PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CALIDAD (PP-CCA-YYY-ZZZ)
WWW: TIPO DE DOCUMENTO: (PP) Procedimiento y (RC) Registro de Calidad XXX: DEPARTAMENTO: (CCA) Control de Calidad YYY: ESPECIALIDAD: (C) Civil, (M) Mecànica, (E) Electrica, (I) Instrumentaciòn y (PE) Pruebas y Ensayos ZZZ : NÚMERO CORRELATIVO
DOCUMENTOS DEL MANUAL DE CALIDAD
ITEM CÓDIGO DOCUMENTOS 1.0 Responsabilidad Gerencial PP-SGI-005 Revisión del Sistema de Gestión Integrado 2.0 Programa de calidad PC-CCA-001 Plan de Calidad PC-CCA-001-001 Documentos del plan de calidad PC-CCA-001-002 Plan de Puntos de Inspección 3.0 Revisión del Contrato PP-OPE-008 Elaboración de Propuestas Técnico-Económicas: Presupuestos 4.0 Control del diseño MC-SGC-001 Control de Diseño de Ingeniería 5.0 Control de la Documentación PP-SGI-001 Control de Documentación del SGI PP-SGI-030 Control de los Registros del Sistema de Gestión Integrado 6.0 Procedimientos Operativos de Calidad PP-CCA-001 Procedimiento de Recepción de Materiales y Equipos PP-CCA-002 Procedimiento para Personal Calificado de Acuerdo a su Especialidad PP-CCA-003 Procedimiento para Control y Calibración de Equipos 6.1 Área Civil 6.1.1 Civil PP-CCA-C-001 Procedimiento de Control Topográfico PP-CCA-C-002 Procedimiento de trazo y Replanteo Topográfico PP-CCA-C-003 Procedimiento de Excavación en Material Procedimiento de Trabajos de Excavación, Demolición, Eliminación Relleno y PP-CCA-C-004 Compactación 6.1.2 Civil - Concreto PP-CCA-C-005 Procedimiento de Habilitado y Colocación de Acero de Refuerzo PP-CCA-C-006 Procedimiento de Habilitado y Colocación de Encofrado PP-CCA-C-007 Procedimiento de Instalación de Pernos de Anclaje y Elementos Embebidos PP-CCA-C-008 Procedimiento de Vaciado de Concreto PP-CCA-C-009 Procedimiento de Preparación y Vaciado de Concreto y Grout 6.1.3 Civil - Arquitectura y Acabados PP-CCA-C-010 Procedimiento de Albañilería Reforzada 6.2 Área Mecánica 6.2.1 Mecánica - Fabricación PP-CCA-M-001 Procedimiento para Habilitado y Armado de Acero Estructural PP-CCA-M-002 Procedimiento General de Soldadura PP-CCA-M-003 Procedimiento de Inspección Visual de Soldadura PP-CCA-M-004 Procedimiento de preparación superficial y Aplicación de Recubrimiento 6.2.2 Mecánica -Montaje PP-CCA-M-005 Procedimiento de Montaje de Estructuras Metalicas PP-CCA-M-006 Procedimiento de Torque y Ajuste de Pernos PP-CCA-M-007 Procedimiento de Instalación de Tubería Enterrada PP-CCA-M-008 Procedimiento de Instalación de Equipos Mecánicos
PP-CCA-M-009 Procedimiento de Resane de Pintura (TOUCH UP)
6.2.3 Mecánica - HDPE y Geomembrana PP-CCA-M-010 Procedimiento de Montaje de Tuberias HDPE PP-CCA-M-011 Procedimiento por soldaura de Extrución de Geomembrana PP-CCA-M-012 Procedimiento de Soldadura por Fusión 6.3 Área Electrica 6.3.1 Electrica PP-CCA-E-001 Procedimiento de Instalación de Tuberías Conduits Procedimiento de Tendido, Conexionado y Tajeado de Conductores Eléctricos, PP-CCA-E-002 Fuerza, Control e Instrumentación PP-CCA-E-003 Procedimiento de Soldadura Exotérmica
PP-CCA-E-004 Procedimiento de Instalación de Equipos Eléctricos
PP-CCA-E-005 Procedimiento de Instalación y Medición de Pozos a Tierra PP-CCA-E-006 Procedimiento de Instalación de Iluminación y Tomacorrientes 6.4 Área Instrumentación 6.4.1 Instrumentación PP-CCA-I-001 Procedimiento de Instalación de Equipos de Instrumentación PP-CCA-I-002 Procedimiento de Sistemas de Control Procedimiento de Inspección de PLC (Equipamiento, Módulo Digital y Módulo PP-CCA-I-003 Analógico) PP-CCA-I-004 Procedimiento de Paneles de Control y Relay PP-CCA-I-005 Procedimiento de Contrastación de Instrumentos 7.0 Pruebas, Inspecciones y Ensayos PP-CCA-PE-001 Procedimiento para Pruebas y Ensayos de Calidad 7.1 Área Civil PP-CCA-PE-002 Procedimiento de Densidad en Campo PP-CCA-PE-003 Procedimiento de Ensayos de Laboratorio PP-CCA-PE-004 Procedimiento de Resistencia de Compresión de Concreto 7.2 Área Mecánica 72.1 (END) Mecánicos PP-CCA-PE-006 Procedimiento de Inspección por Tintes Penetrantes PP-CCA-PE-007 Procedimiento de Ensayos Radiográficos PP-CCA-PE-008 Procedimiento de Ultrasonido Industrial PP-CCA-PE-009 Procedimiento de ensayos Partículas Magnéticas 72.2 Pruebas Mecánicas PP-CCA-PE-011 Procedimiento de Prueba Hidrostática PP-CCA-PE-012 Procedimiento de Flushing en Tubería de Acero PP-CCA-PE-013 Procedimiento de Prueba Neumática PP-CCA-PE-014 Procedimiento para Prueba de Vacío PP-CCA-PE-015 Procedimiento para Prueba de Estanqueidad 7.3 Área Electrica PP-CCA-PE-017 Procedimiento para Prueba de Resistencia de Aislamiento PP-CCA-PE-018 Procedimiento para Medición de Resistividad del Terreno PP-CCA-PE-019 Procedimiento de Puesta a Tierra 7.4 Área Instrumentación PP-CCA-PE-021 Procedimiento de Precomisionado - Mecánica - Eléctrica & Instrumentación 8.0 Control del Producto No Conforme PP-SGI-003 Tratamiento de No Conformidades PP-SGI-015 Identificación y Control del Servicio 9.0 Liberación y Entrega de Trabajos PP-SGC-200 Almacenamiento, Embalaje y Despacho PP-CCA-004 Procedimiento de Entrega del Proyecto o Servicio 10.0 Documentación Final PP-CCA-005 Informe Final de Control de Calidad ID del Documento: PC-CCA-001-001
DOCUMENTOS DE PLAN DE Revisión: 0
CALIDAD Fecha: Nov-18 Especialidad: General
REGISTROS DE CALIDAD (RC-CCA-YYY-ZZZ)
WWW: TIPO DE DOCUMENTO: (PP) Procedimiento y (RC) Registro de Calidad XXX: DEPARTAMENTO: (CCA) Control de Calidad YYY: ESPECIALIDAD: (C) Civil, (M) Mecànica, (E) Electrica, (I) Instrumentaciòn y (PE) Pruebas y Ensayos ZZZ : NÚMERO CORRELATIVO
ITEM CÓDIGO DOCUMENTOS
1.0 Agendas Responsabilidad Gerencial de revisión. de Gerencia para reuniones RG-SGI-005 RG-SGI-008: Actas de Reunión del Comité de Gestión. RG-SGI-008 Actas de Reunión del Comité de Gestión. 2.0 Programa de calidad 3.0 Revisión del Contrato Lista/informe de elaboración de propuestas técnico – económicas RC-OPE-012 (presupuestos). 4.0 Control del diseño RC-CCA-004-001 Registro de Especificaciones de diseño RC-CCA-004-002 Registro de aprobación de planos de detalle RC-CCA-004-003 Registro de solicitud de consultas y cambios en ingeniería RC-CCA-004-004 Registro de seguimiento de cambios de ingeniería 5.0 Control de la Documentación RG-SGI-001 Lista de Control de Procedimientos RG-SGI-003 Lista de Registros de Versión Vigente. RG-SGI-004 Cargo de Recepción de Documentos RG-SGI-006 Lista de Archivos Documentos Externos RG-SGI-011 Lista de Control de Instructivos RG-SGI-034 Lista de Puntos de Distribución y de Documentos RG-SGI-036 Lista de Verificación de Documentos 6.0 Control del Proceso Registros RC-CCA-001-001 Registro de Recepción e Inspección de Materiales y Equipos RC-CCA-001-002 Reporte de Inspección en Campo RC-CCA-001-003 Lista de Verificación de Equipos e Instrumentos de Medición RC-CCA-001-004 Registro de No Conformidad RC-CCA-002-001 Registro de Inspectores RC-CCA-002-002 Registro de Soldadores Homologados RC-CCA-002-003 Registro de Aplicadores de Recubrimiento RC-CCA-003-001 Registro de Equipos e Instrumentos para Pruebas y Ensayos 6.1 Área Civil 6.1.1 Civil RC-CCA-C-001-001 Registro de Verificación Topográfica Registro de Contrastación de Calibración de Equipo Topográfico - RC-CCA-C-001-002 (ESTACIÓN TOTAL) Registro de Contrastación de Calibración de Equipo Topográfico - (NIVEL RC-CCA-C-001-003 AUTOMÁTICO) RC-CCA-C-002-001 Registro de trazo y Replanteo Topográfico RC-CCA-C-003-001 Registro de Inspección de Excavación, Relleno y Compactación RC-CCA-C-003-002 Registro de Control de Niveles RC-CCA-C-004-001 Reporte topográfico 6.1.2 Civil - Concreto RC-CCA-C-005-001 Registro de Habilitado de Acero de Refuerzo RC-CCA-C-006-001 Registro de Inspección de Encofrado RC-CCA-C-007-001 Registro de Instalación de Anclajes RC-CCA-C-007-002 Registro de Control de Niveles RC-CCA-C-008-001 Registro de Inspección de pre Vaciado de Concreto RC-CCA-C-008-002 Registro de Inspección de post vaciado de concreto RC-CCA-C-008-003 Registro de Vaciado de Concreto. RC-CCA-C-008-004 Registro de Inspección de Vaciado de Concreto Registro de Inspección de acabados de concreto (puente adherente, sello RC-CCA-C-009-001 elastómero). RC-CCA-C-009-002 Registro de Inspección de Perforación y Anclaje de Dowels. RC-CCA-C-009-003 Registro de Ubicación de Pernos de Anclaje y Elementos Embebidos. 6.1.3 Civil - Arquitectura y Acabados RC-CCA-C-010-001 Registro de Inspección de Albañilería Reforzada 6.2 Área Mecánica 6.2.1 Mecánica - Fabricación RC-CCA-M-001-001 Registro de Control Dimensional en el Habilitado RC-CCA-M-001-002 Registro de Control Dimensional en el Armado RC-CCA-M-002-001 Registro de Calificaciòn de Procedimiento (PQR) RC-CCA-M-002-002 Registro de Especificaciòn de Proceso de Soldadura (WPS) RC-CCA-M-002-003 Registro de Calificaciòn de Desempeño del Soldador (WPQ) RC-CCA-M-002-004 Registro de Control de Parámetros de Soldadura RC-CCA-M-002-005 Registro de Reparaciones de Soldadura RC-CCA-M-003-001 Registro de Inspección Visual de Soldadura RC-CCA-M-003-002 Registro de Welding Book RC-CCA-M-003-003 Registro de Welding map RC-CCA-M-004-001 Registro de Preparación Superficial RC-CCA-M-004-002 Registro de Aplicación de Recubrimientos 6.2.2 Mecánica - Montaje RC-CCA-M-005-001 Registro de Control de Verticalidad. RC-CCA-M-005-002 Registro de Montaje e Instalación de Soportes RC-CCA-M-005-003 Registro de Montaje de Estructuras y Equipos RC-CCA-M-006-001 Registro General de Ajuste y Torque RC-CCA-M-007-001 Registro de Entrega y Liberación de Líneas PP-CCA-M-008-001 Registro de Montaje e Instalación de Instrumentos RC-CCA-M-009-001 Registro de Touch Up 6.2.3 Mecánica - HDPE RC-CCA-M-010-001 Registro de Instalación de Tubería HDPE RC-CCA-M-010-002 Registro de Calificación de Operador RC-CCA-M-010-003 Registro de Inpección Visual de Juntas HDPE 6.3 Área Electrica 6.3.1 Eléctrica RC-CCA-E-001-001 Registro de Instalación de Tuberías ConduitT Registro de Tendido, Conexionado y Tajedo de Conductores Eléctricos, RC-CCA-E-002-001 Fuerza, Control e Instrumentación RC-CCA-E-003-001 Registro de Soldadura Exotermica RC-CCA-E-004-001 Registro de Instalación de Equipos Eléctricos RC-CCA-E-005-001 Registro de Instalación y Medición de Pozos a Tierra RC-CCA-E-006-001 Registro de Instalación de Iluminación y Tomacorrientes 6.4 Área Instrumentación 6.4.1 Instrumentación RC-CCA-I-001-001 Registro de Inspección de Instalación de Equipos de Instrumentación RC-CCA-I-002-001 Registro de Paneles de Control RC-CCA-I-003-001 Registro deInspección de PLC RC-CCA-I-003-002 Registro deInspección de PLC (Módulos) RC-CCA-I-003-003 Registro deInspección de PLC (Módulos Digital) RC-CCA-I-004-001 Registro de Verificación de Paneles de Control y Relay 7.0 Pruebas, Inspecciones y Ensayos 7.1 Área Civil RC-CCA-PE-002-001 Registro de Densidad en Campo RC-CCA-PE-003-001 Registro de Control de Ensayos de Laboratorio RC-CCA-PE-004-001 Registros de Control de Resistencia de Compresión de Probetas 7.2 Área Mecánica 7.2.1 (END) Mecánicos RC-CCA-PE-006-001 Registro de Inspección por Tintes Penetrantes RC-CCA-PE-007-001 Registro de reportes radiográficos RC-CCA-PE-008-001 Registros de Ultrasonido Industrial RC-CCA-PE-009-001 Registro de reportes Partículas Magnéticas 7.2.2 Pruebas Mecánicos RC-CCA-PE-011-001 Registro de Prueba Hidrostática RC-CCA-PE-012-001 Registro de Flushing RC-CCA-PE-013-001 Registro de Prueba Neumática RC-CCA-PE-014-001 Registro de Pruebas No Destructivas con Extrusora (VACÍO) Registro de Reparación de Juntas en Soldadura por Extrusión (PRUEVA DE RC-CCA-PE-014-002 VACÍO) RC-CCA-PE-015-001 Registro de Prueba de Estanqueidad 7.3 Área Electrica RC-CCA-PE-017-001 Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento RC-CCA-PE-018-001 Registro de Medición de Resistividad del Terreno RC-CCA-PE-019-001 Registro de Puesta a Tierra RC-CCA-PE-020-001 7.4 Área Instrumentación RC-CCA-PE-021-001 Registro de Precomisionado - Mecánica - Eléctrica y Instrumentación 8.0 Control del Producto No Conforme RC-SGI-031 Informe de No conformidad. RC-SGI-037 Seguimiento de las No Conformidades. 9.0 Liberación y Entrega de Trabajos RC-CCA-004-001 Registro de Inspección en Campo RC-CCA-004-002 Registro de Punch List RC-CCA-004-003 Registro de acta de liberación RC-CCA-004-004 Registro Fotográfico