cambios leves en el medio ambiente con impacto positivo y/o

negativo.
Para impactos negativos se gestiona mediante procesos de
Bajo
rutina. No requiere precisar acciones correctivas.
Para impactos positivos se realiza seguimiento a las medidas
implementadas.

4.5.5 Interpretación Criterio Legal en Seguridad, Salud y Medio Ambiente
El cumplimiento legal debe tenerse en cuenta en la evaluación de los riesgos
ocupaciones y de los impactos ambientales. Representa el grado de cumplimiento
del requisito legal asociado al peligro o aspecto ambiental identificado.
Tabla 13. Interpretación del Criterio Legal
NIVEL DESCRIPCIÓN
Cumplimiento Se cumple al 100% los Requisitos legales y/o de otra Índole
100% aplicables al peligro o aspecto ambiental evaluado
Cumplimiento Existe Requisitos legales y/o de otra Índole aplicables al
parcial peligro o aspecto ambiental evaluado y se esta implementando
Existe Requisitos legales y/o de otra Índole aplicables al riesgo
No Cumple
evaluado pero no se cumple.
4.5.6 Interpretación del Nivel de probabilidad del Riesgos y de Impacto

posterior a Evaluación Legal
Una vez determinado el nivel del riesgo/impacto ambiental (Alto, medio o Bajo),
contemple el cumplimiento legal y determine la aceptabilidad del riesgo o la
significancia del impacto ambiental
Tabla 14. Interpretación Nivel de Probabilidad y de Impacto VS. Criterio Legal para salud y
Seguridad
Cumplimiento Legal
Cumple Parcial No Cumple
Probabilidad
Bajo Aceptable Aceptable No Aceptable

Nivel del
Medio Aceptable Aceptable No Aceptable
Alto No Aceptable No Aceptable No Aceptable

Tabla 155. Interpretación Nivel de Riesgo Ambiental VS. Criterio Legal para medio ambiente
Cumplimiento Legal
En
Cumple No Cumple
Nivel del impacto Implementación
Ambiental Bajo No Significativo No Significativo Significativo
Medio No Significativo No Significativo Significativo
Alto No Significativo Significativo Significativo
Extremo Significativo Significativo Significativo
4.6 Determinación de controles
La determinación de controles se realiza con base a la aceptación de los riesgos o

significancia de los impactos. Teniendo en cuenta que para aquellos con un nivel no
aceptable o no significativo se deben definir controles de implementación inmediata
y su manejo se hace a través de un programa de gestión.
Tabla 166. Determinación de Controles
RIESGO/IMPACTO ACEPTABILIDAD ACCIONES
ACEPTABLE O NO Continúe con las medidas de control

BAJO
SIGNIFICATIVO existentes
Implementar mejoras a las medidas

de control actual y/o implemente
ACEPTABLE O NO
MEDIO medidas de control adicionales para
SIGNIFICATIVO
llevar el riesgo al nivel mas bajo
posible
Implemente controles inmediatos

hasta llevar el riesgo a un nivel
tolerable. Establezca procedimientos
NO ACEPTABLE O documentados para cubrir
ALTO
SIGNIFICATIVO situaciones que en su ausencia,
puedan causar desviaciones a la
política y objetivos de la
organización
No obstante lo anterior, los controles para los riesgos ocupacionales y riesgos

ambientales se determinan bajo el establecimiento de acciones de control y/o
prevención, según sea el caso, de acuerdo al siguiente análisis secuencial:

 Controles Existentes:
Dentro de la evaluación de Riesgos Ambientales los controles existentes

corresponden a los que han sido implementados de acuerdo a cada una de las
actividades enmarcadas en la matriz de identificación de aspectos ambientales,
valoración de riesgos ambientales y determinación de controles.
 Controles Propuestos
- Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir

dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro de manipulación
manual.
- Sustitución: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del

sistema, por ejemplo, reducir el amperaje, la presión, la temperatura, entre otros.
- Control de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las

máquinas, cerramiento acústico, entre otros.
- Señalización, advertencias: Señalización de seguridad y de medio ambiente,

demarcación de áreas, instalación de alarmas, entre otros.
- Controles Administrativos: Procedimiento de seguridad y de medio ambiente,

inspecciones, permisos de trabajo, controles de acceso, programas de gestión ,
capacitaciones, procesos de formación y toma de conciencia, entre otros.
- Equipos de protección personal: Gafas de seguridad, protección aditiva,

respiradores, guantes, entre otros.
4.7 Valoración del Riesgo luego de los Controles Propuestos
Como resultante de la formulación de controles propuestos se procede a realizar la

valoración de Riegos posterior a la implementación de dichos controles con el fin de
determinar la reducción del nivel de probabilidad del riesgo en términos de
aceptabilidad o no aceptabilidad y minimización del impacto generado por los
riesgos. Dicha valoración se procede a realizar mediante la aplicación de los
criterios de evaluación de riesgos e impactos del presente documento.
4.8 Análisis de trabajo seguro (ATS)
La Identificación de peligros y aspectos ambientales, valoración de riesgos

ocupacionales e impactos ambientales y determinación de controles para
actividades No Rutinarias, de corta duración (7 días o menos), actividades críticas y
actividades desarrolladas en proyectos, se efectúa mediante un Análisis de Trabajo
Seguro “ATS” (SHSA003F02.8), metodología que implica:
- Definir los pasos principales de la actividad o tarea a evaluar

- Identificar los peligros y aspectos ambientales asociados a cada paso
- Evaluar el riesgo ocupacional e impacto ambiental de cada unos de los peligros y
aspectos ambientales identificados
- Determinar controles tales como controles de ingeniería, administrativos, EPP,
capacitación, entre otros, de forma que se elimine o se minimicen los riesgos
ocupacionales e impactos ambientales.
4.9 Gestión del cambio
Cuando sea necesario realizar un cambio en las instalaciones, equipos o procesos,

los involucrados en el cambio en conjunto con EHS deben diligenciar el formato
establecido para documentar y evaluar dichos cambios, el cual deberá ser aprobado
conjuntamente entre los involucrados y EHS.
Una vez sea aceptado y aprobado, se ejecutará el proceso de la gestión del cambio,
ninguna gestión de proceso de cambio se puede realizar si no es aprobada y
revisada por el responsable de EHS.
Para iniciar los procesos involucrados en el cambio se debe realizar una

identificación de peligros y aspectos ambientales, valoración de riesgos y
determinación de los controles, documentándolo en el formato de ATS. Los
controles se deberán implementar para garantizar que el cambio no afecte el medio
ambiente, la seguridad de los colaboradores y los bienes de la compañía, así mismo
se deberá actualizar las matrices de medio ambiente, seguridad y salud de los
procesos que se vean intervenidos por los cambios
4.10 Actualización
La identificación de peligros y aspectos ambientales, valoración de riesgos e

impactos y determinación de los controles se actualiza continuamente como
resultado de la investigación de incidentes, inspecciones planeadas y no planeadas,
análisis de amenazas y vulnerabilidad, simulacros, diagnóstico de las condiciones de
salud, investigación de la causalidad del ausentismo laboral, cambios en los
requisitos legales y de otra índole aplicables a EHS, cambios realizados o
propuestos en las áreas de trabajo, materiales, equipos, maquinaria, infraestructura
(ya sean suministrados por la organización o por otros), modificaciones al sistema
de gestión de EHS, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las
operaciones, procesos y actividades, diseños de áreas de trabajo, procesos,
instalaciones, maquinaria, equipos, procedimientos de operación y organización del
trabajo.
En caso que no se presenten modificaciones, las evaluaciones o revisiones de los

peligros/ riesgos y aspectos/impactos se realizaran por lo menos una vez al año, con
el fin de garantizar el diseño y la oportuna aplicación de los controles.
Para la gestión del cambio, la organización debe identificar los peligros y los riesgos
de EHS asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión de EHS o
sus actividades, antes de introducir tales cambios.
4.11 Comunicación y Divulgación
Los resultados de la gestión de los riesgos e impactos tanto de las actividades

rutinarias, no rutinarias, normales y anormales se divulgan a todos los colaboradores
en cada nivel y función dentro de la organización, según lo que sea pertinente por
parte del Departamento de EHS.
La Empresa analizará la viabilidad de comunicar o no los aspectos e impactos

ambientales significativos de sus operaciones a las partes interesadas.
Los resultados de la identificación de peligros y aspectos ambientales, valoración de

riesgos e impactos y determinación de controles se encuentran para su consulta y
revisión en el departamento de EHS.
5. RESPONSABILIDAD
- Es responsabilidad de los Encargados de EHS y de los líderes de Proyectos,

Contratos y/o Servicios:
 Asesorar y/o realizar la identificación de peligros, aspectos ambientales,

valoración de riesgos y determinación de controles y/o ATS, según aplique, con
la participación del personal involucrado (operarios, personal de mantenimiento,
supervisores, entre otros), en los procesos, actividades y negocios a evaluar con
el fin de garantizar el diseño y la oportuna aplicación de controles que minimice
los riesgos e impactos.
 Divulgar oportunamente las peligros/riesgos y aspectos/impactos a los que se

encuentran expuestos los trabajadores, los procesos y la propiedad, teniendo en
cuenta el área de trabajo y las actividades a desarrollar.
 Hacer seguimiento y/o implementar los controles definidos para minimizar los
riesgos e impactos.
 Mantener actualizada la identificación de peligros, aspectos ambientales,

valoración de riesgos e impactos y determinación de controles.
- Es responsabilidad de todas las Áreas y Sectores de la Compañía cumplir los

lineamientos dados en el presente documento y las recomendaciones que se
deriven de su aplicación.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 Internos
Código Nombre de la Documentación
6.2 Externos
Código Nombre de la Documentación
OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo
Directrices para la implementación del documento
OHSAS 18002: 2009
OHSAS 18001: 2007

ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental
Sistema de Gestión Ambiental. Directrices generales
ISO 14004: 2004
cobre principios, sistemas y técnicas de apoyo
Guía para el diagnostico de condiciones de trabajo o
GTC 45 panorama de factores de riesgo, su identificación y
valoración
GTC 104 Gestión del Riesgo Ambiental. Principios y Proceso
Guía Técnica del Anexo 3, sobre la Identificación de
RM 050-2013 Peligros y Evaluación de Riesgos.
6.3 Registros
Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos

SHSA003F06.3
ocupacionales y determinación de controles
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales,
SHSA003F05.3 Valoración de Impactos Ambientales y Determinación de
Controles
SHSA003F02.8 Análisis de trabajo seguro (ATS)

Formato Gestión del cambio
7. ANEXOS
Anexo 1: Determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos
7.1 Anexo 1
DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE LOS

PELIGROS HIGIÉNICOS
Cuando no se tienen disponibles mediciones de los agentes higiénicos, se puede

utilizar siguientes escalas para determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar la
valoración de los riesgos ocupacionales que se puedan derivar de estos agentes.
ILUMINACIÓN
MUY ALTO Ausencia de luz
Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad
ALTO
para leer.
MEDIO Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir)
BAJO Ausencia de sombras

RUIDO
No escuchar una conversación a tono normal a una distancia menos
MUY ALTO
de 50 cm
ALTO Escuchar la conversación a una distancia de 1 m en tono normal
MEDIO Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normal
No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más
BAJO
de 2 m.
RADIACIONES IONIZANTES
MUY ALTO Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno)
ALTO Exposición regular (una o más veces en la semana)
MEDIO Ocasionalmente y/o vecindad
BAJO Rara vez, casi nunca sucede la exposición
RADIACIONES NO IONIZANTES
MUY ALTO Ocho horas (8) o más de exposición por jornada o turno
ALTO Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno
MEDIO Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno
BAJO Menos de dos (2) horas por jornada o turno
TEMPERATURAS EXTREMAS
MUY ALTO Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio.
Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 min en el
ALTO
sitio
Percepción de algún Disconfort con la temperatura luego de
MEDIO
permanecer 15 min
BAJO Sensación de confort térmico
VIBRACIONES
MUY ALTO Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo
ALTO Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo
MEDIO Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo
BAJO Existencia de vibraciones que no son percibidas
AGENTES BIOLÓGICOS (VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS)

Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los
MUY ALTO trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce
tratamiento eficaz en la actualidad

AGENTES BIOLÓGICOS (VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS)
Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro
ALTO para los trabajadores. Su riesgo de propagación es probable y
generalmente existe tratamiento eficaz.
Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los
MEDIO trabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable y
generalmente existe tratamiento eficaz
Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de

BAJO
propagación y no se necesita tratamiento
BIOMECANICO – POSTURA
Posturas con un riesgo extremo de lesión musculo esquelética. Deben
MUY ALTO
tomarse medidas correctivas inmediatamente
Posturas de trabajo con riesgo probable de lesión. Se deben modificar
ALTO
las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible
Posturas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre las
MEDIO
que se precisa una modificación, aunque no inmediata
Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones musculo
BAJO
esqueléticas y en las que no es necesaria ninguna acción
BIOMECÁNICO – MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los miembros
superiores a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores a
MUY ALTO
30 s ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos
músculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo)
Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los miembros
superiores con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos de trabajo
ALTO menores a 30 segundos ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza
pocos músculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo)
Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los miembros

MEDIO
superiores, con la posibilidad de realizar pausas cortas
Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve y
BAJO
entrecortada por largos periodos de pausa
BIOMECÁNICO – ESFUERZO
Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión facial
MUY ALTO
del trabajador y/o la contracción muscular es visible.
ALTO Actividad pesada, con resistencia
MEDIO Actividad con esfuerzo moderado.

BIOMECÁNICO – ESFUERZO
No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de
BAJO
movimientos.
BIOMECÁNICO – MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión
MUY ALTO musculo esquelética. Deben tomarse medidas correctivas
inmediatamente
Manipulación manual de cargas con riesgo probable de lesión. Se
ALTO
deben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible
Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión sobre
MEDIO
las que se precisa una modificación, aunque no inmediata
No se manipulan cargas o si se realiza, no se evidencian riesgos de
BAJO
lesiones musculo-esqueléticas. No es necesaria ninguna acción
AGENTES QUÍMICOS
Para determinar el nivel de deficiencia de los agentes químicos (sólidos, líquidos,

gaseosos) se recomienda utilizar el método de “Caja de Herramientas de Control
Químico de la OIT”
8. CONTROL DE CAMBIOS
Reemplaza a:
Modificación Responsable Pág./ítem
Documento De Fecha:
Se modifica el documento incluyendo Riesgo
Ambiental y metodología de valoración de Riesgo Manuel Lozano Toda SHSA003V02.305 01.03.2016
Ambiental
Actualización de acuerdo a la ISO 14001:2015 e
Manuel Lozano Toda SHSA003V02.304 02.03.2015
inclusión Gestión del cambio
Se modifica metodología de evaluación de los Margarita
4.3 SHSA003V02.302 22.05.2013
impactos ambientales. Rodriguez
Se modifica metodología de evaluación incluyendo la Viviana

4.3 SHSA003V02.302 22.05.2013
valoración de riesgos existentes Sarmiento
Se modifica los Criterios para la evaluación de riesgos Viviana

4.3 SHSA003V02.301 29.04.2011
e impactos Sarmiento
Viviana
Se elimina la identificación de riesgos físicos. Todas SHSA003V02.301 29.04.2011
Sarmiento
Actualización metodología de valoración y gestión del Viviana
SHSA003V01.801 27.04.2010
cambio Sarmiento
Cambio del documento de acuerdo a la norma V4303003.001 07.02.2008

EHS 2, 6, 7, 9
OHSAS 18001:2007, recodificación del documento
Actualización nombre del documento, definiciones y
contenido respecto a clasificación y control de riesgos; EHS Todas V6303003.002 13.03.2006
recodificación del documento alineado a procesos
Modificación de la metodología de evaluación de SHSA003V01.801 27.04.2010
EHS
peligros y aspectos ambientales


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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN

DE RIESGOS E IMPACTOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Siemens Gestión de Medio Ambiente, Salud y Fecha Publicación:

No Olvide Asignar el tipo

 Actividad: Operaciones propias de un proceso, realizadas por uno o varios

 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la

 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de

 Actividad Normal: Se producen durante la actividad diaria de la organización. Si

 Actividad Anormal: Están provocadas por paradas, arranques y todas aquellas

 Análisis de riesgo e impacto ambiental: Proceso para comprender la

 Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una

El presente procedimiento hace alusión a los siguientes aspectos:

Formato base: MEGI000F07.802 Security Classification Código Documento: SHSA003V02.306

- Natural: Elemento proporcionado por la naturaleza sin intervención del

 Agua Residual/Efluente: Cualquier descarga líquida residual generada en un

- Vertimiento: Cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o a un

 Residuos: Objetos, materiales, sustancias, elementos o producto sólidos y

- Orgánico: Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o

 Emisiones: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido o

- Vapores: Emisión de vapores de agua o combustión de hornos, calderas,

 Uso de energía: Se refiere a la cantidad de energía (electricidad, gas natural o

Formato base: MEGI000F07.802 Security Classification Código Documento: SHSA003V02.306

 Descarga (Derrames): Situaciones accidentales en las cuales una sustancia o

 Descarga Liquida: Hace referencia a sustancias o residuos peligrosos en

 Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya

 Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de

 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión, enfermedad, perdidas o

 Criterio legal y de otra índole (CL): calificación que permite conocer la

 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge,

 Enfermedad laboral u Ocupacional: Es enfermedad laboral la contraída como

 Evaluación Higiénica: Medición de los agentes higiénicos presentes en el lugar

 Exposición: Situación en la cual las personas, los procesos o la compañía se

 Extensión del impacto: Se refiere al área de influencia teórica del impacto en

 Gestión del cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para

Formato base: MEGI000F07.802 Security Classification Código Documento: SHSA003V02.306

 Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber

Cualquier suceso que pueda tener un impacto o impactos adversos en el

Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad, victima

 Instalación de terceros: Lugar que pertenece a una entidad, comunidad o

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso ó

 Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades

 Medidas de control: Medidas implementadas con el fin de minimizar la

 Nivel de Riesgo/Impacto: Magnitud de un riesgo/impacto resultante del

 Nivel de deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el

 Nivel de exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se

 Nivel de probabilidad (NP): Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel

 Oportunidad: Efectos potenciales beneficiosos

Formato base: MEGI000F07.802 Security Classification Código Documento: SHSA003V02.306

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de perdidas en términos de

Peligros en Seguridad Industrial y Salud en el trabajo:

 Físicos: Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que

 Químico: Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética que durante

 Biológico: Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y

 Psicosociales: Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del

 Mecánico: Objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones

Formato base: MEGI000F07.802 Security Classification Código Documento: SHSA003V02.306

 Locativos: Condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo que bajo

 Incendios y/o Explosiones: Todos aquellos objetos, sustancias químicas,

 Naturales: Se relacionan a los riesgos derivados a fenómenos naturales, (ejem:

 Persistencia: Refleja el tiempo estimado en que permanecería el impacto en el

 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y

 Recuperabilidad: Posibilidad de introducir medidas correctivas viables para el

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición

 Riesgo Ambiental: Efecto de la Incertidumbre. Se origina en la relación entre los