Revisão 01

PLANO DE AÇÃO (Meio Ambiente) Data: 02.02.2015

Página: 1 de 1

PROJETO / Project RESPONSÁVEL / Responsible TÍTULO / Title RNC / NCR ATUALIZAÇÃO / Updated
Jamilly Gomes Objetivo, Meta, ou resultado esperado XXX/XX DD/MM/AA

AÇÃO / Action RESPONSÁVEL / Responsible REALIZAÇÃO / Follow-up

O QUE COMO ONDE QUEM CONCLUSÃO COMENTÁRIO
ITEM STATUS
What How Where Who Real Date Comments

* Levtamento já realizado, a evidencia

Obter Evidências em Documentação e Arquivos -
1 A empresa possui LAIA? Jeilson Moura OK IN LOCO infeizmente não foi apresentada no OK Observações 5.3 a 5.5 da LV
Arquivos/Documentos Kumyang
momento da auditoria!

* Levtamento já realizado, a evidencia

Obter Evidências em Documentação e Arquivos -
2 Todas as atividades executadas pela empresa constam na LAIA? Jeilson Moura OK IN LOCO infeizmente não foi apresentada no OK Observação 6.1 da LV
Arquivos/Documentos Kumyang
momento da auditoria!

* Levtamento já realizado, a evidencia

A empresa possui as evidencias das ações de gerenciamentos Obter Evidências em Documentação e Arquivos -
3 Jeilson Moura OK IN LOCO infeizmente não foi apresentada no AT Observação 2.4 da LV
constantes na LAIA? Arquivos/Documentos Kumyang
momento da auditoria!

* Placas destribuidas na nossa área de

vivencia e no pipe shop, julgado como
Existe placas de conscientização ambiental e orientativas no Obter Evidências em Documentação e Arquivos -
4 Jeilson Moura OK IN LOCO insuficientes, realizamos a fixação de 20
canteiro de obras? Arquivos/Documentos Kumyang
placas de orientação reforçando o
cuidado com o nosso meio ambiente.

A empresa possui registro junto ao CREA estadual? (Resolução

Obter Evidências em Documentação e Arquivos - * Registro desatualizado, não
5 CONFEA nº 417, de Jeilson Moura OK IN LOCO
Arquivos/Documentos Kumyang conformidade já regularizada.
27 de março de 1998)

A empresa possui responsável técnico registrado no CREA?

Obter Evidências em Documentação e Arquivos - * Registro desatualizado, não
6 (Resolução CONFEA Jeilson Moura OK IN LOCO
Arquivos/Documentos Kumyang conformidade já regularizada.
nº 417, de 27 de março de 1998)

Há evidência de inspeções realizadas mensalmente,

* Por problemas internos as inpeções
semanalmente ou diariamente
Obter Evidências em Documentação e Arquivos - deixaram de ser evidenciadas, ações
7 através de LI (Lista de Inspeção) ou check list de campo, em todo o Jeilson Moura OK IN LOCO
Arquivos/Documentos Kumyang tomadas após auditoria e sanadas as
canteiro, pela
pendencias referente a esse tema.
equipe de meio ambiente?

A(s)empresa(s)de destino final de Resíduos contratada possui CTF- Obter Evidências em Documentação e Arquivos - * Registro desatualizado, não
8 Jeilson Moura OK IN LOCO
CadastroTécnico Federal? Arquivos/Documentos Kumyang conformidade já regularizada.

* Não conformidade repassada para o

A(s)empresa(s)de destino final de Resíduos de Serviços de Saúde
Obter Evidências em Documentação e Arquivos - setor de planejamento, contrato
9 contratada possui Licença Ambiental para essa finalidade? Jeilson Moura AT N/OK
Arquivos/Documentos Kumyang programado para startar apartir de
(ResoluçãoANVISAnº306,de07de dezembro de 2004)
março de 2015.

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 Revisão 01

PLANO DE AÇÃO (Meio Ambiente) Data: 01.07.2015

Página: 1 de 1

PROJETO / Project RESPONSÁVEL / Responsible TÍTULO / Title RNC / NCR ATUALIZAÇÃO / Updated
Objetivo, Meta, ou resultado esperado XXX/XX 7/1/2015

AÇÃO / Action RESPONSÁVEL / Responsible REALIZAÇÃO / Follow-up

O QUE COMO ONDE QUEM CONCLUSÃO COMENTÁRIO
ITEM STATUS
What How Where Who Real Date Comments

Foram construídos em números suficientes, locais para Evidenciar Caçamba para Caçamba já se encontra em nosso pipe
1 armazenamento temporário de resíduos classe I, II e IIB? (NBR - armazenamento de resíduos não Pipe shop Kumyang Mateus Caetano OK IN LOCO shop. Infelizmente houve a demora da OK Observações 5.3 a 5.5 da LV

11174/90, NBR 12.235/1992). recicláveis. epresa BRASLIMP na estrega.

Evidenciar Coletor para papel/

Existem coletores de lixo em todas as frentes de serviço de acordo Coletor já se enontra disponível na
2 papelão no pipe shop GTP e Pipe shop GTP Mateus Caetano OK IN LOCO OK Observação 6.1 da LV
com a necessidade? (Resolução CONAMA 307/2002). área.
tambores cinzas na área

Estão sendo realizadas

Os resíduos estão sendo segregados corretamente? (Resolução Evidenciar segregação dos
3 Pipe shop Kumyang Mateus Caetano OK IN LOCO constantementes, orientações sobre AT Observação 2.4 da LV
CONAMA 307/2002). resíduos recicláveis
coleta seletiva.

A contratada evidência a verificação da regularidade das licenças

para o transporte de resíduos e das empresas que realizam o Obter Evidências em Documentação e Arquivos - As licenças já se encontram atualizadas
4 Mateus Caetano OK IN LOCO
tratamento e/ou disposição final dos mesmos? (Resolução Arquivos/Documentos Kumyang e arquivadas em sua devida pasta.
CONAMA 307/2002).

AS Lâmpadas Fluorescentes e outros artefatos que contenham

metais pesados estão sendo adequadamente acondicionados e O coletor já se econtra disponível no
5 Evidênciar Coletor de Lâmpadas Pipe shop Kumyang Mateus Caetano OK IN LOCO
destinados? (Portaria Minter Nº 53, de 01/03/1979, Lei Federal nº almoxarifado.
12.305, de 02/08/2018 e Lei Estadual nº 13.103 de 24/01/2001).

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