Informe Inspeccion de Seguridad (Autoguardado)

IN
ÁREA O PROCESO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL TEJAR
CONTRATO NO APLICA
OBJETO DEL CONRATO: NO APLICA
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: Identificar condiciones inseguras en la planta de tratamiento y hacer seguimiento a las medidas de interv
RESPONSABLE DE LA
CLAUDIA COMBITA, PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL CON ACOMPAÑAMIENTO DE ASESOR DE ARL Y
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
CALIFICACIÓN DE RIESGO Y
PRIORIZACIÓN DE LA Hace referencia a condiciones o actos que entrañan la capacidad potencial de ocasionar Hace referencia a u
INTERVENCIÓN lesiones con incapacidad permanente, perdida de la vida o daños muy representativos al con incapacidad p
proceso, a la estructura, a los equipos o los materiales.
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN UBICACIÓN RIESGO Y
No. SOPORTE FOTOGRÁFICO OBSERVAC
DETECTADA ESPECIFICA PRIORIZACIÓN DE LA
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
3
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
4
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
6
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
6
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
8
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
10
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
11
12
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
13
14
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
15
16
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
17
18
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
19
20
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
21
22
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
23
24
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
25
26
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
27
28
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
29
30
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
31
32
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
33
34
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
35
36
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
37
38
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
39
OBSERVACIONES GENERALES:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION

INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCION DE SEGURIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CONTRATISTA:
SUPERVISOR DEL CONTRATO:
didas de intervencion establecidas en inspecciones anteriores, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo.
ESOR DE ARL Y DE ASESOR DE SST EXTERNO. FECHA: 4/19/2018
B = PRONTA C = POSTERIOR
Hace referencia a una condición o acto no

destructivo con capacidad de sufrir
e referencia a una condición o acto peligroso que puede traer como consecuencia una lesión
lesiones o enfermedades leves (no
n incapacidad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño grave menor que el de la
incapacitantes) o daños triviales a las
clasificación anterior.
estructuras.
Máximo 30 Días para ejecución
Máximo 60 Días de plazo para
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A EJECUTAR RESPONSABLE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
EL CONTRATO: NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SOPORTE FOTOGRÁFICO ESTADO DE LA ACCIÓN
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
Priorización de nivel de interv
0.9
0.8
1
OBSERVACIONES DE 0.9
SEGUIMIENTO
0.8
0.7
0.6
Valor
0.5
0.4
0.3
0.6
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
Valor
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 0 0
INMEDIATA PRONTA POSTERIOR
Nivel de intervención
0.3
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.2
0.1
0
0 0 0
INMEDIATA PRONTA POSTERIOR
Nivel de intervención
Número de Acciones a inte

OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
Número de Acciones a inte
0.9
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
1
0.9
0.8
0.7
OBSERVACIONES DE 0.7
SEGUIMIENTO
0.6
0.5
0.4
0.4
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.3
0.2
0.1
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
ESTADO DE LAS ACCION
1
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
ESTADO DE LAS ACCION
1
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.9
0.9
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.8
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.8
0.7
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.7
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.6
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.5
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.4
0.4
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.3
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.3
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.2
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
0.1
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
INFORME Y
ÁREA O PROCESO: SANEAMIENTO BASICO
CONTRATO 079 - 02 DE ABRIL DE 2018

EJECTAR LA REPOSICION Y REHABILITACION DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y AS
OBJETO DEL CONRATO:
ACUEDUCTO
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS
RESPONSABLE DE LA
KERIS MANUEL QUIÑONES TORRES
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA B
Hace referencia a condiciones o actos que entrañan la capacidad
PRIORIZACIÓN DE LA Hace referencia a una condición o acto pe
potencial de ocasionar lesiones con incapacidad permanente, perdida de
INTERVENCIÓN con incapacidad parcial temporal, una en
la vida o daños muy representativos al proceso, a la estructura, a los
clasi
equipos o los materiales.
Máximo 30
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
No. SOPORTE FOTOGRÁFICO OBSERVACIONES
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista Se, evidencia listado de asistencia de

realiza inducción en la inducción, y Se realiza pregunta al
CALLE 5A CON
1 prevención de C: Posterior señor, Luis Forero, John Restrepo y
CARRERA 5 B/
riesgos laborales a Jorge Eliecer Cruz y refieren que si
sus trabajadores? recibieron la inducción.
El personal que se
encuentra en obra,
coincide con la
relación del
Al verificar en la planilla de pago de la
personal con
CALLE 5A CON seguridad social se evidencia que el
2 soporte del pago de C: Posterior
CARRERA 5 B/ señor, Luis Forero, John Restrepo y
la seguridad social
Jorge Eliecer Cruz, están afiliado
y los examenes
preocupacionales
de acuerdo al
cargo.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Los trabajadores
tiene conocimiento Al preguntar al señor Jorge Eliecer
del proceso a CALLE 5A CON Cruz, se evidencia que el trabajador
3 C: Posterior
realizar en caso de CARRERA 5 B/ pola tiene conocimiento en los primeros
tener un Accidente auxilios
de trabajo?
Todas las personas

que realizan
actividades para la
empresa contratista
portan el carné de
Se evidencia que los trabajadores
afiliación a EPS, CALLE 5A CON
4 C: Posterior portan el carnet, el señor Luis Forero,
ARL, Cédula de CARRERA 5 B/
John Restrepo y Jorge Eliecer Cruz.
Ciudadanía y Carné
de identificación de
la empresa
contratista a la que
pertenece.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
realiza y mantiene
actualizadas las Al preguntarle a la encargada de la
estadísticas de seguridad en el trabajo que si
CALLE 5A CON
5 accidentes que se No hay soportes A: Inmediata mantiene actualizadas las estadísticas
CARRERA 5 B/
produzcan en el de accidentes de la empresa y refiere
desarrollo de que no.
actividades objeto
del contrato.
CALLE 5A CON
CARRERA 5 B/
El contratista
realiza
Según información suministrada por la
investigación de los
persona encargada de la seguridad y
accidentes de
6 C: Posterior salud en el trabajo, se ha presentado 2
trabajo y CALLE 5A CON accidente de trabajo, el cual está en
seguimiento para CARRERA 5 B/ curso la investigado.
evitar la ocurrencia
de los eventos.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
entrega copia del
reporte del
accidente de
CALLE 5A CON salud en el trabajo, se entrega copia
7 trabajo y su No hay soportes C: Posterior
CARRERA 5 B/ del reporte de los dos accidentes de
investigación
trabajo con el informe mensual a la
resprectiva a la
oficina del IBAL
empresa
contratante?
El contratista
cuenta con la Según información suministrada por la
matriz de riesgos y persona encargada de la seguridad y
peligros laborales CALLE 5A CON salud en el trabajo, refiere que la
8 No hay soportes B: Pronta
asociados a las CARRERA 5 B/ matriz la envió la señora Claudia
actividades combita pero que la regresaron para
inherentes al hacer unas modificaciones
contrato.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia el Según información suministrada por la

cumplimiento de persona encargada de la seguridad y
CALLE 5A CON
9 normas de No hay soportes A: Inmediata salud en el trabajo, desde el mes de
CARRERA 5 B/
seguridad por parte abril no se entrega dotación o
de los trabajadores? elementos de protección
El contratista tiene
No se evidencia soporte de acta de
conformado el
CALLE 5A CON conformación del COPASST y comité
10 Comité Paritario de No hay soportes A: Inmediata
CARRERA 5 B/ convivencia, tampoco actas de reunión
Seguridad y Salud
mensual.
en el Trabajo?
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con las
politicas se SST y
en prevencion del
consumo de
sustancias CALLE 5A CON
11 No hay soportes B: Pronta salud en el trabajo refiere que sí, pero
psicoactivas. Las CARRERA 5 B/
No se evidencia la política de
politicas han sido
seguridad y salud en el trabajo
socializadas a su
personal? Solicitar
evidencia de la
misma.

El personal es
capacitado
salud en el trabajo refiere que sí, pero
periodicamente en CALLE 5A CON
12 No hay soportes C: Posterior No se evidencia la asistencia de las
temas relacionados CARRERA 5 B/
capacitaciones periódicas en temas
con seguridad y
relacionados con la seguridad en el
salud en el trabajo
trabajo
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
almacena,
manipula y
transporta CALLE 5A CON
13 No hay soportes C: Posterior salud en el trabajo si manipulan y
sustancias químicas CARRERA 5 B/
transporta sustancia química.
durante el
desarrollo del
proceso?
El contratista
cuenta con una
zona de
almacenamiento
seguro de las
salud en el trabajo transporta una
sustancias
CALLE 5A CON sustancia química llamada gasolina, sin
14 químicas, en lugar No hay soportes A: Inmediata
CARRERA 5 B/ embargo, no está señalizado el lugar
exclusivo,
para ese tipo de sustancias.
delimitado,
organizado y
señalizado según la
compatibilidad de
los productos?
CALIFICACIÓN
El contratista INTERVENCIÓN
cuenta con un
programa para
manejo seguro de
productos o
sustancias
químicas, que
incluya las hojas de CALLE 5A CON No se evidencia programa para manejo
15 No hay soportes A: Inmediata
seguridad (MSDS) CARRERA 5 B/ de sustancias o producto químicos
de los productos a
utilizar, los rotulos
de los productos y
los elementos de
proteccion
adecuados para su
uso.
areas de parqueo,
Se, evidencia que en la obra hay áreas
para cargue y CALLE 5A CON
16 No hay soportes C: Posterior de parqueo, para cargue y descargue
descargue de CARRERA 5 B/
de insumos y materiales
insumos y
materiales
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se cuenta con la No se evidencia demarcación y

señalizacion vial en CALLE 5A CON señalización en el área para controlar
las areas interna de CARRERA 5 B/ el ingreso de personas ajenas a la
la obra obra.
El contratista
realiza demarcacion
y control de areas
No, se evidencia demarcación y control
para evitar el
CALLE 5A CON de áreas para evitar el ingreso de
ingreso de personal A: Inmediata
CARRERA 5 B/ personal ajeno y accidentes por caída
ajeno y accidentes
o proyección de objetos
por caida o
proyeccion de
objetos
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
La areas de trabajo
se encuentra
No se evidencia que las areas de
debidamente CALLE 5A CON
A: Inmediata trabajo se encuentren señalizadas y no
señalizadas, se CARRERA 5 B/
se observa la valla instalada
encuentra instalada
la valla
El contratista Se evidencia que los trabajadores

entrega y controla portan La dotación, pero según
el uso de la CALLE 5A CON información suministrada por la
B: Pronta
dotación personal CARRERA 5 B/ persona encargada de la seguridad y
(Ropa adecuada) de salud en el trabajo desde abril no se le
sus trabajadores. entrega la dotación
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
entrega y controla
el uso de EPP a su
personal según la CALLE 5A CON Se evidencia que los trabajadores
B: Pronta
actividad a CARRERA 5 B/ portan EPP, pero solo casco y botas
desarrollar. Solicitar
soporte de entrega
de EPP
Programa de No se evidencia soporte de programa

CALLE 5A CON
protección contra No hay soportes A: Inmediata contra caídas, la empresa no lo ha
CARRERA 5 B/
caídas de altura diseñado.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El personal usa los

Se, evidencia que los trabajadores en
elementos de CALLE 5A CON
B: Pronta el momento de la inspección solo
proteccion personal CARRERA 5 B/
portan casco y botas
EPP
El contratista
cuenta con
procedimientos y
CALLE 5A CON Se, evidencia el procedimiento de
19 Análisis seguro del C: Posterior
CARRERA 5 B/ analisis seguro de trabajo
trabajo (AST) Tareas
Criticas "Cuando
aplique"
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con
personal encargado CALLE 5A CON Se, dialoga con la profesional de la
C: Posterior
del sistema de CARRERA 5 B/ seguridad del contratista
seguridad y salud
en el trabajo
Existe buena
CALLE 5A CON Se, evidencia que los trabajos son en
iluminacion artificial C: Posterior
CARRERA 5 B/ las horas del dia
y natural en el area
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El area cuenta con

los equipos de
CALLE 5A CON No se evidencia equipos de
emergencias A: Inmediata
CARRERA 5 B/ emergencia en el área de trabajo
(camilla, Extintor,
botiquin)
El contratista ha
realizado Refiere la encargada de la seguridad
CALLE 5A CON
simulacros de No hay soportes A: Inmediata de la empresa que no se realiza
CARRERA 5 B/
evacuacion en los simulacros
ultimos 6 meses
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se respeta la
Se, evidencia que la comunidad tiene
demarcacion y CALLE 5A CON
A: Inmediata acceso al ingreso del área de trabajo y
señalizacion del CARRERA 5 B/
no se observa señalización
area
El personal que
realiza actividades
para trabajo en
alturas tiene las
Se, evidencia que el trabajador John
competencias para CALLE 5A CON
20 No hay soportes A: Inmediata Restrepo y Jorge Eliecer Cruz no tienen
desarrollar la CARRERA 5 B/
certificado de altura avanzado
actividad
(certificado para
trabajo en alturas
(mas de 1.50cm)
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
• Se, evidencia listado de asistencia de la inducción, y Se realiza pregunta al señor, Lui
• Al verificar en la planilla de pago de la seguridad social se evidencia que el señor, Lu
• Al preguntar al señor Jorge Eliecer Cruz, se evidencia que el trabajador tiene conocim
• Se evidencia que los trabajadores portan el carnet, el señor Luis Forero, John Restrepo
• Al preguntarle a la encargada de la seguridad en el trabajo que si mantiene actualiza
• Según información suministrada por la persona encargada de la seguridad y salud en
la oficina del IBAL
hacer unas modificaciones.
• No se evidencia soporte de acta de conformación del COPASST y comité convivencia,
temas relacionados con la seguridad en el trabajo
lugar para ese tipo de sustancias.
• No se evidencia programa para manejo de sustancias o producto químicos.
• Se, evidencia que en la obra hay áreas de parqueo, para cargue y descargue de insum
• No se evidencia demarcación y señalización en el área para controlar el ingreso de p
• No, se evidencia demarcación y control de áreas para evitar el ingreso de personal aj
• No se evidencia que las áreas de trabajo se encuentren señalizadas y no se observa l
• Se evidencia que los trabajadores portan La dotación, pero según información sumini
la dotación
• Se evidencia que los trabajadores portan EPP, pero solo casco y botas.
• No se evidencia soporte de programa contra caídas, la empresa no lo ha diseñado.
• Se, evidencia que los trabajadores en el momento de la inspección solo portan casco
• Se, evidencia el procedimiento de análisis seguro de trabajo
• Se, dialoga con la profesional de la seguridad del contratista
• Se, evidencia que los trabajos son en las horas del día
• No se evidencia equipos de emergencia en el área de trabajo
• Refiere la encargada de la seguridad de la empresa que no se realiza simulacros
• Se, evidencia que la comunidad tiene acceso al ingreso del área de trabajo y no se ob
• Se, evidencia que el trabajador John Restrepo y Jorge Eliecer Cruz no tienen certificad
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION NATALIA

CONTRATISTA:
EMA DE ACUEDUCTO Y ASI GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE
AJO PARA CONTRATISTAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN SST.
FECHA: 8/16/2018

a a una condición o acto peligroso que puede traer como consecuencia una lesión
dad parcial temporal, una enfermedad grave o un daño grave menor que el de la
estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
ERVACIONES DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A EJECUTAR RESPONSABLE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda que se les brinde a todos

tado de asistencia de
los trabajadores inducción de seguridad y
Se realiza pregunta al Máximo 60 días a
salud en el trabajo para que los
ro, John Restrepo y Preventiva contratista partir de la fecha
trabajadores conozcan el riesgo que está
uz y refieren que si de recibido
presente en las actividades que realizan
ucción.
en la obra o empresa
Allegar relación del personal que se

encuentra prestando los servicios en la
obra junto con la afiliación de seguridad
social de cada uno de los trabajadores,
planilla de pago de la
escaneados a la fecha. Máximo 60 días a
se evidencia que el
Preventiva Así mismo, los soportes de los certificados contratista partir de la fecha
ero, John Restrepo y
de aptitud laboral de todos los de recibido
uz, están afiliado
trabajadores, en especial los del señor
Luis Forero, John Restrepo y Jorge Eliecer
Cruz,
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
señor Jorge Eliecer Se, recomienda reforzar los conocimientos

Máximo 60 días a
cia que el trabajador de los trabajadores de la empresas en
Preventiva contratista partir de la fecha
nto en los primeros temas relacionados con primeros auxilios
de recibido
y seguridad en el trabajo
e los trabajadores Máximo 60 días a

Se, controlar el uso del carnet a los
, el señor Luis Forero, Preventiva contratista partir de la fecha
trabajadores
Jorge Eliecer Cruz. de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
e a la encargada de la Se recomienda actualizar la estadística de

en el trabajo que si accidentes de la empresa con los dos Máximo 15 días a
lizadas las estadísticas Correctiva trabajadores que seleccionaron en la contratista partir de la fecha
de la empresa y refiere ejecución de las actividades y allegar de recibido
que no. soporte a la empresa contratante IBAL
ón suministrada por la
ada de la seguridad y A llegar al área de Seguridad y Salud en el Máximo 60 días a
ajo, se ha presentado 2 Preventiva Trabajo la copia del reporte del AT y la contratista partir de la fecha
abajo, el cual está en investigación respectiva. de recibido
igado.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ada de la seguridad y
A llegar al área de Seguridad y Salud en el Máximo 60 días a
ajo, se entrega copia
Preventiva Trabajo la copia del reporte del AT y la contratista partir de la fecha
os dos accidentes de
investigación respectiva. de recibido
forme mensual a la
ada de la seguridad y Elaborar la Identificación de Peligros,
Máximo 30 días a
ajo, refiere que la Evaluación y Valoración de Riesgos y
Correctiva contratista partir de la fecha
a señora Claudia enviarla al área de SST del IBAL para
de recibido
ue la regresaron para revisión de la misma.
ificaciones
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Dar cumplimiento a la normas de

ón suministrada por la seguridad y salud en el trabajo y entregar
ada de la seguridad y todo los elementos de protección y la Máximo 15 días a
ajo, desde el mes de Correctiva dotación para que los trabajadores puedan contratista partir de la fecha
ega dotación o dar cumplimiento a la normas de de recibido
rotección seguridad y allegar soporte del
cumplimiento al IBAL
Allegar copia de las actas de reunión

soporte de acta de
desde la conformación del mismo, las Máximo 15 días a
el COPASST y comité
Correctiva cuales deben estar escaneadas y enviadas contratista partir de la fecha
mpoco actas de reunión
al área de seguridad y salud en el trabajo de recibido
del IBAL.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Allegar copia de la Política de SSTT

escaneada al área de seguridad y salud en
el trabajo del IBAL.
ada de la seguridad y Máximo 30 días a
Así mismo, se debe socializar la política de
ajo refiere que sí, pero Preventiva contratista partir de la fecha
con los trabajadores y allegar copia de la
la política de de recibido
asistencia al área de sst del IBAL SA ESP
ud en el trabajo
OFICIAL
Allegar soporte escaneado de las
ajo refiere que sí, pero Máximo 60 días a
capacitaciones brindadas al personal en
la asistencia de las Preventiva contratista partir de la fecha
seguridad y salud en el trabajo al área de
periódicas en temas de recibido
SST del IBAL.
n la seguridad en el
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Allegar escaneado programa de manejo

de sustancias y/o productos químicos de la
obra, al área de seguridad y salud en el
trabajo.
Así mismo, deben enviar copia de las
hojas de seguridad de las sustancias
químicas utilizadas en el proceso y copia
ajo si manipulan y Preventiva contratista partir de la fecha
del registro de socialización de las mismas
ancia química. de recibido
al personal.
Para el caso del combustible, se
recomienda colocar señalización en el
área donde se almacena en la vía y
realizar el encerramiento respectivo.

de sustancias y/o productos químicos de la
obra, al área de seguridad y salud en el
ón suministrada por la trabajo.
ada de la seguridad y Así mismo, deben enviar copia de las
ajo transporta una hojas de seguridad de las sustancias
Máximo 15 días a
ca llamada gasolina, sin químicas utilizadas en el proceso y copia
tá señalizado el lugar del registro de socialización de las mismas
de recibido
sustancias. al personal.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Máximo 15 días a
programa para manejo de sustancias y/o productos químicos de la
o producto químicos obra, al área de seguridad y salud en el
de recibido
trabajo.
ue en la obra hay áreas Se recomienda señalizar el áreas de Máximo 60 días a

a cargue y descargue Preventiva parqueo, para cargue y descargue de contratista partir de la fecha
ateriales insumos y materiales de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
demarcación y Allegar soporte de la demarcación y

Máximo 15 días a
el área para controlar señalización en el área para controlar el
rsonas ajenas a la ingreso de personas ajenas a la obra. al
de recibido
Ibal
a demarcación y control Se recomienda demarcar y tener control

Máximo 15 días a
a evitar el ingreso de de áreas para evitar el ingreso de personal
y accidentes por caída ajeno y accidentes por caída o proyección
de recibido
cción de objetos de objetos
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ncia que las areas de Máximo 15 días a

Se recomienda señalizar las áreas de
entren señalizadas y no Preventiva contratista partir de la fecha
trabajo e instalar la valla
a la valla instalada de recibido
que los trabajadores

otación, pero según
Allegar escaneado relación de epp Máximo 30 días a
suministrada por la
Preventiva entregados al personal dentro del informe contratista partir de la fecha
gada de la seguridad y
de seguridad y salud en el trabajo de recibido
ajo desde abril no se le
ga la dotación
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Máximo 30 días a
que los trabajadores Se recomienda entregar y controlar el
ero solo casco y botas buen uso de los epp
de recibido
El contratista debe diseñar el programa

contra caídas y socializar el plan de
a soporte de programa Máximo 15 días a
rescate con los trabajadores de la obra.
, la empresa no lo ha Preventiva contratista partir de la fecha
Así mismo debe allegar soporte de la
iseñado. de recibido
socialización al área de seguridad y salud
en el trabajo del IBAL
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda entregar a los trabajadores

que los trabajadores en Máximo 30 días a
todo los elementos de protección personal
de la inspección solo Preventiva contratista partir de la fecha
y allegar soporte de entrega a las afinas
casco y botas de recibido
del ibal
Máximo 60 días a
procedimiento de Allegar soporte escaneado del análisis
de trabajo seguro de trabajo actualizado al IBAL
de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda allegar soporte de Máximo 60 días a

on la profesional de la
Preventiva certificado de altura y curso de contratista partir de la fecha
d del contratista
coordinador al ibal de recibido
Se recomienda dotar a los trabajadores de Máximo 60 días a

que los trabajos son en
Preventiva gafas oscuras para evitar lecciones contratista partir de la fecha
oras del dia
visuales de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Máximo 15 días a
dencia equipos de Se recomienda mantener los equipos de
en el área de trabajo emergencias (camilla, Extintor, botiquín)
de recibido
argada de la seguridad Se, recomienda hacer simulacros con todo Máximo 15 días a
sa que no se realiza Preventiva el personal de la empresa y allegar contratista partir de la fecha
mulacros soporte escaneado al ibal de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda señalizar y demarcar y

que la comunidad tiene Máximo 15 días a
tener control de áreas para evitar el
so del área de trabajo y Preventiva contratista partir de la fecha
ingreso de personal ajeno y accidentes por
erva señalización de recibido
caída o proyección de objetos
ue el trabajador John Allegar copia escaneado de los Máximo 15 días a

e Eliecer Cruz no tienen Preventiva certificados de trabajo en altura avanzado contratista partir de la fecha
tura avanzado de todos los trabajadores de la empresa de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ealiza pregunta al señor, Luis Forero, John Restrepo y Jorge Eliecer Cruz y refieren que si recibieron la inducción.
e evidencia que el señor, Luis Forero, John Restrepo y Jorge Eliecer Cruz, están afiliado
el trabajador tiene conocimiento en los primeros auxilios.
or Luis Forero, John Restrepo y Jorge Eliecer Cruz.
jo que si mantiene actualizadas las estadísticas de accidentes de la empresa y refiere que no.
a de la seguridad y salud en el trabajo, se ha presentado 2 accidente de trabajo, el cual está en curso la investigado.
a de la seguridad y salud en el trabajo, se entrega copia del reporte de los dos accidentes de trabajo con el informe mensual a
a de la seguridad y salud en el trabajo, refiere que la matriz la envió la señora Claudia combita pero que la regresaron para
a de la seguridad y salud en el trabajo, desde el mes de abril no se entrega dotación o elementos de protección.
PASST y comité convivencia, tampoco actas de reunión mensual.
a de la seguridad y salud en el trabajo refiere que sí, pero No se evidencia la política de seguridad y salud en el trabajo
a de la seguridad y salud en el trabajo refiere que sí, pero No se evidencia la asistencia de las capacitaciones periódicas en
a de la seguridad y salud en el trabajo si manipulan y transporta sustancia química.

a de la seguridad y salud en el trabajo transporta una sustancia química llamada gasolina, sin embargo, no está señalizado el
roducto químicos.
cargue y descargue de insumos y materiales
ara controlar el ingreso de personas ajenas a la obra.
tar el ingreso de personal ajeno y accidentes por caída o proyección de objetos
eñalizadas y no se observa la valla instalada
ro según información suministrada por la persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo desde abril no se le entrega
asco y botas.
mpresa no lo ha diseñado.
nspección solo portan casco y botas
ajo
sta
bajo
no se realiza simulacros
el área de trabajo y no se observa señalización
cer Cruz no tienen certificado de altura
NATALIA RODRIGUEZ TELLO

CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
CONSORCIA ACUEDUCTO DE 2018
EL CONTRATO: MARIO ALBERTO CASAS
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
INFORME Y

OBJETO DEL CONRATO:
ACUEDUCTO
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA B
clasi
Máximo 30
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista Se, evidencia listado de asistencia de

realiza inducción en oficina carrera 7 N· la inducción NOTA: pero se evidencia
1 prevención de 27a - 33 Barrio B: Pronta que los dos trabajadores que tuvieron
riesgos laborales a baltazar el accidente no recibieron inducción de
sus trabajadores? ingreso a la empresa
El personal que se
encuentra en obra, Se, evidencia que del total de
coincide con la trabajadores que están trabajando
relación del para la empresa nueves (9) no están
personal con oficina carrera 7 N· afiliado a la seguridad social y son:
2 soporte del pago de 27a - 33 Barrio A: Inmediata Rigoberto, Andrés espinosa Tello, óscar
la seguridad social baltazar o Gutiérrez, óscar Hernández, Manuel
y los examenes Antonio canizales, José Gustavo
preocupacionales González, Jorge montes, Gustavo
de acuerdo al Gonzales y yen López
cargo.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Los trabajadores
tiene conocimiento
oficina carrera 7 N· Al preguntar se evidencia que el
del proceso a
3 27a - 33 Barrio C: Posterior trabajador Gildardo parra tiene
realizar en caso de
baltazar conocimiento en los primeros auxilios
tener un Accidente
de trabajo?
Todas las personas

que realizan
actividades para la
empresa contratista En el momento que se realiza la charla
portan el carné de de de seguridad se evidencia que los
oficina carrera 7 N·
afiliación a EPS, trabajadores no portan el carnet,
4 27a - 33 Barrio A: Inmediata
ARL, Cédula de refiere la encargada de la SST de la
baltazar
Ciudadanía y Carné empresa que la gran mayoría no tienen
de identificación de el carnet
la empresa
pertenece.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
realiza y mantiene
actualizadas las Al preguntarle a la encargada de la
estadísticas de oficina carrera 7 N· seguridad en el trabajo que si
5 accidentes que se No hay soportes 27a - 33 Barrio A: Inmediata mantiene actualizadas las estadísticas
produzcan en el baltazar de accidentes de la empresa y refiere
desarrollo de que no.
actividades objeto
del contrato.
El contratista
realiza
oficina carrera 7 N· persona encargada de la seguridad y
accidentes de
6 27a - 33 Barrio C: Posterior salud en el trabajo, se ha presentado 2
trabajo y
baltazar accidente de trabajo, el cual ya están
seguimiento para
la investigado.
de los eventos.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
entrega copia del
reporte del
accidente de oficina carrera 7 N·
salud en el trabajo, se entrega copia
7 trabajo y su No hay soportes 27a - 33 Barrio C: Posterior
del reporte de los dos accidentes de
investigación baltazar
trabajo con el informe mensual a la
resprectiva a la
oficina del IBAL
empresa
contratante?
El contratista
oficina carrera 7 N·
peligros laborales salud en el trabajo, refiere que la
8 No hay soportes 27a - 33 Barrio B: Pronta
asociados a las matriz la envió la señora Claudia
baltazar
contrato.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia el Según información suministrada por la

cumplimiento de oficina carrera 7 N· persona encargada de la seguridad y
9 normas de No hay soportes 27a - 33 Barrio A: Inmediata salud en el trabajo, desde el mes de
seguridad por parte baltazar abril no se entrega dotación o
de los trabajadores? elementos de protección
conformado el oficina carrera 7 N·
conformación del COPASST y comité
10 Comité Paritario de No hay soportes 27a - 33 Barrio A: Inmediata
convivencia, tampoco actas de reunión
Seguridad y Salud baltazar
mensual.
en el Trabajo?
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con las
politicas se SST y
en prevencion del
consumo de
oficina carrera 7 N· persona encargada de la seguridad y
sustancias
11 No hay soportes 27a - 33 Barrio B: Pronta salud en el trabajo refiere que si, pero
psicoactivas. Las
baltazar No se evidencia la política de
politicas han sido
seguridad y salud en el trabajo
socializadas a su
personal? Solicitar
evidencia de la
misma.

El personal es
capacitado
oficina carrera 7 N· salud en el trabajo refiere que si, pero
periodicamente en
12 No hay soportes 27a - 33 Barrio B: Pronta No se evidencia la asistencias de las
temas relacionados
baltazar capacitaciones periódicas en temas
con seguridad y
relacionados con la seguridad en el
salud en el trabajo
trabajo
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
almacena,
manipula y
transporta
13 No hay soportes C: Posterior salud en el trabajo si manipulan y
sustancias químicas
transporta sustancia química.
durante el
desarrollo del
proceso?
El contratista
cuenta con una
zona de
almacenamiento
seguro de las
salud en el trabajo transporta una
sustancias
sustancia química llamada gasolina, sin
14 químicas, en lugar No hay soportes B: Pronta
embargo, no está señalizado el lugar
exclusivo,
para ese tipo de sustancias.
delimitado,
organizado y
señalizado según la
compatibilidad de
los productos?
CALIFICACIÓN
cuenta con un
programa para
manejo seguro de
productos o
sustancias
químicas, que
incluya las hojas de No se evidencia programa para manejo
seguridad (MSDS) de sustancias o producto químicos
de los productos a
de los productos y
los elementos de
proteccion
adecuados para su
uso.
Las sustancias
químicas se
encuentran con sus
hojas de seguridad
en el sitio donde Según información suministrada por la
están persona encargada de la seguridad y
16 almacenadas? No hay soportes A: Inmediata salud en el trabajo en el momento
(Indicar cuales son cuenta con las hojas de seguridad de
las sustancias y el los productos químicos,
lugar específico
donde se
encuentran las
hojas de seguridad)
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

entrega y controla portan La dotacion, pero según
el uso de la información suministrada por la
dotación personal persona encargada de la seguridad y
(Ropa adecuada) de salud en el trabajo desde abril no se le
sus trabajadores. entrega la dotacion

entrega y controla portan los EPP, sin embargo, no se
el uso de EPP a su evidencia soporte de formato de
personal según la entrega de EPP.
actividad a
desarrollar. Solicitar Adicional, los trabajadores no cuentan
soporte de entrega con tapa bocas. Los cascos no cuentan
de EPP con barbuquejos, no tienen guates etc.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con
procedimientos y
Se, evidencia que en la oficina reposas
19 Análisis seguro del C: Posterior
analisis seguro de trabajo
Criticas "Cuando
aplique"
El personal que
realiza actividades Se, evidencia certificado de altura
para trabajo en avanzado de los siguientes
alturas tiene las trabajadores: Heriberto peña, Luis A
competencias para Forero, Roberto A Calderón, Oscar
20 C: Posterior
desarrollar la Barrera, Armando Capera F, Nelson A
actividad Tapiero L, Nelson O Rodríguez, Ruth S
(certificado para Machado C, y Parmenio Bernal Guaya
trabajo en alturas cundo
(mas de 1.50cm)
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Programa de No se evidencia soporte de programa

21 protección contra No hay soportes A: Inmediata contra caídas, la empresa no lo ha
caídas de altura diseñado.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
• Se, evidencia listado de asistencia de la inducción NOTA: pero se evidencia que los d
• Se, evidencia que del total de trabajadores que están trabajando para la empresa nue
Gutiérrez, óscar Hernández, Manuel Antonio canizales, José Gustavo González, Jorge m
• Al preguntar se evidencia que el trabajador Gildardo parra tiene conocimiento en los
• En el momento que se realiza la charla de de seguridad se evidencia que los trabajad
tienen el carnet
• Al preguntarle a la encargada de la seguridad en el trabajo que si mantiene actualiza
la oficina del IBAL
hacer unas modificaciones
OBSERVACIONES GENERALES: • Según información suministrada por la persona encargada de la seguridad y salud en
temas relacionados con la seguridad en el trabajo
lugar para ese tipo de sustancias.
• Se evidencia que los trabajadores portan La dotación, pero según información sumini
la dotacion
• Se evidencia que los trabajadores portan los EPP, sin embargo, no se evidencia sopor
• Adicional, los trabajadores no cuentan con tapa bocas. Los cascos no cuentan con bar
• Se, evidencia que en la oficina reposas análisis seguro de trabajo
• Se, evidencia certificado de altura avanzado de los siguientes trabajadores: Heriberto
Nelson O Rodríguez, Ruth S Machado C, y Parmenio Bernal Guaya cundo
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION NATALIA

CONTRATISTA:
FECHA: 8/14/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda que se le brinde a todos

tado de asistencia de
los trabajadores induccion de seguridad y
OTA: pero se evidencia Máximo 30 días a
salud en el trabajo para que los
ajadores que tuvieron Correctiva contratista partir de la fecha
trabajadores conoscan al riesgo que esta
recibieron inducción de de recibido
dentro de las actividades que realizan en
presa
la obra o empresa
ue del total de
e están trabajando
nueves (9) no están
Se recomienda afiliar a todos los
uridad social y son: Máximo 15 días a
trabajadores de la empresa a la seguridad
és espinosa Tello, óscar Correctiva contratista partir de la fecha
social y allegar soporte de la afiliacion de
ar Hernández, Manuel de recibido
cada uno de lostrabajadores
es, José Gustavo
montes, Gustavo
López
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se, recomienda reforzar los conocimientos

evidencia que el Máximo 60 días a
de los trabajadores de la empresas en
rdo parra tiene Preventiva contratista partir de la fecha
temas relacionados con primeros auxilios
n los primeros auxilios de recibido
que se realiza la charla

se evidencia que los
Se, recomienda dotar y controlar el uso Máximo 15 días a
portan el carnet,
Correctiva del carnet a los trabajadores y allegar contratista partir de la fecha
gada de la SST de la
soporte a la empresa contratante IBAL de recibido
gran mayoría no tienen
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
e a la encargada de la Se recomienda actualizar las estadistica

en el trabajo que si de accidentes de la empresa con los dos Máximo 15 días a
lizadas las estadísticas Correctiva trabajadores que se leccionaron en la contratista partir de la fecha
de la empresa y refiere ejecucion de las actividades y allegar de recibido
que no. soporte a la empresa contratante IBAL
ada de la seguridad y Allegar al área de Seguridad y Salud en el Máximo 60 días a
ajo, se ha presentado 2 Preventiva Trabajo la copia del reporte del AT y la contratista partir de la fecha
abajo, el cual ya están investigación respectiva. de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Allegar al área de Seguridad y Salud en el Máximo 60 días a
ajo, se entrega copia
Preventiva Trabajo la copia del reporte del AT y la contratista partir de la fecha
os dos accidentes de
investigación respectiva. de recibido
forme mensual a la
Máximo 30 días a
de recibido
ificaciones
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
seguridad y salud en el trabajo por parte
ajo, desde el mes de Correctiva contratista partir de la fecha
de los trabajadores y allegar soporte del
ega dotación o de recibido
rotección
Allegar copia de las actas de reunion

soporte de acta de
al area de seguridad y salud en el trabajo de recibido
del IBAL.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Allegar copia de la Política de SSTT

ón suministrada por la escaneada al area de seguridad y salud en
ada de la seguridad y el trabajo del IBAL. Máximo 30 días a
ajo refiere que si, pero Preventiva Así mismo, se debe socializar la política de contratista partir de la fecha
la política de con los trabajadores y allegar copia de la de recibido
ud en el trabajo asistencia al al area de sst del IBAL SA ESP
OFICIAL
Allegar soporte escaneado de las
ajo refiere que si, pero Máximo 30 días a
capacitaciones brindadas al personal en
la asistencias de las Preventiva contratista partir de la fecha
seguridad y salud en el trabajo al area de
periódicas en temas de recibido
SST del IBAL.
n la seguridad en el
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

de sustancias y/o productos quimicos de la
obra, al area de seguridad y salud en el
trabajo.
ón suministrada por la Así mismo, deben enviar copia de las
ada de la seguridad y hojas de seguridad de las sustancias Máximo 60 días a
ajo si manipulan y Preventiva químicas utilizadas en el proceso y copia contratista partir de la fecha
ancia química. del registro de socialización de las mismas de recibido
al personal.

de sustancias y/o productos quimicos de la
obra, al area de seguridad y salud en el
trabajo.
Así mismo, deben enviar copia de las
ajo transporta una
hojas de seguridad de las sustancias Máximo 30 días a
ca llamada gasolina, sin
Preventiva químicas utilizadas en el proceso y copia contratista partir de la fecha
tá señalizado el lugar
del registro de socialización de las mismas de recibido
sustancias.
al personal.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Máximo 15 días a
programa para manejo de sustancias y/o porductos quimicos de la
o producto químicos obra, a l area de seguridad y salud en el
de recibido
trabajo.
Así mismo, se recomienda enviar copia de

las hojas de seguridad de las sustancias
ción suministrada por la químicas utilizadas en el proceso y copia
ada de la seguridad y del registro de socialización de las mismas Máximo 15 días a
ajo en el momento Correctiva al personal. contratista partir de la fecha
hojas de seguridad de Para el caso del combustible, se de recibido
uímicos, recomienda colocar señalización en el
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Allegar escaneado relacion de epp

entregados al personal dentro del informe
e los trabajadores
de seguridad y salud en el trabajo del
on, pero según
periodo. Máximo 15 días a
ministrada por la
Revisar la posibilidad de entrega de tapa de recibido
ajo desde abril no se le
bocas o protección respiratoria, teniendo
cion
en cuenta que hay exposición a material
particulado.
e los trabajadores
Allegar escaneado relacion de epp
sin embargo, no se
entregados al personal dentro del informe
te de formato de
de seguridad y salud en el trabajo del Máximo 15 días a
Correctiva periodo. contratista partir de la fecha
de recibido
abajadores no cuentan
Revisar la posibilidad de entrega de tapa
Los cascos no cuentan
bocas o protección respiratoria y guantes,
s, no tienen guates etc.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Máximo 60 días a
ue en la oficina reposas Allegar soporte escaneado de los analisis
de recibido
ertificado de altura
siguientes
eriberto peña, Luis A
Allegar copia escaneado de los Máximo 60 días a
A Calderón, Oscar
Preventiva certificados de trabajo en altura avanzado contratista partir de la fecha
do Capera F, Nelson A
de todos los trabajadores de la empresa de recibido
n O Rodríguez, Ruth S
armenio Bernal Guaya
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

soporte de programa Máximo 15 días a
rescate con los trabajadores de la obra.
a empresa no lo ha Correctiva contratista partir de la fecha
Así mismo debe allegar soporte de la
de recibido
socializacion al area de seguridad y salud
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
pero se evidencia que los dos trabajadores que tuvieron el accidente no recibieron inducción de ingreso a la empresa.
bajando para la empresa nueves (9) no están afiliado a la seguridad social y son: Rigoberto, Andrés espinosa Tello, óscar o
é Gustavo González, Jorge montes, Gustavo Gonzales y yen López
a tiene conocimiento en los primeros auxilios
e evidencia que los trabajadores no portan el carnet, refiere la encargada de la SST de la empresa que la gran mayoría no
jo que si mantiene actualizadas las estadísticas de accidentes de la empresa y refiere que no.
a de la seguridad y salud en el trabajo, se ha presentado 2 accidente de trabajo, el cual ya están la investigado.
a de la seguridad y salud en el trabajo, se entrega copia del reporte de los dos accidentes de trabajo con el informe mensual a
a de la seguridad y salud en el trabajo, desde el mes de abril no se entrega dotación o elementos de protección
PASST y comité convivencia, tampoco actas de reunión mensual.
a de la seguridad y salud en el trabajo refiere que sí, pero No se evidencia la política de seguridad y salud en el trabajo per
a de la seguridad y salud en el trabajo refiere que si, pero No se evidencia la asistencias de las capacitaciones periódicas en
a de la seguridad y salud en el trabajo si manipulan y transporta sustancia química.

a de la seguridad y salud en el trabajo transporta una sustancia química llamada gasolina, sin embargo, no está señalizado el
roducto químicos.
a de la seguridad y salud en el trabajo en el momento cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos,
ro según información suministrada por la persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo desde abril no se le entrega
bargo, no se evidencia soporte de formato de entrega de EPP.
s cascos no cuentan con barbuquejos, no tienen guates etc.

trabajo
ntes trabajadores: Heriberto peña, Luis A Forero, Roberto A Calderón, Oscar Barrera, Armando Capera F, Nelson A Tapiero L,
Guaya cundo
NATALIA RODRIGUEZ TELLO

CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
CONSORCIA ACUEDUCTO
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
INFORME Y

OBJETO DEL CONRATO:
ACUEDUCTO
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA B
clasi
Máximo 30
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Al hacer la inspeccion se le pregunta al

El contratista
señor Hernán céspedes, si recibió
realiza inducción en
CALLE 6A entre 12 y inducción y refiere que no, se procede
1 prevención de A: Inmediata
13 Barrio sandiego a llamar al encargado de la seguridad
riesgos laborales a
de la empresa contratista en diferente
sus trabajadores?
ocasiones y no responde las llamadas.
El personal que se
encuentra en obra,
coincide con la Al verificar en la planilla de pago de la
relación del seguridad social se evidencia que el
personal con señor, Jenaro Conde, Diego González,
CALLE 6A entre 12 y
2 soporte del pago de B: Pronta José Raúl Rincón y Robinson González
13 Barrio sandiego
la seguridad social Rojas están afiliado, pero el señor
y los examenes Hernán céspedes solo está afiliado al
preocupacionales fondo de riesgo desde el 10 de agosto
de acuerdo al
cargo.
Los trabajadores
tiene conocimiento
Al preguntar al señor Diego Gonzalez,
del proceso a CALLE 6A entre 12 y
3 C: Posterior se evidencia que el trabajador tiene
realizar en caso de 13 Barrio sandiego
conocimiento en los primeros auxilios
tener un Accidente
de trabajo?
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Todas las personas

que realizan
actividades para la
empresa contratista
portan el carné de Se evidencia que los trabajadores
afiliación a EPS, CALLE 6A entre 12 y Jenaro Conde, Diego González, José
4 A: Inmediata
ARL, Cédula de 13 Barrio sandiego Raúl Rincón y Robinson González Rojas
Ciudadanía y Carné no portan el carnet,
la empresa
pertenece.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
En la obra no se evidencia estadísticas
realiza y mantiene
de accidentalidad se mira en la base
actualizadas las
de dato de la empresa ibal y no hay
estadísticas de
CALLE 6A entre 12 y registro de los soporte de igual manera
5 accidentes que se No hay soportes A: Inmediata
13 Barrio sandiego se trata de comunicar con el
produzcan en el
responsable de la seguridad de la
desarrollo de
empresa contratista y no responde las
actividades objeto
llamadas
del contrato.
CALLE 6A entre 12 y
13 Barrio sandiego
Según información suministrada por el
El contratista
señor Hernán Céspedes se quemo la
realiza
manos trabajando y no le atendieron
porque no está afiliado y no se
accidentes de
6 A: Inmediata evidencia la investigación del
trabajo y CALLE 6A entre 12 y accidente el funcionario del ibal trata
seguimiento para 13 Barrio sandiego de comunicarse con el encargado de la
seguridad de la empresa contratista y
de los eventos.
no se logra tener contacto
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista Según información suministrada por el

entrega copia del señor Hernán Céspedes se quemo la
reporte del manos trabajando y no lo atendieron
accidente de porque no está afiliado y no se
CALLE 6A entre 12 y
7 trabajo y su No hay soportes A: Inmediata evidencia la investigación del
13 Barrio sandiego
investigación accidente el funcionario del ibal trata
resprectiva a la de comunicarse con el encargado de la
empresa seguridad de la empresa contratista y
contratante? no se logra tener contacto con el
El contratista
peligros laborales CALLE 6A entre 12 y salud en el trabajo, refiere que la
8 No hay soportes B: Pronta
asociados a las 13 Barrio sandiego matriz la envió la señora Claudia
contrato.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia el
cumplimiento de No se evidencia el cumplimiento de
CALLE 6A entre 12 y
9 normas de No hay soportes A: Inmediata normas de seguridad por parte de los
13 Barrio sandiego
seguridad por parte trabajadores
de los trabajadores?

conformado el
CALLE 6A entre 12 y mensual. El funcionario del ibal trata
13 Barrio sandiego de comunicarse por teléfono con el
Seguridad y Salud
encargado de la seguridad de la
en el Trabajo?
empresa contratante y no responde las
llamadas
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con las
politicas se SST y No se evidencia soporte de la política
en prevencion del de seguridad y prevención del
consumo de consumo de sustancias psicoactivas. El
sustancias CALLE 6A entre 12 y funcionario del ibal trata de
psicoactivas. Las 13 Barrio sandiego comunicarse por teléfono con el
politicas han sido encargado de la seguridad de la
socializadas a su empresa contratante y no responde las
personal? Solicitar llamadas
evidencia de la
misma.
Según información suministrada por el

señor José Raúl Rincón refiere que él
en cargado de la seguridad no les da
El personal es charlas de seguridad no se evidencia la
capacitado asistencia de las capacitaciones
periodicamente en CALLE 6A entre 12 y periódicas en temas relacionados con
12 No hay soportes C: Posterior
temas relacionados 13 Barrio sandiego la seguridad en el trabajo El
con seguridad y funcionario del ibal trata de
salud en el trabajo comunicarse por teléfono con el
llamadas
CALIFICACIÓN
cuenta con un
programa para
manejo seguro de
productos o
sustancias
químicas, que
incluya las hojas de CALLE 6A entre 12 y No se evidencia programa para manejo
seguridad (MSDS) 13 Barrio sandiego de sustancias o producto químicos
de los productos a
de los productos y
los elementos de
proteccion
adecuados para su
uso.
Se cuenta con los

documentos
No se evidencia documentos del
vigentes del CALLE 6A entre 12 y
A: Inmediata vehiculo (Soat - Tecnomecanica -
vehiculo (Soat - 13 Barrio sandiego
Emision de gases)
Tecnomecanica -
Emision de gases)
Se cuenta con los

documentos
vigentes del
conductor del
vehiculo (Licencia
CALLE 6A entre 12 y Se evidencia que el conductor solo
de conduccion - B: Pronta
13 Barrio sandiego porta la licencia de conducción
Certificacion de
seguridad vial -
Certificado para
manejo de
maquinaria amarilla
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
areas de parqueo,
para cargue y CALLE 6A entre 12 y
descargue de 13 Barrio sandiego
insumos y
materiales
Se cuenta con la No se evidencia demarcación y

señalizacion vial en CALLE 6A entre 12 y señalización en el área para controlar
las areas interna de 13 Barrio sandiego el ingreso de personas ajenas a la
la obra obra.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
realiza demarcacion
y control de areas
No, se evidencia demarcación y control
para evitar el
CALLE 6A entre 12 y de áreas para evitar el ingreso de
ingreso de personal A: Inmediata
13 Barrio sandiego personal ajeno y accidentes por caída
ajeno y accidentes
o proyección de objetos
por caida o
proyeccion de
objetos
La areas de trabajo
se encuentra
No se evidencia que las areas de
debidamente CALLE 6A entre 12 y
A: Inmediata trabajo se encuentren señalizadas y no
señalizadas, se 13 Barrio sandiego
se observa la valla instalada
encuentra instalada
la valla
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
entrega y controla
Se evidencia que los trabajadores no
el uso de la CALLE 6A entre 12 y
B: Pronta portan La dotación adecuada para él
dotación personal 13 Barrio sandiego
trabajó
(Ropa adecuada) de
sus trabajadores.
El contratista
entrega y controla
el uso de EPP a su
personal según la CALLE 6A entre 12 y Se evidencia que los trabajadores
B: Pronta
actividad a 13 Barrio sandiego portan solo casco y botas
soporte de entrega
de EPP
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Programa de
CALLE 6A entre 12 y No se evidencia soporte de programa
protección contra No hay soportes A: Inmediata
13 Barrio sandiego contra caídas
caídas de altura
El personal usa los

elementos de CALLE 6A entre 12 y
B: Pronta el momento de la inspección solo
proteccion personal 13 Barrio sandiego
portan casco y botas
EPP
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con
procedimientos y
CALLE 6A entre 12 y No, se evidencia el procedimiento de
19 Análisis seguro del No hay soportes A: Inmediata
13 Barrio sandiego analisis seguro de trabajo
Criticas "Cuando
aplique"
El contratista
cuenta con
Refiere el señor Hernan Cespedes que
personal encargado CALLE 6A entre 12 y
No hay soportes C: Posterior el en cargado de la seguridad se llama
del sistema de 13 Barrio sandiego
Daniel Villamizar
seguridad y salud
en el trabajo
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Existe buena
CALLE 6A entre 12 y Se, evidencia que los trabajos son en
iluminacion artificial C: Posterior
13 Barrio sandiego las horas del dia
El area cuenta con

los equipos de
CALLE 6A entre 12 y No se evidencia equipos de
emergencias No hay soportes A: Inmediata
13 Barrio sandiego emergencia en el área de trabajo
(camilla, Extintor,
botiquin)
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El contratista ha
realizado
CALLE 6A entre 12 y Refiere el señor Jenaro Conde que no
simulacros de No hay soportes A: Inmediata
13 Barrio sandiego se realiza simulacros
evacuacion en los
ultimos 6 meses
Se respeta la
Se, evidencia que la comunidad tiene
demarcacion y CALLE 6A entre 12 y
A: Inmediata acceso al ingreso del área de trabajo y
señalizacion del 13 Barrio sandiego
no se observa señalización
area
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
El personal que
realiza actividades
para trabajo en
No se evidencia soporte de certificado
alturas tiene las
de altura de los trabajadores Hernan
competencias para CALLE 6A entre 12 y
20 No hay soportes A: Inmediata Cespedes, Jenaro Conde, Diego
desarrollar la 13 Barrio sandiego
Gonzalez, Jose Raul Rincon y Robinson
actividad
Gonzalez
(certificado para
trabajo en alturas
(mas de 1.50cm)
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN • Al hacer la inspeccion se le
UBICACIÓN pregunta
RIESGO Y al señor Hernán céspedes, si recibió inducción y
No. SOPORTE FOTOGRÁFICO diferente ocasiones y no responde las llamadas. OBSERVACIONES
• Al verificar en la planilla de pago de la seguridad social se evidencia que el señor, Jen
INTERVENCIÓN
señor Hernán céspedes solo está afiliado al fondo de riesgo desde el 10 de agosto
• Al preguntar al señor Diego González, se evidencia que el trabajador tiene conocimie
• Se evidencia que los trabajadores Jenaro Conde, Diego González, José Raúl Rincón y R
• En la obra no se evidencia estadísticas de accidentalidad se mira en la base de dato d
responsable de la seguridad de la empresa contratista y no responde las llamadas
• Según información suministrada por el señor Hernán Céspedes se quemo las manos t
accidente el funcionario del ibal trata de comunicarse con el encargado de la seguridad
• Según información suministrada por el señor Hernán Céspedes se quemo la manos tr
accidente el funcionario del ibal trata de comunicarse con el encargado de la seguridad
hacer unas modificaciones.
• No se evidencia el cumplimiento de normas de seguridad por parte de los trabajadore
el encargado de la seguridad de la empresa contratante y no responde las llamadas
• No se evidencia soporte de la política de seguridad y prevención del consumo de sust
la seguridad de la empresa contratante y no responde las llamadas
• Según información suministrada por el señor José Raúl Rincón refiere que él en carga
capacitaciones periódicas en temas relacionados con la seguridad en el trabajo El funci
contratante y no responde las llamadas
• No se evidencia programa para manejo de sustancias o producto químicos
• No se evidencia documentos del vehículo (Soat - Tecnomecanica - Emision de gases)
• Se evidencia que el conductor solo porta la licencia de conducción
• Se, evidencia que en la obra hay áreas de parqueo, para cargue y descargue de insum
• No se evidencia demarcación y señalización en el área para controlar el ingreso de p
• No, se evidencia demarcación y control de áreas para evitar el ingreso de personal aj
• No se evidencia que las áreas de trabajo se encuentren señalizadas y no se observa l
• Se evidencia que los trabajadores no portan La dotación adecuada para él trabajó
• Se evidencia que los trabajadores portan solo casco y botas
• No se evidencia soporte de programa contra caídas
• Se, evidencia que los trabajadores en el momento de la inspección solo portan casco
• No, se evidencia el procedimiento de análisis seguro de trabajo.
• Refiere el señor Hernan Cespedes que el en cargado de la seguridad se llama Daniel
• Se, evidencia que los trabajos son en las horas del dia
• No se evidencia equipos de emergencia en el área de trabajo
• Refiere el señor Jenaro Conde que no se realiza simulacros.
• Se, evidencia que la comunidad tiene acceso al ingreso del área de trabajo y no se ob
• No se evidencia soporte de certificado de altura de los trabajadores Hernan Cespedes
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION HERNAN CE
CONTRATISTA:
FECHA: 8/15/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda que se les brinde a todos

eccion se le pregunta al
los trabajadores inducción de seguridad y
éspedes, si recibió
salud en el trabajo para que los Máximo 15 días a
ere que no, se procede
Correctiva trabajadores conozcan el riesgo que está contratista partir de la fecha
rgado de la seguridad
presente en las actividades que realizan de recibido
ontratista en diferente
en la obra o empresa y a llegar soporte
esponde las llamadas.
escaneado a la ofisina de sst del IBAL
Allegar relación del personal que se

encuentra prestando los servicios en la
planilla de pago de la obra junto con la afiliación de seguridad
se evidencia que el social de cada uno de los trabajadores,
onde, Diego González, escaneados a la fecha. Máximo 30 días a
n y Robinson González Preventiva Así mismo, los soportes de los certificados contratista partir de la fecha
ado, pero el señor de aptitud laboral de todos los de recibido
s solo está afiliado al trabajadores, en especial los del señor
desde el 10 de agosto Jenaro Conde, Diego Gonzalez, Jose Raul
Rincon y Robinso Gonzalez Rojas
Se, recomienda reforzar los conocimientos

señor Diego Gonzalez, Máximo 60 días a
de los trabajadores de la empresas en
e el trabajador tiene Preventiva contratista partir de la fecha
temas relacionados con primeros auxilios
n los primeros auxilios de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
e los trabajadores
Dotar y controlar el uso del carnet a los Máximo 15 días a
iego González, José
Correctiva trabajadores y a llegar soporte escaneado contratista partir de la fecha
obinson González Rojas
a la ofisina de sst del IBAL de recibido
rnet,
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
e evidencia estadísticas
dad se mira en la base
empresa ibal y no hay
Se recomienda elaborar la estadística de Máximo 15 días a
oporte de igual manera
Correctiva accidentes de la empresa y allegar contratista partir de la fecha
e comunicar con el
soporte a la empresa contratante IBAL de recibido
de la seguridad de la
atista y no responde las
lamadas
ón suministrada por el
éspedes se quemo la
do y no le atendieron
afiliado y no se A llegar al área de Seguridad y Salud en el Máximo 15 días a
estigación del Correctiva Trabajo la copia del reporte del AT y la contratista partir de la fecha
cionario del ibal trata investigación respectiva. de recibido
con el encargado de la
empresa contratista y
r contacto
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
éspedes se quemo la
do y no lo atendieron
afiliado y no se A llegar al área de Seguridad y Salud en el Máximo 15 días a
estigación del Correctiva Trabajo del IBAL la copia del reporte del AT contratista partir de la fecha
cionario del ibal trata y la investigación respectiva. de recibido
con el encargado de la
empresa contratista y
r contacto con el
Máximo 30 días a
de recibido
ificaciones
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

seguridad y salud en el trabajo y entregar
el cumplimiento de todo los elementos de protección y la Máximo 15 días a
ridad por parte de los Correctiva dotación para que los trabajadores puedan contratista partir de la fecha
dar cumplimiento a la normas de de recibido
seguridad y allegar soporte del
soporte de acta de
Allegar copia de las actas de reunión
cionario del ibal trata
por teléfono con el
al área de seguridad y salud en el trabajo de recibido
seguridad de la
del IBAL.
tante y no responde las
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
soporte de la política Allegar copia de la Política de SSTT

prevención del escaneada al área de seguridad y salud en
tancias psicoactivas. El el trabajo del IBAL.
Máximo 15 días a
bal trata de Así mismo, se debe socializar la política de
r teléfono con el con los trabajadores y allegar copia de la
de recibido
seguridad de la asistencia al área de sst del IBAL SA ESP
tante y no responde las OFICIAL
Rincón refiere que él
a seguridad no les da
ridad no se evidencia la
s capacitaciones Allegar soporte escaneado de las
Máximo 60 días a
mas relacionados con capacitaciones brindadas al personal en
el trabajo El seguridad y salud en el trabajo al área de
de recibido
bal trata de SST del IBAL.
r teléfono con el
seguridad de la
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Máximo 15 días a
programa para manejo de sustancias y/o productos químicos de la
o producto químicos obra, al área de seguridad y salud en el
de recibido
trabajo.
Se recomienda tener los documentos del

ncia documentos del Máximo 15 días a
vehiculo (Soat - Tecnomecanica - Emision
at - Tecnomecanica - Correctiva contratista partir de la fecha
de gases) y aallegar soporte a la oficina
on de gases) de recibido
de sst del IBAL
Se recomienda quel, conductor cuente

Certificacion de seguridad vial - Máximo 30 días a
que el conductor solo
Preventiva Certificado para manejo de maquinaria contratista partir de la fecha
ncia de conducción
amarilla y allegar soporte a la oficina de de recibido
sst del ibal
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ue en la obra hay áreas Se recomienda señalizar el áreas de Máximo 60 días a

a cargue y descargue Preventiva parqueo, para cargue y descargue de contratista partir de la fecha
ateriales insumos y materiales de recibido
demarcación y Allegar soporte de la demarcación y

Máximo 15 días a
el área para controlar señalización en el área para controlar el
rsonas ajenas a la ingreso de personas ajenas a la obra. al
de recibido
Ibal
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
a demarcación y control Se recomienda demarcar y tener control

Máximo 15 días a
a evitar el ingreso de de áreas para evitar el ingreso de personal
y accidentes por caída ajeno y accidentes por caída o proyección
de recibido
cción de objetos de objetos
ncia que las areas de Máximo 15 días a

Se recomienda señalizar las áreas de
entren señalizadas y no Preventiva contratista partir de la fecha
trabajo e instalar la valla
a la valla instalada de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ue los trabajadores no Allegar escaneado relación de la dotacion Máximo 30 días a

ción adecuada para él Preventiva entregados al personal dentro del informe contratista partir de la fecha
trabajó de seguridad y salud en el trabajo de recibido
Máximo 30 días a
que los trabajadores Se recomienda entregar y controlar el
olo casco y botas buen uso de los epp
de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Máximo 15 días a
a soporte de programa rescate con los trabajadores de la obra.
ntra caídas Así mismo debe allegar soporte de la
de recibido
socialización al área de seguridad y salud

que los trabajadores en Máximo 30 días a
todo los elementos de protección personal
de la inspección solo Preventiva contratista partir de la fecha
y allegar soporte de entrega a las afinas
casco y botas de recibido
del ibal
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Máximo 15 días a
a el procedimiento de Allegar soporte escaneado del análisis
de recibido
r Hernan Cespedes que Se recomienda allegar soporte de Máximo 60 días a

e la seguridad se llama Preventiva certificado de altura y curso de contratista partir de la fecha
el Villamizar coordinador al ibal de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda dotar a los trabajadores de Máximo 60 días a

que los trabajos son en
Preventiva gafas oscuras para evitar lecciones contratista partir de la fecha
oras del dia
visuales de recibido
Máximo 15 días a
dencia equipos de Se recomienda mantener los equipos de
en el área de trabajo emergencias (camilla, Extintor, botiquín)
de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se, recomienda hacer simulacros con todo Máximo 15 días a

r Jenaro Conde que no
Preventiva el personal de la empresa y allegar contratista partir de la fecha
iza simulacros
soporte escaneado al ibal de recibido
Se recomienda señalizar y demarcar y

que la comunidad tiene Máximo 15 días a
tener control de áreas para evitar el
so del área de trabajo y Preventiva contratista partir de la fecha
ingreso de personal ajeno y accidentes por
erva señalización de recibido
caída o proyección de objetos
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
soporte de certificado
trabajadores Hernan Allegar copia escaneado de los Máximo 15 días a
o Conde, Diego Preventiva certificados de trabajo en altura avanzado contratista partir de la fecha
Raul Rincon y Robinson de todos los trabajadores de la empresa de recibido
pedes, si recibió inducción yACCIÓN
refiere que
A no, se procede a llamar al encargado de la seguridad de la empresa contratista
FECHA DE en
EJECUTAR EJECUCIÓN
e evidencia que el señor, Jenaro Conde, Diego González, José Raúl Rincón y Robinson González Rojas están afiliado, pero el
o desde el 10 de agosto
l trabajador tiene conocimiento en los primeros auxilios
onzález, José Raúl Rincón y Robinson González Rojas no portan el carnet,
se mira en la base de dato de la empresa ibal y no hay registro de los soporte de igual manera se trata de comunicar con el
responde las llamadas
pedes se quemo las manos trabajando y no le atendieron porque no está afiliado y no se evidencia la investigación del
el encargado de la seguridad de la empresa contratista y no se logra tener contacto
pedes se quemo la manos trabajando y no lo atendieron porque no está afiliado y no se evidencia la investigación del
el encargado de la seguridad de la empresa contratista y no se logra tener contacto con el
por parte de los trabajadores

PASST y comité convivencia, tampoco actas de reunión mensual. El funcionario del ibal trata de comunicarse por teléfono con
no responde las llamadas
vención del consumo de sustancias psicoactivas. El funcionario del ibal trata de comunicarse por teléfono con el encargado de
amadas
ncón refiere que él en cargado de la seguridad no les da charlas de seguridad no se evidencia la asistencia de las
guridad en el trabajo El funcionario del ibal trata de comunicarse por teléfono con el encargado de la seguridad de la empresa
roducto químicos
ecanica - Emision de gases)
nducción
cargue y descargue de insumos y materiales.
ara controlar el ingreso de personas ajenas a la obra.
tar el ingreso de personal ajeno y accidentes por caída o proyección de objetos.
eñalizadas y no se observa la valla instalada.
adecuada para él trabajó
as
nspección solo portan casco y botas.

rabajo.
a seguridad se llama Daniel Villamizar
bajo
os.
el área de trabajo y no se observa señalización.
abajadores Hernan Cespedes, Jenaro Conde, Diego Gonzalez, Jose Raul Rincon y Robinson Gonzalez
HERNAN CESPEDES - CONDUCTOR
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
CONSORCIA ACUEDUCTO DE 2018
EL CONTRATO: MARIO ALBERTO CASAS
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN: VERIFICAR QUE LOS BOTIQUINES CON LOS ELEMENTOS NEESARIOS APRA ATENDER EVENTUALIDADES CON
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se, evidencia que en

Bactroderm-yodo-
1 PASS 15 C: Posterior (1) yodo con fecha de
polivinilpirrolidona
– 2018.

2 agua oxigenada PASS 15 C: Posterior (1) Agua Oxigenada c
vencimiento NOV - 20
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia mediant
3 Alcohol Antiseptico PASS 15 A: Inmediata que el botiquín no cue
antiséptico
Cloruro de sodio al
4 PASS 15 C: Posterior que el botiquín cuent
0.9 suero fisiologico
de sodio al 0.9 suero
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
Jabon antibacterial
5 PASS 15 C: Posterior que el botiquín cuen
liquido
antibacteria
PASS 15
Gasa precortada
6 C: Posterior que el botiquín cuent
esteriles
precortada estériles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Gasa precortada
esteriles
PASS 15 precortada estériles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
7 Compresas PASS 15 C: Posterior que el botiquín cuent
Compresas.
Vendas elastica 4x5
yardas
elástica 4x5 yardas
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Vendas elasticas
6x5 yardas
Aplicadores
paquete
Aplicadores paquete
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
11 Curitas esteril PASS 15 C: Posterior que el botiquín cuent
estéril
Baja lenguas
paquete
lenguas paquete
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
13 Micropore PASS 15 C: Posterior que el botiquín cuent
Micropore
Tapabocas
desechables
Tapabocas desechabl
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
15 Tijeras PASS 15 C: Posterior
que el botiquín cuen
linterna con pilas
16 PASS 15 A: Inmediata que el botiquín no cue
de repuesto
con pilas de repuesto
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
17 Termometro oral PASS 15 C: Posterior que el botiquín cuent
Termómetro oral
Manual de primeros
auxilios
primeros auxilios
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Lista de elementos Se evidencia mediant

19 que contiene el PASS 15 C: Posterior que el botiquín cuent
botiquin de elementos que con
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
• Se, evidencia que en el botiquín hay (1) yodo con fecha de ven
• Se, evidencia que en el botiquín hay (1) Agua Oxigenada con fe
• Se evidencia mediante la inspección que el botiquín no cuenta
• Se evidencia mediante la inspección que el botiquín cuenta co
• Se evidencia mediante la inspección que el botiquín cuenta con
OBSERVACIONES GENERALES: • Se evidencia mediante la inspección que el botiquín cuenta co

CONTRATISTA:
ALIDADES CON EL PERSONAL
FECHA: 7/27/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
videncia que en el botiquín hay Estar al pediente de las fechas de 60 días a partir del
do con fecha de vencimiento OCT Preventiva vencimiento de los medicamentos del Ambiente Fisico recibo de la
8. botiquin información
gua Oxigenada con fecha de Preventiva vencimiento de los medicamentos del Ambiente Fisico recibo de la
miento NOV - 2019 botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
idencia mediante la inspección 15 días a partir del

l botiquín no cuenta con alcohol Correctiva dotar el botiquín con alcohol antiseptico. Ambiente Fisico recibo de la
éptico información
idencia mediante la inspección Estar al pediente de las fechas de 60 días a partir del
l botiquín cuenta con (1) Cloruro Preventiva vencimiento de los medicamentos del Ambiente Fisico recibo de la
dio al 0.9 suero fisiológico botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
evidencia mediante la inspección 60 días a partir del

Se debe dotar el botiquín periodicamente
el botiquín cuenta con (1) Jabón Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
con Jabon antibacterial
antibacterial liquido información
60 días a partir del

Ambiente Fisico recibo de la
información
idencia mediante la inspección

l botiquín cuenta con (2x3) Gasa Preventiva Se debe dotar el botiquín con mas Gasa
rtada estériles
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (2x3) Gasa Preventiva Se debe dotar el botiquín con mas Gasa 60 días a partir del
rtada estériles Ambiente Fisico recibo de la
información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Se debe dotar el botiquín con mas
l botiquín cuenta con (1) Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
compresas
resas. información

se debe dotar el botiquin con todo los
l botiquín cuenta con (1) Vendas Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
elementos de emergencia
ca 4x5 yardas información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (1) Vendas Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
ca 6x5 yardas información

adores paquete información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Se debe dotar el botiquín con mas Curitas
l botiquín cuenta con (2) Curitas Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
esteril
l información

l botiquín cuenta con (20) Baja Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
as paquete información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Micropore
pore información

tapabocas desechables
ocas desechables información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

evidencia mediante la inspección
Preventiva Se debe dotar el botiquín con tijeras Ambiente Fisico recibo de la
el botiquín cuenta con (1) tijeras
información

Se debe dotar el botiquín con linterna con
l botiquín no cuenta con linterna Correctiva Ambiente Fisico recibo de la
pilas de repuesto
ilas de repuesto información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Se debe dotar el botiquín con los
elementos de primeros auxilio
ómetro oral información

l botiquín cuenta con manual de Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
elementos de primeros auxilio
ros auxilios información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Se debe dotar el botiquín con una linterna
l botiquín cuenta con (1) Lista Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
con bateria de repuesto
ementos que contiene el botiquín información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
on fecha de vencimiento OCT – 2018.

Oxigenada con fecha de vencimiento NOV - 2019
iquín no cuenta con alcohol antiséptico
iquín cuenta con (1) Cloruro de sodio al 0.9 suero fisiológico
iquín cuenta con (1) Jabón antibacterial liquido
iquín cuenta con (2x3) Gasa precortada estériles
iquín cuenta con (1) Compresas.
iquín cuenta con (1) Vendas elástica 4x5 yardas
iquín cuenta con (1) Vendas elástica 6x5 yardas
iquín cuenta con (20) Aplicadores paquete
iquín cuenta con (2) Curitas estéril
iquín cuenta con (20) Baja lenguas paquete
iquín cuenta con (1) Micropore
iquín cuenta con (1) Tapabocas desechables
iquín cuenta con (1) tijeras
iquín no cuenta con linterna con pilas de repuesto
iquín cuenta con (1) Termómetro oral
iquín cuenta con manual de primeros auxilios
iquín cuenta con (1) Lista de elementos que contiene el botiquín
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

Bactroderm-yodo-
1 OFICINA 39 C: Posterior (1) yodo con fecha de
– 2018.

2 agua oxigenada OFICINA 39 C: Posterior (1) Agua Oxigenada c
vencimiento NOV - 20
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
que el botiquín cuent
3 Alcohol Antiseptico OFICINA 39 C: Posterior
antiséptico fecha de v
2019
Cloruro de sodio al que el botiquín cuent
4 OFICINA 39 C: Posterior
0.9 suero fisiologico de sodio al 0.9 suero
de vencimiento DIC- 2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
Jabon antibacterial
5 OFICINA 39 C: Posterior que el botiquín cuen
liquido
antibacteria
OFICINA 39
Gasa precortada
esteriles
precortada estériles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Gasa precortada
esteriles
OFICINA 39 precortada estériles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
7 Compresas OFICINA 39 C: Posterior que el botiquín cuent
Compresas.
Vendas elastica 4x5
8 OFICINA 39 C: Posterior que el botiquín cuent
yardas
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Vendas elasticas
9 OFICINA 39 A: Inmediata que el botiquín cuent
6x5 yardas
Aplicadores
10 OFICINA 39 C: Posterior que el botiquín no cu
paquete
Aplicadores paquete
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
11 Curitas esteril OFICINA 39 C: Posterior que el botiquín cuent
estéril
Baja lenguas
paquete
lenguas paquete
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
13 Micropore OFICINA 39 C: Posterior que el botiquín cuent
Micropore
Tapabocas
desechables
Tapabocas desechabl
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
15 Tijeras OFICINA 39 C: Posterior
linterna con pilas
16 OFICINA 39 A: Inmediata que el botiquín cuent
de repuesto
con pilas
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
17 Termometro oral OFICINA 39 A: Inmediata que el botiquín no cu
Termómetro oral
Manual de primeros
auxilios
primeros auxilios
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

19 que contiene el OFICINA 39 B: Pronta que el botiquín no cu
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
OBSERVACIONES GENERALES: • Se evidencia mediante la inspección que el botiquín no cuenta

CONTRATISTA:
FECHA: 7/27/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
do con fecha de vencimiento OCT Preventiva vencimiento de los medicamentos Ambiente Fisico recibo de la
8. del botiquin información
gua Oxigenada con fecha de Preventiva vencimiento de los medicamentos Ambiente Fisico recibo de la
miento NOV - 2019 del botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
l botiquín cuenta con (1) alcohol
éptico fecha de vencimiento NOV-
Preventiva vencimiento de los medicamentos Ambiente Fisico recibo de la
del botiquin información
l botiquín cuenta con (1) Cloruro
dio al 0.9 suero fisiológico fecha
ncimiento DIC- 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
evidencia mediante la inspección Se debe dotar el botiquín 60 días a partir del

el botiquín cuenta con (1) Jabón Preventiva periodicamente con Jabon Ambiente Fisico recibo de la
antibacterial liquido antibacterial información

información

rtada estériles
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

rtada estériles Ambiente Fisico recibo de la
información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (3) Preventiva
Se debe dotar el botiquín con mas Ambiente Fisico recibo de la
resas. compresas información

l botiquín cuenta con (1) Vendas Preventiva
se debe dotar el botiquin con todo Ambiente Fisico recibo de la
ca 4x5 yardas los elementos de emergencia información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (1) Vendas Correctiva
ca 6x5 yardas los elementos de emergencia información

se debe dotar el botiquin con todo
l botiquín no cuenta con Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
adores paquete los elementos de emergencia información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (4) Curitas Preventiva
l Curitas esteril información

as paquete los elementos de emergencia información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

pore Micropore información

ocas desechables tapabocas desechables información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

el botiquín cuenta con (1) tijeras
información

Se debe dotar el botiquín con linterna
l botiquín cuenta con (1) linterna Correctiva Ambiente Fisico recibo de la
ilas con pilas de repuesto información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Correctiva
Se debe dotar el botiquín con los Ambiente Fisico recibo de la
ómetro oral elementos de primeros auxilio información

ros auxilios elementos de primeros auxilio información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Lista Correctiva
Se debe dotar el botiquín con una Ambiente Fisico recibo de la
ementos que contiene el botiquín linterna con bateria de repuesto información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Oxigenada con fecha de vencimiento NOV – 2019.
iquín cuenta con (1) alcohol antiséptico.
iquín cuenta con (1) Cloruro de sodio al 0.9 suero fisiológico fecha de vencimiento DIC- 2019.
iquín cuenta con (1) Jabón antibacterial liquido.
iquín cuenta con (2x3) Gasa precortada estériles.
iquín cuenta con (1) Vendas elástica 4x5 yardas.
iquín no cuenta con Aplicadores paquete.
iquín cuenta con (4) Curitas estéril.
iquín cuenta con (20) Baja lenguas paquete.
iquín cuenta con (1) Micropore.
iquín cuenta con (4) Tapabocas desechables.
iquín cuenta con (1) tijeras.
iquín cuenta con (1) linterna con pilas.
iquín no cuenta con Termómetro oral.
iquín cuenta con manual de primeros auxilios.
iquín no cuenta con Lista de elementos que contiene el botiquín.
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

Bactroderm-yodo-
1 ADMINISTRATIVA C: Posterior (1) yodo con fecha de
– 2018.

2 agua oxigenada ADMINISTRATIVA C: Posterior (1) Agua Oxigenada c
vencimiento AGOS – 2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
3 Alcohol Antiseptico ADMINISTRATIVA C: Posterior
2019.
4 ADMINISTRATIVA C: Posterior
de vencimiento DIC- 2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
Jabon antibacterial
5 ADMINISTRATIVA C: Posterior que el botiquín cuen
liquido
antibacteria
ADMINISTRATIVA
Gasa precortada
esteriles
precortada estériles.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Gasa precortada
esteriles
ADMINISTRATIVA precortada estériles.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
7 Compresas ADMINISTRATIVA C: Posterior que el botiquín cuent
Compresas.
Vendas elastica 4x5
8 ADMINISTRATIVA A: Inmediata que el botiquín no cue
yardas
elástica 4x5 yardas.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Vendas elasticas
9 ADMINISTRATIVA A: Inmediata que el botiquín no cue
6x5 yardas
Aplicadores
10 ADMINISTRATIVA C: Posterior que el botiquín cuen
paquete
Aplicadores paquete.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
11 Curitas esteril ADMINISTRATIVA C: Posterior que el botiquín cuent
estéril.
Baja lenguas
12 ADMINISTRATIVA C: Posterior que el botiquín cuent
paquete
lenguas paquete.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
13 Micropore ADMINISTRATIVA C: Posterior que el botiquín cuent
Micropore.
Tapabocas
desechables
Tapabocas desechabl
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
15 Tijeras ADMINISTRATIVA C: Posterior
linterna con pilas
de repuesto
con pilas.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
17 Termometro oral ADMINISTRATIVA C: Posterior que el botiquín cuent
Termómetro oral.
Manual de primeros
auxilios
primeros auxilios.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

19 que contiene el ADMINISTRATIVA C: Posterior que el botiquín cuent
botiquin elementos que contie
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
OBSERVACIONES GENERALES: • Se evidencia mediante la inspección que el botiquín no cuenta

CONTRATISTA:
FECHA: 7/26/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
miento AGOS – 2018. del botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ncimiento DIC- 2019.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

antibacterial liquido. antibacterial información

información

rtada estériles.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

rtada estériles. Ambiente Fisico recibo de la
información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


l botiquín no cuenta con Vendas Correctiva
ca 4x5 yardas. los elementos de emergencia información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


adores paquete. los elementos de emergencia información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l. Curitas esteril información

as paquete. los elementos de emergencia información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

pore. Micropore información

ocas desechables. tapabocas desechables información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

el botiquín cuenta con (1) tijeras.
información

l botiquín cuenta con (1) linterna Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
ilas. con pilas de repuesto información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

ómetro oral. elementos de primeros auxilio información

ros auxilios. elementos de primeros auxilio información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con Lista de Preventiva
entos que contiene el botiquín. linterna con bateria de repuesto información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Oxigenada con fecha de vencimiento NOV – 2019.
iquín cuenta con (1) alcohol antiséptico.
iquín cuenta con (1) Cloruro de sodio al 0.9 suero fisiológico fecha de vencimiento DIC- 2019.
iquín no cuenta con Aplicadores paquete.
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

Bactroderm-yodo-
1 AMBIENTE FISICO C: Posterior (1) yodo con fecha de
– 2018.

2 agua oxigenada AMBIENTE FISICO C: Posterior (1) Agua Oxigenada c
vencimiento NOV- 201
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
3 Alcohol Antiseptico AMBIENTE FISICO C: Posterior
2019.
4 AMBIENTE FISICO C: Posterior
de vencimiento SEP- 2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
Jabon antibacterial
5 AMBIENTE FISICO C: Posterior que el botiquín cuen
liquido
antibacteria
AMBIENTE FISICO
Gasa precortada que el botiquín cuent
6 C: Posterior
esteriles precortada estériles f
vencimiento JULI-202
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
6 C: Posterior
AMBIENTE FISICO vencimiento JULI-202
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
7 Compresas AMBIENTE FISICO C: Posterior
Compresas. fecha de
FEB-2021.
Vendas elastica 4x5 que el botiquín cuent
yardas Vendas elástica 4x5 y
vencimiento JUL-2021
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Vendas elasticas que el botiquín cuent
6x5 yardas elástica 6x5 yardas fe
vencimiento ENE-202
Aplicadores que el botiquín cuen
paquete Aplicadores paquete f
vencimiento ENE-202
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
11 Curitas esteril AMBIENTE FISICO C: Posterior que el botiquín cuent
estéril.
Baja lenguas que el botiquín cuent
paquete lenguas paquete echa
MAY-2020.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
13 Micropore AMBIENTE FISICO C: Posterior que el botiquín cuent
Micropore.
Tapabocas
14 AMBIENTE FISICO C: Posterior que el botiquín cuent
desechables
Tapabocas desechabl
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
15 Tijeras AMBIENTE FISICO C: Posterior
linterna con pilas
de repuesto
con pilas.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
17 Termometro oral AMBIENTE FISICO C: Posterior que el botiquín cuent
Termómetro oral.
Manual de primeros
auxilios
primeros auxilios.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

19 que contiene el AMBIENTE FISICO C: Posterior que el botiquín cuent
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
OBSERVACIONES GENERALES: • Se evidencia mediante la inspección que el botiquín cuenta co

CONTRATISTA:
FECHA: 7/26/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
miento NOV- 2019. del botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ncimiento SEP- 2019.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


información

l botiquín cuenta con (4x3) Gasa
Preventiva Se debe dotar el botiquín con mas Gasa
rtada estériles fecha de
miento JULI-2021.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Preventiva Se debe dotar el botiquín con mas Gasa 60 días a partir del
miento JULI-2021. Ambiente Fisico recibo de la
información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (4)
Preventiva
resas. fecha de vencimiento compresas información
021.

Preventiva
as elástica 4x5 yardas fecha de los elementos de emergencia información
miento JUL-2021.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (1) Vendas
Preventiva
ca 6x5 yardas fecha de los elementos de emergencia información
miento ENE-2021.

l botiquín cuenta con (20) se debe dotar el botiquin con todo
Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
adores paquete fecha de los elementos de emergencia información
miento ENE-2020.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


l botiquín cuenta con (20) Baja se debe dotar el botiquin con todo
as paquete echa de vencimiento los elementos de emergencia información
020.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

información

ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con Lista de Preventiva
entos que contiene el botiquín. linterna con bateria de repuesto información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Oxigenada con fecha de vencimiento NOV- 2019.
iquín cuenta con (1) alcohol antiséptico fecha de vencimiento NOV-2019.
iquín cuenta con (1) Cloruro de sodio al 0.9 suero fisiológico fecha de vencimiento SEP- 2019.
iquín cuenta con (4x3) Gasa precortada estériles fecha de vencimiento JULI-2021.
iquín cuenta con (4) Compresas. fecha de vencimiento FEB-2021.
iquín cuenta con (1) Vendas elástica 4x5 yardas fecha de vencimiento JUL-2021.
iquín cuenta con (1) Vendas elástica 6x5 yardas fecha de vencimiento ENE-2021.
iquín cuenta con (20) Aplicadores paquete fecha de vencimiento ENE-2020.
iquín cuenta con (20) Baja lenguas paquete echa de vencimiento MAY-2020.
iquín cuenta con (1) Termómetro oral.
iquín cuenta con Lista de elementos que contiene el botiquín.
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

Bactroderm-yodo-
1 BODEGA C: Posterior (1) yodo con fecha de
– 2018.

2 agua oxigenada BODEGA C: Posterior (1) Agua Oxigenada c
vencimiento AGOS – 2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
3 Alcohol Antiseptico BODEGA C: Posterior que el botiquín no cue
antiséptico.
4 BODEGA C: Posterior
de vencimiento SEPT-
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
Jabon antibacterial
5 BODEGA C: Posterior que el botiquín cuen
liquido
antibacteria
BODEGA
Gasa precortada
esteriles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Gasa precortada
esteriles
BODEGA precortada estériles.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
7 Compresas BODEGA C: Posterior que el botiquín no cue
Compresas.
Vendas elastica 4x5
8 BODEGA C: Posterior que el botiquín no cue
yardas
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Vendas elasticas
6x5 yardas
Aplicadores
10 BODEGA C: Posterior que el botiquín cuent
paquete
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
11 Curitas esteril BODEGA C: Posterior que el botiquín cuent
estéril.
Baja lenguas
paquete
lenguas paquete.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
13 Micropore BODEGA C: Posterior que el botiquín cuent
Micropore.
Tapabocas
desechables
Tapabocas desechabl
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
15 Tijeras BODEGA C: Posterior
linterna con pilas
de repuesto
con pilas de repuesto
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
17 Termometro oral BODEGA C: Posterior que el botiquín cuent
Termómetro oral.
Manual de primeros
auxilios
primeros auxilios.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

19 que contiene el BODEGA C: Posterior que el botiquín cuent
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

CONTRATISTA:
FECHA: 7/26/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
miento AGOS – 2019. del botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

dotar el botiquín con alcohol
l botiquín no cuenta con alcohol Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
éptico. antiseptico. información
ncimiento SEPT- 2018.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


información

rtada estériles.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Preventiva

l botiquín no cuenta con Vendas Preventiva
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Vendas Preventiva

adores paquete. los elementos de emergencia información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

información

l botiquín no cuenta con linterna Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
ilas de repuesto. con pilas de repuesto información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (1) Lista Preventiva
ementos que contiene el botiquín. linterna con bateria de repuesto información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Oxigenada con fecha de vencimiento AGOS – 2019.
iquín no cuenta con alcohol antiséptico.
iquín cuenta con (1) Cloruro de sodio al 0.9 suero fisiológico fecha de vencimiento SEPT- 2018.
iquín no cuenta con Compresas.
iquín no cuenta con Vendas elástica 4x5 yardas.
iquín cuenta con (16) Aplicadores paquete.
iquín no cuenta con linterna con pilas de repuesto.
iquín cuenta con (1) Lista de elementos que contiene el botiquín.
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

Bactroderm-yodo-
1 PLANTA UNO C: Posterior (1) yodo con fecha de
– 2018.

2 agua oxigenada PLANTA UNO A: Inmediata
Agua Oxigenada.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
3 Alcohol Antiseptico PLANTA UNO A: Inmediata que el botiquín no cue
antiséptico.
4 PLANTA UNO C: Posterior
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
Jabon antibacterial
5 PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuen
liquido
antibacteria
Gasa precortada
6 A: Inmediata que el botiquín no cu
esteriles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Gasa precortada
esteriles
PLANTA UNO precortada estériles.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
7 Compresas PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuent
Compresas.
Vendas elastica 4x5
8 PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuent
yardas
Vendas elástica 4x5 y
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Vendas elasticas
9 PLANTA UNO A: Inmediata que el botiquín no cue
6x5 yardas
Aplicadores
paquete
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
11 Curitas esteril PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín no cue
estéril.
Baja lenguas
paquete
lenguas paquete.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
13 Micropore PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuent
Micropore.
Tapabocas
desechables
Tapabocas desechabl
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
15 Tijeras PLANTA UNO A: Inmediata
que el botiquín no cu
linterna con pilas Se evidencia mediant

de repuesto que el botiquín cuent
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
17 Termometro oral PLANTA UNO A: Inmediata que el botiquín no cue
Termómetro oral.
Manual de primeros
auxilios
primeros auxilios.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

19 que contiene el PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuent
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

CONTRATISTA:
FECHA: 7/25/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

videncia que en el botiquín no hay
Oxigenada.
Correctiva dotar el botiquin con agua oxigenada Ambiente Fisico recibo de la
información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

dotar el botiquín con alcohol
l botiquín no cuenta con alcohol Correctiva Ambiente Fisico recibo de la
éptico. antiseptico. información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


l botiquín no cuenta con Gasa Correctiva Se debe dotar el botiquín con mas Gasa
rtada estériles.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Gasa Correctiva Se debe dotar el botiquín con mas Gasa 15 días a partir del
información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


as elástica 4x5 yardas. los elementos de emergencia información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

idencia mediante la inspección se debe dotar el botiquin con todo 15 días a partir del
l botiquín no cuenta con Correctiva los elementos de emergencia tales Ambiente Fisico recibo de la
adores paquete. como aplicadores información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Curitas Preventiva

ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

el botiquín no cuenta con tijeras.
Correctiva Se debe dotar el botiquín con tijeras Ambiente Fisico recibo de la
información

idencia mediante la inspección Se debe dotar el botiquín con linterna
l botiquín cuenta con (1) linterna. con pilas de repuesto información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Oxigenada con fecha de vencimiento AGOS – 2019.
iquín no cuenta con Compresas.
iquín cuenta con (16) Aplicadores paquete.
iquín no cuenta con linterna con pilas de repuesto.
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
1. Se, evidencia que e

Bactroderm-yodo-
– 2018.
2. Se, evidencia que e

2 agua oxigenada PLANTA UNO A: Inmediata
hay Agua Oxigenada
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
3. Se evidencia media
antiséptico.
Cloruro de sodio al
0.9 suero fisiologico
de sodio al 0.9 suero
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
5. Se evidencia medi
Jabon antibacterial
liquido
antibacteria
Gasa precortada
esteriles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Gasa precortada
esteriles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Compresas.
Vendas elastica 4x5
yardas
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Vendas elasticas
6x5 yardas
vencimiento ENE-202
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
11 Curitas esteril PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuent
estéril.
Se evidencia median
Baja lenguas
paquete
lenguas paquete.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
13. Se evidencia med

13 Micropore PLANTA UNO A: Inmediata inspección que el bot
con Micropore.

Tapabocas
14 PLANTA UNO A: Inmediata inspección que el bot
desechables
con Tapabocas desec
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
15 Tijeras PLANTA UNO C: Posterior

linterna con pilas
de repuesto
con linterna.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

17 Termometro oral PLANTA UNO A: Inmediata inspección que el bot
con Termómetro oral

Manual de primeros
auxilios
con manual de prime
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

19 que contiene el PLANTA UNO A: Inmediata que el botiquín no cue
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
• Se, evidencia que en el botiquín no hay Agua Oxigenada

CONTRATISTA:
FECHA: 7/26/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
evidencia que en el botiquín hay Estar al pediente de las fechas de 60 días a partir del

evidencia que en el botiquín no
Correctiva
Dotar el botiquin según lista de Ambiente Fisico recibo de la
gua Oxigenada elementos que contiene el botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Dotar el botiquin según lista de
éptico. elementos que contiene el botiquin información

l botiquín no cuenta con Cloruro Correctiva Ambiente Fisico recibo de la
dio al 0.9 suero fisiológico. elementos que contiene el botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


Dotar el botiquin según lista de elementos
l botiquín no cuenta con Gasa Correctiva
que contiene el botiquin
rtada estériles.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Gasa Correctiva 15 días a partir del
información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

ca 6x5 yardas. elementos que contiene el botiquin información
adores paquete fecha de
Preventiva los elementos de emergencia tales Ambiente Fisico recibo de la
como aplicadores información
miento ENE-2020.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l. elementos que contiene el botiquin información
videncia mediante la inspección 60 días a partir del

ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
e evidencia mediante la 15 días a partir del

cción que el botiquín no cuenta Correctiva Ambiente Fisico recibo de la
Micropore. elementos que contiene el botiquin información

cción que el botiquín no cuenta Correctiva
Tapabocas desechables. elementos que contiene el botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (1) tijeras.
información

nterna. elementos que contiene el botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

cción que el botiquín no cuenta Correctiva
Termómetro oral. elementos que contiene el botiquin información

manual de primeros auxilios. elementos que contiene el botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Lista de Correctiva
entos que contiene el botiquín. elementos que contiene el botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Oxigenada
iquín no cuenta con Cloruro de sodio al 0.9 suero fisiológico.
iquín no cuenta con Gasa precortada estériles.
iquín cuenta con (20) Aplicadores paquete fecha de vencimiento ENE-2020.
iquín no cuenta con Micropore.
iquín no cuenta con Tapabocas desechables.
iquín no cuenta con linterna.
iquín no cuenta con manual de primeros auxilios.
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

Bactroderm-yodo-
– 2018.

2 agua oxigenada PLANTA UNO C: Posterior (1) Agua Oxigenada c
vencimiento AGOS- 2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia median
3 Alcohol Antiseptico PLANTA UNO A: Inmediata que el botiquín no cu
antiséptico.
de vencimiento SEP- 2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
Jabon antibacterial
liquido
antibacteria
6 C: Posterior
vencimiento JULI-202
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
6 C: Posterior
PLANTA UNO vencimiento JULI-202
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
7 Compresas PLANTA UNO C: Posterior
Compresas. fecha de
FEB-2021.
Vendas elastica 4x5 que el botiquín cuent
yardas Vendas elástica 4x5 y
vencimiento JUL-2021
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Vendas elasticas que el botiquín cuent
6x5 yardas elástica 6x5 yardas fe
vencimiento ENE-202
vencimiento FEBRE-2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
estéril.
Se evidencia median
Baja lenguas que el botiquín cuent
paquete lenguas paquete fech
MAY-2020.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia median
13 Micropore PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuent
Micropore.
Se evidencia median
Tapabocas
14 PLANTA UNO A: Inmediata que el botiquín no cu
desechables
Tapabocas desechabl
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
linterna con pilas
de repuesto
con pilas.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
17 Termometro oral PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuent
Termómetro oral.
Se evidencia median
Manual de primeros
auxilios
primeros auxilios.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

19 que contiene el PLANTA UNO A: Inmediata que el botiquín no cu
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN

CONTRATISTA:
FECHA: 7/25/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
miento AGOS- 2018. del botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

ncimiento SEP- 2018.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


Preventiva Se debe dotar el botiquín con mas Gasa
miento JULI-2021.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Preventiva Se debe dotar el botiquín con mas Gasa 60 días a partir del
miento JULI-2021. Ambiente Fisico recibo de la
información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Preventiva
resas. fecha de vencimiento compresas información
021.

Preventiva
as elástica 4x5 yardas fecha de los elementos de emergencia información
miento JUL-2021.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (1) Vendas
Preventiva
ca 6x5 yardas fecha de los elementos de emergencia información
miento ENE-2021.

l botiquín cuenta con (20) se debe dotar el botiquin con todo
adores paquete fecha de los elementos de emergencia información
miento FEBRE-2020.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

videncia mediante la inspección

l botiquín cuenta con (20) Baja se debe dotar el botiquin con todo
as paquete fecha de vencimiento los elementos de emergencia información
020.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ocas desechables. elementos que contiene el botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

información

ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Lista Correctiva
ementos que contiene el botiquín. elementos que contiene el botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

Oxigenada con fecha de vencimiento AGOS- 2018.
iquín cuenta con (1) Cloruro de sodio al 0.9 suero fisiológico fecha de vencimiento SEP- 2018.
iquín cuenta con (7x3) Gasa precortada estériles fecha de vencimiento JULI-2021.
iquín cuenta con (3) Compresas. fecha de vencimiento FEB-2021.
iquín cuenta con (1) Vendas elástica 4x5 yardas fecha de vencimiento JUL-2021.
iquín cuenta con (1) Vendas elástica 6x5 yardas fecha de vencimiento ENE-2021.
iquín cuenta con (20) Aplicadores paquete fecha de vencimiento FEBRE-2020.
iquín cuenta con (20) Baja lenguas paquete fecha de vencimiento MAY-2020.
iquín no cuenta con Tapabocas desechables.
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Bactroderm-yodo- Se, evidencia que en

1 PLANTA UNO A: Inmediata
polivinilpirrolidona yodo.

2 agua oxigenada PLANTA UNO C: Posterior (1) Agua Oxigenada c
vencimiento AGOS- 2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia median
antiséptico.
Se evidencia median
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
Jabon antibacterial
5 PLANTA UNO A: Inmediata que el botiquín no cu
liquido
antibacteria
Gasa precortada
esteriles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Gasa precortada
esteriles
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Compresas.
Vendas elastica 4x5
yardas
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Vendas elasticas
6x5 yardas
vencimiento FEBRE-2
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Curitas estéril.
Baja lenguas
paquete
lenguas paquete.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia median
13 Micropore PLANTA UNO A: Inmediata que el botiquín no cu
Micropore.
Tapabocas
desechables
Tapabocas desechabl
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia media
linterna con pilas Se evidencia mediant

16 PLANTA UNO A: Inmediata
de repuesto que el botiquín no cue
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia median
17 Termometro oral PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuent
Termómetro oral.
Se evidencia median
Manual de primeros
auxilios
primeros auxilios.
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Lista de elementos Se evidencia median

19 que contiene el PLANTA UNO C: Posterior que el botiquín cuent
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
• Se, evidencia que en el botiquín no hay yodo.


CONTRATISTA:
FECHA: 7/25/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

videncia que en el botiquín no hay Dotar el botiquin según lista de
Correctiva Ambiente Fisico recibo de la
. elementos que contiene el botiquin información
videncia que en el botiquín hay 60 días a partir del

gua Oxigenada con fecha de Preventiva dotar el botiquin con agua oxigenada Ambiente Fisico recibo de la
miento AGOS- 2018. información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

videncia mediante la inspección Estar al pediente de las fechas de 60 días a partir del
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

el botiquín no cuenta con Jabón Correctiva
antibacterial liquido. elementos que contiene el botiquin información

l botiquín no cuenta con Gasa Correctiva
rtada estériles.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Gasa Correctiva 15 días a partir del
información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

ca 6x5 yardas. elementos que contiene el botiquin información
adores paquete fecha de
Preventiva los elementos de emergencia tales Ambiente Fisico recibo de la
como aplicadores información
miento FEBRE-2020.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

as estéril. Curitas esteril información

ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín no cuenta con Correctiva Ambiente Fisico recibo de la
pore. elementos que contiene el botiquin información

ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

l botiquín cuenta con (1) tijeras.
información

idencia mediante la inspección Dotar el botiquin según lista de
Correctiva Ambiente Fisico recibo de la
l botiquín no cuenta con linterna. elementos que contiene el botiquin información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN


ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Oxigenada con fecha de vencimiento AGOS- 2018.

iquín no cuenta con Jabón antibacterial liquido.
iquín no cuenta con Gasa precortada estériles.
iquín cuenta con (26) Aplicadores paquete fecha de vencimiento FEBRE-2020.
iquín no cuenta con Micropore.
iquín no cuenta con linterna.
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
INFORME Y
ÁREA O PROCESO: PLANEACCION
CONTRATO Contrato 068 Diciembre 29 de 2017 Consorcio Acueducto Fase II
OBJETO DEL CONRATO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA SEGUNDA FASE DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
Hace referencia a condiciones o actos que entrañan la capacidad potencial
PRIORIZACIÓN DE LA Hace referencia a una condición o acto p
de ocasionar lesiones con incapacidad permanente, perdida de la vida o
INTERVENCIÓN con incapacidad parcial temporal, una
daños muy representativos al proceso, a la estructura, a los equipos o los
cla
materiales.
Máximo
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
No. SOPORTE FOTOGRÁFICO UBICACIÓN ESPECIFICA OBSERVACIONES
DETECTADA PRIORIZACIÓN DE LA
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Refiere en cargada de la seguridad

El contratista
leidy rincón que si se le brindo la
realiza inducción en
cll 160 N° 16-59 manzana inducción a los trabajadores, Se le
1 prevención de No hay soporte C: Posterior
A casa 12 B/ leidy dy pregunta al señor Jorge Leonardo
riesgos laborales a
Orjuela identificado con numero de
sus trabajadores?
cedula 1110499549.
El personal que se No se evidencia soporte de la

encuentra en obra, seguridad social de los trabajadores,
coincide con la Jorge Leonardo Orjuela identificado con
relación del 1110499549, Camilo Andrés Pomar
personal con identificado con 10057124002, Andres
cll 160 N° 16-59 manzana
2 soporte del pago de No, se evidencia soporte A: Inmediata Ramos identificado con 1117264022,
A casa 12 B/ leidy dy
la seguridad social Brayan Estiven Franco identificado
y los examenes 1110578763, Iván Sandoval Villa
preocupacionales identificado 14399503, Leidy Rincón
de acuerdo al identificada con 65631908 y Diana
cargo. Cardoso.
Los trabajadores
tiene conocimiento Al preguntar al señor Camilo Andres
del proceso a cll 160 N° 16-59 manzana Pomar identificado con 10057124002,
3 C: Posterior
realizar en caso de A casa 12 B/ leidy dy se evidencia que el trabajador tiene
tener un Accidente conocimiento en los primeros auxilios.
de trabajo?
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Todas las personas

que realizan Se evidencia que los trabajadores
actividades para la Jorge Leonardo Orjuela identificado con
empresa contratista 1110499549, Camilo Andres Pomar
portan el carné de identificado con 10057124002, Andres
afiliación a EPS, cll 160 N° 16-59 manzana Ramos identificado con 1117264022,
4 A: Inmediata
ARL, Cédula de A casa 12 B/ leidy dy Brayan Estiven Franco identificado
Ciudadanía y Carné 1110578763, Iván Sandoval Villa
de identificación de identificado 14399503, Leidy Rincón
la empresa identificada con 65631908 y Diana
contratista a la que Cardoso, no portan el carnet.
pertenece.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
realiza y mantiene
actualizadas las
estadísticas de
cll 160 N° 16-59 manzana En la obra no se evidencia soporte de
1 accidentes que se No hay soporte A: Inmediata
A casa 12 B/ leidy dy la estadística de accidentalidad.
produzcan en el
desarrollo de
actividades objeto
del contrato.

El contratista
realiza
Refiere la SISO Leidy Rincón que si
accidentes de
2 No hay soporte C: Posterior realizan investigación de los accidente
trabajo y cll 160 N° 16-59 manzana de trabajo.
seguimiento para A casa 12 B/ leidy dy
de los eventos.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
entrega copia del
reporte del
accidente de Refiere la SISO Leidy Rincón que la
3 trabajo y su No hay soportes C: Posterior copia la entrega con el informe que
investigación pasa al IBAL.
resprectiva a la
empresa
contratante?
El contratista
cuenta con la
No, se evidencia soporte de la matriz
matriz de riesgos y
de peligro y riesgo de la empresa
peligros laborales cll 160 N° 16-59 manzana
4 No hay soportes C: Posterior contratista en la obra, pero la
asociados a las A casa 12 B/ leidy dy
encargada de la seguridad refiere que
actividades
si tienen la matriz.
inherentes al
contrato.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
No se evidencia el cumplimiento de la
Se evidencia el
seguridad porque ninguno de los
cumplimiento de
cll 160 N° 16-59 manzana trabajadores tiene curso para trabajo
5 normas de No hay soportes A: Inmediata
A casa 12 B/ leidy dy seguro en altura, no tienen camisa
seguridad por parte
adecuada para la actividad, falta
entibar mejor las excavaciones.

conformado el
cll 160 N° 16-59 manzana mensual. El funcionario del ibal trata
A casa 12 B/ leidy dy de comunicarse por teléfono con el
Seguridad y Salud
en el Trabajo?
llamadas.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con las
politicas se SST y
en prevencion del
Refiere la encargada de la seguridad y
consumo de
salud en el trabajo que si cuenta con
sustancias cll 160 N° 16-59 manzana
7 No hay soportes C: Posterior la política de seguridad y prevención
psicoactivas. Las A casa 12 B/ leidy dy
del consumo de sustancias
politicas han sido
psicoactivas.
socializadas a su
personal? Solicitar
evidencia de la
misma.
El personal es
capacitado Refiere en cargada de la seguridad y
periodicamente en cll 160 N° 16-59 manzana salud en el trabajo que realiza charla
temas relacionados A casa 12 B/ leidy dy una vez a la semana pero no se
con seguridad y evidencia listado de asistencias.
salud en el trabajo
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
almacena,
manipula y
Refiere la encargada de la seguridad
transporta cll 160 N° 16-59 manzana
9 No hay soportes C: Posterior Leidy Rincón que no transporta
sustancias quimicas A casa 12 B/ leidy dy
sustancias químicas.
durante el
desarrollo del
proceso
El contratista
cuenta con un
programa para
manejo seguro de
productos o
sustancias
químicas, que
incluya las hojas de cll 160 N° 16-59 manzana No se evidencia programa para manejo
seguridad (MSDS) A casa 12 B/ leidy dy de sustancias o producto químicos
de los productos a
de los productos y
los elementos de
proteccion
adecuados para su
uso.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Se cuenta con los

documentos
No se evidencia documentos de los
vigentes del cll 160 N° 16-59 manzana
14 No hay soporte A: Inmediata vehiculo de la obra (Soat -
vehiculo (Soat - A casa 12 B/ leidy dy
Tecnomecanica - Emision de gases)
Tecnomecanica -
Emision de gases)
Se cuenta con los

documentos
vigentes del
conductor del
vehiculo (Licencia
cll 160 N° 16-59 manzana No, se evidencia documentos vigentes
15 de conduccion - No hay soporte A: Inmediata
A casa 12 B/ leidy dy del conductor
Certificacion de
seguridad vial -
Certificado para
manejo de
maquinaria amarilla
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
areas de parqueo,
para cargue y cll 160 N° 16-59 manzana
descargue de A casa 12 B/ leidy dy
insumos y
materiales
Se cuenta con la
señalizacion vial en cll 160 N° 16-59 manzana No se evidencia señalización vial en
las areas interna de A casa 12 B/ leidy dy las áreas interna de la obra.
la obra
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Se evidencia
diligenciamiento de No se evidencia soporte de las
18 las inspecciones No hay soportes A: Inmediata inspecciones preoperacionales de los
preoperacionales vehiculos
de los vehiculos
El contratista
realiza demarcacion
y control de areas
para evitar el Se evidencia demarcación y control de
20 ingreso de personal C: Posterior áreas para evitar el ingreso de
ajeno y accidentes personal ajeno.
por caida o
proyeccion de
objetos
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
La areas de trabajo
No Se evidencia que las áreas de
se encuentra
trabajo se encuentren señalizadas y
debidamente cll 160 N° 16-59 manzana
21 A: Inmediata no se observa la valla instalada.
señalizadas, se A casa 12 B/ leidy dy
encuentra instalada
la valla
El contratista
entrega y controla
el uso de la cll 160 N° 16-59 manzana
22 C: Posterior portan La dotación adecuada para él
dotación personal A casa 12 B/ leidy dy
trabajó
(Ropa adecuada) de
sus trabajadores.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
entrega y controla
el uso de EPP a su
personal según la cll 160 N° 16-59 manzana Se evidencia que los trabajadores solo
23 B: Pronta
actividad a A casa 12 B/ leidy dy portan (casco).
soporte de entrega
de EPP
El contratista
cuenta con el plan cll 160 N° 16-59 manzana No, se evidencia el programa de
24 No hay soporte A: Inmediata
estratejico de A casa 12 B/ leidy dy seguridad vial en la obra
seguridad vial
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contartista
25 cuenta con el plan No hay soporte A: Inmediata No, se evidencia el plan de emergencia
de emergencia
Programa de
cll 160 N° 16-59 manzana Refiere la encargada de la seguridad
26 protección contra No hay soportes C: Posterior
A casa 12 B/ leidy dy que si tienen el programa
caídas de altura
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El personal usa los

elementos de cll 160 N° 16-59 manzana
B: Pronta el momento de la inspección portan
proteccion personal A casa 12 B/ leidy dy
solo casco,
EPP
El contratista
cuenta con
procedimientos y
cll 160 N° 16-59 manzana se evidencia el procedimiento de
28 Análisis seguro del No hay soportes C: Posterior
A casa 12 B/ leidy dy análisis seguro de trabajo.
Criticas "Cuando
aplique"
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con
El contratista cuenta con personal
personal encargado cll 160 N° 16-59 manzana
29 No hay soportes C: Posterior encargado del sistema de seguridad y
del sistema de A casa 12 B/ leidy dy
salud en el trabajo Leidy Rincón
seguridad y salud
en el trabajo
Existe buena
cll 160 N° 16-59 manzana Se, evidencia que los trabajos son en
30 iluminacion artificial C: Posterior
A casa 12 B/ leidy dy las horas del día.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El area cuenta con

No, Se evidencia equipos de
los equipos de
cll 160 N° 16-59 manzana emergencia en el área de trabajo.
31 emergencias No hay soportes A: Inmediata
(camilla, Extintor,
botiquin)
El contratista ha
realizado Refiere en cargada de la seguridad
32 simulacros de No hay soportes A: Inmediata Leidy Rincón que no se realiza
evacuacion en los simulacros.
ultimos 6 meses
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Los extintores del

cll 160 N° 16-59 manzana No, Se, evidencia que en la obra hay
33 area son acordes al No hay soporte A: Inmediata
A casa 12 B/ leidy dy extintor
riego tiene
Se respeta la
demarcacion y cll 160 N° 16-59 manzana Se, evidencia que se respeta la
34 C: Posterior
señalizacion del A casa 12 B/ leidy dy demarcación y señalización.
area
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Cuenta con zona de

almacenamiento No se evidencia zona de
35 seguro de los No hay soporte A: Inmediata almacenamiento seguro de los insumos
insumos y y materiales de obra
materiales de obra
No se evidencia soporte de la
El personal que
seguridad social de los trabajadores,
realiza actividades
Jorge Leonardo Orjuela identificado con
para trabajo en
1110499549, Camilo Andrés Pomar
alturas tiene las
identificado con 10057124002, Andrés
competencias para cll 160 N° 16-59 manzana
42 No hay soportes A: Inmediata Ramos identificado con 1117264022,
desarrollar la A casa 12 B/ leidy dy
Brayan Estiven Franco identificado
actividad
1110578763, Iván Sandoval Villa
(certificado para
identificado 14399503, Leidy Rincón
trabajo en alturas
identificada con 65631908 y Diana
(mas de 1.50cm)
Cardoso
• Refiere en cargada de la seguridad leidy rincón que si se le brindo la inducción a los traba
1110499549. CALIFICACIÓN
CONDICIÓN • No se evidencia soporte de la seguridad
RIESGO Ysocial de los trabajadores, Jorge Leonardo Orjuela
No. SOPORTE FOTOGRÁFICO UBICACIÓNcon
identificado ESPECIFICA
1117264022, Brayan Estiven OBSERVACIONES
DETECTADA PRIORIZACIÓN DE Franco
LA identificado 1110578763, Iván Sandov
• Al preguntar al señor Camilo INTERVENCIÓN
Andres Pomar identificado con 10057124002, se evidencia q
• Se evidencia que los trabajadores Jorge Leonardo Orjuela identificado con 1110499549, C
Brayan Estiven Franco identificado 1110578763, Iván Sandoval Villa identificado 14399503,
• En la obra no se evidencia soporte de la estadística de accidentalidad.
• Refiere la SISO Leidy Rincón que si realizan investigación de los accidente de trabajo.
• Refiere la SISO Leidy Rincón que la copia la entrega con el informe que pasa al IBAL.
• No, se evidencia soporte de la matriz de peligro y riesgo de la empresa contratista en la o
• No se evidencia el cumplimiento de la seguridad porque ninguno de los trabajadores tiene
mejor las excavaciones.
• No se evidencia soporte de acta de conformación del COPASST y comité convivencia, tam
encargado de la seguridad de la empresa contratante y no responde las llamadas.
• Refiere la encargada de la seguridad y salud en el trabajo que si cuenta con la política de
• Refiere en cargada de la seguridad y salud en el trabajo que realiza charla una vez a la s
• Refiere la encargada de la seguridad Leidy Rincón que no transporta sustancias químicas
• No se evidencia documentos de los vehículo de la obra (Soat - Tecnomecanica - Emision d
• No, se evidencia documentos vigentes del conductor.
• Se, evidencia que en la obra hay áreas de parqueo, para cargue y descargue de insumos
• No se evidencia señalización vial en las áreas interna de la obra.
• No se evidencia soporte de las inspecciones preoperacionales de los vehículos.
• Se evidencia demarcación y control de áreas para evitar el ingreso de personal ajeno.
• No Se evidencia que las áreas de trabajo se encuentren señalizadas y no se observa la va
• Se evidencia que los trabajadores portan La dotación adecuada para él trabajó.
• Se evidencia que los trabajadores solo portan (casco).
• No, se evidencia el programa de seguridad vial en la obra.
• No, se evidencia el plan de emergencia.
• Refiere la encargada de la seguridad que si tienen el programa.
• Se, evidencia que los trabajadores en el momento de la inspección portan solo casco.
• se evidencia el procedimiento de análisis seguro de trabajo.
• El contratista cuenta con personal encargado del sistema de seguridad y salud en el traba
• Se, evidencia que los trabajos son en las horas del día.
• No, Se evidencia equipos de emergencia en el área de trabajo.
• Refiere en cargada de la seguridad Leidy Rincón que no se realiza simulacros.
• No, Se, evidencia que en la obra hay extintor.
• Se, evidencia que se respeta la demarcación y señalización.
• No se evidencia zona de almacenamiento seguro de los insumos y materiales de obra.
• No se evidencia soporte de la seguridad social de los trabajadores, Jorge Leonardo Orjuela
identificado con 1117264022, Brayan Estiven Franco identificado 1110578763, Iván Sandov
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION LEIDY
CONTRATISTA:
ENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUE SUPERVISOR DEL CONTRATO:
JO PARA CONTRATISTAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN SST.
FECHA: 8/30/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ada de la seguridad
si se le brindo la Se recomienda realizar la induccion a los contratista -
rabajadores, Se le trabajadores previo inicio de labores y a Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva
or Jorge Leonardo llegar soporte escaneado a la oficina de parte del Supervisor la fecha de recibido
ado con numero de talento humano del IBAL. del contrato
549.
soporte de la
de los trabajadores, Allegar relación del personal que se
Orjuela identificado con encuentra prestando los servicios en la
amilo Andrés Pomar obra junto con la afiliación de seguridad
contratista -
10057124002, Andres social de cada uno de los trabajadores,
Seguimiento por 15 días a partir de
ado con 1117264022, Correctiva escaneados a la fecha.
parte del Supervisor la fecha de recibido
Franco identificado Así mismo, los soportes de los certificados
del contrato
án Sandoval Villa de aptitud laboral de todos los
99503, Leidy Rincón trabajadores,
65631908 y Diana
señor Camilo Andres Se, recomienda brindar y reforzar los contratista -

do con 10057124002, conocimientos de los trabajadores de la Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva
e el trabajador tiene empresas en temas relacionados con parte del Supervisor la fecha de recibido
n los primeros auxilios. primeros auxilios y seguridad en el trabajo del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
e los trabajadores
Orjuela identificado con
amilo Andres Pomar
10057124002, Andres contratista -
Dotar y controlar el uso del carnet a los
ado con 1117264022, Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva trabajadores y a llegar soporte escaneado
Franco identificado parte del Supervisor la fecha de recibido
a la ofisina de sst del IBAL
án Sandoval Villa del contrato
99503, Leidy Rincón
65631908 y Diana
rtan el carnet.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
Se recomienda elaborar la estadística de
e evidencia soporte de Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva accidentes de la empresa y allegar
a de accidentalidad. parte del Supervisor la fecha de recibido
soporte a la empresa contratante IBAL
del contrato
A llegar al área de Seguridad y Salud en el contratista -

Leidy Rincón que si
Trabajo de la empresa IBAL, la copia del Seguimiento por 60 días a partir de
gación de los accidente Preventiva
reporte del AT y la investigación parte del Supervisor la fecha de recibido
respectiva. del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se procedera a verificar en el IBAL si ya

se envio la copia del reporte de accidente,
contratista -
Leidy Rincón que la pero si no la han enviado Se recomienda
con el informe que Preventiva que la empresa contratista a llegue al área
de Seguridad y Salud en el Trabajo del
del contrato
IBAL la copia del reporte del AT y la
investigación respectiva.
Se procedera a verificar en el IBAL, si

a soporte de la matriz reposa la matriz de riesgo, pero si no la
contratista -
go de la empresa tienen Se recomienda elaborar la matriz
a obra, pero la Preventiva de Identificación de Peligros, Evaluación y
seguridad refiere que Valoración de Riesgos y enviar copia
del contrato
riz. digital al área de SST del IBAL para
revisión de la misma.
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda dar cumplimiento a la

el cumplimiento de la
normas de seguridad y salud en el trabajo
ue ninguno de los contratista -
y entregar todo los elementos de
ne curso para trabajo Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva protección y la dotación para que los
a, no tienen camisa parte del Supervisor la fecha de recibido
trabajadores puedan dar cumplimiento a
a actividad, falta del contrato
la normas de seguridad y allegar soporte
s excavaciones.
del cumplimiento al IBAL
soporte de acta de
Se recomienda allegar copia de las actas
mpoco actas de reunión contratista -
de reunión desde la conformación del
cionario del ibal trata Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva mismo, las cuales deben estar escaneadas
por teléfono con el parte del Supervisor la fecha de recibido
y enviadas al área de seguridad y salud en
seguridad de la del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda allegar copia de la Política

de SSTT, prevención del consumo de
sustancias psicoactivas escaneada al área
de seguridad y salud en el trabajo del contratista -
ajo que si cuenta con
IBAL. Seguimiento por 60 días a partir de
guridad y prevención Preventiva
Así mismo, se debe socializar la política parte del Supervisor la fecha de recibido
sustancias
con los trabajadores y allegar copia de la del contrato
OFICIAL
ada de la seguridad y contratista -

Se recomienda dar charala relacionada
ajo que realiza charla Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva con la seguridad y salud en el trabajo y a
mana pero no se parte del Supervisor la fecha de recibido
llegar soporte scanedo al IBAL.
o de asistencias. del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda si llegara el momento de contratista -

argada de la seguridad 60 días a partir de
transporta sustacias o elementos quimico Seguimiento por
n que no transporta Preventiva la fecha de recibido
contar con medio de transporte adecuado parte del Supervisor
cias químicas.
para hacer la actividad del contrato
Allegar escaneado programa de manejo contratista -

Máximo 15 días a
programa para manejo de sustancias y/o productos químicos de la Seguimiento por
Correctiva partir de la fecha
o producto químicos obra, al área de seguridad y salud en el parte del Supervisor
de recibido
trabajo del IBAL. del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda exijir a los conductores los

contratista -
ia documentos de los documentos del vehiculo (Soat -
de la obra (Soat - Correctiva Tecnomecanica - Emision de gases) y
a - Emision de gases) aallegar soporte a la oficina de sst del
del contrato
IBAL
Se recomienda quel, conductor cuente

contratista -
Certificacion de seguridad vial -
a documentos vigentes Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva Certificado para manejo de maquinaria
conductor parte del Supervisor la fecha de recibido
amarilla y allegar soporte a la oficina de
del contrato
sst del ibal
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda disponer de una buenas contratista -

ue en la obra hay áreas
señalizacion en el área de parqueo, para Seguimiento por 60 días a partir de
a cargue y descargue Preventiva
cargue y descargue de insumos y parte del Supervisor la fecha de recibido
ateriales
materiales del contrato
contratista -
señalización vial en Se recomienda colocar las señalizacion Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva
a de la obra. vial en las areas interna de la obra parte del Supervisor la fecha de recibido
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda diligenciar las inspecciones contratista -

ncia soporte de las
preoperacional de los vehiculos y allegar Seguimiento por 15 días a partir de
reoperacionales de los Correctiva
soporte a la ofina de talento humano del parte del Supervisor la fecha de recibido
vehiculos
IBAL del contrato
Se recomienda mejorar la demarcacion el

contratista -
emarcación y control de area para poder tener un buen control
evitar el ingreso de Preventiva de personas ajenas y poder evitar
sonal ajeno. accidentes por caída o proyección de
del contrato
objetos
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ncia que las áreas de

contratista -
uentren señalizadas y
Se recomiendaseñalizar el áreas de Seguimiento por 15 días a partir de
va la valla instalada. Correctiva
trabajo e instalar la valla parte del Supervisor la fecha de recibido
del contrato
Allegar escaneado relación de la dotacion contratista -

entregada al personal dentro del informe Seguimiento por 60 días a partir de
ción adecuada para él Preventiva
de seguridad y salud, y allegar soporte a parte del Supervisor la fecha de recibido
trabajó
la ofina de talento humano del IBAL del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
e los trabajadores solo Se recomienda entregar todo los epp y Seguimiento por 30 días a partir de
Preventiva
tan (casco). controlar el buen uso parte del Supervisor la fecha de recibido
del contrato
Se recomienda que el contratista debe

diseñar el programa der seguridad vial y contratista -
ncia el programa de socializar el con los trabajadores de la Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva
d vial en la obra obra. Así mismo debe allegar soporte de la parte del Supervisor la fecha de recibido
socialización al área de seguridad y salud del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

diseñar el plan de emergencia y socializar contratista -
el con los trabajadores de la obra. Así Seguimiento por 15 días a partir de
a el plan de emergencia Correctiva
mismo debe allegar soporte de la parte del Supervisor la fecha de recibido

contratista -
socializar el plan de rescate con los
argada de la seguridad Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva trabajadores de la obra. Así mismo debe
nen el programa parte del Supervisor la fecha de recibido
allegar soporte de la socialización al área
del contrato
de seguridad y salud en el trabajo del IBAL
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

contratista -
que los trabajadores en todo los elementos de protección
e la inspección portan Correctiva personal, tales como ( botas acorde a la
olo casco, actividad y allegar soporte de entrega a
del contrato
las aficina del ibal
contratista -
procedimiento de Allegar soporte escaneado del análisis Seguimiento por 60 días a partir de
Correctiva
de trabajo. seguro de trabajo actualizado al IBAL parte del Supervisor la fecha de recibido
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
cuenta con personal Se recomienda allegar soporte de
sistema de seguridad y Preventiva certificado de altura y curso de
rabajo Leidy Rincón coordinador al ibal
del contrato
contratista -
Se recomienda dotar a los trabajadores de
que los trabajos son en Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva gafas oscuras para evitar lecciones
oras del día. parte del Supervisor la fecha de recibido
visuales
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
dencia equipos de contratista -

Se recomienda mantener los equipos de
en el área de trabajo. Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva emergencias (camilla, Extintor, botiquín)
libre de obstáculos y en una parte visible
del contrato
contratista -
rgada de la seguridad Se, recomienda hacer simulacros con todo
n que no se realiza Correctiva el personal de la empresa y allegar
mulacros. soporte escaneado al ibal
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
cia que en la obra hay Se recomienda dotar y colocar el extintor Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva
extintor en una parte visible y señalizada parte del Supervisor la fecha de recibido
del contrato
contratista -
Se recomienda mejorar la señalización y la
ia que se respeta la Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva demarcación para tener un mejor control
ón y señalización. parte del Supervisor la fecha de recibido
de áreas
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
videncia zona de Se recomienda contar con una zona de
o seguro de los insumos Correctiva almacenamiento seguro de los insumos y
eriales de obra materiales de obra
del contrato
soporte de la
de los trabajadores,
amilo Andrés Pomar
Allegar copia escaneado de los contratista -
10057124002, Andrés
certificados de trabajo en altura avanzado Seguimiento por 15 días a partir de
ado con 1117264022, Correctiva
y espacio confinado de todos los parte del Supervisor la fecha de recibido
Franco identificado
trabajadores de la empresa del contrato
án Sandoval Villa
65631908 y Diana
ndo la inducción a los trabajadores, Se le pregunta al señor Jorge Leonardo Orjuela identificado con numero de cedula
res, Jorge Leonardo Orjuela identificado

ACCIÓN A con 1110499549, Camilo Andrés Pomar identificado con 10057124002, FECHA Andres Ramos
DE
ERVACIONES
1110578763, Iván SandovalEJECUTAR DESCRIPCIÓN
Villa identificado 14399503,DE LA ACCIÓN
Leidy A EJECUTARcon 65631908
Rincón identificada RESPONSABLE
y Diana Cardoso.
EJECUCIÓN
57124002, se evidencia que el trabajador tiene conocimiento en los primeros auxilios.
ificado con 1110499549, Camilo Andres Pomar identificado con 10057124002, Andres Ramos identificado con 1117264022,
lla identificado 14399503, Leidy Rincón identificada con 65631908 y Diana Cardoso, no portan el carnet.
alidad.
accidente de trabajo.
me que pasa al IBAL.
mpresa contratista en la obra, pero la encargada de la seguridad refiere que si tienen la matriz.
o de los trabajadores tiene curso para trabajo seguro en altura, no tienen camisa adecuada para la actividad, falta entibar
y comité convivencia, tampoco actas de reunión mensual. El funcionario del ibal trata de comunicarse por teléfono con el
nde las llamadas.
i cuenta con la política de seguridad y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
aliza charla una vez a la semana pero no se evidencia listado de asistencias.
porta sustancias químicas.
o químicos.
e y descargue de insumos y materiales.

a.
e los vehículos.
eso de personal ajeno.
adas y no se observa la valla instalada.
para él trabajó.
ión portan solo casco.
guridad y salud en el trabajo Leidy Rincón
iza simulacros.
s y materiales de obra.
res, Jorge Leonardo Orjuela identificado con 1110499549, Camilo Andrés Pomar identificado con 10057124002, Andrés Ramos
1110578763, Iván Sandoval Villa identificado 14399503, Leidy Rincón identificada con 65631908 y Diana Cardoso
LEIDY RINCON - SS-T
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
ACUEDUCTO IBAGUE 2017/ REP. JORGE EDUARDO G
EL CONTRATO: JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ DELGADILLO
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
INFORME Y
ÁREA O PROCESO: PLANEACCION
CONTRATO Contrato 068 Diciembre 29 de 2017 Consorcio Acueducto Fase II
OBJETO DEL CONRATO: CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE LA SEGUNDA FASE DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
Hace referencia a condiciones o actos que entrañan la capacidad potencial
PRIORIZACIÓN DE LA Hace referencia a una condición o acto p
de ocasionar lesiones con incapacidad permanente, perdida de la vida o
INTERVENCIÓN con incapacidad parcial temporal, una
daños muy representativos al proceso, a la estructura, a los equipos o los
cla
materiales.
Máximo
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Refiere en cargada de la seguridad

Ana Rocio que si se le brindo la
El contratista inducción a los trabajadores, Se le
realiza inducción en pregunta al señor Marco Aurelio
Monte Carlos calle 126A N°
1 prevención de No hay soporte C: Posterior Rodriguez Espinosa identificado con
14 - 26
riesgos laborales a numero de cedula 7550057, Juan
sus trabajadores? Carlos Castellanos identificado con
1007384660, y con firman que si
recibieron induccion de ingreso.
que los trabajadores Marco Aurelio
El personal que se Rodriguez identificado con 7550057,
encuentra en obra, Juan Carlos Castellanos identificado
coincide con la con 1007384660, Napoleon soto
relación del identificado con 14203912, Jorge
personal con Alberto Perez Diaz identificado con
2 soporte del pago de No, se evidencia soporte C: Posterior 1005838857, Humberto Vera
la seguridad social Hernandez identificado con
y los examenes 1110538805, Luis Duran identificado
preocupacionales con 93383189, Humberto Oyola
de acuerdo al identificado con 14277196 y Johan
cargo. Soto Gualtero identeficado con
1018431430 estan afiliado a la
seguridad social
Los trabajadores
tiene conocimiento
Al preguntar al seño rLuis Duran, se
del proceso a Acueducto
3 C: Posterior evidencia que el trabajador tiene
realizar en caso de Complementario FASE II
conocimiento en los primeros auxilios.
tener un Accidente
de trabajo?
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Todas las personas

que realizan
actividades para la
empresa contratista
portan el carné de
afiliación a EPS, Acueducto Se, evidencia que los trabajadores
4 C: Posterior
ARL, Cédula de Complementario FASE II portan el carnet en la obra
Ciudadanía y Carné
la empresa
pertenece.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
realiza y mantiene
actualizadas las
estadísticas de
Acueducto En la obra no se evidencia soporte de
5 accidentes que se No hay soporte A: Inmediata
Complementario FASE II la estadística de accidentalidad.
produzcan en el
desarrollo de
actividades objeto
del contrato.
El contratista
realiza
accidentes de Acueducto
6 No hay soporte C: Posterior que realizan investigacion de incidente
trabajo y Complementario FASE II
de trabajo.
seguimiento para
de los eventos.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
entrega copia del
reporte del
accidente de Refiere la encargada de la seguridad
Acueducto
7 trabajo y su No hay soportes C: Posterior que la copia la entrega con el informe
Complementario FASE II
investigación que pasa al IBAL.
resprectiva a la
empresa
contratante?
El contratista
cuenta con la
matriz de riesgos y
peligros laborales Acueducto
8 No hay soportes C: Posterior salud en el trabajo que si cuneta con la
asociados a las Complementario FASE II
matriz, y que ya se envio al IBAL.
actividades
inherentes al
contrato.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Se evidencia el
cumplimiento de Se evidencia el cumplimiento de la
CALLE 6A entre 12 y 13
9 normas de No hay soportes C: Posterior seguridad y salud en el trabajo por
Barrio sandiego
seguridad por parte parte de los trabajadores.

conformado el
Acueducto mensual. El funcionario del ibal trata
Complementario FASE II de comunicarse por teléfono con el
Seguridad y Salud
en el Trabajo?
llamadas.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con las
politicas se SST y
en prevencion del
consumo de
salud en el trabajo que si cuenta con
sustancias Acueducto
11 No hay soportes C: Posterior la política de seguridad y prevención
psicoactivas. Las Complementario FASE II
del consumo de sustancias
politicas han sido
psicoactivas.
socializadas a su
personal? Solicitar
evidencia de la
misma.
El personal es
capacitado
Refiere en cargada de la seguridad y
periodicamente en Acueducto
12 No hay soportes A: Inmediata salud en el trabajo que no realiza
temas relacionados Complementario FASE II
charla periodica de seguridad
con seguridad y
salud en el trabajo
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
almacena,
manipula y
transporta Acueducto
13 No hay soportes C: Posterior que en la obra almacenan cemento y
sustancias quimicas Complementario FASE II
manipulan
durante el
desarrollo del
proceso
El contratista
cuenta con un
programa para
manejo seguro de
productos o
sustancias
químicas, que
incluya las hojas de CALLE 6A entre 12 y 13
14 No hay soportes A: Inmediata que no tiene programa para manejo de
seguridad (MSDS) Barrio sandiego
sustancias o producto químicos
de los productos a
de los productos y
los elementos de
proteccion
adecuados para su
uso.
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Las sustancias
quimicas se
No se evidencia las hojas de segurida
encuentran con sus
15 A: Inmediata en el sitio donde esta almacenado el
hojas de seguridad
elemento quimico
en el sitio donde
estan almacenadas
Las sustancias
quimicas se se evidencia que el producto quimico
16 C: Posterior
encuentran esta rotulado
rotuladas
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
areas de parqueo,
No Se, evidencia áreas de parqueo,
para cargue y Acueducto
16 No hay soportes A: Inmediata para cargue y descargue de insumos y
descargue de Complementario FASE II
materiales
insumos y
materiales
Se cuenta con la
señalizacion vial en Acueducto se evidencia señalización vial en las
las areas interna de Complementario FASE II áreas interna de la obra.
la obra
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
realiza demarcacion
y control de areas
para evitar el Se evidencia demarcación y control de
Acueducto
20 ingreso de personal C: Posterior áreas para evitar el ingreso de
ajeno y accidentes personal ajeno.
por caida o
proyeccion de
objetos
La areas de trabajo
Se evidencia que las áreas de trabajo
se encuentra
se encuentren señalizadas y se
debidamente Acueducto
21 C: Posterior observa la valla instalada.
señalizadas, se Complementario FASE II
encuentra instalada
la valla
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
entrega y controla
el uso de la Acueducto
22 C: Posterior portan La dotación adecuada para él
dotación personal Complementario FASE II
trabajó
(Ropa adecuada) de
sus trabajadores.
El contratista
entrega y controla
el uso de EPP a su
personal según la Acueducto Se evidencia que los trabajadores
23 C: Posterior
actividad a Complementario FASE II portan los EPP
soporte de entrega
de EPP
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con el plan Acueducto No, se evidencia el programa de
24 No hay soporte A: Inmediata
estratejico de Complementario FASE II seguridad vial en la obra
seguridad vial
El contartista
Acueducto
25 cuenta con el plan No hay soporte A: Inmediata No, se evidencia el plan de emergencia
de emergencia
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Programa de Refiere la encargada de la seguridad

Acueducto
26 protección contra No hay soportes C: Posterior que si tienen el programa de
caídas de altura proteccion en altura
El personal usa los

elementos de Acueducto
C: Posterior el momento de la inspección portan los
proteccion personal Complementario FASE II
epp
EPP
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista
cuenta con
procedimientos y Refiere la encargada de la seguridad y
Acueducto
28 Análisis seguro del No hay soportes B: Pronta salud en el trabajo que si tiene el
trabajo (AST) Tareas procedimiento de AST
Criticas "Cuando
aplique"
El contratista
cuenta con
El contratista cuenta con personal
personal encargado Acueducto
29 No hay soportes C: Posterior encargado del sistema de seguridad y
del sistema de Complementario FASE II
salud en el trabajo Ana Rocio
seguridad y salud
en el trabajo
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El personal que
realiza actividades
para trabajo en
alturas tiene las Refiere la encargada de la seguridad y
competencias para salud en el trabajo que todo los
B: Pronta
desarrollar la trabajadores tienen el certificado de
actividad altura avanzado
(certificado para
trabajo en alturas
(mas de 1.50cm)
Cuenta con zona de

almacenamiento Se evidencia zona de almacenamiento
seguro de los C: Posterior seguro de los insumos y materiales de
insumos y obra
materiales de obra
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Existe buena
Acueducto Se, evidencia que los trabajos son en
30 iluminacion artificial C: Posterior
Complementario FASE II las horas del día.
El area cuenta con

No, Se evidencia equipos de
los equipos de
Acueducto emergencia en el área de trabajo.
31 emergencias No hay soportes A: Inmediata
(camilla, Extintor,
botiquin)
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
El contratista ha
realizado Refiere en cargada de la seguridad
Acueducto
32 simulacros de No hay soportes A: Inmediata Leidy Rincón que no se realiza
evacuacion en los simulacros.
ultimos 6 meses
Los extintores del

Acueducto No, Se, evidencia que en la obra hay
33 area son acordes al No hay soporte A: Inmediata
Complementario FASE II extintor
riego tiene
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
Se respeta la
demarcacion y Acueducto Se, evidencia que se respeta la
34 C: Posterior
señalizacion del Complementario FASE II demarcación y señalización.
area
Cuenta con zona de

almacenamiento No se evidencia zona de
Acueducto
35 seguro de los No hay soporte A: Inmediata almacenamiento seguro de los insumos
insumos y y materiales de obra
materiales de obra
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN RIESGO Y
INTERVENCIÓN
No se evidencia soporte de la
El personal que
seguridad social de los trabajadores,
realiza actividades
Jorge Leonardo Orjuela identificado con
para trabajo en
1110499549, Camilo Andrés Pomar
alturas tiene las
identificado con 10057124002, Andrés
competencias para Acueducto
42 No hay soportes A: Inmediata Ramos identificado con 1117264022,
desarrollar la Complementario FASE II
Brayan Estiven Franco identificado
actividad
1110578763, Iván Sandoval Villa
(certificado para
identificado 14399503, Leidy Rincón
trabajo en alturas
identificada con 65631908 y Diana
(mas de 1.50cm)
Cardoso
• Refiere en cargada de la seguridad leidy rincón que si se le brindo la inducción a los traba
1110499549. CALIFICACIÓN
CONDICIÓN • No se evidencia soporte de la seguridad
RIESGO Ysocial de los trabajadores, Jorge Leonardo Orjuela
No. SOPORTE FOTOGRÁFICO UBICACIÓNcon
identificado ESPECIFICA
1117264022, Brayan Estiven OBSERVACIONES
DETECTADA PRIORIZACIÓN DE Franco
LA identificado 1110578763, Iván Sandov
• Al preguntar al señor Camilo INTERVENCIÓN
Andres Pomar identificado con 10057124002, se evidencia q
• Se evidencia que los trabajadores Jorge Leonardo Orjuela identificado con 1110499549, C
Brayan Estiven Franco identificado 1110578763, Iván Sandoval Villa identificado 14399503,
• En la obra no se evidencia soporte de la estadística de accidentalidad.
• Refiere la SISO Leidy Rincón que si realizan investigación de los accidente de trabajo.
• Refiere la SISO Leidy Rincón que la copia la entrega con el informe que pasa al IBAL.
• No, se evidencia soporte de la matriz de peligro y riesgo de la empresa contratista en la o
• No se evidencia el cumplimiento de la seguridad porque ninguno de los trabajadores tiene
mejor las excavaciones.
• No se evidencia soporte de acta de conformación del COPASST y comité convivencia, tam
encargado de la seguridad de la empresa contratante y no responde las llamadas.
• Refiere la encargada de la seguridad y salud en el trabajo que si cuenta con la política de
• Refiere en cargada de la seguridad y salud en el trabajo que realiza charla una vez a la s
• Refiere la encargada de la seguridad Leidy Rincón que no transporta sustancias químicas
• No se evidencia documentos de los vehículo de la obra (Soat - Tecnomecanica - Emision d
• No, se evidencia documentos vigentes del conductor.
• Se, evidencia que en la obra hay áreas de parqueo, para cargue y descargue de insumos
• No se evidencia señalización vial en las áreas interna de la obra.
• No se evidencia soporte de las inspecciones preoperacionales de los vehículos.
• Se evidencia demarcación y control de áreas para evitar el ingreso de personal ajeno.
• No Se evidencia que las áreas de trabajo se encuentren señalizadas y no se observa la va
• Se evidencia que los trabajadores portan La dotación adecuada para él trabajó.
• Se evidencia que los trabajadores solo portan (casco).
• No, se evidencia el programa de seguridad vial en la obra.
• No, se evidencia el plan de emergencia.
• Refiere la encargada de la seguridad que si tienen el programa.
• Se, evidencia que los trabajadores en el momento de la inspección portan solo casco.
• se evidencia el procedimiento de análisis seguro de trabajo.
• El contratista cuenta con personal encargado del sistema de seguridad y salud en el traba
• Se, evidencia que los trabajos son en las horas del día.
• No, Se evidencia equipos de emergencia en el área de trabajo.
• Refiere en cargada de la seguridad Leidy Rincón que no se realiza simulacros.
• No, Se, evidencia que en la obra hay extintor.
• Se, evidencia que se respeta la demarcación y señalización.
• No se evidencia zona de almacenamiento seguro de los insumos y materiales de obra.
• No se evidencia soporte de la seguridad social de los trabajadores, Jorge Leonardo Orjuela
identificado con 1117264022, Brayan Estiven Franco identificado 1110578763, Iván Sandov
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION LEIDY
CONTRATISTA:
ENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUE SUPERVISOR DEL CONTRATO:
JO PARA CONTRATISTAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN SST.
FECHA: 8/30/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ada de la seguridad
si se le brindo la
rabajadores, Se le
Se recomienda realizar la induccion a los contratista -
or Marco Aurelio
trabajadores previo inicio de labores y a Seguimiento por 60 días a partir de
osa identificado con Preventiva
llegar soporte escaneado a la oficina de parte del Supervisor la fecha de recibido
la 7550057, Juan
talento humano del IBAL. del contrato
os identificado con
con firman que si
cion de ingreso.
gada de la seguridad
ores Marco Aurelio
ficado con 7550057,
ellanos identificado Allegar relación del personal que se
0, Napoleon soto encuentra prestando los servicios en la
14203912, Jorge obra junto con la afiliación de seguridad
contratista -
az identificado con social de cada uno de los trabajadores,
umberto Vera Correctiva escaneados a la fecha.
tificado con Así mismo, los soportes de los certificados
del contrato
uis Duran identificado de aptitud laboral de todos los
Humberto Oyola trabajadores,
14277196 y Johan
enteficado con
tan afiliado a la
Se, recomienda brindar y reforzar los contratista -

seño rLuis Duran, se
conocimientos de los trabajadores de la Seguimiento por 60 días a partir de
l trabajador tiene Preventiva
empresas en temas relacionados con parte del Supervisor la fecha de recibido
n los primeros auxilios.
primeros auxilios y seguridad en el trabajo del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda dotar y controlar el uso contratista -

ue los trabajadores del carnet a los trabajadores y a llegar Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva
en la obra soporte escaneado a la ofisina de sst del parte del Supervisor la fecha de recibido
IBAL del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
Se recomienda elaborar la estadística de
e evidencia soporte de Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva accidentes de la empresa y allegar
a de accidentalidad. parte del Supervisor la fecha de recibido
soporte a la empresa contratante IBAL
del contrato
A llegar al área de Seguridad y Salud en el contratista -

gada de la seguridad
Trabajo de la empresa IBAL, la copia del Seguimiento por 60 días a partir de
estigacion de incidente Preventiva
reporte del inccidente y la investigación parte del Supervisor la fecha de recibido
respectiva. del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se procedera a verificar en el IBAL si ya

se envio la copia del reporte del
contratista -
gada de la seguridad inccidente, pero si no se ha enviado Se
entrega con el informe Preventiva recomienda que la empresa contratista a
L. llegue al área de Seguridad y Salud en el
del contrato
Trabajo del IBAL la copia del reporte del AT
y la investigación respectiva.
Se procedera a verificar en el IBAL, si contratista -

reposa la matriz de Identificación de Seguimiento por 60 días a partir de
ajo que si cuneta con la Preventiva
Peligros, Evaluación y Valoración de parte del Supervisor la fecha de recibido
se envio al IBAL.
Riesgos. del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda dar cumplimiento

permanente mente a la normas de
seguridad y salud en el trabajo y entregar contratista -
cumplimiento de la
todo los elementos de protección y la Seguimiento por 60 días a partir de
ud en el trabajo por Preventiva
dotación para que los trabajadores puedan parte del Supervisor la fecha de recibido
bajadores.
dar cumplimiento a la normas de del contrato
seguridad y allegar soporte del
soporte de acta de
Se recomienda allegar copia de las actas
mpoco actas de reunión contratista -
de reunión desde la conformación del
cionario del ibal trata Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva mismo, las cuales deben estar escaneadas
por teléfono con el parte del Supervisor la fecha de recibido
y enviadas al área de seguridad y salud en
seguridad de la del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda allegar copia de la Política

de SSTT, prevención del consumo de
sustancias psicoactivas escaneada al área
de seguridad y salud en el trabajo del contratista -
ajo que si cuenta con
IBAL. Seguimiento por 60 días a partir de
guridad y prevención Preventiva
Así mismo, se debe socializar la política parte del Supervisor la fecha de recibido
sustancias
con los trabajadores y allegar copia de la del contrato
OFICIAL
contratista -
ada de la seguridad y Se recomienda dar charala relacionada
ajo que no realiza Correctiva con la seguridad y salud en el trabajo y a
de seguridad llegar soporte scanedo al IBAL.
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
argada de la seguridad 60 días a partir de
Se recomienda socializar la hoja de Seguimiento por
almacenan cemento y Preventiva la fecha de recibido
seguridad a los trabajadores parte del Supervisor
manipulan
del contrato
Allegar escaneado programa de manejo contratista -

argada de la seguridad Máximo 15 días a
de sustancias y/o productos químicos de la Seguimiento por
ograma para manejo de Correctiva partir de la fecha
obra, al área de seguridad y salud en el parte del Supervisor
o producto químicos de recibido
trabajo del IBAL. del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
a las hojas de segurida Se recomienda colocar las hojas de

15 días a partir de
de esta almacenado el Correctiva seguridad de los productos quimicos en el
la fecha de recibido
ento quimico lugar de almacenamiento
ue el producto quimico Se recomienda de marcar el producto 60 días a partir de

Preventiva
ta rotulado quimico y señalizarlo la fecha de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda disponer de una buenas contratista -

a áreas de parqueo,
señalizacion en el área de parqueo, para Seguimiento por 15 días a partir de
escargue de insumos y Correctiva
cargue y descargue de insumos y parte del Supervisor la fecha de recibido
materiales del contrato
contratista -
ñalización vial en las Se recomienda colocar las señalizacion Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva
e la obra. vial en las areas interna de la obra parte del Supervisor la fecha de recibido
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Se recomienda mejorar la demarcacion el

contratista -
emarcación y control de area para poder tener un buen control
evitar el ingreso de Preventiva de personas ajenas y poder evitar
sonal ajeno. accidentes por caída o proyección de
del contrato
objetos
ue las áreas de trabajo

contratista -
en señalizadas y se
a valla instalada. Preventiva Se recomienda mejorar las señalizacion
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
Allegar escaneado relación de la dotacion contratista -

entregada al personal dentro del informe Seguimiento por 60 días a partir de
ción adecuada para él Preventiva
de seguridad y salud, y allegar soporte a parte del Supervisor la fecha de recibido
trabajó
la ofina de talento humano del IBAL del contrato
contratista -
que los trabajadores Se recomienda entregar todo los epp y Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva
tan los EPP controlar el buen uso parte del Supervisor la fecha de recibido
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

diseñar el programa der seguridad vial y contratista -
ncia el programa de socializar el con los trabajadores de la Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva
d vial en la obra obra. Así mismo debe allegar soporte de la parte del Supervisor la fecha de recibido

diseñar el plan de emergencia y socializar contratista -
el con los trabajadores de la obra. Así Seguimiento por 15 días a partir de
a el plan de emergencia Correctiva
mismo debe allegar soporte de la parte del Supervisor la fecha de recibido
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

contratista -
argada de la seguridad socializar el plan de rescate con los
en el programa de Preventiva trabajadores de la obra. Así mismo debe
cion en altura allegar soporte de la socialización al área
del contrato
de seguridad y salud en el trabajo del IBAL
Se recomienda entregar a los trabajadores contratista -

que los trabajadores en
todo los elementos de protección Seguimiento por 60 días a partir de
la inspección portan los Preventiva
personal, y allegar soporte de entrega a parte del Supervisor la fecha de recibido
epp
las oficina del ibal del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
gada de la seguridad y Se recomienda Allegar soporte escaneado
ajo que si tiene el Correctiva del análisis seguro de trabajo actualizado
e AST al IBAL
del contrato
contratista -
cuenta con personal Se recomienda allegar soporte de
sistema de seguridad y Preventiva certificado de altura y curso de
trabajo Ana Rocio coordinador al ibal
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
trabajo que todo los Se reomienda allegar soporte escaneado 30 días a partir de
Correctiva
enen el certificado de de los certificado de al tura al IBAL la fecha de recibido
ra avanzado
na de almacenamiento
Se recomienda señalizar la zona de 60 días a partir de
nsumos y materiales de Preventiva
almacenamiento la fecha de recibido
obra
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
Se recomienda dotar a los trabajadores de
que los trabajos son en Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva gafas oscuras para evitar lecciones
oras del día. parte del Supervisor la fecha de recibido
visuales
del contrato
dencia equipos de contratista -

Se recomienda mantener los equipos de
en el área de trabajo. Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva emergencias (camilla, Extintor, botiquín)
libre de obstáculos y en una parte visible
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
rgada de la seguridad Se, recomienda hacer simulacros con todo
n que no se realiza Correctiva el personal de la empresa y allegar
mulacros. soporte escaneado al ibal
del contrato
contratista -
cia que en la obra hay Se recomienda dotar y colocar el extintor Seguimiento por 15 días a partir de
Correctiva
extintor en una parte visible y señalizada parte del Supervisor la fecha de recibido
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
contratista -
Se recomienda mejorar la señalización y la
ia que se respeta la Seguimiento por 60 días a partir de
Preventiva demarcación para tener un mejor control
ón y señalización. parte del Supervisor la fecha de recibido
de áreas
del contrato
contratista -
videncia zona de Se recomienda contar con una zona de
o seguro de los insumos Correctiva almacenamiento seguro de los insumos y
eriales de obra materiales de obra
del contrato
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
soporte de la
de los trabajadores,
amilo Andrés Pomar
Allegar copia escaneado de los contratista -
10057124002, Andrés
certificados de trabajo en altura avanzado Seguimiento por 15 días a partir de
ado con 1117264022, Correctiva
y espacio confinado de todos los parte del Supervisor la fecha de recibido
Franco identificado
trabajadores de la empresa del contrato
án Sandoval Villa
65631908 y Diana
ndo la inducción a los trabajadores, Se le pregunta al señor Jorge Leonardo Orjuela identificado con numero de cedula
res, Jorge Leonardo Orjuela identificado

ACCIÓN A con 1110499549, Camilo Andrés Pomar identificado con 10057124002, FECHA Andres Ramos
DE
ERVACIONES
1110578763, Iván SandovalEJECUTAR DESCRIPCIÓN
Villa identificado 14399503,DE LA ACCIÓN
Leidy A EJECUTARcon 65631908
Rincón identificada RESPONSABLE
y Diana Cardoso.
EJECUCIÓN
57124002, se evidencia que el trabajador tiene conocimiento en los primeros auxilios.
ificado con 1110499549, Camilo Andres Pomar identificado con 10057124002, Andres Ramos identificado con 1117264022,
lla identificado 14399503, Leidy Rincón identificada con 65631908 y Diana Cardoso, no portan el carnet.
alidad.
accidente de trabajo.
me que pasa al IBAL.
mpresa contratista en la obra, pero la encargada de la seguridad refiere que si tienen la matriz.
o de los trabajadores tiene curso para trabajo seguro en altura, no tienen camisa adecuada para la actividad, falta entibar
y comité convivencia, tampoco actas de reunión mensual. El funcionario del ibal trata de comunicarse por teléfono con el
nde las llamadas.
i cuenta con la política de seguridad y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
aliza charla una vez a la semana pero no se evidencia listado de asistencias.
porta sustancias químicas.
o químicos.
e y descargue de insumos y materiales.

a.
e los vehículos.
eso de personal ajeno.
adas y no se observa la valla instalada.
para él trabajó.
ión portan solo casco.
guridad y salud en el trabajo Leidy Rincón
iza simulacros.
s y materiales de obra.
res, Jorge Leonardo Orjuela identificado con 1110499549, Camilo Andrés Pomar identificado con 10057124002, Andrés Ramos
1110578763, Iván Sandoval Villa identificado 14399503, Leidy Rincón identificada con 65631908 y Diana Cardoso
LEIDY RINCON - SS-T
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
ACUEDUCTO IBAGUE 2017/ REP. JORGE EDUARDO G
EL CONTRATO: JOAQUIN ALBERTO ALVAREZ DELGADILLO
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
IN
ÁREA O PROCESO:
CONTRATO NO APLICA
RESPONSABLE DE LA
INSPECCIÓN:
A = INMEDIATA
De 1 a 15 días
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #39
1 PASS 15 C: Posterior cuenta con óptima s
Solkaflam
fecha de recarga pró
diciembre de 2019
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #42
2 OFICINA 39 C: Posterior cuenta con óptima s
Solkaflam
diciembre de 2019
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #43
3 OFICINA 39 B: Pronta pero no cuenta con
P.Q.S. ABC
señalización. La fech
próxima es en diciem
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #44
4 OFICINA 39 C: Posterior cuenta con óptima s
P.Q.S. ABC
diciembre de 2019
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que
encuentra en buena
Extintor #45
5 PLANTA UNO C: Posterior cuenta con óptima
P.Q.S. ABC
fecha de recarga
diciembre d
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #41
6 C: Posterior cuenta con óptima s
Solkaflam
diciembre de 2019
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #41
Solkaflam
OFICINA 39 fecha de recarga pró
diciembre de 2019
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #3
7 BODEGA C: Posterior cuenta con óptima s
P.Q.S ABC
diciembre de 2019
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #1
8 BODEGA C: Posterior cuenta con óptima s
P.Q.S. ABC
diciembre de 2019
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #2
9 AMBIENTE FISICO C: Posterior cuenta con óptima s
P.Q.S. ABC
diciembre de 2019
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #29 CONTROL
P.Q.S. ABC PERDIDA
diciembre de 2019
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #28
11 PORTERIA C: Posterior cuenta con óptima s
P.Q.S. ABC
diciembre de 2019
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #73
12 CASA AMBIENTAL B: Pronta pero no cuenta con
P.Q.S. ABC
señalización. La fech
próxima es en diciem
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que el
encuentra en buena
FRENTE DE
Extintor #27 se encuentra libre de
13 LABORATORIO C: Posterior
P.Q.S. ABC encuentra debidame
CALIDAD
La fecha de recarga
diciembre de 2019
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #25 DIRECCION se encuentra libre de
14 C: Posterior
P.Q.S. ABC OPERATIVA encuentra debidame
La fecha de recarga
diciembre de 2019
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que
encuentra en buen
PACILLO
15 FLOCULADOR C: Posterior
SOLKAFLAM encuentra debidam
PLANTA UNO
La fecha de recarg
diciembre d
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #22 PASILLO PLANTA se encuentra libre de
16 C: Posterior
P.Q.S. ABC UNO encuentra debidame
La fecha de recarga
diciembre de 2019
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #24 SEGUNDO PISO se encuentra libre de
17 C: Posterior
P.Q.S. ABC DE PLANTA UNO encuentra debidame
La fecha de recarga
diciembre de 2019
Se evidencia que el
encuentra en buena
Extintor #26 LABORATORIO se encuentra libre de
18 C: Posterior
SOIKAFLAM PLANTA UNO encuentra debidame
La fecha de recarga
diciembre de 2019
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que
encuentra en buen
CASA AMBIENTAL C: Posterior
Solkaflam encuentra debidam
La fecha de recarg
diciembre d
Se evidencia que
encuentra en buen
Extintor #70 CASA se encuentra libre
B: Pronta
P.Q.S. ABC FACTURACION pero no se encuen
señalizado. La fec
próxima es en dici
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que
encuentra en buen
Extintor #16 PASILLO Control se encuentra libre de
C: Posterior
P.Q.S. ABC Interno encuentra debidam
La fecha de recarg
diciembre d
Se evidencia que
encuentra en buena
Extintor #15 PASILLO Grupo
C: Posterior cuenta con óptima
Solkaflam Tecnico Acueducto
fecha de recarga
diciembre d
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que
encuentra en buena
Extintor #11
Sistemas C: Posterior cuenta con óptima
Solkaflam
fecha de recarga
diciembre d
Se evidencia que
encuentra en buena
Extintor #12
Sistemas C: Posterior cuenta con óptima
Solkaflam
fecha de recarga
diciembre d
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia la aus
Extintor #8 PASILLO
C: Posterior en el área, la cua
P.Q.S. ABC ADMINISTRATIVA
debidamente
Se evidencia que
encuentra en buena
Extintor # 10 PASILLO
fecha de recarga
diciembre d
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que
encuentra en buena
fecha de recarga
diciembre d
Se evidencia que
encuentra en buena
fecha de recarga
diciembre d
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia que
encuentra en buena
Extintor # 14
Call center C: Posterior cuenta con óptima
SOLKAFLAM
fecha de recarga
diciembre d
Se evidencia que
encuentra en buena
Extintor # 21 Laboratorio control
B: Pronta cuenta con óptima
SOLKAFLAM perdida
fecha de recarga
diciembre d
CALIFICACIÓN
INTERVENCIÓN
Se evidencia la ause
Extintor # 9
19 Frente de tesoreria C: Posterior en el área, la cual se
P.Q.S. ABC
debidamente señaliz
• Se evidencia que el extintor se encuentra en buenas condic
CALIFICACIÓN
CONDICIÓN • Se UBICACIÓN
evidencia que el extintor se encuentra
RIESGO Y en buenas condic
DETECTADA • Se ESPECIFICA
evidencia que elPRIORIZACIÓN
extintor se encuentra
DE LA en buenas condic
INTERVENCIÓN
en diciembre de 2019.
OBSERVACIONES GENERALES: • Se evidencia que el extintor se encuentra en buenas condic
próxima es en diciembre de 2019.
• Se evidencia la ausencia de extintor en el área, la cual se e
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION • Se evidencia que el extintor se encuentra en buenas condic
• Se evidencia la ausencia de extintor en el área, la cual se e
CONTRATISTA:
FECHA: 7/27/2018

estructuras.
ejecución
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
videncia que el extintor se

entra en buenas condiciones y Se debe realizar la recarga del 15 días a partir del
a con óptima señalización. La Preventiva extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
de recarga próxima es en vencimiento información
mbre de 2019

mbre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

entra en buenas condiciones Se debe realizar la recarga del 30 días a partir del
no cuenta con óptima Correctiva extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
ización. La fecha de recarga vencimiento información
ma es en diciembre de 2019

mbre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
e evidencia que el extintor se

uentra en buenas condiciones y Se debe realizar la recarga del 15 días a partir del
nta con óptima señalización. La Preventiva extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
cha de recarga próxima es en vencimiento información
diciembre de 2019
Se debe realizar la recarga del

extintor días antes del período de
vencimiento

entra en buenas condiciones y
a con óptima señalización. La Preventiva
de recarga próxima es en
mbre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

entra en buenas condiciones y
a con óptima señalización. La Preventiva Se debe realizar la recarga del 15 días a partir del
de recarga próxima es en extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
mbre de 2019 vencimiento información
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

mbre de 2019

mbre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

de recarga próxima es en vencimiento y señalizar información
mbre de 2019

de recarga próxima es en vencimiento y señalizar información
mbre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

entra en buenas condiciones y 60 días a partir del
a con óptima señalización. La Preventiva Ambiente Fisico recibo de la
Curitas esteril
de recarga próxima es en información
mbre de 2019

entra en buenas condiciones Se debe realizar la recarga del 30 días a partir del
no cuenta con óptima Correctiva extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
ización. La fecha de recarga vencimiento y señalizar información
ma es en diciembre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

entra en buenas condiciones,
cuentra libre de obstáculos y se Dotar el botiquin según lista de
entra debidamente señalizado. elementos que contiene el botiquin
información
cha de recarga próxima es en
mbre de 2019

Se debe realizar la recarga del 60 días a partir del
cuentra libre de obstáculos y se
Preventiva extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
entra debidamente señalizado.
vencimiento información
mbre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

uentra en buenas condiciones,
uentra debidamente señalizado.
echa de recarga próxima es en
diciembre de 2019

mbre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

mbre de 2019

mbre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

vencimiento y señalizar información
diciembre de 2020

encuentra libre de obstáculos
Correctiva extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
no se encuentra debidamente
ñalizado. La fecha de recarga
xima es en diciembre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

diciembre de 2019

diciembre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

diciembre de 2019

diciembre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
videncia la ausencia de extintor Se debe realizar la recarga del 60 días a partir del
el área, la cual se encuentra Preventiva extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
debidamente señalizada vencimiento información

diciembre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

diciembre de 2019

diciembre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN

diciembre de 2019

nta con óptima señalización. La Correctiva extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
diciembre de 2019
ACCIÓN A FECHA DE
EJECUTAR EJECUCIÓN
videncia la ausencia de extintor Se debe realizar la recarga del 60 días a partir del
área, la cual se encuentra Preventiva extintor días antes del período de Ambiente Fisico recibo de la
amente señalizada vencimiento información
buenas condiciones y cuenta con óptima señalización. La fecha de recarga próxima es en diciembre de 2019.
buenas condiciones pero no cuentaACCIÓN
con óptima
A señalización. La fecha de recarga próxima es en diciembre de 2019.
FECHA DE
buenas condiciones y cuenta con óptima señalización.
EJECUTAR La fecha de recarga próxima es en diciembre de 2019. EJECUCIÓN
buenas condiciones pero no cuenta con óptima señalización. La fecha de recarga próxima es en diciembre de 2019.
buenas condiciones, se encuentra libre de obstáculos y se encuentra debidamente señalizado. La fecha de recarga próxima es
buenas condiciones, se encuentra libre de obstáculos pero no se encuentra debidamente señalizado. La fecha de recarga
ea, la cual se encuentra debidamente señalizada.
ea, la cual se encuentra debidamente señalizada.
CÓDIGO: SG-R-127
FECHA DE VIGENCIA:
3/22/2018
VERSIÓN: 01
PÁGINA1 de 1
NO APLICA
P Preventiva
Tipo de Acción:
C Correctiva
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES DE
SEGUIMIENTO

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IN

ÁREA O PROCESO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL TEJAR

OBJETO DEL CONRATO: NO APLICA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

ESOR DE ARL Y DE ASESOR DE SST EXTERNO. FECHA: 4/19/2018

Hace referencia a una condición o acto no

Priorización de nivel de interv

Número de Acciones a inte

Número de Acciones a inte

ESTADO DE LAS ACCION

ESTADO DE LAS ACCION

ÁREA O PROCESO: SANEAMIENTO BASICO

CONTRATO 079 - 02 DE ABRIL DE 2018

El contratista Se, evidencia listado de asistencia de

Todas las personas

Se evidencia el Según información suministrada por la

Según información suministrada por la

Se cuenta con la No se evidencia demarcación y

El contratista Se evidencia que los trabajadores

Programa de No se evidencia soporte de programa

El personal usa los

El area cuenta con

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION NATALIA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AJO PARA CONTRATISTAS Y NORMATIVIDAD VIGENTE EN SST.

Hace referencia a una condición o acto no

Se recomienda que se les brinde a todos

Allegar relación del personal que se

señor Jorge Eliecer Se, recomienda reforzar los conocimientos

e los trabajadores Máximo 60 días a

e a la encargada de la Se recomienda actualizar la estadística de

Dar cumplimiento a la normas de

Allegar copia de las actas de reunión

Allegar copia de la Política de SSTT

Allegar escaneado programa de manejo

Allegar escaneado programa de manejo

Allegar escaneado programa de manejo

ue en la obra hay áreas Se recomienda señalizar el áreas de Máximo 60 días a

demarcación y Allegar soporte de la demarcación y

a demarcación y control Se recomienda demarcar y tener control

ncia que las areas de Máximo 15 días a

que los trabajadores

El contratista debe diseñar el programa

Se recomienda entregar a los trabajadores

Se recomienda allegar soporte de Máximo 60 días a

Se recomienda dotar a los trabajadores de Máximo 60 días a

Se recomienda señalizar y demarcar y

ue el trabajador John Allegar copia escaneado de los Máximo 15 días a

a de la seguridad y salud en el trabajo si manipulan y transporta sustancia química.

NATALIA RODRIGUEZ TELLO

CONSORCIA ACUEDUCTO DE 2018

EL CONTRATO: MARIO ALBERTO CASAS

ÁREA O PROCESO: SANEAMIENTO BASICO

CONTRATO 079 - 02 DE ABRIL DE 2018

El contratista Se, evidencia listado de asistencia de

Todas las personas

Se evidencia el Según información suministrada por la

Según información suministrada por la

El contratista Se evidencia que los trabajadores

El contratista Se evidencia que los trabajadores

Programa de No se evidencia soporte de programa

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION NATALIA