PROYECTO DE RECRIA EN GALLINAS DE POSTURA

DATOS PARA EL ESTUDIO DE MERCADO.

PROVINCIA OMASUYOS: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LA

POBLACION POR AREA SEGÚN LA PROVINCIA, PERIODO 2001.

MUNICIPIOS DE LA POBLACION AREA AREA TOTAL AREA AREA

PROVINCIA OMASUYOS TOTAL URBANA RURAL URBANA RURAL
Municipio de Achacachi 70,503 7,540 62,963 1,73 1,10 4,16
Municipio de Ancoraimes 14,005 14,005 0,29 1,49
TOTAL 84,508 7,540 76,968

PROVINCIA LOS ANDES: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LA

POBLACION POR AREA SEGÚN LA PROVINCIA, PERIODO 2001.

MUNICIPIOS DE LA POBLACION AREA AREA TOTAL AREA AREA

PROVINCIA LOS ANDES TOTAL URBANA RURAL URBANA RURAL
Municipio de Pucarani 26,802 26,802 1,75 1,10 4,16

Municipio de Laja 16,311 16,311 1,16 1,49

Municipio de Batallas 18,693 18,693 0,93 2,25
Municipio de Puerto Pérez 7,830 7,830 0,34 -10,99
TOTAL 69,636 69,636

MUNICIPIOS: VENTA PROMEDIO DE GALLINAS/DIA

MUNICIPALIDAD VENTA PROMEDIO DE

GALLINAS/DIA
Municipio de El Alto, Achacachi, Los Andes y granja 3,0

PROVINCIA LOS ANDES: TAMAÑO MEDIO DE HOGAR, SEGÚN CENSO 2001.

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA PERSONAS POR HOGAR

LOS ANDES
Municipio de Achacachi 3,22
Municipio de Ancoraimes 3,28
TOTAL 6,50

PROVINCIA OMASUYOS: TAMAÑO MEDIO DE HOGAR, SEGÚN CENSO 2001.

PROYECTO DE RECRIA EN GALLINAS DE POSTURA RWGH Página 1

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA PERSONAS POR HOGAR
OMASUYOS
Municipio de Pucarani 3,45
Municipio de Laja 3,62
Municipio de Batallas 3,62
Municipio de Puerto Pérez 3,13
TOTAL 13,82

PRODUCCION DE GALLINAS PONEDORAS.

AÑO PRODUCCION
AVICOLA
2002 16000,00
2003 16000,00
2004 16000,00
2005 16000,00
2006 18000,00
2007 18000,00
2008 20000,00
2009 20000,00
2010 30000,00
2011 35000,00
2012 35000,00

Los precios promedios históricos de las gallinas de postura en los mercados de 16 de

julio, mercado de Achacachi y mercado de Batallas no han tenido muchas variaciones
significativas a través de los años por lo cual se espera que tenga una tendencia
creciente.

PRECIO PROMEDIO DE GALLINAS PONEDORAS (en Bs/Gallina).

AÑO PRECIO
PROMEDIO
2006 30
2007 30
2008 35
2009 35
2010 35
2011 35
2012 40

PROYECTO DE RECRIA EN GALLINAS DE POSTURA RWGH Página 2

 DATOS DE LA INVERSION Y COSTOS DEL PROYECTO

Según estimaciones se va incurrir en la siguiente inversión y costos en la instalación y

operación del proyecto:

a) Terreno: De 125 m2 ubicado en la ciudad de El Alto (San Roque) no se comprara

porque el terreno es propio.
b) Construcciones: Construcción de un galpón avícola por un valor de 10000 Bs.
c) Maquinarias y Equipo: Se requieres 2 campanas criadoras circular para
(500PBB) C/U 520 Bs, 30 Comederos C/U 65 Bs, 15 Bebederos automatices C/
U 85 Bs, 1 Balanza con una capacidad de un qq C/U 80.
d) Muebles y enseres: 3 sillas c/u 35 Bs, 1 mesas de trabajo c/u 85 Bs.
e) Otros gastos: Se requerirá 1 Overoles C/U 45Bs. 1Botiquín C/U 500Bs.
1Cuaderno de registros C/U 50 Bs. Y por ultimo 1Bota de gaucho con un valor de
45 Bs.
f) Herramientas: Se requerirá 2 baldes plásticos C/U 12 Bs. Y 1 fumigadora con un
valor de 300 Bs.
g) Materiales directos e indirectos: Se requerirá desinfectantes (cresso) con un
valor de 80 Bs., 500 cajas de cartón C/U 0,50 BS. Y 50 sacos de viruta C/U 5Bs.
h) Insumos generales y materia prima. 46 Q.Q. de alimento C/U 130Bs. 10 cajas
de semovientes C/U 600 Bs. Y 2 kilogramos de Vitaminas y Minerales C/ U 160
BS.
i) Imprevistos: Se estima que los imprevistos ascenderán a 3000Bs. Del total de
inversión que se utilizaran para cualquier tipo de inversión.
j) Organización legal: Certificación, registros, inscripción, etc. El monto asciende a
1500 Bs.
k) Costos operativos: (46 Q.Q. de alimento C/U 130Bs. 10 cajas de semovientes
C/U 600 Bs. Y 2 kilogramos de Vitaminas y Minerales C/U 160 Bs.)
Materia prima 12300 Bs, Mano de obra directa e indirecta de 8000 Bs, energía
eléctrica de 120 bs.
a) Costo de administración: Papelería 200 Bs/año, fotocopias 100 Bs/año, sueldo
administrador 9600 Bs
b) Costo de comercialización: Publicidad de 100 Bs/año, promociones de 100
Bs/año. y vendedor 1500Bs.

En base a los datos anteriores se realizan los siguientes cálculos

1) Proyección de la demanda
2) Proyección de la oferta
3) Proyección del precio
4) Determinar la demanda insatisfecha
5) Determinación del tamaño nominal y real del proyecto (tomar el 10% del total de la
demanda insatisfecha del año 2013, así mismo sacar el 50% de esta demanda
para los tres primeros años de producción del proyecto, posteriormente el proyecto
debe operar a un 70% de su capacidad productiva).
6) Construcción de los cuadros de costos

PROYECTO DE RECRIA EN GALLINAS DE POSTURA RWGH Página 3

 7) Construcción de los cuadros de depreciación
8) Construcción del flujo de caja
9) Elaboración de la TIR, VAN y C/B
10) Realizar el análisis de sensibilidad en el Cristall Ball.

LOS SUPUESTOS:
a) El proyecto tiene una duración de 5 años (2014 – 2018)
b) La tasa de oportunidad para el proyecto es de 12,03%.

SOLUCIONARIO DEL PROYECTO

PROYECCION DE LA DEMANDA DE GALLINAS PONEDORAS.

AÑO POBLACION PROMEDIO NUMERO DE VENTA PROMEDIO DEMANDA

DE HOGAR HOGARES DE GALLINAS/DIA
2014 169009,39 3,35 50450,57 3,0 151351,71
2015 170868,50 3,35 51005,52 3,0 153016,56
2016 172748,05 3,35 51566,58 3,0 154699,74
2017 174648,28 3,35 52133,81 3,0 156401,43
2018 176569,41 3,35 52707,29 3,0 158121,87

PROYECCION DE LA OFERTA DE GALLINAS PONEDORAS.

AÑO TOTAL
2014 36009,09
2015 38036,36
2016 40063,64
2017 42090,91
2018 44118,18

DETERMINACION DEL PRECIO.

AÑO PRECIO (Bs/Gallina.)

2014 41,43
2015 42,86
2016 44,29
2017 45,71
2018 47,14

DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA.

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA

INSATISFECHA

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 2014 151351,71 36009,09 115342,62
2015 153016,56 38036,36 114980,20
2016 154699,74 40063,64 114636,10
2017 156401,43 42090,91 114310,52
2018 158121,87 44118,18 114003,69

DETERMINACION DEL TAMAÑO NOMINAL Y REAL DEL PROYECTO.

AÑO DEMANDA VOLUMEN DE CAPACIDAD VOLUMEN DE PRECIO TOTAL

INSATISFE PRODUCCION UTILIZADA PRODUCCION VENTAS
CHA NOMINAL (1% (%) REAL (Bs/año)
Dda/insatisf.)

2014 115342,62 1153,43 100 1153,43 41,43 47786,45

2015 114980,20 1149,80 100 1149,80 42,86 49280,51
2016 114636,10 1146,36 100 1146,36 44,29 50772,33
2017 114310,52 1143,11 100 1143,11 45,71 52251,34
2018 114003,69 1140,04 100 1140,04 47,14 53741,34

DETERMINACION DE LOS COSTOS.

TERRENO.

ITEM DESCRIPCION VALOR

TOTAL Bs.
1 Terreno de 125 m2 0,0
TOTAL 0,0

CONSTRUCCIÓN:

ITEM DESCRIPCION VALOR

TOTAL Bs.
1 Construcción de galpón 10000
TOTAL 10000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

ITE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR

M UNITARIO. TOTAL
Bs. Bs.

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 1 Campana criadora circular (500 PBB) unidad 2 520 1040
2 Comederos tolvas 30 65 1950
3 Bebederos automáticos unidad 15 85 1275
4 Balanza con capacidad 1qq pieza 1 80 80

TOTAL 4345

MUEBLES Y ENSERES.

ITE DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR

M UNITARIO. Bs. TOTAL Bs.
1 Sillas 3 35 105
2 Mesas 1 85 85

TOTAL 190

OTROS GASTOS:

ITE DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR

M UNITARIO. Bs. TOTAL Bs.
1 Overoles 1 45 45
2 Botiquín 1 500 500
3 Cuaderno de registros 1 50 50
4 Bota de gaucho 1 45 45

TOTAL 640

HERRAMIENTAS:

ITE DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR

M UNITARIO. Bs. TOTAL Bs.
1 Balde plástico 2 12 24
2 Fumigadora 1 300 300

TOTAL 324

MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS.

ITE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDA VALOR VALOR

M D UNITARIO.Bs. TOTAL Bs.

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 1 Desinfectantes (cresso) litro 1 80 80
2 Cajas de cartón pieza 500 0.50 250
3 Cama (viruta) sacos 50 5 250

TOTAL 580

IMPREVISTOS:

ITEM DESCRIPCION VALOR

TOTAL Bs.
1 Imprevistos 3000
TOTAL 3000

ORGANIZACIÓN LEGAL:

ITEM DESCRIPCION VALOR

TOTAL Bs.
1 Organización legal 1500
TOTAL 1500

INSUMOS GENERALES Y MATERIA PRIMA.

ITE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR

M UNITARIO. Bs. TOTAL
Bs.
1 Alimento Q.Q. 46 130 5980
2 Semovientes caja 10 600 6000
3 Vitaminas y minerales kg 2 160 320

TOTAL 12300

COSTOS OPERATIVOS

ITEM DESCRIPCION VALOR

TOTAL Bs.
1 Materia prima 12300
2 Mano de obra directa y indirecta 8000
3 Energía eléctrica 120
4
TOTAL 20420

COSTOS ADMINISTRACION:

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ITEM DESCRIPCION VALOR
TOTAL Bs.
1 Papelería 200
Fotocopias 100
Administrador 9600
TOTAL 9900

GASTOS DE COMERCIALIZACION:

ITEM DESCRIPCION VALOR

TOTAL Bs.
1 Publicidad 100
Promociones 100
vendedores 1500
TOTAL 1700

CUADRO DE DEPRECIACIONES.

BIENES MONTO VIDA UTIL DEPRECIACION/ANUAL

(Bs.) (Años)
Construcciones de instalaciones 10500 40 263
Herramientas en general 324 4 81
Muebles y enseres 190 10 19
TOTAL 363

ESTOS DATOS SE OBTIENEN POR TODOS LOS GASTOS QUE SE REALIZA PARA
CADA AÑO.

EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gastos Operativos 20420 20420 20420 20420 20420
Gastos de Comercialización 1700 1700 1700 1700 1700
Gastos de Administración 9900 9900 9900 9900 9900
Depreciaciones 363 363 363 363 363
TOTAL EGRESOS 55013 55013 55013 55013 55013

CUADRO DE AMORTIZACIONES:

PERIODO CAPITAL INTERES PAGO CAPITAL

INSOLUTO VENCIDO (R) PAGADO
1 20000 1200 4747,93 3547,93
2 16452,07 987,12 4747,93 3760,80
3 12691,27 761,48 4747,93 3986,45
4 8704,82 522,29 4747,93 4225,64
5 4479,18 268,75 4747,93 4479,18
TOTAL 0,00 3739,64004 23739,64 20000

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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE RECRIA EN GALLINAS DE POSTURA (2014 –
2015):

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO DE RECRIA EN GALLINAS DE POSTURA

DETALLE AÑO 0 2014 2015 2016 2017 2018

INVERSIÓN FIJA
Terreno 0,0
contrucciones -10.000,00
maquinarias y equipos -4.345,00
muebles y enseres -190,00
otros gastos -640,00
herramientas en general -324,00
materiales directos y indirectos -580,00
Imprevistos -3.000,00
Organización legal -1.500,00
Otras inversiones
Amortización de capital -3547,93 -3760,8 -3986,45 -4225,64 -4479,18

FLUJO DE LA INVERSION -27.659,00 -3.547,93 -3.760,80 -3.986,45 -4.225,64 -4.479,18

DETALLE AÑO 0 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS
Ingreso por ventas 47786,45 49280,51 50772,33 52251,34 53741,34
TOTAL INGRESO 47.786,45 49.280,51 50.772,33 52.251,34 53.741,34

EGRESOS
Gastos Operativos 20420 20420 20420 20420 20420
Gastos de Comercialización 1700 1700 1700 1700 1700
Gastos de Administración 9900 9900 9900 9900 9900
Depreciaciones 363 363 363 363 363
Intereses 1200 987,12 761,48 522,29 268,75
TOTAL EGRESOS 33.583,00 33.370,12 33.144,48 32.905,29 32.651,75

UTILIDAD BRUTA 14.203,45 15.910,39 17.627,85 19.346,05 21.089,59

IU % 8% 1.136,28 1.272,83 1.410,23 1.547,68 1.687,17
UTILIDAD NETA 13.067,17 14.637,56 16.217,62 17.798,37 19.402,42

Más depreciación 363 363 363 363 363

FLUJO DE LA PRODUCCION 13.430,17 15.000,56 16.580,62 18.161,37 19.765,42

FLUJO DE LA PRODUCCION 13.430,17 15.000,56 16.580,62 18.161,37 19.765,42

FLUJO DE LA INVERSION -27.659,00 -3.547,93 -3.760,80 -3.986,45 -4.225,64 -4.479,18

FLUJO DE CAJA -27.659,00 9.882,24 11.239,76 12.594,17 13.935,73 15.286,24

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO, (VAN):

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

RELACION BENEFICION COSTO (B/C)

B/C 1,23

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