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Planta Industrial – Telefax (021) 643273 – 642957.

Luque, Paraguay

VISITA DE AUDITORIA A:

ASPECTOS DE LA AUDITORIA
OBJETIVOS
Verificar avance de cumplimiento en relación a informe de la Auditoria
Cumplir con el ítem de auditoria a proveedores dentro del Programa de Calificación.
ALCANSE
AutCont(Automatism Control &Electronic. Misiones, 2030- Zona Norte- Fdo. De la Mora.

La presente LISTA DE VERIFICACIÓN tiene como objetivo establecer parámetros que nos permitan
evaluar a los PROVEEDORES EXISTENTES y a los POTENCIALES NUEVOS PROVEEDORES.
De acuerdo a esta evaluación se elevará el informe correspondiente.

Nombre del proveedor: AutCont(Automatism Control &Electronic.


Dirección del Proveedor:Misiones, 2030- Zona Norte- Fdo. De la Mora.
Antigüedad comercial:
Servicio proveido: Calibracion de equipos, Calificación de equipos y Areas
Calibración de equipos e instrumentos: Si
Calificación de equipos y áreas productivas: Si

TECNOLOGÍA:
a) Moderna x
b) Antigua
c) Obsoleta

CAPACIDAD INSTALADA:
a) Posee capacidad para cubrir necesidades y urgencias . X 40 Clientes
b) Cubre las necesidades pero no las urgencias
c) No es capaz de cubrir todas las necesidades
d) Es el único proveedor

SISTEMA DE GESTIÓN:
Se encuentra un departamento responsable del sistema de Gestión Si x No
Cuenta con procedimientos. Si x No
Se tiene un listado de los procedimientos. Si x No
Se cuenta con listado de quipos. Si x No
Se cuenta con cronograma de calibración para instrumentos de medición. Si x No
Se cumple la programación. Si x No
Se exhiben los informes. Si x No
Se indica las frecuencias de calibración? Si x No
Donde son realizadas las calibraciones? La empresa encargada de las calibraciones están reconocida?
Las calibraciones de pesas se realizan en el INTN. Los demas esquipos (23 equipos) se realizan en Brasil.
Los registros de calibración se cumplen?¿Se exhiben?
Se exiben los registros, se verificaron el certificado de calibración del baño térmico BT01-PAC
Se realizan calibraciones internas, de ser así, los patrones están calibrados?
No se realiza, se envía a proveedores certificados.

SISTEMAS DE SEGURIDAD:
a) Existen: x
b) No Existen:

En caso afirmativo:

Capacitación del personal para emergencias: Si No x Cantidad:4


Extintores: Si X No Cantidad:
Mangueras: Si No x Cantidad:
Sistemas de alarmas: Si No x Cantidad:

ÁREA PRODUCTIVA:
a) Posee: x
b) No Posee:

En caso afirmativo:

Maquinarias: Si X No Cantidad: 23 equipos


Operarios: Si x No Cantidad: 8
Mantenimiento Preventivo: Si X No Cantidad:23 Equipos

CONTROL DE PLAGAS
Registros:
N/A
POE Vinculado:
N/A

LIMPIEZA:
Registros:
No hay. Realizado por un tercero.
POE Vinculado:
n reconocida?
alizan en Brasil.
N/A

CAPACITACIONES:
Se exhibe un cronograma de capacitaciones. Si No X
Se exhiben los registros de calificación del personal. Si No

SALUD OCUPACIONAL:
Se exhiben los examen médicos. Si No X

HABILITACIONES PARA EL RUBRO:


- MSP y BS: Si No X
Obs.:

- SEAM: Si No X
Obs.:

- Ministerio de Industria y Comercio: Si No X


Obs.:

Municipalidad Si X

CONCLUSIONES GENERALES:
En relación a la auditoría realizada, se verifica el local en buen estado. Se verifican que los equipos utilizados
para las calibración y calificacion estan con certificaciones vigentes.
La empresa cuenta con un responsable del Sistema de Gestion, según el organigrama vigente, ademas
cuenta con procedimientos vigentes y se visualizan las capacitaciones internas de los tecnicos,
como tambíen externas.
Se verifica que la firma envía los equipos e instrumentos a Proveedores acreditados con la ISO 17025.
Nombre del Proveedor: elus instrumentacau.(Brasil) e INTN
Según lo expuesto anteriormente podemos concluir que Autcont es un proveedor de servicios apto para
nuestras exigencias.

Sugerencias
Se sugiere colocar en cronograma las capacitaciones internas.
Se sugiere realizar una capacitación sobre el uso de extintores.

Auditado: Ing. Americo García


Auditor/es: Ing. Jorge Cubas
Q.F. Jorge Cubas
Lic. Mirna Ortiz
Fecha: 15/11/2018
os equipos utilizados

gente, ademas
cnicos,

la ISO 17025.

rvicios apto para