Auditoría ambiental de empresa El Sol

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
GESTIÓN AMBIENTAL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
INDOAMÉRICA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
TEMA:
AUDITORIA AMBIENTAL DE LA EMPRESA “EL SOL”
EVALUACION Y CONTROL DE IMPACTOS
ING. LORENA CACERES
INTEGRANTES
Sammy Fiallos, Aarón Jaramillo, Oscar Pazmiño, Angel Pilatasig, Wilian Piedra
AMBATO- ECUADOR
2019
GESTIÓN AMBIENTAL
MISIÓN
Formar profesionales competentes y socialmente responsables, mediante una

educación de calidad y el compromiso con el avance de la ciencia, tecnología,
innovación y el desarrollo del país.
VISIÓN 2020
Ser una universidad de excelencia, acreditada internacionalmente.

GESTIÓN AMBIENTAL
INFORME DE LABORATORIO
PRÁCTICA #1
LABORATORIO ( ) TALLER ( ) SIMULACION ( ) CAMPO ( X )
1. Información General:
1.1. Docente: Ing. Lorena Cáceres Miranda. Mg
1.2. Alumno: Sammy Fiallos, Aarón Jaramillo, Oscar Pazmiño, Angel Pilatasig,
Wilian Piedra
1.3. Nivel: 9no Industrial
1.4. Paralelo: A
1.5. Fecha de realización de la práctica: 18 de enero del 2019
1.6. Fecha de entrega del informe: 20 de enero del 2019
2. Tema: Auditoria ambiental de una empresa.
3. Objetivos:
3.1. Objetivo General:
 Realizar una Auditoría Ambiental a una empresa a través de un
Check List
3.2. Objetivos Específicos:
 a) Verificar el grado de cumplimiento de los programas que constan
en el Plan de Manejo Ambiental Actualizado del Estudio de Impacto
Ambiental para el programa de exploración avanzada
 b) Evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones constantes
en la legislación vigente.
 c) Analizar los aspectos organizativos relacionados, directa e
indirectamente, con la gestión ambiental del proyecto.
 d) Determinar hallazgos y no conformidades, grado de cumplimiento
ponderado en función de la importancia de cada medida y nivel de
confianza y riesgo en cuanto al cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental Actualizado, normas y estándares establecidos en la
legislación ambiental vigente.
 e) Proponer la adopción de medidas correctoras de los hallazgos o
no conformidades encontradas.
4. Marco Teórico
Auditoría Ambiental
La auditoría ambiental como instrumento de política ambiental, cuya operación está
encargada a través del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), es un
método que evalúa los procesos de una empresa respecto de la contaminación y el
riesgo ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros
internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería.
La auditoría ambiental es una vía voluntaria y diferente a las acciones de inspección y
vigilancia, promueve la identificación de oportunidades de mejora, así como también la
instrumentación de proyectos que reducen la contaminación e incrementan la
competitividad.
GESTIÓN AMBIENTAL
La auditoría ambiental tiene como finalidad conocer y examinar la situación que

guarda la empresa, identificar áreas de oportunidad para ser ajustes y correcciones en
donde existan condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la
mejora del desempeño ambiental de la instalación.
Las auditorías ambientales revisan dos aspectos; el cumplimiento de la ley y la

implementación de buenas prácticas ambientales. Como resultado de esta revisión la
PROFEPA otorga un certificado ambiental, siempre y cuando las instalaciones operen
en óptimas condiciones. La auditoría ambiental por su parte, como herramienta
técnica, identifica las áreas ambientalmente críticas de una instalación empresarial y
sus procesos, permitiendo formular soluciones técnicas y de gestión apropiadas
(Ambiente, 2010)
Remachadora
Una remachadora es una herramienta mecánica compuesta por palancas, cuñas,
tornillos, resortes, entre otros, que tiene la finalidad de colocar remaches, tanto en
procesos industriales como en aplicaciones domésticas, para unir dos elementos que
no tengan que ser desmontados luego.
Como mencionamos las remachadoras pueden ser utilizadas tanto en aplicaciones
industriales como domésticas y sirven para unir de forma permanente dos o más
piezas o elementos a través de un remache.
Puede utilizarse para unir dos piezas de madera, una pieza de madera y una de tela,
plástico, metal no muy duro, entre otros materiales. (laser, 2010)
Parchadora
Son una pinzas que ejercen una gran presión y sirven para ponchar (presionar
fuertemente) empalmes para los cables eléctricos o zapatas eléctricas (cuando se
quiere unir dos cables de calibre grueso se requiere que se hagan con empalmes los
cuales son como un tramo de tubo pequeño como de 10 cms en donde se colocan los
dos extremos del cable, una vez adentro se presiona el tubo con las pinzas en ambos
extremos de tal forma que presionan el cable y evita que se salga del empalme.
También existen pinzas ponchadoras para cable delgado y los empalmes son mas
pequeños al igual que las zapatas de conexión. (MONTALVO, 2001)
Pulidora
Las pulidoras son herramientas eléctricas cuya versatilidad es importante para pulir
salientes o bordes, así como soltar remaches, redondear ángulos, cortar metales, etc.
Por ello, la industria las requiere de manera permanente para varios procesos en los
que involucre bruñido, afilado o bordeado de superficies.
Sierra eléctrica
La sierra eléctrica es una máquina en la que una hoja de sierra o pelo corta el material
debido al movimiento alternativo que adquiere.
GESTIÓN AMBIENTAL
Sustituye a la sierra manual de marquetería, pero en vez de la sierra, aquí lo que

moveremos será la tabla que deseamos recortar, con el consiguiente ahorro en
esfuerzo y la mayor precisión que conlleva.
Lijadora
Es una máquina–herramienta que lleva acoplado un papel de lija y que lo hace girar a
gran velocidad y con un segundo movimiento rotativo del eje para evitar hacer
ralladuras. Se utiliza para dar un acabado más o menos fino, tanto a superficies de
madera como de metal. También se usa para matar y/o redondear esquinas y para
eliminar rebabas que se producen después de efectuar un corte.
Soldadura mig
La soldadura MIG utiliza argón como gas primario, generalmente combinado con
dióxido de carbono. El electrodo utilizado suele ser de metal y se consume durante la
soldadura. Este procedimiento por gas inerte fue desarrollado para metales no
ferrosos. No obstante, también se puede aplicar en acero. (Flores)
Madera
La madera es un material ortótropo, con distinta elasticidad según la dirección de
deformación, encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Los árboles
se caracterizan por tener troncos que crecen año tras año, formando anillos
concéntricos correspondientes al diferente crecimiento de la biomasa según las
estaciones,1 y que están compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. Las
plantas que no producen madera se les conoce como herbáceas. (Merino, 2011)
Triplex
El Triplex es un tablero contrachapado de madera, es un producto derivado de la
madera. Es una nueva opción para aplicaciones decorativas y de mobiliario, variedad
de tonalidades, dimensiones y vetas, magnifica apariencia, totalmente ecológica y
económica que en forma y color emulan variedades naturales, así mismo se logra
tener diseños, texturas y colores “creados” de acuerdo a necesidades especificas o
siguiendo la vanguardia de la moda en interiores
Acero inoxidable
Acero Inoxidable. Nombre genérico que se emplea comúnmente para designar un
grupo de aleaciones que tienen como componente principal el hierro, y que tiene una
excepcional resistencia a la oxidación y la corrosión gracias al contenido de cromo
(Cr). El cromo en cantidades superiores al 10%, con un contenido bajo de carbono, da
como resultado que el hierro se torne efectivamente inoxidable.
Tubos
Una tubería es un conducto que cumple la función de transportar agua u otros fluidos.
Se suele elaborar con materiales muy diversos. También sirven para transportar
materiales que, si bien no son propiamente un fluido, se adecuan a este sistema:
GESTIÓN AMBIENTAL
hormigón, cemento, cereales, documentos encapsulados, etcétera. ( Pérez Porto, y

otros, 2011)
Platinas
Sirve como soporte para las preparaciones microscópicas, o láminas delgadas, (1) que
van a ser estudiadas. Está dotada de un carro para sujetar las láminas y
frecuentemente dispone de unos tornillos (T) para desplazarlas gradualmente
Laca
La goma laca es una resina de color anaranjado o blanca de origen animal. Se trata de
una resina que se diluye en alcohol, para darle una capa impermeabilizada y de
protección a diferentes materiales de superficies porosas. Esta forma una película
brillante, adhesiva y resistente. ( Pérez Porto, y otros, 2011)
Pintura
Pintura es un concepto con varios usos y significados. El término puede utilizarse para
nombrar al material que permite recubrir una superficie con una capa fina, al arte de
pintar, al lienzo o lámina en que está pintado algo y al maquillaje. ( Pérez Porto, y
otros, 2011)
Tuercas
Una tuerca es una pieza mecánica con un orificio central, el cual presenta una rosca,
que se utiliza para acoplar a un tornillo, en forma fija o deslizante. La tuerca permite
sujetar y fijar uniones de elementos desmontables. En ocasiones puede agregarse una
arandela para que la unión cierre mejor y quede fija.
Rodelas
Las rodelas o arandelas son discos pequeños con agujero en el centro y están
fabricados en distintos tipos de materiales, como acero, acero inoxidable, cobre, latón,
titanio, aluminio, caucho, plástico, nylon, teflón o zinc. Hay muchos tipos de rodelas y
que se usan para distintos sistemas de sujeción y sirven para proteger, espaciar o
soportar la presión del sistema.
Clavos
Un clavo, punta o puntilla es un objeto delgado y alargado con punta filosa hecho de
un metal duro (por lo general acero), utilizado para sujetar dos o más objetos. Un clavo
puede ser "clavado" sobre el material a trabajar utilizando un martillo.
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5. Materiales y Equipos:
5.1. Materiales:
• Materia prima.
o Melamina
o fibra de densidad media (MDF)
o Aglomerado sin cubrir (durpanel)
o Enchapado
o Tapacantos
o Cartón piedra
o Madera
o Lacas y barniz
o Film (PVC)
• Herrajes
o Bisagras
o Jaladores
o Carrileras y rieles
o Cargadores de entrepaño
• Materiales de armado
o Tornillos
o Minifix
o Clavos y tarugos para madera
5.2. Equipos:
MAQUINARIA
Maquina Circular.
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Cepilladora
Maquina Múltiple
GESTIÓN AMBIENTAL
Compresor de aire
La Tronzadora
GESTIÓN AMBIENTAL
6. Procedimiento de la Práctica:
El día viernes 20 de enero en la hora de la tarde nos dirigimos a la empresa

mueblería “El sol ” la cual esta ubicada en la Avenida Atahualpa y Antonio Salas en
el Sector de Huachi Blen, en el momento de llegar se nos brindó una inducción,
una pequeña charla de las actividades que realiza la empresa y que se dedica, el
cual conto nos normas de seguridad, normas de trabajo institucional, políticas de la
empresa entre otros puntos internos de la empresa.
A continuación, nos dirigimos al área de producción en donde pudimos ver los

diferentes tipos de muebles para oficina que hacen en dicha planta, tomando en
cuenta todos los aspectos que se involucran en el proceso de realización además
como la materia prima y la maquinaria que utilizan.
GESTIÓN AMBIENTAL
7. Resultados Obtenidos
Auditoría Interna x Auditoría Externa
Objetivo: Elaborar una Auditoría Interna Ambiental a una empresa manufacturera

de muebles para oficinas mediante minutas.
Alcance: La auditoría ambiental abarcará el área de influencia de la Mueblería “El Sol” en

los siguientes aspectos:
a) Las operaciones que se realizan, incluye el funcionamiento y operación para la

fabricación de muebles tapizados entre otros. 
b) Los impactos ambientales que la Mueblería genera
c) El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
d) La aplicación de las normas y estándares ambientales.
Auditor Líder: Pilatasig Angel
Equipo Auditor: Aarón Jaramillo, Sammmy Fiallos, Oscar Pazmiño, Wilian Piedra
Área / Sector Auditado: Área de Producción y Procesos de la mueblería
Dirección: Av Atahualpa y Antonio salas sector Huachi Belen

GESTIÓN AMBIENTAL
Teléfono: 0991930339
Principal actividad: Elaboración de muebles de acero
Superficie total del predio:1550m2
Superficie cubierta:820m2
Numero de empleados actual: 15 Operarios
Responsable ambiental del área/sector: Ing. Marcelo López

GESTIÓN AMBIENTAL
1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeño Ambiental
 ¿Realizan actividades de gestión ambiental? ¿Están documentadas? Especificar.
Sí( x) No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿La gestión ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
Sí…( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cumplen con el SGA Institucional implementado?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados con las
actividades desarrolladas?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 Con respecto a la pregunta anterior: ¿fueron contemplados los impactos
ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las medidas para
evitar o minimizar los mismos? Especificar.
Sí……(x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?
Sí……( x )… No……
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se establecieron indicadores de evaluación del desempeño ambiental?
Especificar.
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los requisitos legales y su cumplimiento están incorporados a la mejora del
desempeño ambiental?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con recursos para la gestión ambiental y control de su desempeño?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Estructura y Responsabilidad
 ¿Las funciones, responsabilidades y autoridades en términos ambientales están
definidas, documentadas y comunicadas?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con representantes con funciones específicas para asegurar que los
requisitos del SGA Institucional sean implementados y mantenidos?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la estructura

del área?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Dicho responsable cuenta con formación ambiental y recibió el entrenamiento
necesario para ejercer las funciones designadas?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Formación y Capacitación Ambiental de Recursos Humanos

 ¿El personal del área/sector tiene conocimiento y están involucrados en las
actividades de gestión ambiental realizadas?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Son identificadas las necesidades y deficiencias resultantes de la formación y
capacitación del personal?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias?

Sí…… No (x )……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con la documentación de los registros derivados de las capacitaciones
realizadas?
Sí……( x )… No……
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con un programa de capacitación ambiental interno, aplicado a través de
charlas o cursos dictados en forma periódica?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Relaciones Públicas
 ¿Cuentan con procedimientos para la comunicación interna entre los distintos
niveles de las acciones ambientales realizadas?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con procedimientos para recibir, documentar, encaminar o contestar a
las inquietudes de carácter ambiental provenientes de las partes interesadas
(autoridad de aplicación, sociedad, proveedores, empresas asociadas, etc.)?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Las informaciones ambientales generadas son comunicadas a las autoridades
responsables y se encuentran disponible para posible consulta de las mismas?
Sí…… No…( x )……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 Es importante que todo el personal que ejerce funciones en el área/sector tenga
conocimiento de la gestión ambiental realizada, ya que los mismos son actores
sociales y de forma indirecta son interlocutores de la Institución. En relación con
este aspecto ¿se comunica de forma clara y accesible la gestión ambiental
realizada a todos los niveles de los funcionarios del área?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se prevé la consulta previa a la comunidad local sobre un determinado proyecto
que se quiera desarrollar?
Sí…… No……( x )…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿En las actividades realizadas son consideradas las reclamaciones y protestas de
la comunidad local u ONGs?
Sí……( x )… No……( x )…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Las reclamaciones son registradas y documentadas? Ver registros.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
Inversiones (Proyectos, Obras, Ampliaciones)
 ¿Son consideradas las cuestiones ambientales (incluyendo gestión de los residuos
y pasivos generados) en el presupuesto y en las discusiones de un nuevo
proyecto?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Se da prioridad en un proyecto los temas relacionados con el riesgo y daño
ambiental?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Se considera la inversión en nuevas tecnologías para evitar o minimizar los

daños ambientales?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Las inversiones generadas están contempladas en la gestión ambiental del área?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con el recaudo de identificar las oportunidades para reducir los costos
ambientales a través de políticas de reciclaje y reaprovechamiento de materiales y
recursos?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Las empresas contratadas para ejecutar las obras reciben un procedimiento
donde se especifican los requisitos ambientales que deben ser cumplidos?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
2. CONTROL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN
Producción y Operación
 ¿Los procesos de producción son proyectados y operados para generar el menor
impacto ambiental posible?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Se utiliza la mejor la mejor tecnología disponible para la prevención de los daños
ambientales?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 En el caso de la pregunta anterior ser negativa: ¿se evalúa la posibilidad del
desarrollo e implementación de nuevas tecnologías?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con procedimientos documentos de las etapas del proceso y operación
realizadas?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Transporte
 ¿Se realiza transporte (material o personal) en el área?
Sí ……( x )…. Interno……( x )…. Externo……( x )…
No …….
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se consideran los impactos ambientales generados por el sistema de transporte
utilizado? ¿Cómo?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Realizan transporte de sustancias peligrosas?
Sí…… No……( x )…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Cuentan con gestores o transportistas externos contratados?

Sí…… No…( x )……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Realizan controles de las perdidas de aceites y combustibles de los vehículos?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con un taller mecánico?

Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 Con respecto a la pregunta anterior: ¿el taller cuenta con las medidas de
prevención y seguridad, a fin de evitar derrames y escapes que puedan ocasionar
un daño ambiental? Especificar.
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cómo se gestiona los aceites y combustibles utilizados en el taller?
Mediante estanterías se almacena los aceites usados para su posterior desecho.
3. SERVICIOS
Agua
 ¿Cuál es el origen del agua consumida?
El agua que consume la empresa “El sol” viene de los servicios de agua potable del
municipio de la ciudad, por medio de reservas.
 ¿Se calcula el consumo de agua en cada una de las actividades realizadas?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se tomaron medidas para reducir el consumo de agua en etapa de las
actividades realizadas?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 ¿Cuentan con alguna fuente alternativa de suministro de agua?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con permisos otorgados por la autoridad de aplicación pertinente para
el uso del agua?
Sí…… No…( x )……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Realizan algún tratamiento al agua utilizada? Especificar.
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Realizan análisis periódicos del agua de consumo?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con la documentación relacionada con el uso y consumo en las distintas
unidades operativas del área?
Sí…( x )…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Energía
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Cuál es la fuente de energía utilizada?

Se tiene el Gas Industrial y tanques para gas inerte que se utiliza para la Soldadura.
¿Cuentan con los datos de consumo para cada actividad realizada?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Están documentados y se encuentran disponibles en el área?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con medidas para la reducción y uso eficiente de energía? ¿Están
documentadas? Especificar.
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿La fuente de energía utilizada fue seleccionada considerando la forma que
genere menos daño ambiental?
Sí……( x )… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los equipamientos (transformadores) y estaciones eléctricas se encuentran en
condiciones seguras a fin de evitar el mal uso de los mismos y la generación de
algún riesgo ambiental?
Si…… No…(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con una política interna para la optimización y minimización del uso de
tal recurso?
Sí…(X)… … No……
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Gas
 ¿Cuál es la fuente gas utilizada?
Se tiene el Gas Industrial y tanques para gas inerte que se utiliza para la soldadura
¿Cuentan con los datos de consumo para cada actividad?
 ¿Cuentan con los datos de consumo para cada actividad?

Sí…(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Están documentados y se encuentran disponibles en el área?
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con alguna medida para el uso racional de tal servicio?
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
4. MARCO LEGAL
 ¿Conocen el marco legal aplicable?
Sí…… No…(X)……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con el texto de las normas? Especificar cual es la fuente de
información.
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cumplen con el marco legal aplicable?
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con asesoramiento jurídico en materia ambiental?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿El sitio se encuentra en un territorio sujeto a una declaración de Parque Nacional,
Monumento Natural o Reserva Nacional?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 En el caso que la respuesta del punto anterior sea afirmativa: ¿cumplen con los
requerimientos de la normativa específica?
Sí…… No……(X)…
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con certificado / habilitación / permiso otorgado por la autoridad de
aplicación? (si se aplica)
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cumplen con el pago de tasas / cánones? (si se aplica)
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Existe un vínculo establecido con la autoridad de aplicación? Determinar el
carácter del mismo.
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Le han sido aplicadas sanciones administrativas (multas, inhabilitaciones, etc.)?
Especificar.
Sí…(x)… No……
Observaciones: Por contaminación de las aguas al momento de enviar las materias
quemadas por el alcantarillado.
 ¿Han sido demandados judicialmente en alguna oportunidad? Actualmente, ¿se
encuentran sujetos a un proceso judicial? Especificar.
Sí……(x)… No……
Observaciones
GESTIÓN DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS
Efluentes Cloacales y Agua Pluvial
 ¿Están conectados a una red municipal de efluentes cloacales?
Sí……(x)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
 En caso negativo: ¿cuentan con algún sistema de tratamiento cloacal? Especificar.

Sí…… No……(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿La red cloacal está conectada con la recolección de agua pluvial?
Sí……(x)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Son descargados en algún cuerpo de agua? Especificar.
Sí…… No……(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 En el caso de que cuenten con pozos sépticos: ¿se realiza el mantenimiento del
mismo de forma periódica? ¿Cuentan con los datos de dicha acción?
Sí…… No……(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Son tomadas acciones para minimizar los efluentes generados?
Sí…(x)…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se realizan análisis de las descargas de los efluentes? ¿Están documentados y
se encuentran disponibles en el sitio?
Sí…… No……(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los valores de las descargas se encuadran con los valores exigidos por la
normativa aplicable vigente?
Sí…… No……(x)…
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Reciben controles de la autoridad de aplicación local?
Sí…… No…(x)……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se registró algún tipo de incidente que pueda haber generado una alteración o
contaminación del cuerpo de agua receptor de las descargas cloacales?
Sí…… No…(x)……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
5. Efluentes Industriales
 ¿Se generan efluentes de carácter industrial?
Sí…… No…(x)……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con la caracterización y volumen de los mismos? ¿Están documentadas
y disponibles en el área?
Sí…… No……(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se verifica la presencia de olores? ¿Están contenidos en el predio o se percibe
en el entorno?
Sí……(x)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los efluentes reciben algún tipo de tratamiento previo a su descarga?
Sí…(x)…… No……
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se

encuentran en buen funcionamiento?
Sí…… No…(x)……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con los permisos necesarios (si se aplica) para el tratamiento y descarga
de los efluentes? Especificar.
Sí…… No…(x)……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se registró algún tipo de incidente (pérdida o derrame) que haya afectado al
ambiente?
Sí……(x)… No……
Observaciones: Aceites
 En el caso de la pregunta anterior ser positiva: ¿se realizó la remediación
pertinente?
Sí…… No……(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se realizan análisis de los efluentes generados de forma periódica? ¿Cuentan
con procedimientos?
Sí…… No……(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los muestreos son realizados por personas que fueron capacitadas para
desarrollar tal tarea?
Sí…… No……(x)…
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los parámetros analizados se encuadran adentro de los valores exigidos por la
normativa ambiental aplicable vigente?
Sí…… No…(x)……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los efluentes son monitoreados y controlados por entes de la autoridad de
aplicación u otros? Especificar.
Sí…… No……(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los resultados del monitoreo realizado por el área coinciden con los resultados
de los monitoreo realizados por terceros?
Sí…… No…(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿El laboratorio responsable de realizar los analices utiliza técnicas estandarizadas
y cuenta con el reconocimiento y la confiabilidad en la tarea desarrollada?
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con alguna medida de minimización de los efluentes generados?

Sí…(x)…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con procedimientos escritos para la gestión de los efluentes
industriales?
GESTIÓN AMBIENTAL
Sí…… No……(x)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
6. GESTIÓN DE RESIDUOS
Residuos Sólidos Urbanos
 ¿Se verifica la producción de residuos? Especificar cuales.
Observaciones: Basuras domésticas y similares (Fundas plásticas).
 ¿Cuentan con metodologías para la disposición de los mismos? Especificar.

¿Están documentadas?
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con los datos de la cantidad de cada residuo generado?
Sí…… No…(x)..
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Realizan separación de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento de los

mismos?
Sí…… No…(x)..…
Observaciones: Disponen de un contenedor de residuos orgánicos y desechos
comunes
 ¿Cuentan con procedimientos para la gestión de los residuos?
Observaciones: Se están Implementando
Rezagos y Chatarras
 ¿Se verifica la presencia de rezagos y chatarras en el predio?
Sí……(x)… No……
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones: En los rezagos podemos verificar las piezas oxidadas es decir lo

inservible que sale de la producción en si como residuo
 ¿Los mismos se encuentran dispersos o cuentan con un depósito destinado para
tal función?
Observaciones: Tienen un área en la cual se depositas esos residuos orgánicos.
 ¿La disposición es considerada de forma transitoria o final?
Observaciones:Se considera transitoria
 ¿Está prevista la gestión final de los rezagos y chatarras encontrados?
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Las actividades de gestión de los rezagos y chatarras está documentadas?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se verifica la generación de nuevos rezagos y chatarras?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿El personal recibió la formación para la disposición adecuada y minimización de
producción de los rezagos y chatarras?
Sí…(X)…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
Residuos Peligrosos (RP)
 ¿Se generan RP?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
GESTIÓN AMBIENTAL
 Si la respuesta del punto anterior es positiva: ¿están inscriptos como generadores

de RP?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con la identificación y caracterización de los RP generados? ¿Están

documentados?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con los registros de los RP producidos, especificando sus cantidades y

orígenes (etapa del proceso donde se genera)?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Los RP son dispuestos en el área? ¿De forma transitoria o permanente?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con procedimientos específicos para la gestión de los RP (manejo,

tratamiento, disposición, etc.)?
Sí…… No……
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Los envases y recipientes utilizados almacenamiento y disposición de los RP son

químicamente compatibles y se encuentran en buenas condiciones?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Están debidamente identificados, de forma legible y que contenga la información

referente a los riesgos asociados?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿El tiempo de almacenaje de los RP es inferior al establecido en la normativa

vigente aplicable? (generalmente inferior a 1 año)
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con instalaciones específicas para la disposición de los RP? Pedir

planos edilicios.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Los RP están acondicionados y dispuestos en dichas instalaciones conforme

determina el marco normativo aplicable?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Las construcciones edilicias de las instalaciones de almacenamiento de RP se

encuentran en condiciones adecuadas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Las instalaciones cuentan con un sistema de ventilación que impide la

acumulación de vapores tóxicos o inflamables?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Las instalaciones cuentan con trampas para líquidos?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Se registró algún tipo de derrame, fuga o algún tipo de accidente en las
instalaciones de almacenamiento de RP?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 Si la respuesta del punto anterior es positiva ¿cuáles fueron las medidas de

mitigación realizadas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Se elaboró un plan de manejo de RP para cada instalación? Verificar si están

documentadas y se encuentran disponibles en las mismas.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con un listado actualizado de todos los RP almacenados?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Se realiza monitoreo del área donde se encuentran las instalaciones de

almacenamiento de RP?
GESTIÓN AMBIENTAL
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Se hizo alguna inversión tecnológica relacionada con la generación,

minimización, reciclado y tratamiento de los RP? ¿Cuál?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Se evalúa la posibilidad de innovación tecnológica con miras a reducir la cantidad

o peligrosidad de los RP generados? ¿Cuál?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
Transporte de Residuos Peligrosos

 ¿Realizan transporte de RP con vehículo propio?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con la inscripción en el Registro de Generadores y Operadores

correspondiente? Solicitar una copia.
Sí…… No……
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Contratan empresas para el transporte de RP?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………… NO APLICA
 Si la respuesta del punto anterior es positiva: ¿cuentan con el registro de

Generadores y Operadores de RP?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con un listado de las empresas autorizadas para efectuar el transporte

de RP?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Las empresas contratadas para el transporte de RP conocen la política ambiental

de la CNEA?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Cuentan con procedimientos documentados para el transporte de RP?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿La empresa receptora de los RP cuenta con la licencia para poder recibir o tratar
los mismos?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
PCB (bifenilo ploriclorado)

 ¿Cuentan con transformadores con PCB?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 Si la respuesta del punto anterior es positiva: ¿superan el valor establecido en el

marco normativo vigente aplicable?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 Si la respuesta del primer punto es negativa: ¿cuentan con los registros que
comprueban que el aceite de los transformadores están libres de PCB?
Sí…… No……
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con la declaración de poseedores de PCB otorgada por la autoridad de

aplicación vigente?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Los transformadores con PCB están debidamente identificados?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con la documentación pertinente y caracterización de los mismos?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Los depósitos de almacenamiento de los transformadores con PCB cumplen con

los requisitos de seguridad exigidos por la normativa aplicable?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Se realizan monitorios periódicos en el área de depósito de los PCB´s?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Se ha realizado actividades de mitigación o remediación de los PCB`s

existentes?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Está prevista la remediación permanente de los transformadores con PCB?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Los recursos necesarios para la remediación de dichos transformadores están

contemplados en el presupuesto del área / sitio / sector?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
7. GESTIÓN DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS

 ¿Se verifica la presencia de emisiones gaseosas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Están identificadas y calificadas?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con sistema de tratamiento o depuración previo a la emisión al aire?

Especificar.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Todas las emisiones son monitoreadas y registradas?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Se realizan controles de los particulados o gases en el predio y fuera del mismo?
Pedir registros.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Los equipos utilizados para el control de la contaminación atmosférica se

encuentran en buen funcionamiento?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Cuentan con medidas para disminuir las emisiones generadas? Ver documentos.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Se verifica la presencia de olores molestos en el entorno del predio?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 Con respecto a la pregunta anterior: ¿cuentan con registros de reclames de parte

de la sociedad por dicho olor?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
Ruidos
 ¿Se verifica la presencia de ruidos?
Observaciones:POR IMPACTO
 ¿Se realizan mediciones de ruido en el área del predio y adyacencias?
GESTIÓN AMBIENTAL
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se registran puntos donde los límites permitidos son superados?
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con sistema de control de ruidos?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE DERRAMES
 ¿Cuentan con procedimientos internos para el manipuleo y almacenaje de las
sustancias químicas? Ver documentos.
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con un listado actualizado de las sustancias químicas utilizadas y sus
características?
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los envases están identificados, son compatibles y se encuentran en buenas
condiciones para el almacenamiento de la sustancia química correspondiente?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los depósitos cuentan con las medidas de contención y prevención de
accidentes y derrames adecuados para las sustancias que almacenan?
Sí…… No……(X)…
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuentan con plan de emergencia actualizado y compatible con las actividades
que se realizan?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Es de conocimiento de todo el personal?
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Realizan simulacros periódicos?
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Existe un registro sistemático de los accidentes y situaciones anormales? Ver
registros.
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Se actualiza el plan de emergencia tras la ocurrencia de un accidente o desvío
del mismo?
Sí……(X)… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
9. MONITOREO AMBIENTAL
 ¿Cuentan con Programas de Monitoreo Ambiental? Especificar los sistemas
monitoreados.
Sí…… No……(X)…
GESTIÓN AMBIENTAL
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Están documentados? Solicitar documentos.

Sí…… No…(X)……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cuántos sitios o estaciones de monitoreo existen? ¿Cuentan con línea de base?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Cómo son elegidos los sitios, de forma aleatoria o realizan un estudio previo?
Observaciones:Se encuentran en forma aleatoria
 ¿Los puntos están georreferenciados?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Las muestras son recogidas con alguna frecuencia establecida? ¿Cuentan con
protocolo actualizado para la toma y conservación de las mismas?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Utilizan equipamiento recomendado por algún organismo internacional

reconocido? (EPA, IRAM).
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
 ¿Cuáles son los parámetros analizados (físicos, biológicos, químicos)?

Sí……(X)… No……
Observaciones:Fisicos, debido a los residuos como suelda, viruta etc
 ¿Están asignadas las responsabilidades en relación a monitoreo?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 ¿Los datos obtenidos a partir de los monitoreos están documentados? ¿Elaboran
informes?
Sí…… No……(X)…
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
10. FLORA Y FAUNA
 ¿Cuentan con un inventario de la flora y fauna local?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿El mismo se encuentra documentado y disponible en el sitio?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Se evaluó o evalúan los impactos generados a la flora y fauna local? Solicitar
registros.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
GESTIÓN AMBIENTAL
NO APLICA
 ¿Se registra la presencia de especies endémicas o de importancia ecológica?

Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
 ¿Realizan controles de la dispersión de las especies vegetales introducidas? ¿Tal

actividad está documentada?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………
NO APLICA
8. Conclusiones
 Se pudo observar que la empresa si cumple con el estudio de impacto
ambiental para el programa de explotación avanzada, luego de realizar
la evaluación existen un buen grado de cumplimiento en las normas
establecidas
 Se pudo verificar que en la empresa contaban con normas internas que
obviamente ayudan con la gestión ambiental
 Se concluye con los hallazgos encontrados en la empresa con un
seguimiento para la mejora continua y una reducción del impacto
ambiental.
9. Recomendaciones
- Se recomienda revisar todas las instalaciones y los diferentes
procesos para poder verificar los cumplimientos de los programas que
constan en el Plan de Manejo Ambiental Actualizado del Estudio de
Impacto Ambiental para el programa de exploración avanzada
- Se recomienda estar al tanto de la ley vigente y tratar de involucrar a

las personas y a todas las partes interesadas para que sea entendida y
se pueda poner en práctica de forma conjunta.
GESTIÓN AMBIENTAL
- Se recomienda que la empresa ponga en conocimiento público y

brinde capacitaciones para poder familiarizar a los trabajadores de las
normas internas y externas de la empresa para poder llevar de forma
adecuada la labor diaria.
- Se recomienda poner en marcha de forma inmediata medidas

correctivas a las inconformidades y planes de mejora continua en
cuanto al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Actualizado,
normas y estándares establecidos en la legislación ambiental vigente.
- Se recomienda el análisis de las actividades y procesos para poder

elaborar formas más eficientes y eficaces para el mejoramiento y su
constante seguimiento, para la mejora continua y una reducción
significativa del impacto ambiental.
10. Bibliografía
Bibliografía
Pérez Porto, Julián y Merino, Maria. 2011. Definicion.de. [En línea] 2011.
https://definicion.de/tuvos/.
Ambiente, Procuraduría Federel de Protección al. 2010. gob.mx. [En línea] 04 de
Enero de 2010. [Citado el: 19 de Enero de 2019.]
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/542/1/mx.wap/la_auditoria_am.
Flores, Emerson. SOLDADURA MIG. [En línea] [Citado el: 18 de Enero de 2019.]
https://definicion.de/soladuramig/.
laser, Bodar. 2010. Como funciona. [En línea] 15 de Junio de 2010. [Citado el: 18 de
Enero de 2019.] https://como-funciona.co/una-remachadora/.
Merino, Maria. 2011. Definiciones.de. [En línea] 2011. [Citado el: 18 de Enero de
2019.] https://definicion.de/madera/.
MONTALVO, Hector. 2001. Definiciones Abc. [En línea] 15 de Marzo de 2001. [Citado
el: 18 de Ener0 de 2019.] https://diferentesponchados.weebly.com/herramientas-para-
ponchar.html.
GESTIÓN AMBIENTAL
11. Anexos
GESTIÓN AMBIENTAL

Auditoría ambiental de empresa El Sol

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS

FACULTAD DE INGENIERIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

AUDITORIA AMBIENTAL DE LA EMPRESA “EL SOL”

EVALUACION Y CONTROL DE IMPACTOS

ING. LORENA CACERES

Formar profesionales competentes y socialmente responsables, mediante una

Ser una universidad de excelencia, acreditada internacionalmente.

La auditoría ambiental tiene como finalidad conocer y examinar la situación que

Las auditorías ambientales revisan dos aspectos; el cumplimiento de la ley y la

Sustituye a la sierra manual de marquetería, pero en vez de la sierra, aquí lo que

hormigón, cemento, cereales, documentos encapsulados, etcétera. ( Pérez Porto, y

El día viernes 20 de enero en la hora de la tarde nos dirigimos a la empresa

A continuación, nos dirigimos al área de producción en donde pudimos ver los

Auditoría Interna x Auditoría Externa

Objetivo: Elaborar una Auditoría Interna Ambiental a una empresa manufacturera

Alcance: La auditoría ambiental abarcará el área de influencia de la Mueblería “El Sol” en

a) Las operaciones que se realizan, incluye el funcionamiento y operación para la

b) Los impactos ambientales que la Mueblería genera

c) El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

d) La aplicación de las normas y estándares ambientales.

Auditor Líder: Pilatasig Angel

Área / Sector Auditado: Área de Producción y Procesos de la mueblería

Dirección: Av Atahualpa y Antonio salas sector Huachi Belen

Principal actividad: Elaboración de muebles de acero

Superficie total del predio:1550m2

Numero de empleados actual: 15 Operarios

Responsable ambiental del área/sector: Ing. Marcelo López

 ¿Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la estructura

Formación y Capacitación Ambiental de Recursos Humanos

 ¿Cuentan con recursos para solucionar dichas necesidades y deficiencias?

 ¿Se considera la inversión en nuevas tecnologías para evitar o minimizar los

 ¿Cuentan con gestores o transportistas externos contratados?

 ¿Cuentan con un taller mecánico?

 ¿Cuál es la fuente de energía utilizada?

 ¿Cuentan con los datos de consumo para cada actividad?

 En caso negativo: ¿cuentan con algún sistema de tratamiento cloacal? Especificar.

 ¿Los equipos y maquinas utilizadas para el tratamiento de los efluentes se

 ¿Cuentan con alguna medida de minimización de los efluentes generados?

 ¿Cuentan con metodologías para la disposición de los mismos? Especificar.

 ¿Realizan separación de los residuos para el reciclaje o reaprovechamiento de los

Observaciones: En los rezagos podemos verificar las piezas oxidadas es decir lo

 Si la respuesta del punto anterior es positiva: ¿están inscriptos como generadores

 ¿Cuentan con la identificación y caracterización de los RP generados? ¿Están

 ¿Cuentan con los registros de los RP producidos, especificando sus cantidades y

 ¿Los RP son dispuestos en el área? ¿De forma transitoria o permanente?

 ¿Cuentan con procedimientos específicos para la gestión de los RP (manejo,

 ¿Los envases y recipientes utilizados almacenamiento y disposición de los RP son

 ¿Están debidamente identificados, de forma legible y que contenga la información

 ¿El tiempo de almacenaje de los RP es inferior al establecido en la normativa

 ¿Cuentan con instalaciones específicas para la disposición de los RP? Pedir

 ¿Los RP están acondicionados y dispuestos en dichas instalaciones conforme

 ¿Las construcciones edilicias de las instalaciones de almacenamiento de RP se

 ¿Las instalaciones cuentan con un sistema de ventilación que impide la

 ¿Las instalaciones cuentan con trampas para líquidos?

 Si la respuesta del punto anterior es positiva ¿cuáles fueron las medidas de

 ¿Se elaboró un plan de manejo de RP para cada instalación? Verificar si están

 ¿Cuentan con un listado actualizado de todos los RP almacenados?

 ¿Se realiza monitoreo del área donde se encuentran las instalaciones de

 ¿Se hizo alguna inversión tecnológica relacionada con la generación,

 ¿Se evalúa la posibilidad de innovación tecnológica con miras a reducir la cantidad

Transporte de Residuos Peligrosos