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TESIS
TRUJILLO-PERU
2017
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I
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DEDICATORIA
Renzo Rodrigo.
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AGRADECIMIENTOS
Este proyecto es el resultado del esfuerzo y dedicación que puse en este trabajo.
Un agradecimiento a nuestro asesor Ing. Solio Arango Retamozo, a mis padres
quienes a lo largo de mi vida han apoyado y motivado mi formación académica,
creyeron en mí en todo momento y no dudaron de mis habilidades. A nuestros
profesores a quienes les debemos gran parte de nuestros conocimientos, gracias a
su paciencia y enseñanza, a la empresa CONSEM E.I.R.L. por brindar toda la
información y conocimientos necesarios para desarrollar el presente trabajo de
investigación y finalmente un eterno agradecimiento a esta prestigiosa universidad
la cual abrió y abre sus puertas a jóvenes como yo, preparándonos para un futuro
competitivo y formándonos como personas de bien.
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RESUMEN
A nivel mundial se está volviendo una tendencia que las empresas mineras
adopten un sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a las
normas internacionales, es así como que en todas las áreas de la Empresa Minera
Horizonte y sus contratistas, en este caso de la empresa CONSEM E.I.R.L., se
busca realizar un plan de auditoría para ver su comportamiento en seguridad y
salud ocupacional, encontrándose fallas y deficiencias para controlar la seguridad,
en especial la ausencia de herramientas de control, para eliminar, reducir y
minimizar la ocurrencia de los incidentes y accidentes. Debido principalmente a que
no se contaba con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con los
estándares adecuados, en realidad estuvo incompleto. Finalmente, mediante este
plan de auditoría interna, se identifican puntos críticos del sistema y factores
importantes que nos ayudan a mejorar la seguridad en la mina, como la medición
de los índices de seguridad, identificando oportunamente las No Conformidades
para luego tomar las medidas correctivas del caso para prevenir la ocurrencia de
Incidentes / Accidentes no deseados; es por ello el Plan de Auditoría va a permitir
la disminución del Índice de Accidentabilidad, en vista de que la Gerencia General
está comprometida e involucrada en brindar un ambiente seguro y saludable a
todos sus trabajadores y personas comprometidas con proceso productivo directo
e indirecto, así como los visitantes, proveedores y personas del entorno .
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ABSTRACT
At the global level, it is becoming a trend for mining companies to adopt a system
of Occupational Health and Safety Management according to international
standards, so that in all areas of the Horizon Mining Company and its contratists, in
this case The company CONSEM EIRL, was audited to see their behavior in
occupational health and safety, faults and deficiencies to control safety, especially
the absence of control tools, to eliminate, reduce and minimize the occurrence of
incidents and accidents . Owing mainly to the lack of an adequate occupational
health and safety management system, it was in fact incomplete. Finally, through
internal audit, critical system points are identified and important factors that help us
improve safety at the mine, such as the measurement of safety indexes, timely
identification of nonconformities and then take corrective measures to prevent The
occurrence of unwanted Incidents / Accidents; This is why the Audit Plan will allow
the reduction of the Accidentability Index, given that the General Management is
committed and involved in providing a safe and healthy environment to all its
workers and people committed to direct and indirect productive process, as well Like
the visitors, suppliers and people of the surroundings.
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INDICE GENERAL
DEDICATORIA ..................................................................................................................... ii
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................... iii
RESUMEN ............................................................................................................................ iv
ABSTRACT ........................................................................................................................... v
INDICE GENERAL .............................................................................................................. vi
LISTA DE TABLAS ............................................................................................................. ix
LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................ x
ANEXOS ............................................................................................................................... xi
1. INTRODUCCION ........................................................................................................ 1
1.1. Realidad Problemática. ............................................................................................. 1
1.2. Antecedentes ............................................................................................................ 2
1.3. Marco Teórico .......................................................................................................... 5
1.3.1. Actividades Preliminares para Planificar una Auditoría: .................................. 11
1.3.2. Objetivos y Alcances: ........................................................................................ 15
1.3.3. Objetivos de la Auditoria en Seguridad y Salud Ocupacional .......................... 18
1.3.4. Tipos de Auditoria ............................................................................................. 18
1.3.5. Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 ................................................... 19
1.3.5.1. Requisitos generales ................................................................................... 20
1.3.5.2. Politica de SSO ........................................................................................... 20
1.3.5.3. Planificacion ............................................................................................... 21
1.3.5.3.1. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos .............................. 21
1.3.5.3.2. Requisitos legales y otros ...................................................................... 21
1.3.5.3.3. Objetivos y Programas ........................................................................... 21
1.3.5.4. Implementacion y Operación...................................................................... 22
1.3.5.4.1. Recursos, Funciones Responsabilidad y Autoridades ........................... 22
1.3.5.4.2. Competencia Formación y Toma de Conciencia ................................... 22
1.3.5.4.3. Comunicación Participación y Consulta ................................................ 22
1.3.5.4.4. Documentación ...................................................................................... 23
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LISTA DE TABLAS
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LISTA DE FIGURAS
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ANEXOS
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CAPITULO I
1. INTRODUCCION
Por este motivo es que el presente trabajo tiene como finalidad elaborar un Plan
de auditoria, diseñado para satisfacer las necesidades de mejora del sistema de
gestión de la empresa.
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1.2. Antecedentes
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su conjunto. Los resultados de cada Auditoría son registrados por los Auditores
mediante Informes con formatos normalizados y comunicados para implementar las
acciones correctivas relacionadas con las observaciones puestas de manifiesto
durante la Auditoría.
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Riesgo Residual: El riesgo remanente que existe después de que se haya tomado
las medidas de seguridad.
Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene por finalidad promover y
mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por
las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al
trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades.
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Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo
aquél que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.
Según la gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:
Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para
efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso.
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Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia
de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, por lo cual dicha persona,
debe ser evaluada por un médico titulado y colegiado.
Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones que contienen los
parámetros establecidos por el titular de actividad minera y los requisitos mínimos
aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por
estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o del avance
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo,
desempeño, y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma
correcta y segura de hacer las cosas.
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Trabajo de Alto Riesgo: Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de
grave daño a la salud o muerte al trabajador. La relación de actividades calificadas
como de alto riesgo será establecida por el titular de actividad minera.
Zona de Alto Riesgo: Son áreas o ambientes de trabajo cuyas condiciones implican
un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador.
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De acuerdo con quien solicite la auditoría podemos decir que tenemos 3 tipos de
auditoría:
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Es necesario mencionar que las auditorías internas deben ser realizados por un
equipo de trabajo constituido por auditores competentes independientes a los
procesos auditados, que hayan sido formados por instructores competentes, para
garantizar la continuidad del sistema de gestión y el monitoreo de los resultados
obtenidos en la auditoría.
• Organización
• Procesos
• Productos
• Prácticas
• Procedimientos
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• Resultados
Toda auditoría debe contar con principios que deben cumplir los auditores:
Los atributos personales de los auditores deben ser los siguientes: justo en sus
apreciaciones, sincero e imparcial, guardas discreción de los hallazgos obtenidos,
honesto en sus percepciones y consideraciones de mejora y de los hallazgos,
perceptivo y versátil. Además, el auditor debe tener un comportamiento tranquilo y
respetuoso que infunda confianza en los auditados, no menospreciar a las personas
auditadas, hablar claro y con respeto, ser específico para no apartarse del tema, por
otro lado, debe ser:
• Preparado
• Puntual
• Insistente
• Diplomático
• Hablar poco
• Evitar malentendidos
• No polemizar: no entrar en discusiones con el auditado o cliente
• Felicitar los aspectos positivos
• Seguro en sus apreciaciones
• Administrar adecuadamente su tiempo
• Tener un cuidado profesional
• Ser independiente y siempre orientado hacia la evidencia objetiva.
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Todo programa de auditoría debe tener un propósito para planear el tipo y número
de auditoría que se deben de ejecutar en la empresa planificando para ello con
anticipación las fechas y horas de la ejecución de la misma.
Planificación:
- Revisión Documental
- Plan de Auditoría
- Lista de Verificación
Realización
- Reunión de Apertura
- Trabajo de campo
- Reunión de Cierre
Verificación de lo realizado
- Informe de Auditoría
- Revisión por la Dirección
- Acciones Correctivas
- Seguimiento
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Las funciones del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional son las
siguientes:
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Es necesario recalcar que las auditorias por ser una obligación legal su
incumplimiento viene a ser una falta grave; viene a ser una importante ayuda en la
implantación, desarrollo, rentabilidad y optimización del sistema de gestión de las
empresas porque constituye un instrumento de prevención que permite saber la
realidad de la empresa referente a las condiciones de trabajo, expresando en puntos
fuertes y débiles que sirve de orientación y guía al programa de prevención para
mejorar en su efectividad concreta.
Los tipos de auditoria tienen una serie de criterios por lo que consideramos de
mayor importancia los siguientes:
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Para lograr un plan de auditoria es necesario que nos basemos en una norma
internacional para el caso de nuestro estudio vamos basarnos en el OHSAS 18001
2007 que nos da unos lineamientos para verificar de forma sistemática, para este
fin hemos elaborado un cuadro con los requisitos para el sistema de seguridad y
salud ocupacional que a continuación detallamos:
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1.3.5.3. Planificacion
En este punto se tiene que tener en cuenta todas las leyes relacionadas a
seguridad y salud ocupacional de acuerdo con las actividades que realiza la
empresa en este caso CONSEM EIRL que se dedica a actividades mineras
subterráneas todas estas leyes y normas estándares deben estar debidamente
documentadas y archivadas en forma adecuada cuando se haga la auditoria y se
pueda presentar en forma inmediato cuando se solicita los auditores.
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Todo este ítem está dado por el organigrama, funciones y responsabilidades que
la alta dirección va a determinar de acuerdo las necesidades que requieren las
actividades de las empresas que deben considerarse el factor humano, con sus
respectivas habilidades y competencias; así como también los recursos financieros
y tecnológicos que faciliten la gestión de seguridad y salud ocupacional.
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1.3.5.4.4. Documentación
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- Controles operacionales
- Procedimientos documentados
- Criterios de la operación y desviaciones a la política y objetivos de seguridad y
salud ocupacional.
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1.3.5.5. Verificación
• Investigación de Incidentes
La empresa debe registrar, investigar y analizar todos los incidentes por muy
leves que sean para darnos cuenta las deficiencias de la administración de los
riesgos para poder, identificar las necesidades de acción correctiva, identificar las
oportunidades de acción preventiva, identificar las oportunidades para la mejora
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Para este fin se debe seleccionar auditores idóneos que conozcan el negocio para
asegurarnos de la objetividad e imparcialidad de dicho evento.
Una que los auditores hallan presentado a la alta dirección, esta, deberá evaluar,
realizar una evaluación de las oportunidades de mejora debido a la necesidad de
efectuar cambios en seguridad y salud ocupacional, iniciando específicamente a la
política de la empresa. La Alta Dirección deberá efectuar los siguiente:
Para los fines de la tesis hemos visto por conveniente que para tener un
adecuado plan de Auditoria tomaremos en cuenta las especificaciones del siguiente
rubro que a continuación detallamos:
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➢ Características de Auditorías
• Tipos de Auditorías
• Acreditaciones
• Características y Formación necesaria para el desarrollo del Auditor
- Programas de Formación de nivel Básico
- Programas de Formación de nivel Intermedio
- Programas de Formación de nivel Superior
• Comunicación y Actitud del Auditor
- Proceso de Comunicación
- Cualidades del auditor
• Preparación de la Auditoría
- Definición de Auditoría
- Selección del Equipo Auditor
- Elaboración del Check-List
- Plan de Auditorías
• Etapas de la Auditoría
- Reunión Inicial
- Visita a las instalaciones
- Búsqueda de evidencias objetivas
- Reunión Final
- Informe de Auditoría
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• Técnicas de la Auditoría
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• Identificación de la Sociedad
• Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
- Política Preventiva
- Organización de Recursos para actividades Preventivas
- Evaluación de Riesgo
- Planificación de la Prevención
- Vigilancia de la Salud
- Sistemas de Control
- Formación e Información de los Trabajadores
- Participación de los Trabajadores
- Coordinación de actividades empresariales
- Medidas de emergencia
- Control de actuaciones preventivas
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1.6. Objetivos:
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CAPITULO II
2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS
2.2. Población
2.3. Muestra
2.4.1. Método.
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Para que la auditoria sea efectiva para una adecuada prevención de riesgos
laborales debe contar con los siguientes requisitos fundamentales:
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- Los auditores deben tener independencia, no deben ser presionados ni por los
altos niveles jerárquicos.
- Los auditores deben tener acceso a los documentos de seguridad y salud
ocupacional para su respectiva revisión y confrontación.
- Debe de haber un procedimiento de auditoria bien definido claro y conciso y
de fácil comprensión.
- Integridad
- Presentación ecuánime
- Cuidado profesional
- Confidencialidad
- Independencia
- Enfoque basado en la evidencia
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- Definir los objetivos, alcance y los criterios respectivos para una auditoria
individual.
- Selección de los métodos de auditoria.
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Para cumplir con este fin tenemos que tener en cuenta lo siguiente:
- Resultados y tendencias
- Conformidad con los procedimientos
- Métodos de auditorías nuevos
- Eficacia en la gestión de riesgos asociados
- Registros del plan de auditoria
- Confidencialidad y seguridad de la información
- Modelo del programa de auditoria.
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2.8
CONCLUSIÓN:
aprox. 3 Días
Tabla N° 2: Determinación Dias Auditor
Fuente: Autor
AUDITORES
FECHA:
HALLAZGOS
REQ.
DOCUMENTO INCUMPLIMIENTO OBSERVARCIONES
OHSAS
4.1 Requisitos
Generales: Alcance El alcance está
de SGSSO definido y dentro de la política de
documentado en SSO de la empresa
Manual SGSSO - 4.2
4.3.1 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles:
37
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OHSAS
13:30 - 6. Recursos Humanos
18001:2007
14:30
OHSAS
7. Calidad
18001:2007
OHSAS
8. Tecnología
18001:2007
14:00 -
Reunión de Enlace de Auditores
15:00
15:00 -
Reunión con Director Gerente
16:00
16:00 -
Reunión de Cierre
17:00
Tabla N° 6: Reuniones de Auditoria Turno Noche
Fuente: Autor
42
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EMPRESA: CONSEM
Departamento/Actividad: Mantenimiento e Ingeniería de Planta Informe N° 01
EIRL
Comentarios Tiempo
Ítem OHSAS 18001 Procedimiento Cuestión
del auditor (minutos)
¿En qué consiste la política de SSO de tu
1 empresa
¿Explica cómo aplicas la política de SSO en
4.2. POLÍTICA Política de
2 tu área? 20
DE SST SSO
3 ¿Dónde encuentras la política?
¿Tu personal conoce la política? Entrevistar
4 a trabajadores
4.3. PLANIFICACIÓN
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Control Operativo
Requisitos
Condición Sustitució Control De Control
Eliminación Señalización Alertas Epp Legales
n Ingenieria Administrativo
Mejora de
procedimient
Uso de
o: Uso de
Alarma Respirad
vigías y
Planificar de ores de
paralizar el Capacitación
procedimient retroce doble vía,
trabajo hasta permanente al DS - 055 -
o de retiro de so, lentes
que el personal 2010 -EM
piedras y silbatos contra
personal Señalizar con Supervisión Ley N° 29783
colocación de para impacto,
Normal retire las conos el lugar permanente DS-005-2013
plantillas alertar guantes,
(Rutinaria) piedras y de descanso Elaboración de OHSAS
Utilizar al zapatos
coloque las de personal ATS 18001 -2007
material operad con punta
plantillas, Charla de 5 4.4.6 Control
semiseco or, de acero,
luego se retira minutos Operacional
para evitar luces Chalecos
el personal de Gestión del
polución de Reflectivo
piso y la cambio
baliza s y
motonivelado Adenda a la
Cascos.
ra reinicia su gestión del
trabajo. cambio
Capacitación Uso de
Alarma permanente al Respirad
Planificar de personal ores de
procedimient retroce Supervisión doble vía,
DS - 055 -
o de retiro de so, permanente lentes
2010 -EM
piedras y silbatos Elaboración de contra
Señalizar con Ley N° 29783
Anormal colocación de para ATS impacto,
conos el lugar DS-005-2013
(No plantillas alertar Charla de guantes,
de descanso OHSAS
Rutinaria) Utilizar al inducción zapatos
de personal 18001 -2007
material operad específica con punta
4.4.6 Control
semiseco or, Gestión del de acero,
Operacional
para evitar luces cambio Chalecos
polución de Adenda a la Reflectivo
baliza gestión del s y
cambio Cascos.
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DS - 055 -
2010 -EM
Selección de Ley N° 29783
personal DS-005-2013
Procedimiento OHSAS
Emergencias
de Respuestas 18001 -2007
ante 4.4.7
emergencia Preparación y
respuesta a
emergencias
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OHSAS 18001:2007 4.4.6 a) requiere "La organización debe identificar aquellas operaciones y
actividades que están asociadas con los peligros, donde sea necesario la implementación de controles
para administrar el riesgo. a)Controles operacionales aplicables a la organización y a sus actividades;
la organización integrará esos controles operacionales en su sistema de gestión de SSO
Auditor
48
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El auditor pregunta al operario con qué frecuencia se verifica el flujo. El operario explica que esto
se hace normalmente cada hora y se registra en el libro de proceso. El auditor verifica los registros
de los días anteriores y observa que las lecturas del parámetro no han sido registradas desde el
último cambio de turno, hace cuatro horas. El operario explica que estaba demasiado ocupado
verificando los dispositivos de soldadura en otra línea y que no tuvo tiempo de tomar las lecturas.
El auditor había revisado previamente el procedimiento PPP16 el cual requiere verificar los
parámetros de proceso cada hora.
OHSAS 18001:2007 4.5.4 requiere "La organización debe establecer y mantener los registros
que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión SSO
y de esta norma OHSAS y para demostrar los resultados logrados.
Auditor
PISTAS:
- Verificar la eficacia del plan de capacitación, sensibilización y plan de motivación al personal
para el cumplimiento de los procedimientos y estándares.
Fuente: Autor
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PISTAS:
- Verificar la capacitación de los trabajadores en temas relacionados con uso de EPP
- Verificar la eficacia de la comunicación a diferentes niveles
Auditor
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Causa Propuesta: Los trabajadores de oficina no tienen capacitación e inducción adecuada en IPERC y
riesgos.
Acción Correctiva: Dar charlas de inducción basados en el IPER de acuerdo a las actividades de los
trabajadores de la agencia.
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Una vez diseñado el plan de auditoria de acuerdo con las tablas anteriormente
señaladas se va a proceder a la realización de la auditoria que tiene las siguientes
partes que a continuación detallamos:
54
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Para iniciar la auditoria propiamente dicha el equipo auditor tendrá que tener
un contacto con los auditados y las partes interesadas en el que se deben de
señalar lo siguiente:
Objetivos
Por otro lado, también se debe confirmar la autoridad para la realización del
plan de auditoria, programación de las fechas de ejecución, acordado con los de
la alta dirección sobre la participación de observadores y guías y posteriormente
las inquietudes del auditado.
55
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- Objetivos y alcance
- Criterios
- Equipo auditor
- Lugar y fecha
- Duración de las actividades
- Reunión de enlace y retroalimentación
- Designación de responsabilidad
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Para este fin tenemos que hacer una lista de verificación que viene a ser una
herramienta del equipo de auditores que va a ayudar en las entrevistas
permitiendo estructurar la evaluación; viene a ser un recordatorio y no se debe
limitar a ella es necesario, tener en cuenta que esta lista no es para interrogar,
nos ayuda en la administración del tiempo y a la uniformidad al proceso de
auditoría.
Esta reunión se realiza con dirección del auditado del responsable de las áreas
que se van auditar, en el que se ha de confirmar el acuerdo del plan de auditoria;
asegurando que se pueden llevar a cabo las actividades.
Para este fin se tiene que trazar una agenda de la reunión inicial:
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• Métodos para gestionar los riesgos que puedan implicar la presencia de los
auditores
• Confidencialidad y seguridad de información.
• Procedimiento relevante de seguridad, salud y emergencia para el equipo de
auditores.
• Informar sobre el método de reportes de los hallazgos.
• Informar de las condiciones en las cuales se darán finalizadas una auditoria
• Informar el idioma con el que se comunicara auditores y auditados.
• Informar acerca de la reunión de cierre fecha y hora.
Los guías y observadores deben tener en cuenta las siguientes premisas para
no entorpecer la realización de la auditoria para lo cual deben de tener en cuenta:
- No influir ni interferir
- Asistir al equipo auditor
- Establecer contacto y tiempo para entrevistas
- Organizar el acceso a las áreas en el que se van a realizar las auditorias
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- Fuente de información
- Recopilación de datos mediante muestreo
- Evidencia de la auditoria
- Evaluación frente a los criterios
- Hallazgos de la auditoria
- Revisión
- Conclusiones
Para este fin tenemos que utilizar métodos para la recolectar la información:
- Entrevistas
- Observación de tareas
- Documentos: políticas, programas, planes, procedimientos, PETS, contratas,
etc.
- Registros
- Resumen de datos
- Indicadores de gestión e indicadores de accidentabilidad
- Informes de otras fuentes
Para este fin se debe tener en cuenta la evidencia y el criterio que ambos nos
van a dar como consecuencia el hallazgo el cual nos indicara lo siguiente:
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• Problema
• Evidencia
• Requisito incumplido
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Puntos Puntos
1 Gestión de Riesgos PP-P-02.01(Rev. 8)
Posibles Obtenidos
61
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24 0
Puntos Puntos
9 Control de Materiales y Químicos Peligrosos PP-P-31.01(Rev. 9)
Posibles Obtenidos
9.1 Todos los productos químicos peligrosos están etiquetados, inventariados y con MSDS 3
El trabajador sabe identificar los peligros indicados en las etiquetas de los materiales o
9.2 3
químicos peligrosos, lo que significan los números y para qué sirve
9.3 El trabajador sabe qué hacer en caso de un derrame de un material o químico peligroso 3
Todas las áreas de almacenamiento debidamente señalizadas y marcadas
9.4 3
correctamente
Las áreas de almacenamiento de MatPel están segregadas de acuerdo a sus
9.5 3
especificaciones
15 0
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Puntos Puntos
10 Aislamiento de Energía PP-P-37.01(Rev. 7)
Posibles Obtenidos
Cada trabajador coloca su candado y tarjeta personal antes de iniciar el trabajo en
10.1 3
maquinarias, circuito u otro sistema con energía.
Los trabajadores han recibido capacitación sobre el procedimiento de bloqueo y
rotulado.
10.2 3
Se mantiene un registro actualizado del personal que ha aprobado y participado en el
curso de bloqueo y etiquetado.
Las llaves del candado asignado permanecen únicamente en poder de la persona que
10.3 3
participe de un bloqueo.
Los equipos fijos y móviles cuentan con dispositivos para colocar los medios de bloqueo
10.4 3
y etiquetado.
Se cuenta con la tarjeta de bloque personal que identifique al usuario (Foto, nombre,
10.5 3
empresa, teléfono, etc.) y se mantiene un control de registro de la entrega.
15 0
Puntos Puntos
11 Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles PP-P-39.02 (Rev. 5)
Posibles Obtenidos
Las herramientas están en buen estado y además cuentan con la cinta correspondiente
11.1 3
a la inspección trimestral.
Existe un inventario de las herramientas eléctricas portátiles y se ha designado al
11.2 3
personal especializado en hacer las inspecciones periódicas.
Todas las herramientas críticas son operadas por personal autorizado o capacitado por
11.3 3
la empresa contratista
Todas las herramientas/equipos eléctricos de corriente alterna se conectan a tableros
11.4 eléctricos (circuitos) o a redes domésticas que cuenten con fusibles diferenciales 3
automáticos de 30 miliamperios
Las herramientas eléctricas portátiles cuentan con el strike de inspección establecido
11.5 3
por MYSRL y se ha implementado una lista de verificación para las inspecciones.
15 0
Puntos Puntos
12 Trabajos en Caliente PP-P-40.01(Rev. 7)
Posibles Obtenidos
12.1 Los supervisores conocen el concepto de “trabajo en caliente” 3
Se han establecido los requerimientos mínimos de seguridad para las áreas fijas o
12.2 3
temporales donde se realizan trabajos en caliente.
El observador de fuegos ha recibido la capacitación sobre los riesgos al desarrollar los
12.3 3
trabajos en caliente
Todo equipo de oxicorte (acetileno-oxigeno) cuenta con dos (2) válvulas anti retorno de
12.4 3
llama, en cada línea (una próxima al cilindro y otra próxima al soplete).
El personal que realiza trabajos en caliente cuenta con el equipo de protección
12.5 3
apropiado para la tarea.
15 0
65
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Puntos Puntos
13 Excavaciones y Zanjas PP-P-40.03(Rev. 5)
Posibles Obtenidos
Se mantiene una copia de la autorización para ejecutar excavaciones y zanjas en el
13.1 área de trabajo. A partir de 1.5 mt debe estar firmada por un Ingeniero colegiado y 3
habilitado en el área de trabajo.
El material producto de la excavación u otro material acopiado en la superficie, está a
13.2 una distancia mínima del borde que equivalga a la mitad de la profundidad de la 3
excavación.
Se tiene letreros alertando sobre los peligros. Por ejemplo: "CUIDADO EXCAVACION";
13.3 "PELIGRO NO SE ACERQUE"; “AREA DE TRABAJO–SOLO PERSONAL 3
AUTORIZADO
Se ha implementado alguna herramienta de evaluación de riesgos (ATS) antes de
13.4 3
iniciar la excavación o zanja.
Todos los trabajadores involucrados en trabajos de excavación cuentan con el curso
13.5 de Excavaciones y Zanjas antes de realizar el trabajo y se mantiene un registro de los 3
mismos
15 0
Puntos Puntos
14 Guardas Para Partes Móviles PP-P-41.01(Rev. 6)
Posibles Obtenidos
Los trabajadores entienden el concepto de guardas (debe cubrir todas las partes
14.1 3
rotativas para no permitir el atrapamiento de partes del cuerpo)
Las inspecciones a guardas se incluyen en el Programa de Mantenimiento Preventivo
14.2 3
de los equipos y se guardan los registros de éstos.
14.3 Las guardas de malla, la abertura de dicha malla es de un máximo de ½ pulgada. 3
Las guardas facilitan el manteniendo del equipo y lubricación y no son alteradas
14.4 3
(orificios) para facilitar dicho trabajo
14.5 ¿Se cuenta con un inventario de guardas para los equipos críticos? 3
15 0
Puntos Puntos
15 Seguridad en Vías PP-P-43.01(Rev. 8)
Posibles Obtenidos
Los operadores o conductores saben los derechos de paso y las prioridades
15.1 3
vehiculares.
15.2 Se cuenta con el pre-uso de sus vehículos o equipos antes de operarlos 3
Se tiene un programa de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo en todos los
15.3 3
vehículos o equipos
la empresa cuenta con áreas asignadas para hablar por teléfono en las zonas de
15.4 3
talleres, parqueos y se ha difundido a todos los trabajadores
Las bermas en vías de tránsito rutinario deben tener una altura equivalente a ¾ de la
15.5 3
llanta del vehículo más grande que circule en la vía
15 0
66
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Puntos Puntos
16 Trabajos en Altura PP-P-44.01(Rev 8)
Posibles Obtenidos
16.1 Los trabajadores conocen el criterio para definir Trabajos en Altura (mayor de 1.80mt) 3
Los equipos de protección anticaidas son inspeccionados antes de su uso para detectar
16.2 3
daños
Se tiene completo el formato de autorización correspondiente a todo trabajo que se
16.3 3
realiza a partir de 1.8 mt de altura.
Se tiene cercado la proyección del área de trabajos en altura con cinta de color rojo y
16.4 3
letreros que diga: "PELIGRO NO PASE" o un alusivo similar.
Los trabajadores cuentan con un certificado médico para trabajos en altura de acuerdo
16.5 a los criterios definidos por el área de Salud Ocupacional de Yanacocha y ratificados 3
anualmente en los exámenes de control
15 0
Puntos Puntos
17 Equipo de Izaje y Grúas PP-P-47.01
Posibles Obtenidos
El operador Inspecciona el equipo y los componentes accesorios (elementos de izaje),
17.1 y llena diariamente el formato de Pre-uso del equipo (PP-F-47.01-01), antes de ser 3
usados.
17.2 Los operadores y riggers conocen y usan el sistema de señales estándar internacional 3
18.5 Los trabajadores entienden que todo trabajo en andamios es un trabajo en altura 3
15 0
Normativa Legal D.S. N° 024-2016-EM y D.S. N° 005-2012-TR - Ley 29783 (Rev 1) y Puntos Puntos
19
Código de Colores y Señales PP-P-49.01(Rev 7) Posibles Obtenidos
La empresas con veinte o más trabajadores cuentan con un comité de seguridad y
19.1 3
salud paritario constituido según ley y con su respectiva acta de constitución.
67
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CAPITULO III
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Resultados.
3.2. Discusión
70
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CAPITULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
4.2. Recomendaciones
71
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5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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ANEXOS
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Cumplimiento
Requisitos
SI NO
Compromiso e Involucramiento 40.0% 60.0%
El empleador esta comprometido con la Seguridad y Salud Ocupacional X
Se logra coherenca entre lo que se planifica y lo que se realiza X
Se mejora permanentemente las acciones preventivas X
Se mejora la autoestima y fomenta el trabajo en equipo X
Se fomenta una cultura de prevención de riesgos del trabajo X
Se promueve la identificación de la línea de mando con los trabajadores X
Existen medios de retroalimentación desde los trabajadores al empleador X
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo al mejoramiento
X
continuo
Se tiene evaluado los principales riesgosque ocasionan mayores pérdidas X
Se fomenta la participación de los representantes de los trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud X
ocupacional
Políticas 62.5% 37.5%
La organización cuenta con política de seguridad y salud ocupacional X
Tiene el compromiso a la prevención de lesiones y enfermedades, y al
X
mejoramiento continuo
Tiene el compromiso para cumplir los requisitos legales aplicables relacionados
X
con sus peligros
La Politica cuenta con objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional X
La Politica es documentada, implementada y mantenida X
las Politicas se comunican a todas las personas que trabajan en la organización
X
para ponerlos al tanto de sus obligaciones en Seguridad y Salud Ocupacional.
Está disponible a las partes interesadas X
Las politicas se revisan periódicamente para asegurar que permanece pertinente y
X
apropiada para la organización.
Planificación 64.3% 35.7%
a. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 56% 44%
Se realizan actividades rutinarias y no rutinarias X
se toma en cuenta el comportamiento humano y sus capacidades X
se considera los peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo,
X
que son capaces de afectar la salud y la seguridad del personal
Se toma en cuenta los peligros creados en el ambiente laboral relacionados con el
X
trabajo bajo el control de la organización
La infraestructura, equipos y materiales del lugar de trabajo son adecuados X
Se tiene en cuenta los cambios propuestos en la organización, sus actividades y
X
materiales.
Se considera las modificaciones de SGSSO y sus impactos en las operaciones,
X
procesos y actividades
Se considera cualquier obligación legal aplicable con la evaluación de riesgos e
X
implementación de los controles necesarios
El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, máquina/equipos,
X
procedimientos operativos son adecuados a las capacidades humanas
b. Requerimientos Legales y Otros Requisitos 100% 0%
Requerimientos Legales y Otros Requisitos X
c. Objetivos y Programas 75% 25%
La organización establece, implementa y mantiene documentada los objetivos de
X
SSO, de acuerdo a los niveles dentro de la misma
Los objetivos son medibles y llevan a la mejora continua X
Se establece, implementa y mantiene un programa(s) para alcanar objetivos X
El programa es revisado periódicamente para asegurar que los objetivos sean
X
alcanzados
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Fuente: El autor
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