PERFIL DEL PROYECTO ETAPA DE DISEÑO

SISTEMA COLECTIVO TRADICIONAL

AGUA POTABLE RURAL

NOMBRE DEL PROYECTO : DISEÑO DE INGENIERIA

INSTALACION APR DE TRES
VENTANAS, ALTERNATIVA 1
COMUNA : LA UNION
PROVINCIA : DEL RANCO
REGION : DE LOS RIOS

ACTUALIZACION DE ANTECEDENTES
Moneda a diciembre de 2010

ALTERNATIVA Nº 1
 PREMISAS Y RESULTADOS

LOCALIDAD TRES VENTANAS, CAPTACION SUPERFICIAL

ESTERO ANTIGUAL, PUNTO DE CONTROL 1
COMUNA LA UNION
PROVINCIA RANCO

Numero de beneficiarios (año 20) 95

Tasa de crecimiento: 0,02
Tasa de descuento social: 6%

UF 31 Diciembre de 2010: 21.455,55

PARAMETRO PRIVADO SOCIAL

CAE -$ 29.750.455 -$ 22.551.047
VAC $ 253.282.398 $ 258.658.731
COSTO TOTAL NETO $ 234.198.514 $ 234.198.514
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO $ 278.696.232 $0

COSTO MAXIMO DE INVERSION: $ 2.465.248 $ 2.465.248

COSTO/No. beneficiarios < = 130 UF OK OK
Moneda diciembre de 2010
CÁLCULO DE TARIFA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TRES VENTANAS, ALTERNATIVA 1

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20

CÁLCULO DE LA TARIFA
COSTO TOTAL ANUAL ( 75% del costo total real ) ($) 2.324.553 2.390.427 2.480.457 2.418.783 2.511.764
FONDO DE REPOSICION ( 25 % del costo total real ) ($) 683.692 703.067 729.546 711.407 738.754
COSTO TOTAL REAL ($) 3.008.245 3.093.493 3.210.003 3.130.189 3.250.518
CONSUMO MEDIO DIARIO ( Qmedio diario año 10 ) ( m3/dia ) 25,53 27,63 30,51 33,68 37,19
CONSUMO MEDIO ANUAL ( m3/año ) 9.317 10.085 11.135 12.294 13.573

COSTOS FIJOS
COSTOS DE ADMINISTRACION ($) 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000
MANO DE OBRA DIRECTA Y LEYES SOCIALES ($) 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000
TOTAL COSTOS FIJOS ($) 1.224.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000
NUMERO DE CLIENTES ( Nº ) 65 71 78 86 95
Cargo fijo mensual por Cliente = (Total Costos fijos / Nº de Clientes)/12 ($) 1.569 1.437 1.308 1.186 1.074

COSTOS VARIABLES
ENERGIA ELECTRICA ($) 690.930 746.944 823.497 746.944 823.497
PRODUCTOS QUIMICOS ($) 119.622 129.483 142.960 157.839 174.267
COSTOS DE MANTENCION ($) 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
FONDO DE REPOSICION ANUAL ($) 683.692 703.067 729.546 711.407 738.754
TOTAL COSTOS VARIABLES ($) 1.784.245 1.869.493 1.986.003 1.906.189 2.026.518
ANUAL ( $/m3 ) 192 185 178 155 149
 CRONOGRAMA ACTIVIDADES
ELABORACION DISEÑO INGENIERIA

LOCALIDAD: TRES VENTANAS, ALTERNATIVA 1 COMUNA LA UNIÓN PROVINCIA LAGO RANCO

HORAS COMPROMETIDAS POR CATEGORIA PROFESIONAL DIAS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

ITEM ACTIVIDADES JEFE ING. ING. ING. ASIST. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
TOPO. DIBUJ. SECRE.
PROY. A B ELEC. SOC. S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

I ANTEPROYECTO
1.1 Trabajos de Terreno
Recopilación de Antecedentes 10 12 12 12 10
Participación Ciudadana 6 24 10
Encuesta socioeconómica 6 16
Análisis de Calidad de Agua 6 6
Levantamiento Topográfico 6 6 150
Antecedentes de Derechos de Agua 4 6
1.2 Trabajos de Oficina
Descripción Areas Influencia 4 6 8
Estudio de Población 4 4 4
Estudio de la Demanda 4 4
Estudio de Alternativas 4 6 8
Elaboración de Planos 4 6 8 40
Entrega Anteproyecto 6 6 4 30
Participación Ciudadana 8 18 5

Revisión ITE y Correcciones 8 4 12

II PROYECTO
2.1 Trabajos de Terreno
Pozos de Reconocimientos 4 4 4
Mecánica de Suelos 4 4
Definición de Trazados Finales 6 4 6 50
2.2 Trabajos de Oficina
Diseño de las Obras
Cálculos Hidráulicos 4 4 8
Cálculos Estructurales 4 4 8
Selección de Materiales y Equipos 6 4 8 12
Proyecto Eléctrico 2 4 24
Especificaciones Técnicas Generales 4 6 8 8
Especificaciones Técnicas Especiales 4 6 8 8
Elaboración de Planos 6 4 8 112
Presupuesto Estimativo 6 4 8 10
Evaluación Socioeconómica 6 4
Entrega Proyecto 4 6 8 4 50
Participación Ciudadana 6 18 9

Revisión ITE y Correcciones 6 6 8 4 10 10

III DOCUMENTOS SECTORIALES

Trabajos de Oficina
Envio de carpetas a servicios 4 6 8 8 10 8
Seguimiento y correcciones 8 6 6 10
Entrega de resoluciones 8

III ENTREGA FINAL 6 8 4 6 10 20

TOTAL 2.900.248 2.900.248 2.900.248 2.900.248 2.900.248

TOTAL $14.501.240
 PRESUPUESTO ESTIMATIVO
DISEÑO INSTALACION SERVICIO APR

LOCALIDAD : TRES VENTANAS, ALTERNATIVA 1

COMUNA : LA UNIÓN
PROVINCIA : LAGO RANCO

ITEM DESIGNACION UNID. CANT. P.UNIT. TOTAL

a) Ing. Jefe de proyecto hrs. 200 15.586 3.117.116

b) Profesional Nivel A hrs. 170 12.468 2.119.639
c) Profesional Nivel B hrs. 170 10.183 1.731.039
d) Profesional ingeniero eléctrico hrs. 120 9.871 1.184.504
e) Topográfo hrs. 220 7.273 1.600.120
f) Dibujante hrs. 200 5.715 1.142.943
g) Asistente Social hrs. 70 2.078 145.465
h) Secretaria hrs. 160 1.039 166.246
i) Viáticos Días 14 46.757 654.594
j) Vehículos Kms. 600 1.247 748.108

SUB-TOTAL $ 12.609.774
Gastos Generales 15% $ 1.891.466

TOTAL DISEÑO DE INGENIERIA $ 14.501.240

(Referido a Diciembre de 2010)

NOTA: LOS PROFESIONALES NIVEL A Y NIVEL B CORRESPONDEN A PROFESIONALES

INGENIEROS CIVILES CON MAS DE 5 AÑOS Y 3 AÑOS DE EXPERIENCIA, RESPECTIVA-
MENTE.
PLANO ESQUEMATICO