Formato de Riesgo Namora Anexos

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NÚMERO Y FECHA DEL Número
1 DOCUMENTO Fecha
Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de Namora,

DATOS GENERALES DEL Nombre del Proyecto
2 de la Region Cajamarca.
PROYECTO
Ubicación Geográfica
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL DISMINUCION DE LA CALIDAD DE AGUA QUE ABASTECE AL CP NAMORA
RIESGO
3.3 CAUSA(S)
GENERADORA(S) contaminacion de la fuente de agua por actividad
Causa N° 1
antropogenica circundante
Causa N° 2 factores ambientales (temporada de lluvias)
deficiente o falta de mantenimiento de las

Causa N° 3
infraestructuras de captacion.
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Alto
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo

Prioridad
=Probabilidad x 0.200 Alta Prioridad
del Riesgo
Impacto
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 ESTRATEGIA Evitar
Mitigar Riesgo
Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE
RIESGO APARICION DE MORTALIDAD EN PECES
5.3 ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO Sensibilizaacion a la poblacion aledaña.
Evaluacion de la calidad del agua permanente.
Mantenimiento y limpieza de las infraestructuras de captacion.
Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
de su elaboración
DNI: Cargo:
Dependencia:
esta a riesgos
dad Productiva del Modulo Piscicola de Namora,

e la Region Cajamarca.
AGUA QUE ABASTECE AL CP NAMORA
nacion de la fuente de agua por actividad

antropogenica circundante
es ambientales (temporada de lluvias)
iente o falta de mantenimiento de las

infraestructuras de captacion.
N LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
0.400
Alta Prioridad
PECES
a.
anente.
structuras de captacion.
Apellidos del responsable de su aprobación
Anexo N° 01
1 DOCUMENTO Fecha
Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de

2 Namora, de la Region Cajamarca.
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DISMINUCION DE LA CANTIDAD DE AGUA QUE BASTECE AL CP.
NAMORA
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

obstruccion (piedras, troncos, fango,materia
Causa N° 1
organica)en el sistema de captacion
Causa N° 2
Causa N° 3


Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 x Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.500 Alto

Prioridad
del Riesgo
Impacto

Mitigar Riesgo x
Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO
RECAMBIOS DE AGUA DEFICIENTE
RESPUESTA AL RIESGO Vigilancia permanente del sistema de captacion durante la temporada de
lluvias.
Limpieza y mantenimiento de los sistemas de captacion previo a la
temporada de lluvias.
Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboración aprobación
DNI: Cargo:
Dependencia:
os
oductiva del Modulo Piscicola de

gion Cajamarca.
UA QUE BASTECE AL CP.
edras, troncos, fango,materia

el sistema de captacion
EJECUCIÓN DE LA OBRA
0.400
Alta Prioridad
durante la temporada de
aptacion previo a la
ellidos del responsable de su
aprobación
Anexo N° 01
1 DOCUMENTO Fecha

DATOS GENERALES DEL Nombre del Proyecto Namora, de la Region Cajamarca.
2 PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ELEVADA MORTALIDAD DURANTE EL PROCESO DE REINCUBACION
DE OVAS EMBRIONADAS EN EL C.P NAMORA

Causa N° 1 Baja calidad de las ovas embrionadas
Deficiente calidad de agua en la Sala de

Causa N° 2
Incubacion (oxigeno, temperatura, turbidez)
Deficiente manejo productivo en la Sala de

Causa N° 3
Incubacion

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 X Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.500 Alto

Prioridad
del Riesgo
Impacto

Mitigar Riesgo
Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
BAJA PRODUCCION DE ALEVINES
RESPUESTA AL RIESGO
Adquirir las ovas de empresas acreditadas y con los certificados sanitarios
respectivos.
Respetar los protocolos para el proceso de desinfeccion de las ovas
embriondas según normativa.
Programar la adquisicion de ovas embrionadas según la temporada de lluvias.
Asegurar la calidad del agua en la Sala de Incubacion.
DNI: Cargo:
Dependencia:
os

gion Cajamarca.
OCESO DE REINCUBACION
EL C.P NAMORA
d de las ovas embrionadas
lidad de agua en la Sala de

igeno, temperatura, turbidez)
nejo productivo en la Sala de

Incubacion
0.400
Alta Prioridad
n los certificados sanitarios
infeccion de las ovas
según la temporada de lluvias.

bacion.
aprobación
Anexo N° 01
1 DOCUMENTO Fecha
Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola

2 de Namora, de la Region Cajamarca.
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO APARICION DE ENFERMEDADES EN EL PROCESO DE CULTIVO
EN EL C.P NAMORA

Causa N° 1 alta densidad de cultivo
deficiente manejo del alimento (cantidad y

Causa N° 2
distribucion)
limpieza y desinfecciion inadecudos de los

Causa N° 3
sistemas de cultivo (estanques)

Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 x Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Moderada 0.500 Moderado

Prioridad
=Probabilidad x 0.100 Prioridad Moderada
del Riesgo
Impacto

Mitigar Riesgo x
Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
PRESENCIA DE LESIONES EXTERNAS Y MORTALIDAD
RESPUESTA AL RIESGO Capacitacion al pesonal tecnico encargado del proceso productivo.
Establecer o respetar los protocolos para cada etapa de cultivo.
Contar con los instrumentos y materiales para asegurar el cumplimiento de
las labores de limpieza y desinfeccion

DNI: Cargo:
Dependencia:
s
oductiva del Modulo Piscicola

gion Cajamarca.
PROCESO DE CULTIVO
A
ensidad de cultivo
ejo del alimento (cantidad y

distribucion)
nfecciion inadecudos de los

de cultivo (estanques)
0.200
Prioridad Moderada
MORTALIDAD
proceso productivo.
etapa de cultivo.
asegurar el cumplimiento de
lidos del responsable de su

aprobación
Anexo N° 01
1 DOCUMENTO Fecha
Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de Namora,

2 de la Region Cajamarca.
PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PERDIDA O FUGA DE LOS PECES EN CULTIVO EN EL C.P. NAMORA

Causa N° 1 Presencia de depredadores (aves, roedores)
Deficiente manejo durante la limpieza de los

Causa N° 2 estanques o durante la selección de los peces en
cultivo
Causa N° 3 Robos por personas ajenas al C.P Namora.


Baja 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Moderado

Prioridad
del Riesgo
Impacto

Mitigar Riesgo
Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
DISMINUCION DE LA CANTIDAD DE PECES
RESPUESTA AL RIESGO
Proteger los estanques de cultivo durante las primeras etapas de cultivo (mallas).
Personal tecnico capacitado en el manejo y mantenimento de los estanques de cultivo.
Establecer protocolos de seguridad en el C.P NAMORA.
DNI: Cargo:
Dependencia:
esgos
oductiva del Modulo Piscicola de Namora,

gion Cajamarca.
CULTIVO EN EL C.P. NAMORA
de depredadores (aves, roedores)
manejo durante la limpieza de los

durante la selección de los peces en
cultivo
personas ajenas al C.P Namora.
0.200
Prioridad Moderada
rimeras etapas de cultivo (mallas).

ntenimento de los estanques de cultivo.
AMORA.
Apellidos del responsable de su
aprobación
Anexo N° 01
1 DOCUMENTO Fecha

DATOS GENERALES DEL Nombre del Proyecto Namora, de la Region Cajamarca.
2 PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CONTAMINACION DEL AGUA DE CULTIVO DEL C.P NAMORA

Mala manipulacion de compuestos quimicos
Causa N° 1
(reactivos, detergentes, combustibles, etc)
Mala disposicon de residuos organicos e

Causa N° 2
inorganicos (envases, desperdicios, otros)
Causa N° 3


Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Moderado
Prioridad
del Riesgo
Impacto
Mitigar Riesgo
Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
EVIDENCIA DE MORTALIDAD EN PECES
RESPUESTA AL RIESGO Contar con zonas especificas para el almacenamiento y manipulacion de
compuestos quimicos.
Contar con los materiales y espacios necesarios para la disposicion de los
residuos organicos e inorganicos que producen o se generan dentro del C.P
NAMORA
DNI: Cargo:
Dependencia:
os

egion Cajamarca.
TIVO DEL C.P NAMORA
cion de compuestos quimicos

ergentes, combustibles, etc)
con de residuos organicos e

nvases, desperdicios, otros)
0.200
Prioridad Moderada
miento y manipulacion de
s para la disposicion de los

n o se generan dentro del C.P
aprobación
Anexo N° 01
1 DOCUMENTO Fecha

DATOS GENERALES DEL Nombre del Proyecto de Namora, de la Region Cajamarca.
2 PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO BAJA CALIDAD DE OVAS EMBRIONADAS IMPORTADAS
ADQUIRIDAS POR EL C.P NAMORA

Causa N° 1 Cambio de empresa proveedrora.
Causa N° 2 Decision de bajar costos de Produccion.
Empresa sin acreditacion de Sanidad

Causa N° 3
Acuicola.

Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Alto

Prioridad
del Riesgo
Impacto

Mitigar Riesgo
Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
ALTA MORTALIDAD DE OVAS EMBRIONADAS
RESPUESTA AL RIESGO
Adquirir las ovas de empresas reconocidas en el mercado.
Exigir los documentos sanitarios y de procedencia del producto.
Programar con tiempo las compras para no improvisar con otras empresas.
Recomendar siempre que el producto debe ser de la mejor calidad para que
garantice los mejores rendimoientos de produccion.
DNI: Cargo:
Dependencia:
s

gion Cajamarca.
ADAS IMPORTADAS
NAMORA
empresa proveedrora.
ajar costos de Produccion.
acreditacion de Sanidad
Acuicola.
0.400
Prioridad Moderada
DAS
el mercado.
ncia del producto.
rovisar con otras empresas.
de la mejor calidad para que
cion.
aprobación
Anexo N° 01
1 DOCUMENTO Fecha

DATOS GENERALES DEL Nombre del Proyecto de Namora, de la Region Cajamarca.
2 PROYECTO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO BAJA CALIDAD DEL ALIMENTO BALANCEADO ADQUIRIDO POR
EL C.P NAMORA

Causa N° 1 Cambio de empresa proveedora
Causa N° 2 Decision de bajar costos de Produccion.
Escazes de alimento balanceado en el

Causa N° 3
mercado.

Alta 0.70 Alto 0.40
Baja 0.300 Alto

Prioridad
del Riesgo
Impacto

Mitigar Riesgo
Riesgo
Transferir
Aceptar Riesgo
Riesgo
BAJO RENDIMIENTO EN CONVERSION
RESPUESTA AL RIESGO
Adquirir el alimento de empresas reconocidas en el mercado.
Verificar las fechas de produccion y de procedencia del producto.
Programar con tiempo las compras para no improvisar con otras empresas.
Recomendar siempre que el producto debe ser de la mejor calidad para que
garantice los mejores rendimientos de produccion.
DNI: Cargo:
Dependencia:
s

gion Cajamarca.
CEADO ADQUIRIDO POR
e empresa proveedora
ajar costos de Produccion.
limento balanceado en el
mercado.
0.400
Prioridad Moderada
en el mercado.
ncia del producto.
rovisar con otras empresas.
de la mejor calidad para que
ion.
aprobación
Anexo N° 03
Formato para asignar los riesgos
Número
2. DATOS GENERALES
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
DEL PROYECTO
Fecha
4 PLAN D
3.INFORMACIÓN DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA
3.1 CÓDIGO 3.3 PRIORIDAD Mitigar el Evitar el Aceptar el
3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
DE RIESGO DEL RIESGO riesgo riesgo riesgo
DISMINUCION DE LA CALIDAD DE AGUA

Alta Prioridad X
QUE ABASTECE AL CP NAMORA
DISMINUCION DE LA CANTIDAD DE AGUA

Alta Prioridad X
QUE BASTECE AL CP. NAMORA
ELEVADA MORTALIDAD DURANTE EL

PROCESO DE REINCUBACION DE OVAS Alta Prioridad X
EMBRIONADAS EN EL C.P NAMORA
APARICION DE ENFERMEDADES EN EL
Prioridad
PROCESO DE CULTIVO EN EL C.P X
Moderada
NAMORA
PERDIDA O FUGA DE LOS PECES EN Prioridad

X
CULTIVO EN EL C.P. NAMORA Moderada
CONTAMINACION DEL AGUA DE CULTIVO Prioridad
X
DEL C.P NAMORA Moderada
BAJA CALIDAD DE OVAS EMBRIONADAS

Prioridad
IMPORTADAS ADQUIRIDAS POR EL C.P
Moderada
NAMORA
BAJA CALIDAD DEL ALIMENTO

Prioridad
BALANCEADO ADQUIRIDO POR EL C.P
Moderada
NAMORA
Nombres y Apellidos del responsable de

su elaboración
DNI:
Anexo N° 03
ara asignar los riesgos
Nombre del Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de Namora,
2. DATOS GENERALES Proyecto de la Region Cajamarca.
DEL PROYECTO Ubicación
Geográfica
4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

A SELECCIONADA 4.3 RIESGO ASIGNADO A
Transferir el 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN
Entidad Contratista
riesgo
Sensibilizaacion a la poblacion aledaña.
Evaluacion de la calidad del agua permanente.
Mantenimiento y limpieza de las infraestructuras de X
captacion.
Vigilancia permanente del sistema de captacion durante la

X
Limpieza y mantenimiento de los sistemas de captacion
previo a la temporada de lluvias.
Adquirir las ovas de empresas acreditadas y con los

certificados sanitarios respectivos.
Respetar los protocolos para el proceso de desinfeccion de
las ovas embriondas según normativa. X
Programar la adquisicion de ovas embrionadas según la
Asegurar la calidad del agua en la Sala de Incubacion.
Capacitacion al pesonal tecnico encargado del proceso

productivo.
Establecer o respetar los protocolos para cada etapa de
cultivo. X
Contar con los instrumentos y materiales para asegurar el
cumplimiento de las labores de limpieza y desinfeccion
Proteger los estanques de cultivo durante las primeras

etapas de cultivo (mallas).
Personal tecnico capacitado en el manejo y mantenimento X
de los estanques de cultivo.
Establecer protocolos de seguridad en el C.P NAMORA.
Contar con zonas especificas para el almacenamiento y
manipulacion de compuestos quimicos.
Contar con los materiales y espacios necesarios para la
X
disposicion de los residuos organicos e inorganicos que
producen o se generan dentro del C.P NAMORA
Adquirir las ovas de empresas reconocidas en el mercado.

Exigir los documentos sanitarios y de procedencia del
producto.
Programar con tiempo las compras para no improvisar con
X X
otras empresas.
Recomendar siempre que el producto debe ser de la mejor
calidad para que garantice los mejores rendimoientos de
produccion.
Adquirir el alimento de empresas reconocidas en el

mercado.
Verificar las fechas de produccion y de procedencia del
producto.
X Programar con tiempo las compras para no improvisar con X
otras empresas.
Recomendar siempre que el producto debe ser de la mejor
calidad para que garantice los mejores rendimientos de
produccion.
Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:

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Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de Namora,

Causa N° 2 factores ambientales (temporada de lluvias)

deficiente o falta de mantenimiento de las

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

dad Productiva del Modulo Piscicola de Namora,

AGUA QUE ABASTECE AL CP NAMORA

nacion de la fuente de agua por actividad

es ambientales (temporada de lluvias)

iente o falta de mantenimiento de las

Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

oductiva del Modulo Piscicola de

UA QUE BASTECE AL CP.

edras, troncos, fango,materia

Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Deficiente calidad de agua en la Sala de

Deficiente manejo productivo en la Sala de

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

oductiva del Modulo Piscicola de

d de las ovas embrionadas

lidad de agua en la Sala de

nejo productivo en la Sala de

n los certificados sanitarios

infeccion de las ovas

según la temporada de lluvias.

Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

deficiente manejo del alimento (cantidad y

limpieza y desinfecciion inadecudos de los

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su

oductiva del Modulo Piscicola

ejo del alimento (cantidad y

nfecciion inadecudos de los

lidos del responsable de su

Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de Namora,

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Deficiente manejo durante la limpieza de los

Causa N° 3 Robos por personas ajenas al C.P Namora.

4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Puntuación del Riesgo

5 RESPUESTA A LOS RIESGOS

oductiva del Modulo Piscicola de Namora,

CULTIVO EN EL C.P. NAMORA

de depredadores (aves, roedores)

manejo durante la limpieza de los

personas ajenas al C.P Namora.

rimeras etapas de cultivo (mallas).

Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Modulo Piscicola de