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Índice
I. Resumen ejecutivo 3
A. Nombre del proyecto de inversión pública 3
B. Objetivo del proyecto 3
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP 3
D. Análisis técnico del PIP 4
E. Costos del PIP 5
F. Beneficios del PIP 6
G. Resultados de la evaluación social 7
H. Sostenibilidad del PIP 8
I. Impacto ambiental 9
J. Organización y gestión 9
K. Plan de implementación
10
L. Marco lógico 11
III. Identificación 19
3.1 Diagnóstico de la situación actual 20
3.2 Definición del problema central y sus causas 38
3.3 Objetivo del proyecto 39
3.4 Alternativas de solución 41
2
IV. Formulación y evaluación 42
4.1 Ciclo del proyecto y horizonte de evaluación 43
4.2 Análisis de la demanda 44
4.3 Análisis de la Oferta 44
4.4 Balance Oferta – demanda 45
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas 45
4.6 Costos 46
4.7 Beneficios 46
4.8 Evaluación económica metodología costo/beneficio 48
4.9 Análisis de sostenibilidad y financiamiento 49
4.10 Impacto ambiental 49
4.11 Matriz de marco lógico 50
V. Conclusiones y recomendaciones 52
5.1 Conclusiones 53
5.2 Recomendaciones 53
VI. Anexos 54
1
“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
CAPITULO I.
RESUMEN EJECUTIVO
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
C. Demanda.
Cuadro Nº 01
Demanda sin proyecto
Periodo Demanda Oferta Deficit
Año 1 104 0 -104
Año 2 104 0 -104
Año 3 104 0 -104
Año 4 104 0 -104
Año 5 104 0 -104
Año 6 104 0 -104
Año 7 104 0 -104
Año 8 104 0 -104
Año 9 104 0 -104
Año 10 104 0 -104
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
Cuadro Nº 02
Balance Demanda - Oferta con proyecto
Periodo Demanda Oferta Superavit
Año 1 104 107 3
Año 2 104 107 3
Año 3 104 107 3
Año 4 104 107 3
Año 5 104 107 3
Año 6 104 107 3
Año 7 104 107 3
Año 8 104 107 3
Año 9 104 107 3
Año 10 104 107 3
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
MEDIOS/COMPONENTE ACCIONES
1.- CREACION DEL SALÓN SE PROPONE HACER 01 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE
MULTIUSO EN MATERIAL NOBLE 21.50X10.0=215M2 DE ÁREA, DE ALBAÑILERÍA CONFINADA
PARA EL DESARROLLO DE CON 11 VENTANAS DE 2.00 X 1.00 M2, 02 PUERTAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES DE 2.00 X 2.75, COLUMNAS ESTRUCTURALES DE 0.25 X 0.35,
SOCIOCULTURALES Y VIGAS DE 0.25 X 0.30 CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA,
DESARROLLO DE CAPACIDADES TIJERALES DE MADERA AGUANO Y CORREAS DE 2” X 3”X10´,
DIVERSAS. CIELO RASO SUSPENDIDO DE BALDOSA, PISO
MACHIHEMBRADO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DETALLADAS EN LOS PLANOS Y VEREDAS.
SE PROPONE 01 COCINA DE 13.00 M2 CON PISO
MACHIHEMBRADO, 01 VENTANA DE 2.00X1.75M, ASIMISMO 01
DEPÓSITO DE 12.75 M2 CON PISO MACHIHEMBRADO Y DOS
OFICINAS DE 12.10 M2 CADA UNO CON PISO
MACHIHEMBRADO Y VENTANAS DE 1.50X1.75M.
Cuadro Nº 03
Costo de Inversión de la Alternativa Seleccionada.
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
Cuadro Nº 05
Valor actual de costos totales a Precios de Mercado
Alternativa seleccionada.
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
I. Impacto ambiental.
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
Cuadro Nº 07
Matriz de variables de incidencia.
ESPACIALE
EFECTO TEMPORALIDAD MAGNITUD
S
TRANSITORIO
PERMANENTE
VARIABLES DE INCIDENCIA
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
LEVE
MEDIO FISICO NATURAL
1. SUELO X
2. AGUA
3. AIRE X
MEDIO BIOLÒGICO
1. VEGETACIÒN X
2. FAUNA X
MEDIO SOCIAL
1. AGRICULTURA X X X
2. GANADERIA X X
3. TRABAJO X X X X
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
K. Plan de implementación.
El plan de implementación del presente proyecto tiene una duración de 2 meses, en las cuales se realizarán las diversas
acciones.
Plan de Implementación del proyecto.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
“CREACION DE LOS
SERVICIOS
COMUNALES
Evaluado
MULTIUSOS EN LA y Mejorar el bienestar
Elaboración
Elaboración
COMUNIDAD Viabiliza CONSTRUCCIÓN DEL SALON
CAMPESINA DE do del
del MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE
sociocultural y desarrollo
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
CHIRRILLOS, TÉCNICO CHORRILLOS de capacidades de la C.C.
TÉCNICO
DISTRITO DE OPI
COMPONE de Chorrillos
PALLPATA-ESPINAR- NTES
CUSCO”. COMPONE
NTES
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Cuadro Nº 08
L. MARCO LÓGICO.
MEDIOS DE
RESUMEN EJECUTIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Mejorar el bienestar La comunidad de Chorrillos INEI, censos, líneas de PBI de La comunidad
sociocultural y desarrollo mejoran la condición vida en un base, IDH, Mapa de de Chorrillos
FIN
ejecución.
Participación masiva de
los comuneros
empadronados
Asignación de
presupuesto por la
Municipalidad
Provincial.
Elaboración expediente Estudio Definitivo: Contrato del consultor.
técnico. Monto: S/. 7,500.00 Recibo por honorarios
Componente 01: Construcción del salón Boleta de pago por Gracias a la adecuada
multiuso en material noble servicio. coordinación entre la
para el desarrollo de Factura/boleta Municipalidad y los
compras.
actividades socioculturales y comuneros de Chorrillos
desarrollo de capacidades
ACCIONES
se ejecuta el proyecto.
diversas
Monto: S/. 184,578.80 Compromisos de las
organizaciones y la
Gastos generales Monto: S/. 36,915.76 Facturas/Boletas de Municipalidad para la
Supervisión. Monto: S/. 12,920.52 ventas ejecución del proyecto
Liquidación. Monto: S/. 7,500.00
-----------------------------
-
INVERSIÓN: S/. 251,144.01
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CAPITULO II.
ASPECTOS GENERALES
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Localización.
Ubicación
Región: Cusco
Provincia: Espinar
Distrito: Pallpata
Localidad: Chorrillos
Región Geográfica: Sierra (x)
Altitud : 4,187 m.s.n.m.
Latitud : 2276069
Longitud : 8334875
Superficie total: 1,914 Has.
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Unidad ejecutora .
Pliego : Municipalidad Distrital de Pallpata
Responsable : Sub Gerencia de Infraestructura
Dirección : Plaza de armas N° 100
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2.4.1 Antecedentes.
La zona de estudio se ubica en la comunidad de Chorrillos, Región Cusco
provincia de Espinar distrito de Pallpata la atención va dirigida específicamente
a la población del área rural del distrito de Pallpata.
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
adecuada prestación de los servicios del local multi uso a favor de los
beneficiarios y de la igualdad de género de los habitantes de la comunidad de
Chorrillos del distrito de Pallpata.
MARCO LEGAL.
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Articular las zonas rurales con las urbanas, fortaleciendo así la economía
regional.
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CAPITULO III.
IDENTIFICACIÓN
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La C.C. de Chorrillos esta ubicado al norte este del distrito de Pallpata, con un
área de cultivo de 630 Has, pastos Naturales de 1,284 Has, que hacen un total de
1,914 Has; cuenta con muchas ventajas, entre ellas la topografía llana poco
accidentado, con abundante terrenos para la agricultura y pastoreo, como
también cuenta con una cantidad suficiente de agua de manantiales, rio y riego
que contribuye en el futuro potencial agrícola y pecuaria.
El local comunal esta situada en la planicie andina en una zona alta a 4,175
m.s.n.m. y cuenta con una extensión territorial de 6,298 Has. Cuenta con 415
habitantes, el 48% son varones del total de la población que es igual a 200
hombres, el 52% son mujeres del total de la población que es igual a 215
mujeres, según el padrón comunal al 30 de junio del 2015.
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
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Temperatura
Alta Máxima ; 16,3ºC.
Mínima :-4.46ºC.
Media Anual : 6,67ºC.
El clima se puede tipificar como frío y temporalmente lluvioso, el cual está influido
principalmente por la altitud y su ubicación altitudinal en la cordillera de los andes.
La temperatura máxima diaria es casi uniforme oscilando entre 16.3ºC a 1.3ºC,
disminuyendo a comienzos de abril, alcanzando el nivel más crítico en los meses
de Junio, Julio y Agosto, llegando en el día a 12.7ºC y por la noche hasta -4.46ºC.
Precipitación
Máxima : 900 a 950 mm.
Mínima : 700 a 750 mm.
Media Anual : 861 mm.
La distribución de la precipitación distrital, define una estación corta con intensas
lluvias desde diciembre a marzo, una estación con ausencia de lluvias entre mayo
a agosto y una estación con lluvias ocasionales entre setiembre a noviembre.
Humedad Relativa
Máxima : 71%
Mínima : 58%
Relativa : 61%
CUADRO Nº 10
VIAS DE ACCESO DEL DISTRITO DE PALLPATA
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CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
- Evolución de la Población
La C.C. Chorrillos del Distrito de Pallpata, cuenta con una extensión de 1,914 Has
y una población de 415 habitantes para el 2016 según su padrón comunal,
Población proyectada a una tasa de crecimiento de 1.17% para el año 2,023 será
de 466 habitantes según proyección del INEI. Tiene una población
mayoritariamente joven que representa el 40.58% (Grupo etario 0 – 18 años), un
43.63% representan a Adultos (el grupo etario de 19 -54 años), y los Adultos
Mayores de 55 años a mas representan el 15.79% de habitantes de la
comunidad.
CUADRO N° 11.
POBLACIÓN PROYECTADA SEGÚN INEI. - 2015
Tas. Cre. Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
1.17% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población
420 425 430 435 440 445 450 455 461 466
C.c.Jaruma 415
Tasa de Crecimiento Poblacional según el INEI proyectada del 2015 = 1.17%.
Datos:
r = Tasa de crecimiento. r = 1.17%
Pn = Población futura. = ¿?
Po = Población actual o base. = 415
T = Periodo de tiempo en años = 10
Calculando: Pn = Po* (1+r)t. Pn = 420
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CUADRO Nº 12.
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
Nº CENTRO POBLADO ÁREA TOTAL Y TIPO OPERA SERV. DE
AGUA.
Nº Tipo de
Centro poblado Área Hab. Viv. Pro. Sist. Asentam Oper Serví. Serví.
Fam Agua . ativo Cont. Hora/D
Nuclead
1 Mamanocca Rural 610 210 3 si o si si 24
2 Huarcapata Rural 308 81 4 si Disperso si si 24
Huacruyuta
3 Marquiri Rural 248 75 3 si Disperso si si 24
4 Cruz Pampa Rural 235 90 3 si Disperso no N/E 0
5 Pallpata Rural 1037 232 4 no Disperso no N/E 0
6 Antacama Rural 633 176 3 no Disperso no N/E 0
7 Canlletera Rural 333 71 4 no Disperso no N/E 0
8 Pihuayani Rural 175 48 4 no Disperso no N/E 0
Jaruma
9 Alccasana Rural 415 146 3 no Disperso no N/E 0
10 Chorrillo Rural 226 62 4 no Disperso no N/E 0
TOTAL 4335 1191 4
Fuente: Oficina de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de Pallpata 2015
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
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- Río
- Pozos
- Canales de riego.
ASPECTO DE SALUD
La comunidad de Chorrillos se atiende su salud en el puesto de salud del distrito
de Pallpata y sus referencias lo hacen al hospital de Espinar.
Cuadro Nº 13
POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO C.C. CHORRILLOS -2015
POBLACION COMPOSICION N°
Cuadro Nº 14
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
Características de la educación
De acuerdo a los datos, otorgados en el trabajo de campo la localidad de
Chorrillos la Población adulta cuenta mayormente con primaria incompleta, y una
minoría con secundaria incompleta. La niñez en su mayoría asiste a los centros
educativos del distrito de Pallpata.
Según los resultados del Censo en el C.P. de Pallpata el 80% sabe leer y escribir
y el 20% no sabe leer y escribir (analfabeta).
La tasa de analfabetismo alcanza un 25.5%, de ellos las mujeres representan el
33%, siendo mayor al 25.1% que arroja el total del departamento. Esta situación,
hace que el servicio de educación sea caracterizado como deficiente.
Grafico Nº 05
Grafico Nº 06
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CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
CUADRO Nº 17
Condición de las Vías de Comunicación
Nº CENTRO POBLADO ÁREA AREA vía Condición
1 Pallpata Vecinal Malo
2 Pirhuayani. Rural Vecinal Malo
3 Canlletera, Rural Vecinal Malo
4 Mamanocca Rural Vecinal Malo
5 Antaccama Rural Vecinal Malo
6 Huarcapata Rural Vecinal Malo
7 HuacroyutaMarquiri Rural Vecinal Malo
8 Jaruma Alccasana Rural Vecinal Malo
9 Chorrillos Rural Rural Vecinal Malo
10 Cruz Pampa Rural Vecinal Malo
11 Huano Huano (*) Rural Vecinal Malo
12 Paccopata (*) Rural Vecinal Malo
Fuente: elaboración propia estudios 2015, (*) son sectores que pertenecen a la provincia, sin embargo son
mayoritariamente votantes del distrito de Pallpata.
Principales Actividades Económicas del Área de Influencia del Proyecto y
niveles de Ingreso de la Población
Actividad Agropecuaria:
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
FOTO Nº 03-VACUNOS
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FOTO Nº 04-OVINOS
CUADRO Nº 18
POBLACION PECUARIA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
Distrito Vacunos Ovinos Alpacas Llamas TOTAL
Espinar 15,482 66,316 6,618 4,707 93,123
Condoroma 556 19,052 55,763 5,017 80,388
Coporaque 19,451 96,085 26,258 35,719 177,513
Ocoruro 3,812 30,049 23,096 1,175 58,132
Pallpata 10,021 50,169 24,883 783 85,856
Pichigua 6,803 33,735 1,393 840 42,771
Alto Pichigua 5,125 15,417 2,473 2,566 25,581
Suykutambo 2,123 18,937 17,849 7,844 46,753
TOTAL 63,373 329,760 158,333 58,651 610,117
Fuente: Dirección Agraria Espinar- Julio 2014.
CUADRO Nº 19
POBLACION PECUARIA DEL DISTRITO DE PALLPATA
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
Actividad Agricola.
La Producción Agrícola en la C.C.. de Chorrillos del Distrito es limitada, al
destinar un promedio de 1.33 Has. Para esta actividad incluido pastos cultivados
en un promedio de una Ha/UPF, cabe señalar que el 100% de la producción es de
autoconsumo, siendo tradicional la producción de papa amarga para chuño y
moraya; Quinua Qañihua, mashua, la limitante para la ampliación de esta
actividad son los riesgos climatológicos por las bajas temperaturas, en esta
actividad se ha observado un problema de erosión de los suelos que son la
practica inadecuada de cultivos en pendientes que son los surcos a favor de la
pendiente.
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
familiar e inter familiar, requieren de mano de obra asalariada, dado que estos
productores son generalmente productores de semilla o de auto consumo, a
consecuencia de estas baja producción agrícola las unidades familiares abandonan
el campo y pierden el interés por la baja rentabilidad de sus producto.
La comercialización de productos agrícolas son llevadas a las ferias semanales de
los días jueves como son tubérculos, Quinua, Qañihua y mashua. Los productores
indican que sus productos agrícolas generalmente no son rentables ya que sus
precios son bajos en el mercado y existe un desanimo y migración a la capital de
la provincia o a otras regiones del país.
Actividad Comercial
La actividad comercial de artesanías es complementaria para mejorar su ingresos
económicos, como se observa no va teniendo un crecimiento significativo que se
viene dinamizando el mercado local como el del mercado de la capital de provincia
Yauri.
La plaza de comercialización que se viene realizan son los jueves en el distrito de
Pallpata de cada semana, en la cual existe una transacción comercial de
diferentes productos y especialmente de ganado vacuno en pie, degollados en
carcasa ovinos y alpaca y estas se comercializan en malas condiciones con un
mal traslado, no existe senaza para control de carcasa que generalmente están
siendo trasportados a hacia la ciudad de Arequipa y cusco.
La comercialización de productos industriales, agropecuarios y artesanales se el
mercado y/o feria local, los jueves. Además, se realiza principalmente en
complementa con el mercado de Yauri los domingos.
Los productos industriales proceden de Arequipa, Juliaca y Cusco, son canalizados
por comerciantes mayoristas que tienen como espacio de operación las provincias
de Espinar, Chumbivilcas y Canas. Por otro lado, los productos agropecuarios son
ofrecidos por rescatistas que compran de los productores en los caminos de
acceso a los mercados locales y en los mismos centros de producción, y luego los
venden a los mayoristas. Estos últimos son quienes se encargarán de transportar
los productos a los mercados urbanos de Arequipa, Cusco y Canchis.
FOTO Nº 06-ARTESANIAS
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
Otras Actividades
En la zona, la pesquería y artesanía aún están en proceso de promoción que es
dirigido por algunas instituciones como la ONG Caritas de Sicuani, el Ministerio de
producción y la municipalidad provincial.
En el estudio de campo, se ha se constató la presencia de materia prima local
como la lana de alpaca entre otros, pero al desarrollar estas actividades de
artesanías en fibra de alpaca no encuentran mercado; sin embargo, ahí se apreció
también la necesidad de que los factores externos como los precios de mercado y
la demanda deberían ser tomadas en cuenta para la realización de esta actividad.
Ocupación de la Población:
En relación a la ocupación de la población y con fines de simplificación, es posible
definir, las que en cierta manera se halla asociado con el lugar de residencia del
poblador de Pallpata y cuyos ocupaciones referenciales son:
CUADRO Nº 20.
OCUPACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD.
31
“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
Fuente: Encuesta-2016.
Migración.
La comunidad de Chorrillos con respecto a la migración es elevado. Según los
datos del censo Agropecuario, se observa que la población, en especial jóvenes se
ausenta durante los meses de Junio - Noviembre (época de estiaje), con la
finalidad de obtener ingresos económicos que les permita la satisfacción de sus
necesidades básicas familiares. Por lo general no se pierde el contacto con la
comunidad y el dinero obtenido es enviado a las familias.
Las aspiraciones que los padres de familia tienen para con sus hijos están más
orientadas a la ciudad, pues desean que sus hijos sean profesionales o se dedican
a la actividad artesanal, por el tamaño de las tierras que se hace más difícil la
posibilidad de dejar herencia ó su distribución a los hijos.
Nivel de desarrollo humano.
Niveles de ingreso y pobreza de la comunidad como del distrito.- Según Informe
sobre Desarrollo Humano Perú 2007, del Programa de las Naciones Unidad para el
Desarrollo (PNUD), determina que la población del distrito de Pallpata, percibe un
ingreso familiar promedio per cápita de S/. 250.00, que a su vez constituye un
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
ingreso per cápita diario menor a $ 10.0, indicador que atribuye al distrito como
zona de pobreza; asimismo, el Índice de Desarrollo Humano del distrito asciende
al promedio de 0.5643, que según el FONCODES categoriza la zona dentro del
“quintil 2” de pobres.
Cuadro N° 21.
Índice de desarrollo humano del distrito de Pallpata
Índice de Desarrollo
Departamento Provincia Distrito
Humano
cusco Espinar Pallpata 0.5643
Fuente: Mapa de pobreza distrital. FONCODES. 2006.
Nivel de pobreza.
En el mapa de pobreza, se clasifica a los distritos, con las categorías de: extrema
pobreza, muy pobres, pobres, regular y aceptable; dentro de esta clasificación el
distrito está catalogado como pobre, con el 24% de mujeres analfabetas y una
tasa de desnutrición del 42% en niños de 6 a 9 años. En el siguiente cuadro se
muestra los principales indicadores de pobreza del distrito de Pallpata.
Cuadro N° 22.
PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONOMICOS COMPARATIVO DEL
DISTRITO DE PALLPATA, LA PROVINCIA DE ESPINAR Y EL DEPARTAMENTO DE
CUSCO
INDICADORES DISTRITO PROV. DPTO.
PALLPATA ESPINAR CUSCO
Tasa de Analfabetismo Mujeres 24 23 21
Tasa de Desnutrición Niños 6-9 Años 42 36 34
Tasa de Mortalidad Infantil x 1000 40 49 49.5
Servicios Básicos (% sin servicio)
- Agua 64 41 31
- Desagüe 60 37 30
- Electricidad 79 61 34
Índice de Desarrollo Humano 0.5265 0.5301 0.5377
Ingreso Familiar Per cápita/mes 277.2 260.2 450
Tasa de Pobreza Quintil 1 1 2
FUENTE. Según Mapa de Pobreza FONCODES-2006
CUADRO N° 23
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHORRILLOS, DISTRITO DE PALLPATA-ESPINAR- CUSCO”
Esta comunidad presento sus peticiones para mejorar y crear su local comunal
y convertirlo en un local mas productivos, con la ejecución del presente
proyecto se busca contribuir a resolver en parte este problema que aqueja a la
población de este sector.
El fin del proyecto es lograr la adecuada Condiciones físicas para el desarrollo
de las actividades socioculturales y desarrollo de capacidades, que contribuirá
con la adecuada prestación de los servicios del local multi uso a favor de los
beneficiarios y de la igualdad de género de los habitantes de la comunidad de
Chorrillos del distrito de Pallpata.
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“CREACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD
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Gráfico 07.
Árbol de causas y efectos.
Efecto Final.
Disminución el bienestar sociocultural y
desarrollo de capacidades diversas de la C.C. de
Chorrillos.
INADECUADAS
INADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES FISICAS
FISICAS PARA
PARA LA
LA
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN DEL
DEL DESARROLLO
DESARROLLO DE
DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURLES
SOCIOCULTURLES YY DESARROLLO
DESARROLLO DEDE LAS
LAS CAPACIDADES
CAPACIDADES
DIVERSAS
DIVERSAS DE
DE LA
LA C.C.
C.C. CAMPESINA
CAMPESINA DE
DE CHORRILLOS
CHORRILLOS
Causas Directas.
Carencia de Infraestructura y
Mobiliario
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Causas directas:
Carencia de Infraestructura y mobiliario
Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura.
Inexistencia de Equipamiento.
PROBLEMA CENTRAL:
INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES SOCIOCULTURLES Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DIVERSAS DE
LA C.C. CAMPESINA DE CHORRILLOS
Efectos Indirectos:
Desaliento por no tener un local adecuado.
Inexistencia de Equipamiento para los servicios
Efectos directos:
Abandono de la actividad socioculturales.
Bajos niveles de capacidades y organización de actividades.
EFECTO FINAL:
Medios Directos:
Existencia de Infraestructura y Mobiliario.
Medios Indirectos:
Existencia de Mobiliario.
Adecuada infraestructura.
Fines:
Fines Indirectos:
Interés por tener un local adecuado.
Incrementar el Interés por el desarrollo de capacidades y actividades.
Fines Directos:
Incremento de la actividad socioculturales.
Adecuados niveles de capacidades y organización de actividades.
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Gráfico 08.
Árbol de medios y fines.
ADECUADA
ADECUADA CONDICIONES
CONDICIONES FISICAS
FISICAS PARA
PARA LA
LA
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN Y Y DESARROLLO
DESARROLLO DE
DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
SOCIOCULTURLES
SOCIOCULTURLES YY DESARROLLO
DESARROLLO DEDE LAS
LAS CAPACIDADES
CAPACIDADES
DIVERSAS
DIVERSAS DE
DE LA
LA C.C.
C.C. CAMPESINA
CAMPESINA DE
DE CHORRILLOS
CHORRILLOS
Medios directos.
Existencia de Infraestructura
y Mobiliario
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Medio Medio
fundamental fundamental
Adecuada Existencia de
infraestructura mobiliario
1 ACCIÓN 2 ACCIÓN
POSTULACIÓN DE ALTERNATIVAS
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CAPITULO IV.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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CUADRO Nº 25
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Principales Rubros Mes 01 Mes 02
CUADRO Nº 26
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA EN %
Principales Rubros Mes 01 % Mes 02 %
Expediente Técnico 100.00 0
Costo Directo
Insumos Nacionales 100.0
Insumos Importado 0.0
Mano de Obra Calificado 100.0
Mano de Obra no Calificado 100.0
Gastos Generales 100.0
Liquidación 100.0
Supervisión 100.0
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 27.
Población proyectada de la comunidad de CHIRRILLOS 2016.
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CUADRO Nº 30
OFERTA DEL SERVICIO
Balance Demanda - Oferta con proyecto
Periodo Demanda Oferta Superávit
Año 1 104 107 3
Año 2 104 107 3
Año 3 104 107 3
Año 4 104 107 3
Año 5 104 107 3
Año 6 104 107 3
Año 7 104 107 3
Año 8 104 107 3
Año 9 104 107 3
Año 10 104 107 3
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro N° 31.
BALANCE DEMANDA - OFERTA
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta del proyecto 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Demanda deatividades 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
superavit del proyecto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cobertura de la Oferta % 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
Alternativa I
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Cuadro N° 33.
Costos de Inversión a Precios Privados y Sociales, Alternativa I.
Cuadro N° 34.
Flujo de Costos Incrementales, Alternativa I.
FLUJOS DE COSTOS DE O/M A P/M
SIN PROY. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL O/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJOS DE COSTOS DE O/M A P/M
CON PROY. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN A (P/M) CON PROY. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO A(P/M) CON PROY. 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
TOTAL O/M 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
FLUJOS DE COSTOS DE O/M CON
PROY. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIÓN A (P/S) CON PROY. 0
MANTENIMIENTO A(P/S) CON PROY. 238 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867
TOTAL O/M 238 15,166 15,166 15,166 15,166 15,166 15,166 15,166 15,166 15,166 15,166
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico.
4.7 Beneficios
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Actividades Año
Nº Beneficios que genera el proyecto
2016
1 Asambleas Ordinarias 12
2 Asambleas Extra Ord. 3
3 Actividad de aniversario 1
4 Actividad ferial y comercial 1
5 Actividad de capacitación 0
6 Capacitación en manejo de ovinos 2
7 Capacitación en sanidad animal de ovinos 2
8 Capacitación en sanidad animal de vacunos 2
9 Capacitación en manejo de vacunos 2
10 Capacitación en producción de Lácteos y quesos 2
11 Capacitación en sanidad animal de camélidos 2
12 Capacitación en manejo de camélidos 2
Capacitación en manejo de agua y suelo para pastos
13
permanentes 2
14 Capacitación en producción artesanal
15 Tejidos a mano 5
16 Tejidos en plano (Aguay) 4
17 Tejidos en telar 4
18 Tejido a Maquina 3
Sub TOTAL 49
Fuente: Elaborado por el Equipo Técnico.
Cuadro 35.
Indicadores de rentabilidad de las alternativas Única a precios de
Mercado.
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El medio biológico
Los recursos hidrobiológicos del río no se verán afectados, debido a que se
hará el control del destino de los desechos orgánicos e inorgánicos.
El medio social
El personal que se hará cargo de la operación del centro de servicios estará
capacitado en forma periódica, y Se generara fuentes de trabajo temporales.
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Cuadro 37.
Matriz de marco lógico.
MEDIOS DE
RESUMEN EJECUTIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Mejorar el bienestar La comunidad de Chorrillos INEI, censos, líneas de PBI de La comunidad
sociocultural y desarrollo mejoran la condición vida en un base, IDH, Mapa de de Chorrillos
FIN
ejecución.
Participación masiva de
los comuneros
empadronados
Asignación de
presupuesto por la
Municipalidad
Provincial.
Elaboración expediente Estudio Definitivo: Contrato del consultor.
técnico. Monto: S/. 7,500.00 Recibo por honorarios
Componente 01: Construcción del salón Boleta de pago por Gracias a la adecuada
multiuso en material noble servicio. coordinación entre la
para el desarrollo de Factura/boleta Municipalidad y los
compras.
actividades socioculturales y comuneros de Chorrillos
desarrollo de capacidades
ACCIONES
se ejecuta el proyecto.
diversas
Monto: S/. 184,578.80 Compromisos de las
organizaciones y la
Gastos generales Monto: S/. 36,915.76 Facturas/Boletas de Municipalidad para la
Supervisión. Monto: S/. 12,920.52 ventas ejecución del proyecto
Liquidación. Monto: S/. 7,500.00
-----------------------------
-
INVERSIÓN: S/. 251,144.01
Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 Conclusiones.
INDICADORES ALTERNATIVA 1
VAC S/. 208,616
Población Beneficiada 443
ICE (S/. X población beneficiada) S/. 471
5.2 Recomendaciones.
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CAPITULO VI.
ANEXOS
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