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ETAPAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ........................................Error! Bookmark not defined.

ETAPAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ...................................................................................... 1
MEJORAMIENTO DE SOFTWARE ................................................................................................... 2
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA......................................................................................................... 2

ETAPAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

1. Análisis de requerimientos
a. Obtención de los requisitos
b. Análisis de requisitos
c. Limitaciones
d. Especificación
2. Diseño y arquitectura
a. Especificación de Diseño Funcional.
b. Especificación de Diseño de Arquitectura.
c. Programación de actividades
3. Desarrollo.
a. Implementación de la aplicación.
4. Pruebas de software.
a. Diseño de Pruebas.
b. Plan de Pruebas.
c. Gestión de Cambios.
5. Implantación.
a. Pruebas de Aceptación del usuario.
b. Entrenamiento a usuarios.
c. Entrenamiento a equipo técnico.
6. Documentación.
a. Documentación del Proyecto.
b. Firma de actas de entrega.
7. Mantenimiento.
a. Gestión de Eventos.
b. Gestión de Incidentes.
c. Gestión de Nuevos Requerimientos.
MEJORAMIENTO DE SOFTWARE
PLANTA Y CONTRATO

1. Reconocimiento de mejoras
2. Seleccionar el tema
3. Realizar un informe de la mejoras del sistema junto con el área usuaria
4. Análisis, diseño e implementación
5. Desarrollo de la aplicación – (Proveedor y/o Programador de la Oficina)
6. Pruebas del mejoramiento
7. Resultados de las mejoras
8. Conclusiones
9. Manual
10. Entrega final

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA

1 ETAPA 1: COORDINACION PARA LA IMPLANTACION DE UN NUEVO SISTEMA

1.1 Coordinación de Requisitos para la implementación
1.2 Demostración de funcionamiento del sistema
1.3 Coordinación con el representante legal para el envió de documento de
implementación
1.4 Firma de Aceptación del representante de la implementación Oficio xxxxxxx
1.5 Envió de Oficio xxx digital por correo y físico coordinador
1.6 Petición de Archivos para la implementación del Sistema
1.7 Coordinación para la Instalación
1.8 Instalación del Servidor S.O. y Gestor de Base de Datos
1.9 Instalación en Servidor el Sistema
1.10 Petición de Manual
1.11 Pruebas locales del SISTEMA
1.12 Ingreso de Registros
1.13 Control de Avance de información

2 ETAPA 2: DIFUSIÓN DEL SISTEMA

2.1 Presentación del SOFTWARE a los funcionarios de las diferentes áreas
2.2 Exportación de la Base de Datos.
2.3 Instalación del Ejecutable, delimitando los accesos según el tipo de usuario.
2.4 Capacitación in situ a los usuarios del Módulos del SISTEMA

3 ETAPA 2: CARGA DE TABLAS Y DATOS AL SISTEMA

Una vez instalado el Sistema, previamente a la ejecución de los procesos las siguientes tareas,
en algunos casos, en forma paralela y, en otros, en forma secuencial:
2.1 Actualización de los datos generales de la UE, código de la UE, Nombre, RUC.
Migración de la información Presupuestal: Metas y Marco Presupuestal a nivel de Metas y
Específica del Gasto.

2.2 Registro del Catálogo de Bienes y Servicios. El usuario deberá ingresar los Items dentro
de los Grupos, Clases y Familias comprendidos en la Tabla del Sistema. En caso fuera necesario
considerar algún Grupo, Clase y/o Familia, diferente a los existentes, se informará a la Sede
para su incorporación.

2.3 Registro de los datos de Personal, Almacenes, Sedes, Centros de Costo vinculado a la(s)
Meta(s), etc. Matrícula de la información correspondiente en cada una de estas Tablas.

Inventario Inicial de Almacén. Ingreso de los saldos de inventario al 31/12 del ejercicio
anterior. Esta información servirá para llevar el control de los ingresos y salidas de almacén a
través del Kardex.

2.4 Estimación de los stocks al 31/12 del ejercicio fiscal. Esta información servirá de
referencia para elaborar el Presupuesto de Compras.

2.5 Registro por Centro de Costo del Consumo Histórico del ejercicio anterior. Esta
información sirve de referencia para la elaboración del Cuadro de Necesidades.

• ETAPA 3: Programación del Cuadro de Necesidades, del Plan Anual de Obtención (PAO)
y del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)

Concluida la carga de las tablas del Sistema, la UE puede iniciar la programación del Cuadro de
Necesidades a partir de cada Centro de Costo, previa capacitación y supervisión in situ de los
procesos involucrados en esta tarea.

3.1 Registro de la distribución del techo presupuestal de bienes y servicios por centro de
costo y a nivel de específica del gasto, meta y fuente de financiamiento.

3.2 Registro del Cuadro de Necesidades por cada Centro de Costo, vinculando la fuente de
financiamiento, Meta y respectiva tarea, con los bienes y servicios.

Se tiene el control del Techo Presupuestal por Centro de Costo en forma opcional.

3.3 Ajuste del Cuadro de Necesidades por el responsable de la programación institucional,

teniendo en cuenta la Asignación Presupuestaria así como el Consumo Histórico del Centro de
Costo.

3.4 Elaboración del Presupuesto de Compras

3.5 Elaboración del Proyecto del Presupuesto Institucional de Bienes y Servicios, con el que
el área de Logística sustenta sus requerimientos ante la Oficina de Presupuesto.

Generación del Plan Anual de Obtención (PAO) y del PAAC Inicial para su presentación al
CONSUCODE.

3.6 Ajustes del Plan Anual de Obtención, incluyendo la reprogramación del mismo.

• ETAPA 4: Ejecución de Pedidos y Requerimientos de Compra

En esta etapa, de ejecución del presupuesto, los Centros de Costo realizan sus pedidos y
requerimientos de compra, observando los procedimientos establecidos en el Sistema.

4.1 Solicitud de Pedidos. Cada Centro de Costo solicitará los Bienes y/o servicios según su
Cuadro de Necesidades.

4.2 Aprobación de Solicitud de Pedidos. La persona autorizada aprobará ó desaprobará la

atención de los pedidos en base a la existencia de stocks.

4.3 Pedidos de Compras, en caso no se encuentre programada.

4.4 Autorización del Pedido de Compra. El responsable autorizará este pedido luego de
verificar los stocks y la disponibilidad de presupuesto.

4.5 Consolidación de Pedidos por el responsable de la Oficina de Logística, con la finalidad

de determinar el tipo de proceso de selección lo que permite actualizar el PAO y PAAC.

4.6 Requerimiento de Compras, referido a los Gastos Fijos, tales como agua, luz, teléfono,
etc.

• ETAPA 5: Ejecución de Procesos de Selección

En base a lo programado en el PAAC, así como a los requerimientos provenientes de los

Centros de Costo, la UE inicia la ejecución del proceso de selección respectivo por el Sistema.

5.1 Generación del Proceso de Selección elegido del PAO.

5.2 Registro de los parámetros generales del proceso según lo indicado en las bases
administrativas.

5.3 Registro de las invitaciones en caso de una Adjudicación Directa de Menor Cuantía o
Selectiva.

5.4 Recepción de las propuestas en el caso de procesos de Adjudicación Directa de Menor

Cuantía y Selectiva. Cuando se trate de Licitaciones o Concursos Públicos se registra a los
Adquirientes de Bases.

5.5 Evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los postores, para
luego realizar la evaluación final.

5.6 Registro del otorgamiento de la Buena Pro.

5.7 Registro de los postores adjudicados.

5.8 Registro de los Contratos.

• ETAPA 6: Emisión de Órdenes de Compra o Servicio

Adjudicada la buena pro y suscrito el contrato, la UE procede a emitir la Orden de Compra u

Orden de Servicio por el Sistema, según corresponda:

6.1 Generación del Cuadro de Adquisiciones, a partir de un Proceso de Selección con

adjudicación o contrato.

6.2 Generación de las Ordenes de Compra y/o Servicio.

6.3 Generación del archivo txt para la interfase con el Módulo SIAF-SP. La ejecución del
gasto en la fase Compromiso se reflejará en el Expediente SIAF haciendo uso de esta opción.

6.4 Seguimiento de Calendario. La emisión de las Ordenes de Compra/Servicio afectan los

saldos de Calendario.

• ETAPA 7: Registro de Entradas y Salidas de Almacén

7.1 Registro del ingreso de Bienes a Almacén, en base a las Ordenes de Compra y las Notas
de Entrada al Almacén, previa conformidad del responsable del área.
7.2 Generación y atención de los Pedidos-Comprobantes de Salida (PECOSAS). En forma
automática se visualizará el Pedido aprobado para la generación y atención de la PECOSA.

7.3 Registro de la salida de Bienes del Almacén. Con la atención de la PECOSA se procede a
dar la salida del bien del almacén.

7.4 Control de los movimientos a través del Kárdex de Almacén. En forma automática el
Sistema muestra las Entradas y Salidas, así como el saldo correspondiente por cada ítem.

• ETAPA 8: Registro y Control de los Activos Fijos

8.1 Registro del Inventario de Activos Fijos al 01/01. De acuerdo al saldo al 31/12 del
ejercicio anterior, el usuario debe ingresar por primera vez la información de la asignación de
los bienes patrimoniales (puede ser migrada), posteriormente el Sistema es quien mostrará
automáticamente los saldos de un año a otro.

8.2 Ingreso de bienes patrimoniales a través del Módulo de Logística. Dada la conformidad
de los bienes de activo fijo se podrá asignar a un determinado usuario.

8.3 Actualización de la información de los Activos

8.4 Registro de las Salidas de los Activos.