Taller Auditoria

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En el distrito de Moquegua, siendo las 5:20 pm horas, del día 20 del mes de noviembre del año 2018
El personal de X DIGESA, DESA DIRESA/GERESA/RED/MRED, Otros , efectúa una

inspección a la empresa abajo mencionada a fin de verificar las condiciones técnico sanitarias del
establecimiento procesador de alimentos de consumo humano directo, de conformidad a lo establecido por
la normatividad vigente (1).
ACTA FICHA N° 7
NÚMERO DE
ACTA DE INSPECCION SANITARIA PARA LA CERTIFICACION DE EXPEDIENTE
PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE
36
HABILITACION SANITARIA DE ESTABLECIMIENTO
X VIGILANCIA SANITARIA
Nombre o razón social: SUPERVISION DE LA EMPRESA RUC: 20105932367

Responsable de establecimiento: ALEXANDER GERSON MAMANI Cargo: AUDITOR
Responsable de control de calidad MARTIN S. RONDON FLORES Formación: ING. DE AGROINDUSTRIAL
Dirección (calle/Av./Jirón/Carretera/Psje): ANCASH/EJERCITO/lLOS ANDES/ PANAMERICA SUR AVENIDA
Urb/AAHH/Sector: VILLA HERMOSA/ MANZANA A – LOTE H / SECTOR INDUSTRIAL
Distrito: MOQUEGUA Provincia: MARISCAL NIETO Departamento: MOQUEGUA
Teléfono/fax: 053 – 461087 Fecha de última inspección: 12/06/2015
N° última R.D.: N° 007-2017-EF/63.01 Fecha de emisión. 01/03/2017
Fecha de expiración: 01/03/2022 Productos consignados en la R.D.: AJO, PAPA, UVA.
Productos para los cuáles solicita la habilitación sanitaria: INSPECCION AUDITADA PRO EL GERENTE
Días trabajados al mes 20 Número de operarios: Hombres: 14 Mujeres: 6
Número de turnos: 2.
.................................................................
(1) Ley N° 26842, Ley General de Salud, D.S. N° 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, R.M. N°
449-2006/MINSA, Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas y su modificatoria establecida
mediante D.S. N° 004-2014-SA, R.M. N° 591-2008/MINSA, Norma de Criterios Microbiológicos de la Calidad Sanitaria e Inocuidad de los
Alimentos y Bebidas de Consumo Humano.
(2) La dirección del establecimiento debe ser verificada por el inspector.
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ASPECTOS A EVALUAR
N° SI NO OBSERVACIONES Y COMEN
I DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

El almacén es de uso exclusivo, apropiado para mantener la calidad
sanitaria e inocuidad de los alimentos y se encuentra libre de
X
materiales, productos o sustancias que puedan contaminar el
1.1 producto almacenado.
Las materias primas y los productos terminados se almacenan en
ambientes separados.
Art. 70 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-2006/MINSA.
Las instalaciones (pisos, paredes, extructuras auxiliares) se
encuentran limpios.
X
Se toman las precauciones necesarias para impedir que el alimento
1.2
sea contaminado cuando se realiza la limpieza y desinfección.
Los implementos de limpieza son de uso exclusivo del área.
Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA.
X
La estructura y acabado son construidos con materiales
1.3 impermeables y resistentes a la acción de roedores. Se debe implementar una mejor es
Art. 33, del D.S. 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-2006/MINSA.
La intensidad, calidad y distribución de la iluminación natural o
artificial (en caso necesario), es adecuada al tipo de trabajo, evita que Toda materia prima deba esta
se genere sombras, reflejo o encandilamiento y considera los niveles bajo techo para el ejemplo no
1.4 mínimos de iluminación siguientes: 540 LUX en zonas para examen
detallado del producto220 LUX en las salas de producción110 LUX en
otras zonas.Art. 34 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-
X con el requerimiento respe
protección del sol.
2006/MINSA.
La ventilación es adecuada para evitar el calor excesivo, asi como, la
condensación de vapor de agua, y permitir la eliminación del aire
X
contaminado. Las aberturas de ventilación están provistas de rejillas Implementar un ventilación adecua
1.5
u otras protecciones de material anticorrosivo, facilmente mejor conservación de la ma
desmontables para su limpieza.
Las aberturas que comunican con el exterior (ventanas, puertas,
tragaluces, drenajes, ductos de ventilación) están construidas de
manera que impiden la acumulación de suciedad, son fáciles de Toda materia prima deba esta
1.6
limpiar y están protegidas (con mallas, flejes en bordes de puertas,
tapas metálicas en sumideros, trampas en drenajes), para evitar el
acceso de insectos u otros animales .
X bajo techo para el ejemplo no
con el requerimiento respe
Art. 33.e, 57 de D. S. 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449- protección del sol.
2006/MINSA.
Los residuos sólidos están contenidos en recipientes de plástico o
1.7
metálicos adecuadamente cubiertos o tapados y diseñados de tal
manera que permitan su fácil y completa limpieza.
Art. 38, 43 del D.S. N° 007-98-SA.
X Los residuos sólidos no están con
recipientes de plástico o metá
Se identifica la fecha de ingreso de las materias primas e insumos y
1.8
los registros (kardex) evidencian la adecuada rotación en base al
principio PEPS (lo primero que entra es lo primero que sale).
Art. 60 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 10.g, de la R.M. N° 449-
X Falta de implementación de res
2006/MINSA.
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Los productos almacenados se encuentran identificados y presentan
1.9
fecha de vencimiento y registro sanitario vigente. Los aditivos y
coadyuvantes están permitidos por el Codex Alimentarius y la
legislación vigente.
X Los productos almacenados
encuentran identificados y presen
de vencimiento
Art. 62, 63, 102, 103, 116 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 10.d de la R.M.
N° 449-2006/MINSA.
Los productos no perecibles (organizados y rotulados) son
almacenados en tarimas (parihuelas) o estántes, cuyo nivel inferior
X
está a no menos de 0.20 metros del piso, el nivel superior a 0.60
1.10
metros o más del techo, y el espacio libre libre entre filas de rumas, y
entre estas y la pared es de 0.50 metros cuando menos.
Art. 72 del D.S. N° 007-98-SA.
Los productos perecibles se almacenan en cámaras de Refrigeración
( ) o congelación ( ), dotadas de dispositivos de medición y registro
de temperatura en buenas condiciones de conservación y
funcionamiento, colocados en lugar visible.
X
1.11 Falta de implementación de cáma
En la misma cámara no se almacena simultáneamente alimentos de
distinta naturaleza que puedan provocar contaminación cruzada,
salvo que estén envasados, acondicionados y cerrados debidamente.
Art. 39, 45, 71, del D.S. N° 007-98-SA.
Los productos almacenados en cámaras de enfriamiento
(organizados y rotulados) son estibados en estántes, pilas o rumas
X
que guardan distancias mínimas de 0.10 metros respecto del piso;
Implementar equipos de cám
1.12 0.15 metros respecto de las paredes, y 0.50 metros respecto del
enfriamiento
techo.El espesor de las rumas permite un adecuado enfriamiento del
producto.Los pasillos o espacios libres entre estántes o rumas
permiten la inspección de las cargas.Art. 73 del D.S. N° 007-98-SA.
II DEL ÁREA DE PROCESO
La distribución del ambiente permite el flujo de operaciones,
desplazamiento de personal, materiales y equipos, de manera
X
ordenada y separada de otros ambientes y no se comunica La distribución del ambiente no pe
2.1 directamente con los servicios higiénicos, para evitar la flujo de operaciones, desplazamien
contaminación cruzada. personal, materiales y equipos, de
Art. 36, 44 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Los ambientes se encuentran libres de productos, artículos,
2.2 implementos o materiales extraños o ajenos a los que se elaboran.
Art. 48 del D.S. N° 007-98-SA. X
encuentran limpias.
2.3
X Implementar con pisos y estru
adecuadas
Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA.

Las uniones entre las paredes y el piso son a media caña
2.4
(curvo/cóncavo), lo que facilita la limpieza de los ambientes y evita la
acumulación de elementos extraños.
Literal a del Art. 33 del D.S. 007-98-SA.
X
Los pisos tienen declive hacia canaletas o sumideros
2.5
convenientemente dispuestos para facilitar el lavado y el
escurrimiento de líquidos.
Literal b del Art. 33 del D.S. 007-98-SA.
X Implementar con pisos y estru
adecuadas
Las paredes son de material impermeable, de superficie lisa, sin

2.6 grietas y están recubiertas con pintura lavable de color claro.
Literal c del Art. 33 del D.S. 007-98-SA. X
El techo tiene acabado liso e impermeable, que facilita la limpieza y
2.7 se encuentra libre de condensaciónes y mohos.
Literal d del Art. 33 del D.S. 007-98-SA. X
tragaluces, drenajes, ductos de ventilación) están construidas de Toda materia prima deba
X
manera que impiden la acumulación de suciedad, son fáciles de
cubierta bajo techo para el
2.8 limpiar y están protegidas (con mallas, flejes en bordes de puertas,
tapas metálicas en sumideros, trampas en drenajes) para evitar el no cumple con el requerim
acceso de insectos u otros animales . respeto a la protección de
Literal e del Art. 33 y 57 del D.S. 007-98-SA.
Página 4 de 12
artificial (en caso necesario), es adecuada al tipo de trabajo, evita que
se genere sombras, reflejo o encandilamiento y considera los niveles Implementar un adecuado
2.9
mínimos de iluminación siguientes:
540 LUX en zonas para examen detallado del producto
220 LUX en las salas de producción
X de desinfección de vehículo
de un almacén
110 LUX en otras zonas.
Art. 34 del D.S. N° 007-98-SA.
La ventilación es adecuada para evitar el calor excesivo, asi como, la Toda materia prima deba
X
condensación de vapor de agua y permitir la eliminación del aire
cubierta bajo techo para el
2.10 contaminado. Las aberturas de ventilación están provistas de rejillas
u otras protecciones de material anticorrosivo, facilmente no cumple con el requerim
desmontables para su limpieza.Art. 35 del D.S. N° 007-98-SA. respeto a la protección de
X
Colocar los residuos sólidos
2.11 contenidos en recipientes de p
adecuados
Art. 38, 43 del D.S. N° 007-98-SA.
Los alimentos y bebidas, asi como, la materia prima se depositan en
tarimas (parihuelas) o estántes cuyo nivel inferior está a no menos de
X
Colocar los residuos sólidos
0.20 metros del piso, el nivel superior a 0.60 metros o más del techo y
2.12 contenidos en recipientes de p
el espacio libre libre entre filas de rumas, y entre estas y la pared es
adecuados
de 0.50 metros cuando menos.
Art. 72 del D.S. N° 007-98-SA.
Los equipos (fijos o móviles) y utensilios están diseñados de manera
que permiten su fácil y completa limpieza y desinfección.
Están fabricados de materiales que no producen ni emiten sustancias
X
Colocar Los equipos y utensilio
tóxicas ni impregnan olores o sabores desagradables; son no
2.13 diseñados de manera que permite
absorbentes, resistentes a la corrosión y capaces de soportar
completa limpieza y desinfec
repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Sus superficies son
lisas y están exentas de orificios y grietas.
Art. 37, 38 del D.S. N° 007-98-SA.
Los operarios se lavan y desinfectan las manos, antes de iniciar el
trabajo, después de utilizar los servicios higiénicos y manipular
material sucio o contaminado, y todas las veces que sea necesario.
2.14 Se colocan avisos que indiquen la obligación de lavarse las manos.
Existe un control adecuado que garantiza el cumplimiento de este
requisito.
X
Art. 55 del D.S. N° 007-98-SA.
Los operarios se encuentran aseados; con manos limpias, sin cortes,
ulceraciones ni otras afecciones a la piel, sin sortijas, pulseras o
cualquier otro adorno; uñas cortas y sin esmalte.
El uniforme es de color claro, en buen estado de aseo y
conservación, exclusivo para la labor que desempeña (incluyendo
personal de limpieza, mantenimiento y servicio de terceros).
La indumentaria consta de: gorra, zapatos, overol o chaqueta y
2.15 pantalón. Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del
producto se realicen en forma manual, sin posterior tratamiento que
garantice la eliminación de cualquier posible contaminación
X
proveniente del manipulador, el personal que interviene en éstas
debe estar dotado de mascarilla y guantes. El personal que realiza
lavado de equipo y envases cuenta, además, con botas y delantal
impermeable.
Art. 50, 51 del D.S. N° 007-98-SA.
X
Se observó durante la inspección la aplicación de Buenas Prácticas
2.16 de Manipulación por parte del personal. Implementar BM
Art. 49, 50, 52 del D.S. N° 007-98-SA.
III DEL ÁREA DE ENVASADO DEL PRODUCTO FINAL
La distribución del ambiente permite el flujo de operaciones,
desplazamiento de personal, materiales y equipos, de manera
X
ordenada y separada de otros ambientes y no se comunica
3.1 directamente con los servicios higiénicos, para evitar la
contaminación cruzada.
Art. 36, 44 del D.S. N° 007-98-SA; Art. 9 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
X
Los ambientes se encuentran libres de productos, artículos,
3.2 implementos o materiales extraños o ajenos a los que se elaboran.
Art. 48 del D.S. N° 007-98-SA.
encuentran en buen estado limpieza.
3.3
X
Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA.
Página 5 de 12
Las uniones entre las paredes y el piso son a media caña
3.4
(curvo/cóncavo), lo que facilita la limpieza de los ambientes y evita la
acumulación de elementos extraños.
Art. 33.a del D.S. N° 007-98-SA.
X
Los pisos tienen declive hacia canaletas o sumideros
3.5
convenientemente dispuestos para facilitar el lavado y el
escurrimiento de líquidos.
Art. 33.b del D.S. N° 007-98-SA.
X
X
Las paredes son de material impermeable, de superficie lisa, sin
3.6 grietas y están recubiertas con pintura lavable de color claro.
Art. 33.c del D.S. N° 007-98-SA.
X
El techo tiene acabado liso e impermeable que facilita la limpieza, se
3.7 encuentra libre de condensaciónes y mohos.
Art. 33.d del D.S. N° 007-98-SA.
X
acceso de insectos u otros animales.
Art. 33.e, 57 del D.S. N° 007-98-SA.
se genere sombras, reflejo o encandilamiento y considera los niveles Implementar un adecuado
X
3.9
540 LUX en zonas para examen detallado del producto de desinfección de vehículo
220 LUX en las salas de producción de un almacén
Art. 34 del D.S. N° 007-98-SA.
La ventilación es adecuada para evitar el calor excesivo así como la
X
contaminado. Las aberturas de ventilación están provistas de rejillas
3.10
u otras protecciones de material anticorrosivo, fácilmente
Art. 35 del D.S. N° 007-98-SA.
X
Los residuos sólidos no están con
3.11 recipientes de plástico o met
adecuadamente
Art. 38, 43 del D.S. N° 007-98-SA.
Los alimentos y bebidas, así como, la materia prima se depositan en
X
tarimas (parihuelas) o estántes cuyo nivel inferior está a no menos de
Los alimentos y bebidas, así como
3.12 0.20 metros del piso, el nivel superior a 0.60 metros o más del techo y
prima no se depositan en tar
el espacio libre entre filas de rumas y entre estas y la pared es de
0.50 metros cuando menos. (Art. 72 del D.S. N° 007-98-SA.)
Los equipos (fijos o móviles) y utensilios están diseñados de manera
que permiten su fácil y completa limpieza y desinfección.
Están fabricados de materiales que no producen ni emiten sustancias
X
Los equipos (fijos o móviles) y ute
tóxicas ni impregnan de olores o sabores desagradables; son no
3.13 están diseñados de manera que p
absorbentes; resistentes a la corrosión y capaces de soportar
fácil y completa limpieza y desin
repetidas operaciones de limpieza y desinfección. Sus superficies son
lisas y están exentas de orificios y grietas.
Art. 37, 38 del D.S. N° 007-98-SA.
Durante la etapa de envasado se aplican controles que aseguren la
hermeticidad de los envases de manera que el producto mantenga la
X
Durante la etapa de envasado no
calidad sanitaria y composición del producto durante toda su vida útil.
3.14 controles que aseguren la herme
los envases para la inocuid
Art. 118 del D.S. N° 007-98-SA, literal e del Art. 10 de la R.M. N° 449-
2006-MINSA.
La información en el rotulado del producto final se sujeta a lo
X
dispuesto en la reglamentación sanitaria vigente u otras normas
3.15 aplicables al producto. Falta de rotulado adecuad
2006/MINSA.
Los operarios se lavan y desinfectan las manos, antes de iniciar el
trabajo, después de utilizar los servicios higiénicos y manipular
material sucio o contaminado, así como, todas las veces que sea
X
necesario.
3.16
Se colocan avisos que indiquen la obligación de lavarse las manos.
Existe un control adecuado que garantiza el cumplimiento de este
requisito.
Art. 55 del D.S. N° 007-98-SA.
Página 6 de 12
Los operarios se encuentran aseados; con manos limpias, sin cortes,
ulceraciones ni otras afecciones a la piel, sin sortijas, pulseras o
cualquier otro adorno; uñas cortas y sin esmalte.
El uniforme es de color claro, en buen estado de aseo y
conservación, exclusivo para la labor que desempeña (incluyendo
personal de limpieza, mantenimiento y servicio de terceros).
X
La indumentaria consta de: gorra, zapatos, overol o chaqueta y
Se recomienda instalar un
3.17 pantalón. Cuando las operaciones de procesamiento y envasado del
producto se realicen en forma manual, sin posterior tratamiento que de iluminación en el estable
garantice la eliminación de cualquier posible contaminación
proveniente del manipulador, el personal que interviene en éstas
debe estar dotado de mascarilla y guantes. El personal que realiza
lavado de equipo y envases cuenta, además, con botas y delantal
impermeable.
Art. 50, 51 del D.S. N° 007-98-SA.
Se observó durante la inspección la aplicación de Buenas Prácticas
de Manipulación por parte del personal.
Art. 49, 50, 52 del D.S. N° 007-98-SA.
3.18
X Implementar BPM
IV DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO FINAL

El almacén es de uso exclusivo, apropiado para mantener la calidad
sanitaria e inocuidad de los alimentos y se encuentra libre de
X
materiales, productos o sustancias que puedan contaminar el
4.1 producto almacenado. Almacen inadecuado
Las materias primas y los productos terminados se almacenarán en
ambientes separados.
X
encuentran en buen estado limpieza.Se toman las precauciones Las instalaciones (pisos, paredes,
4.2 necesarias para impedir que el alimento sea contaminado cuando se auxiliares) no se encuentran en bu
realiza la limpieza y desinfección.Los implementos de limpieza son de limpieza
uso exclusivo del área.Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA.

4.3 impermeables y resistentes a la acción de roedores.
Art. 33, del D.S. 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-2006/MINSA. X
se genere sombras, reflejo o encandilamiento y considera los niveles
4.4
X
La ventilación es adecuada para evitar el calor excesivo, asi como, la
4.5
X
Las aberturas que comunican con
X
(ventanas, puertas, tragaluces, d
4.6 ductos de ventilación) no están co
de manera que impiden la acumu
suciedad
Art. 33.e, 57 de D. S. 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
X
4.7 Falta de depósitos adecuad
Art. 38, 43 del D.S. N° 007-98-SA.
Página 7 de 12
Los productos no perecibles (organizados y rotulados), son
almacenados en tarimas (parihuelas) o estántes, cuyo nivel inferior
4.8
está a no menos de 0.20 metros del piso, el nivel superior a 0.60
metros o más del techo y el espacio libre libre entre filas de rumas y
entre estas y la pared es de 0.50 metros cuando menos.
X Nose cumple la norma establ
Art. 72 del D.S. N° 007-98-SA.

El producto final perecible, se almacena en cámaras de Refrigeración
( ) o congelación ( ), dotadas de dispositivos de medición y registro
de temperatura en buenas condiciones de conservación y
X
funcionamiento y colocados en lugar visible.
El producto final perecible, no se
4.9 En la misma cámara de enfriamiento no se almacena
en cámaras de Refrigeraci
simultáneamente alimentos de distinta naturaleza que puedan
provocar la contaminación cruzada de los productos, salvo que estén
envasados, acondicionados y cerrados debidamente.
Art. 39, 45, 71, del D.S. N° 007-98-SA.
El producto final almacenado en cámaras de enfriamiento es estibado
en estántes, pilas o rumas, que guardan distancias mínimas de 0.10
X
metros respecto del piso; 0.15 metros respecto de las paredes y 0.50
El producto final perecible, no se
4.10 metros respecto del techo.El espesor de las rumas permite un
en cámaras de Refrigeraci
adecuado enfriamiento del producto.Los pasillos o espacios libres
entre estántes o rumas permiten la inspección de las cargas.Art. 73
del D.S. N° 007-98-SA.
V DE OTROS ALMACENES
encuentran en buen estado limpieza. Las instalaciones (pisos, paredes,
5.1
X auxiliares) no se encuentran en bu
limpieza. Son inadecuado
Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA.
X
5.2 impermeables y resistentes a la acción de roedores. Se encuentran roedores e i
Art. 33, del D.S. 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-2006/MINSA.
5.3
X La intensidad, calidad y distribuc
iluminación natural o artificial es in

La ventilación es adecuada para evitar el calor excesivo, así como, la
5.4
X La ventilación es inadecua

Los plaguicidas, productos de limpieza y desinfección y otras
sustancias tóxicas, se almacenan en sus envases originales,
5.5
protegidos e identificados, en un ambiente separado de las áreas
donde se manipulan y almacenan alimentos.
X Se encuentran roedores e i
2006/MINSA.
El almacenamiento de los materiales de empaque y embalaje se
X
realiza en ambientes apropiados, los mismos que se encuentran en
La intensidad, calidad y distribuc
5.6 buen estado de mantenimiento, limpieza, ventilación e iluminación.
iluminación natural o artificial es in
Art. 34, 35, 70 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Los materiales de empaque y embalaje son estibados en tarimas
(parihuelas) o estantes cuyo nivel inferior está a no menos de 0.20
5.7
metros del piso, el nivel superior a 0.60 metros o más del techo y el
espacio libre entre filas de rumas y entre estas y la pared es de 0.50
metros cuando menos.
X No se cumple la norma

acceso de insectos u otros animales .Art. 33.e, 57 de D. S. 007-98-
X
SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-2006/MINSA.
X
Los residuos sólidos no están con
5.9 recipientes de plástico o met
adecuadamente
Art. 38, 43 del D.S. N° 007-98-SA.
Página 8 de 12
VI DE LOS VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS
Los vestuarios y duchas están construidos de material impermeable,
resistente a la acción de los roedores . Se facilita al personal,
X
espacios adecuados para el cambio de vestimenta, y diponen de
No cumples con el buen es
6.1 facilidades para depositar la ropa de trabajo y de diario de manera
que unas y otras no entren en contacto. mantenimiento
Art. 33 y 53 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Los servicios higiénicos están construidos de material impermeable, Se encuentran roedores e in
resistente a la acción de los roedores y se encuentran alejados de las
6.2
salas de fabricación a fin de evitar la contaminación cruzada. Se
mantienen en buen estado de conservación e higiene.
Art. 33, 36 y 54 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-
X
2006/MINSA.
X
6.3
La ventiación es adecuada para evitar el calor excesivo asi como la
6.4
contaminado. Las aberturas de ventiación están provistas de rejillas u
otras protecciones de material anticorrosivo, facilmente desmontables
para su limpieza.
X Ventilación inadecuada

Los inodoros, urinarios, lavatorios, duchas se encuentran instalados
X
en un sistema que asegura la eliminación higiénica de las aguas
No se encuentran en esta
6.5 residuales y su material permite la fácil limpieza y desinfección.
Art. 38, 42, 54 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449- limpieza.
2006/MINSA.
Es adecuada la relación de aparatos sanitarios con respecto al
número de personal y género (hombres y mujeres):
De 01a09 personas:01 inodoro,02 lavatorios,01 ducha,01 urinario. ( )
De10a24 personas:02 inodoros,04 lavatorios,02 duchas,01urinario ( )

6.6
De25a49 personas:03inodoros,05lavatorios,03duchas,02urinarios. ( )
De50a100personas:05inodoros,10lavatorios,06duchas,04 urinarios( )
X No se encuentran en esta
limpieza.
Más de 100 personas: 01 aparato adicional por cada 30 personas. ( )
Art. 54 del D.S. N° 007-98-SA.

6.7
manera que permitan su fácil y completa limpieza.Art. 38, 43 del D.S.
N° 007-98-SA.
limpieza.
El gabinete de higienización de manos, de los servicios higiénicos
cuenta con avisos que indican la obligación de lavarse la manos,
6.8
jabón, desinfectante y medios de secado (toalla desechable, secador
automático). En caso de usar toalla desechable, existe un tacho de
residuos con tapa activada a pedal.
limpieza.
Art. 55 del D.S. N° 007-98-SA.
VII DE LAS CONDICIONES SANITARIAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
El establecimiento cumple con la condición de estar ubicado a no
menos de 150 m. de algún establecimiento o actividad que
X
represente riesgo de contaminación.
7.1
La municipalidad verifica el cumplimiento de lo dispuesto mediante el
otorgamiento de la licencia municipal.
Art. 30 del D.S. N° 007-98-SA.
Las vías de acceso y áreas de desplazamiento que se encuentran Implementar un adecuado
7.2
dentro del recinto del establecimiento tienen superficie pavimentada
apta para el tráfico al que están destinadas.
Art. 32 del D.S. N° 007-98-SA.
X de desinfección de vehículo
de un almacén
El establecimiento es exclusivo para la actividad que realiza y no
X
tiene conexión directa con viviendas y locales en los que se realicen
7.3
actividades distintas a la producción de alimentos.
Art. 31 del D.S. N° 007-98-SA.
Página 9 de 12
La distribución de los ambientes permite un flujo ordenado en etapas
nitidamente separadas, que contribuye a reducir al mínimo la
contaminación cruzada por efecto de ciruclación de personal,
X
La distribución de los ambientes n
equipos, utensilios, materiales, instrumentos de un área sucia hacia
7.4 un flujo ordenado en etapas nitid
otra limpia o por la proximidad de los servicios higienicos a ambientes
separadas,
donde se manipulan o almacenan alimentos.
2006/MINSA.
Las instalaciones o equipos accesorios o complementarios a la
X
fabricación de alimentos y bebidas, susceptibles de provocar la La distribución de los ambientes n
7.5 contaminación de los productos, se ubican en ambientes separados un flujo ordenado en etapas nitid
de las áreas de producción. separadas,
Art. 46 del D.S. N° 007-98-SA.
X
7.6
Art. 33.e, 57 de D. S. 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
encuentran en buen estado limpieza.
X
Las instalaciones (pisos, paredes,
7.7 auxiliares) no se encuentran en bu
limpieza. Se encuentran roedores
Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA.
El establecimiento está libre de insectos, roedores o evidencia de su
presencia (heces, manchas, roeduras, telarañas, ootecas, otros),
X
animales domésticos y silvestres (gatos, perros, aves, otros) o
7.8 evidencia de su presencia (excretas, plumas, otros).En caso de Se encuentran roedores e inse
encontrar evidencia(s), indicar la(s)
área(s). .......................................................................................
Art. 57 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 31.b, del D.S. N° 22-2001-SA-DM.
Los dispositivos de control de vectores (insectocutores, trampas,
X
otros) se encuentran operativos y están ubicados en lugares donde
7.9
los alimentos no están expuestos.
Art. 57 del D.S. N° 007-98-SA.
El establecimiento cuenta con un sistema que garantiza una
X
provisión permanente y suficiente de agua en todas sus instalaciones,
7.10
para las operaciones de procesamiento y limpieza.
Art. 40 del D.S. N° 007-98-SA.
Los depósitos, cisternas y/o tanques de almacenamiento de agua se
encuentran construidos, conservados y protegidos de manera que
7.11 evite la contaminación.
Art. 40, 56 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 17, 18, 19 de la R.M. N° 449-
2001-SA-DM.
X
El sistema de disposición de aguas servidas (pozos sépticos,
alcantarillado, canaletas, sumideros, cajas de registro), se encuentra
X
protegido contra el ingreso de roedores e insectos y está diseñado de
7.12
manera que facilite su mantenimiento, limpieza, y evite la
contaminación cruzada.
Art. 42, 46, 57 del D.S. N° 007-98-SA.
Las instalaciones para el almacenamiento central de residuos sólidos,
se encuentran en ambientes separados de las áreas de producción y
Las instalaciones para el almace
X
cuentan con recipientes de plástico o metálicos adecuadamente
central de residuos sólidos, no se
7.13 cubiertos o tapados, diseñados de tal manera que permitan su fácil y
en ambientes separados de las
completa limpieza.
producción
Art. 43, 46 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-2006-
MINSA.
Toda plataforma, tolva, cámara o contenedor utilizado en el transporte
de materias primas, ingredientes, aditivos, que requieren o no cadena
de frío, se encuentra en buen estado de conservación,
acondicionados a temperaturas de almacenamiento del producto,
provistos de medios suficientes para proteger el alimento de efectos
del calor, humedad, sequedad u otro efecto indeseable.
7.14 se someten a limpieza y desinfección así como desodorización, de
ser necesario, antes de proceder a la carga del producto.
Se verifica que el vehículo no se ha utilizado para transportar
X
productos tóxicos, pesticidas, insecticidas u otra sustancia que pueda
ocasionar contaminación.
2006/MINSA.
Página 10 de 12
Los procedimientos de carga, estiba y descarga de las materias
primas, insumos, aditivos o producto final, se realizan aplicando
7.15 buenas prácticas de manipulación por parte del personal, de tal
manera que se evita la contaminación cruzada.
Art. 49, 50, 52, 53, 77 del D.S. N° 007-98-SA.
X
VIII DE LOS REQUISITOS PREVIOS AL PLAN HACCP
Cuenta con procedimiento de limpieza, desinfección y mantenimiento
X
de depósitos e instalaciones relacionadas con el manejo del agua
No Cuenta con procedimiento de
8.1 (tanques, cisternas).
desinfección y mantenimiento de
Art. 40 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 17, 18, 19 de la R.M. N° 449-
2001-SA-DM. Art. 4 del D.S. N° 22-2001-SA.
Cuenta con un plan de monitoreo de la calidad de agua utilizada en
planta, que incluye análisis microbiológicos, físico químicos,
bacteriológicos entre otros, que permite comprobar su aptitud para el
X
consumo humano (Agua de consumo humano: agua apta para
No Cuenta con un plan de monito
8.2 consumo humano y para todo uso domestico habitual, incluida la
calidad de agua utilizada en p
higiene personal). Verificar el cumplimiento de cronograma
establecido
Indicar frecuencia y fecha de último análisis ....................
Art. 40 del D.S. N° 007-98-SA. Arts 60 y 61 del D.S. N° 031-2010-SA.
En caso de usar cloro o solución clorada como desinfectante del agua
para consumo humano, se controla el nivel de cloro libre residual.
X
Indicar:Frecuencia de determinación .............................Nivel de cloro
8.3
residual en el agua de sala de proceso obtenido durante la inspección
...................... ppm
Art. 40 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 66 del D.S. N° 031-2010-SA.
En el caso de que el agua no proceda de una planta de tratamiento
(indicar procedencia), recibe tratamiento(s) que garantiza su calidad
8.4 microbiológica y fisicoquímica.
Indicar tipo de tratamiento………………………………….
Art. 40 de D.S 007-98-SA. Art. 60 y 61 del D.S. N° 031-2010-SA.
X
Cuenta con un programa de manejo y disposición final de residuos
X
sólidos operativo y su procedimiento establece frecuencias de recojo,
No Cuenta con un programa de
8.5 horarios, rutas de evacuación, transporte y disposición final de los
disposición final de residuo
mismos.
Cuenta con un programa de control de plagas operativo, con registros
al día y certificado de saneamiento vigente (desinfección,
desinsectación, desratización), los rodenticidas e insecticidas
8.6
utilizados son autorizados por el MINSA, y cuentan con planos de
ubicación de los sistemas de control utilizados (trampas,
insectocutores, ultrasonidos, otros) .
X No Cuenta con un programa de
disposición final de residuo
Art. 57 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 31.b, del D.S. N° 22-2001-SA-DM.

Art. 11 de la R.M. N° 449-2006/MINSA.
Cuenta con un Programa de Higiene y Saneamiento actualizado, que
incluye frecuencias y procedimientos de: Limpieza y desinfección de
ambientes, equipos, utensilios y medios de transporte de alimentos.
X
Indicar:
No Cuenta con un Programa de
8.7 Código ...............................
Saneamiento actualizad
Versión ............................
Fecha de última revisión .........................
Art. 56, 76 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 11, 13 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA. Art. 2° del D.S. N° 004-2014-SA.
Cuenta con procedimiento de manejo de productos de limpieza y
desinfección que incluye un instructivo de su preparación y uso, de
X
No Cuenta con procedimiento de
modo que no contamine los alimentos. Los productos de limpieza
8.8 productos de limpieza y desinfec
están autorizados por el MINSA y son apropiados al fin perseguido.
encuentran roedores e insec
Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 11 de la R.M. N° 449-2006-
MINSA.
Los registros de la higienización de ambientes, equipos, utensilios y
8.9
medios de transporte, se encuentran al día.
Art. 56, 76 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 8, 11, 13 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
X Sin registros de higiene
Realiza la verificación de la eficacia del programa de higiene y
X
saneamiento, mediante análisis microbiológico de superficies,
No Realiza la verificación de la ef
8.10 equipos y ambientes (verificar si cuenta con un cronograma y si este
programa de higiene y saneam
se esta cumpliendo). Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 11 de R.M
449-2006-MINSA. Numeral 8 de la R.M. N° 461-2007/MINSA.
Página 11 de 12
Cuenta con un Manual de Buenas Prácticas de Manipulación o
Buenas Prácticas de Manufactura actualizado. Indicar:
X
No Cuenta con un Manual de B
Código ...............................
8.11 Prácticas de Manipulación o B
Versión ............................
Prácticas de Manufactura actua
Fecha de última revisión .........................
Art. 2° del D.S. N° 004-2014-SA
La empresa realiza un control médico en forma periódica, con la
La empresa norealiza un control
X
finalidad de asegurar que el personal no es portador de
forma periódica, con la finalidad d
8.12 enfermedades infectocontagiosa, y no tiene síntomas de ellas.
que el personal no es portad
Cumple con su cronograma o frecuencia. Indicar frecuencia ...............
enfermedades infectocontag
Art. 49 del D.S. N° 007-98-SA.
Realiza el control de higiene y signos de enfermedad
X
infectocontagiosa del personal. Esto se encuentra registrado. Indicar
No Realiza el control de higiene y
8.13 Frecuencia para ambos casos …………………….
enfermedad
Última fecha de control …………………………………..
Art. 49, 50 del D.S. N° 007-98-SA.
Cuenta con un programa de formación o capacitación del personal,
que incluya frecuencias de ejecución y temas de capacitación
relacionados a: Inocuidad de los alimentos y peligros asociados,
epidemiología de las ETAS, BPM en la cadena alimentaria, uso y No Cuenta con un programa de fo
8.14
mantenimiento de instrumentos y equipos, aplicación del PHyS,
hábitos de higiene y presentación personal, control de procesos y
riesgos asociados, sistema HACCP, rastreabilidad, otros que se
X capacitación del personal, que
frecuencias de ejecución y tem
capacitación
consideren pertinentes: ............................
Art. 52 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 12 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Cuenta con registros de capacitación del personal. que incluya un
listado de los manipuladores actualizados y constancias de
evaluación.
Ultima Fecha: .........................................
X
Tema (s): .................................................
8.15
Frecuencia: .........................................
El personal que dicta la capacitación es: Interno ( ) o externo ( ) y
está calificado.
Art. 52 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 8, 12 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Cuenta con un Programa de mantenimiento preventivo de equipos.
Este programa contempla el cronograma al que deben someterse
X
como mínimo los equipos que se utilizan en el control de los PCC.
8.16
Los registros se encuentran al día. Indicar frecuencia: ................
Art. 60 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 25 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Cuenta con un Programa de calibración de instrumentos de medición.
Incluye procedimientos y cronograma. Los registros se encuentran al
X
día. Indicar: Frecuencia: ..................................................
8.17
Ultima fecha de calibración: ..........................................
2006/MINSA.
Cuenta con un procedimiento de control de proveedores, así como el
registro de proveedores validados, indicando la frecuencia en que
X
éstos son evaluados. Indicar la modalidad de evaluación: Visita al
8.18
establecimiento. ( )Análisis de la materia prima. ( )Registro
Sanitario de los productos. ( )Otros: ………………………. ( )
Art. 10.d de la R.M. N° 449-2006/MINSA.
Cuenta con registros de especificaciones técnicas y certificados de
X
análisis de la materia prima e insumos recepcionados, y documentos No Cuenta con registros de espec
8.19 que identifiquen su procedencia. técnicas y certificados de anális
Art. 60, 62, 63, 64 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 10.d, 10.e de la R.M. materia prima e insumos recepc
N° 449-2006/MINSA.
Los controles establecidos para la materia prima e insumos durante la
recepción y/o antes de su uso (evaluación sensorial, certificados de
X
análisis, medición de parámetros por métodos rápidos, otros), son
No hace los controles establecido
8.20 suficientes para evidenciar que satisfacen los requisitos de calidad
materia prima e insumos
sanitaria e inocuidad. (Verificar registros).
Art. 60, 62, 63 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 10.d de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Los envases primarios (que irán en contacto con el producto final) y
las tintas empleadas en el rotulado de los mismos son de material
X
inocuo, y están libres de olores o sustancias que puedan ser
Los envases primarios (que irán e
8.21 transferidas al producto, lo cual se demuestra con certificados y
con el producto final) falta de ro
resultados de análisis. Indicar fechas: ...............................................
Art. 64, 118, 119 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 10.e de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Página 12 de 12
Cuenta con procedimiento de liberación de lotes del producto
8.22
terminado. Verificar registros.
Art. 58, 60, 61 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 10.g de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
X No Cuenta con procedimiento de
de lotes del producto termin
Cuenta con procedimiento de recolección de producto final, que
X
permite el retiro del mercado del lote que implique riesgo para la
No Cuenta con procedimiento de r
8.23 salud del consumidor. Verificar registros.
de producto final
Art. 60 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 10.h, 26 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Cuenta con procedimiento de productos no conformes, que incluye la
X
disposición final y/o destrucción de un alimento no apto, sujeta a la No Cuenta con procedimiento de
8.24 norma del MINSA. Verificar registros. no conformes, que incluye la dispo
Art. 60, 69 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 26 de la R.M. N° 449- Falta de implementación de labo
2006/MINSA.
Los controles aplicados a los procesos específicos se encuentran
debidamente registrados, los mismos que permiten realizar la
X
No tiene los controles aplicado
rastreabilidad de los productos elaborados (hasta conocer los lotes de
8.25 procesos específicos se encu
materia prima e insumos utilizados en la producción).
debidamente registrados
Art. 60 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 10.g, 14, 28 de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Existe un profesional y/o técnico calificado y capacitado para dirigir y
supervisar el control de las operaciones en todas las etapas de
X
proceso.
8.26
Art. 61 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 10.f de la R.M. N° 449-
2006/MINSA.
Página 13 de 12

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Página 1 de 12

El personal de X DIGESA, DESA DIRESA/GERESA/RED/MRED, Otros , efectúa una

Nombre o razón social: SUPERVISION DE LA EMPRESA RUC: 20105932367

I DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Se identifica la fecha de ingreso de las materias primas e insumos y

Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA.

Las paredes son de material impermeable, de superficie lisa, sin

IV DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO FINAL

La estructura y acabado son construidos con materiales

Art. 72 del D.S. N° 007-98-SA.

Art. 56 del D.S. N° 007-98-SA.

110 LUX en otras zonas.

Art. 35 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-2006/MINSA.

Art. 72 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-2006/MINSA.

Art. 35 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 9 de la R.M. N° 449-2006/MINSA.

De10a24 personas:02 inodoros,04 lavatorios,02 duchas,01urinario ( )

Más de 100 personas: 01 aparato adicional por cada 30 personas. ( )

Art. 54 del D.S. N° 007-98-SA.

Art. 57 del D.S. N° 007-98-SA. Art. 31.b, del D.S. N° 22-2001-SA-DM.

Realiza la verificación de la eficacia del programa de higiene y

Cuenta con procedimiento de recolección de producto final, que

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