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Lista de Chequeo
Servicios HMD C.A
Nro. Preguntas Si No
Resultados. (Esto hay que hacerlo haciendo referencia a los papeles de trabajo)
Se evaluó los esquemas de cableado estructurado utilizados incluyendo su orden
en el área de interconexión, las cuales fueron optimas, se utilizan cables, conectores RJ-45
certificados.
Se identificaron oportunidades de mejora de las políticas y procedimientos para el
monitoreo y seguimiento de incidentes en la red, así como la utilización de algún
inventario de equipos de respaldo, para ser usados cuando alguno de estos falle.
Conclusiones. (Esto hay que hacerlo haciendo referencia a los papeles de trabajo)
La ejecución de la revisión del proceso de Auditoria de Redes para la compañía Servicios
HMD C.A teniendo en cuenta la metodología COBIT 5 ha permitido, entre otros aspectos,
evaluar la adecuación de los controles establecidos, detectar algunas debilidades y riesgos
potenciales en el funcionamiento del mismo. Los proceso están definido de manera
formal por la Gerencia Tics y se han desarrollado políticas y procedimientos de evaluación
y reportes, incluyendo programas de adiestramiento de usuarios responsables del
proceso. Sin embargo, se requiere una mayor integración del sistema de control
informático interno con el resto de los procesos relacionados con el área contable-
financiera. Para ello, se diseño un programa de trabajo de auditora y un cuestionario de
control interno. El mismo podrá ser monitoreado, evaluado y analizado y actualizado por
la gerencia, de manera de concretar a corto, mediano y largo plazo un programa de
mejora continua basado en estándares que incorporen las mejores prácticas de gestión
TICs reconocidas.