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Planta: Fecha:
Excelente
No Aplica
Area de Enfoque:
Regular
# # Forma de Verificación Comentarios
Bueno
Control de Acceso a la Planta
Malo
Hay una lista de visitas en la entrada de la planta y exigencia de
1 1.1 Verificar registros de firmas
apuntarse
Hay restricción de acceso a la planta: Debe haber un acompañante
2 1.2 siempre que la persona se encuentre en planta, a menos que ella esté Entrevistar a recepcionista y/o guardia de seguridad
en el listado de libre acceso de la planta
Si la persona que ingresa no es empleado de Organizacion recibe un
3 1.3 Verificar que existen carnet de visitantes y contratistas
carnet de visita
Excelente
No Aplica
Area de Enfoque:
Regular
# # Forma de Verificación Comentarios
Bueno
Orden y Limpieza
Malo
Observe los pasillos, espacios entre máquinas, estántes, equipos de
producción: Que NO mantengan polvo, trabajo terminado, herramientas
5 2.1 Nivel de housekeeping del área
u otros objetos que no pertenezcan alli. Que los pasillos NO tengan
hoyos ni estén obstruídos.
6 2.2 Pasillos y corredores de tránsito bien señalizados Todo está delimitado y todo está dentro de las limitaciones.
9 2.5 Rótulos de rutas de evacuación Se encuentran señalizadas rutas de evacuación, planos de evacuación.
Las herramientas están guardadas y debidamente colocadas y en su Verificar el uso de herramientas en el área y su debido lugar de
10 2.6
lugar almacenamiento
Verficar que los asociados que usan herramientas cuentan con cajas
Los asociados que usan herramientas tienen recipientes adecuados
11 2.7 de herramientas, fajas porta-herramientas, bolsas especiales,
para su transporte y/o almacenamiento
estuches, o cualquier otro tipo de forma de almacenamiento.
Excelente
No Aplica
Regular
Area de Enfoque:
Bueno
# # Forma de Verificación Comentarios
Malo
Liderazgo Gerencial
12 3.1 Verificar si existe comité gerencial de seguridad en la planta Verificar con Gte. De Planta
13 3.2 Verificar si este se están reuniendo por lo menos una vez al mes Solicitar minutas al gte. De planta
Verificar que los temas tratados en el comité sean estrictamente de Revisar Minuta, A3, Plan de Accion, hallazgos de auditoria,
14 3.3
seguridad seguimiento de incidentes.
Excelente
No Aplica
Regular
Area de Enfoque:
Bueno
# # Forma de Verificación Comentarios
Malo
Capas de Protección
17 5.1 Hay análisis de riesgo para las tareas de la planta Revisar con el Coordinador de Seguridad
19 6.2 Los empleados han recibido los puntos basicos de SHE Revisar registros
7. Protecciones o guardas
Todas las máquinas tienen sus respectivos acrilicos, doble-boton, Verificar con Safety el tipo de guarda que cada máquina debe tener, y
20 7.1
guardas para dedos y ojos, o la que aplique segun el tipo de máquina verificar si se tiene
21 7.2 La máquina cuenta con sus repectivos paros de emergencia Estos funcionan, parando totalmente la máquina
8. EPP
Verificar JSA o analisis de riesgo. En su defecto, consultar con
22 8.1 La persona tiene EPP de acuerdo a su JSA o analisis de riesgo
Coordinador de Seguridad el EPP requerido para el area.
Excelente
No Aplica
Regular
Area de Enfoque:
Bueno
# # Forma de Verificación Comentarios
Malo
Procesos Críticos de GSMS (Kills)
54 16.8 Hay estáciones lavaojos en areas con bastante uso de quimicos Revisar bodegas de partes, taller mecanico, bodega de quimicos
55 16.9 Hay estáciones manuales de activacion de la alarma en todas las areas Verificar
Excelente
No Aplica
Regular
Area de Enfoque:
Bueno
# # Forma de Verificación Comentarios
Malo
Areas Restringidas o de Uso Especial
17. General
Revisar como se controla que no cualquier persona puede entrar a un
61 17.1 Hay control de entrada a Areas Restringidas
área restringida: ej. Carnets, Rotulación en accesos, etc.
18. Area de Compresores - Responsable: Mantenimiento
Verificar que si se almacenan otro materiales en area de compresores,
62 18.1 El área de compresores está en orden. estos estén en orden y no haya cantidades que impidan el transito
eficiente en el area
Debe haber una barda alrededor del tanque capaz de contener el 110%
Hay una contención secundaria capaz de contener el 110% de la
66 18.3 de la capacidad del tanque. Ej. Si el tanque es de 5000 gal, la
capacidad total del tanque de combustible
contencion secundaria debe tener capacidad para 5500 gal.
Excelente
No Aplica
Regular
Area de Enfoque:
Bueno
# # Forma de Verificación
Malo
Ergonomía
Comentarios
68 19.1 La planta cuenta con un comité ergonomico Verificar minutas de reunion, entrenamiento, organigrama, etc
Excelente
No Aplica
Regular
Area de Enfoque:
Bueno
# # Forma de Verificación
Malo
Ambiente
Comentarios
74 20.1 Se observan o hay registros de derrame de Sustancias peligrosas Entrevistar a Supervisores y Coordinador de Seguridad
Excelente
No Aplica
Regular
Area de Enfoque:
Bueno
# # Forma de Verificación
Malo
Exteriores
Comentarios
84 21.1 Las salidas de emergencia están sin obstrucción Verificar
85 21.2 Hay un lugar definido para estácionamiento de ambulancia Ver si está rotulado y/o pintado
Los escalones tienen bordes antideslizantes y su respectivo
86 21.3 Verificar
pasamanos
87 21.4 Las areas verdes externas están ordenadas y limpias Verficar rotulacion, basureros, orden y limpieza