PERFIL DEL PROYECTO ETAPA DE DISEÑO

SISTEMA COLECTIVO TRADICIONAL

AGUA POTABLE RURAL

NOMBRE DEL PROYECTO : DISEÑO DE INGENIERIA

INSTALACION APR DE ISLA
HUAPI

COMUNA : FUTRONO
PROVINCIA : RANCO
REGION : DE LOS RIOS

ACTUALIZACION DE ANTECEDENTES
Moneda a diciembre de 2010

ALTERNATIVA Nº 1
 PREMISAS Y RESULTADOS

LOCALIDAD ISLA HUAPI, ALTERNATIVA 1, PUERTO NORTE

COMUNA FUTRONO
PROVINCIA RANCO

Numero de beneficiarios (año 20) 113

Tasa de crecimiento: 0,01
Tasa de descuento social: 6%

UF 31 Diciembre de 2010: 21.455,55

PARAMETRO PRIVADO SOCIAL

CAE -$ 32.801.450 -$ 24.898.600
VAC $ 279.257.231 $ 285.584.977
COSTO TOTAL NETO $ 256.594.737 $ 256.594.737
COSTO TOTAL IVA INCLUIDO $ 305.347.737 $0

COSTO MAXIMO DE INVERSION: $ 2.270.750 $ 2.270.750

COSTO/No. beneficiarios < = 130 UF OK OK
Moneda diciembre de 2010
CÁLCULO DE TARIFA
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ISLA HUAPI, LATERNATIVA 1, PUERTO NORTE

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20

CÁLCULO DE LA TARIFA
COSTO TOTAL ANUAL ( 75% del costo total real ) ($) 2.808.443 2.860.539 2.928.643 2.872.446 2.941.158
FONDO DE REPOSICION ( 25 % del costo total real ) ($) 826.013 841.335 861.366 844.837 865.046
COSTO TOTAL REAL ($) 3.634.456 3.701.874 3.790.008 3.717.283 3.806.204
CONSUMO MEDIO DIARIO ( Qmedio diario año 10 ) ( m3/dia ) 44,26 46,06 48,41 50,88 53,47
CONSUMO MEDIO ANUAL ( m3/año ) 16.156 16.812 17.669 18.570 19.518

COSTOS FIJOS
COSTOS DE ADMINISTRACION ($) 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000
MANO DE OBRA DIRECTA Y LEYES SOCIALES ($) 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000
TOTAL COSTOS FIJOS ($) 1.224.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000 1.224.000
NUMERO DE CLIENTES ( Nº ) 93 97 102 107 113
Cargo fijo mensual por Cliente = (Total Costos fijos / Nº de Clientes)/12 ($) 1.097 1.052 1.000 953 903

COSTOS VARIABLES
ENERGIA ELECTRICA ($) 1.185.070 1.232.725 1.295.023 1.232.725 1.295.023
PRODUCTOS QUIMICOS ($) 109.373 113.814 119.620 125.721 132.134
COSTOS DE MANTENCION ($) 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000
FONDO DE REPOSICION ANUAL ($) 826.013 841.335 861.366 844.837 865.046
TOTAL COSTOS VARIABLES ($) 2.410.456 2.477.874 2.566.008 2.493.283 2.582.204
ANUAL ( $/m3 ) 149 147 145 134 132

IPC PROMEDIO 0,00%

Moneda diciembre de 2010
 CRONOGRAMA ACTIVIDADES
ELABORACION DISEÑO INGENIERIA

LOCALIDAD: ISLA HUAPI, ALTERNATIVA 1 COMUNA FUTRONO PROVINCIA LAGO RANCO

HORAS COMPROMETIDAS POR CATEGORIA PROFESIONAL DIAS DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

ITEM ACTIVIDADES JEFE ING. ING. ING. ASIST. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
TOPO. DIBUJ. SECRE.
PROY. A B ELEC. SOC. S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

I ANTEPROYECTO
1.1 Trabajos de Terreno
Recopilación de Antecedentes 10 12 12 12 10
Participación Ciudadana 6 24 10
Encuesta socioeconómica 6 16
Análisis de Calidad de Agua 6 6
Levantamiento Topográfico 6 6 150
Antecedentes de Derechos de Agua 4 6
1.2 Trabajos de Oficina
Descripción Areas Influencia 4 6 8
Estudio de Población 4 4 4
Estudio de la Demanda 4 4
Estudio de Alternativas 4 6 8
Elaboración de Planos 4 6 8 40
Entrega Anteproyecto 6 6 4 30
Participación Ciudadana 8 18 5

Revisión ITE y Correcciones 8 4 12

II PROYECTO
2.1 Trabajos de Terreno
Pozos de Reconocimientos 4 4 4
Mecánica de Suelos 4 4
Definición de Trazados Finales 6 4 6 50
2.2 Trabajos de Oficina
Diseño de las Obras
Cálculos Hidráulicos 4 4 8
Cálculos Estructurales 4 4 8
Selección de Materiales y Equipos 6 4 8 12
Proyecto Eléctrico 2 4 24
Especificaciones Técnicas Generales 4 6 8 8
Especificaciones Técnicas Especiales 4 6 8 8
Elaboración de Planos 6 4 8 112
Presupuesto Estimativo 6 4 8 10
Evaluación Socioeconómica 6 4
Entrega Proyecto 4 6 8 4 50
Participación Ciudadana 6 18 9

Revisión ITE y Correcciones 6 6 8 4 10 10

III DOCUMENTOS SECTORIALES

Trabajos de Oficina
Envio de carpetas a servicios 4 6 8 8 10 8
Seguimiento y correcciones 8 6 6 10
Entrega de resoluciones 8

III ENTREGA FINAL 6 8 4 6 10 20

TOTAL 2.559.464 2.559.464 2.559.464 2.559.464 2.559.464

TOTAL $12.797.321
 PRESUPUESTO ESTIMATIVO
DISEÑO INSTALACION SERVICIO APR

LOCALIDAD : ISLA HUAPI, ALTERNATIVA 1, PUERTO NORTE

COMUNA : FUTRONO
PROVINCIA : LAGO RANCO

ITEM DESIGNACION UNID. CANT. P.UNIT. TOTAL

a) Ing. Jefe de proyecto hrs. 170 15.586 2.649.549

b) Profesional Nivel A hrs. 150 12.468 1.870.270
c) Profesional Nivel B hrs. 150 10.183 1.527.387
d) Profesional ingeniero eléctrico hrs. 100 9.871 987.087
e) Topográfo hrs. 200 7.273 1.454.654
f) Dibujante hrs. 200 5.715 1.142.943
g) Asistente Social hrs. 70 2.078 145.465
h) Secretaria hrs. 160 1.039 166.246
i) Viáticos Días 12 46.757 561.081
j) Vehículos Kms. 500 1.247 623.423

SUB-TOTAL $ 11.128.105
Gastos Generales 15% $ 1.669.216

TOTAL DISEÑO DE INGENIERIA $ 12.797.321

(Referido a Diciembre de 2010)
PLANO ESQUEMATICO