IPPP-Ruth-11 10 18

UNIVERSIDAD NACIONAL
“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”

FACULTAD DE CIENCIAS DEL AMBIENTE
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
INFORME DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

NIVELES II y III
AUTORA: RUTH ANDROMEDA LAZARTE MONTESINOS
ASESOR : Dr. PEDRO LIBERATO VALLADARES JARA
LUGAR : EMPRESA CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAMAYO SAC
DURACIÓN : 21 de mayo 2018- 10 de Setiembre 2018
HUARAZ- PERÚ
Octubre - 2018
Índice
I. Datos Generales........................................................................................................4
1.1. Título del Informe.....................................................................................................4
1.2. Nombre del estudiante..............................................................................................4
1.3. Nombre del asesor.....................................................................................................4
1.4. Facultad y escuela.....................................................................................................4
1.5. Datos de la institución anfitriona.............................................................................4
1.6. Sección, división o área donde realizó la práctica..................................................4
1.7. Nivel de la Práctica preprofesional..........................................................................4
1.8. Fecha de inicio de la Práctica preprofesional.........................................................4
1.9. Fecha de término de la Práctica preprofesional.....................................................4
II. Problemas abordados a través de la Ingeniería Ambiental...................................5
2.1. Contexto de los problemas ambientales generales..................................................5
2.2. Problema ambiental específico abordado...............................................................6
2.3. Área de investigación................................................................................................6
III. Objetivos de la práctica preprofesional...................................................................6
3.1. Objetivo general........................................................................................................6
3.2. Objetivos específicos.................................................................................................6
IV. Marco conceptual......................................................................................................7
V. Metodología y técnicas aplicadas...........................................................................10
VI. Resultados................................................................................................................11
VII. Discusión de resultados..........................................................................................67
VIII. Conclusiones............................................................................................................67
IX. Recomendaciones....................................................................................................67
Referencias bibliográficas................................................................................................68
Índice de Tabla
Tabla 1: Procedimientos para la ejecución de prácticas Preprofesionales (apoyo en la elaboración

del manual del SGA y Liquidación de proyectos).........................................................................10
Tabla 2: Relación de trabajadores de la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. .16
Tabla 3: Análisis de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Empresa.............16
Tabla 4: Determinación de las partes interesadas por la relación Poder/Interés...........................17
Tabla 5: Partes interesadas de la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.............19
Tabla 6: Identificación de aspectos e impactos ambientales.........................................................26
Tabla 7: Roles y responsabilidades de la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.32
Tabla 8: Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales....................36
2
Tabla 9: Aspectos e impactos ambientales significativos.............................................................41
Tabla 10: Identificación de Riesgos y Oportunidades..................................................................42
Tabla 11: Requisitos legales y otros.............................................................................................50
Tabla 12: Programa Ambiental N°01...........................................................................................53
Tabla 13: Programa Ambiental N° 02..........................................................................................54
Tabla 14: determinación de la competencia de los trabajadores...................................................55
Tabla 15. Probabilidad.................................................................................................................63
Tabla 16. Consecuencias..............................................................................................................63
Índice de Figuras
Figura N° 1: Relación entre el modelo PHVA y la norma ISO 14001............................................8

Figura N° 2: Organigrama de la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.................15
Figura N° 3: Diagrama de Flujo de la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.........25
Figura N° 4 Nivel de Riesgo........................................................................................................64
Figura N° 5: Valoración del Riesgo.............................................................................................64
Figura N° 6: Matriz de Identificación y evaluación de riesgos....................................................65
Índice de Anexos
Anexo N° 0 1: Resumen de Valorizaciones..................................................................................70

Anexo N° 0 2: Resumen de ejecución financiera de la Obra........................................................74
Anexo N° 0 3: Cálculo del Coeficiente de Reajuste.....................................................................75
Anexo N° 0 4: Cálculo del Reintegro sin IGV..............................................................................75
3
I. Datos Generales
I.1. Título del informe:
Informe de Prácticas Preprofesionales de los niveles II y III en la Empresa

Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.
I.2. Nombre del estudiante:
Ruth Andromeda Lazarte Montesinos.
I.3. Nombre del asesor:
Dr. Pedro Liberato Valladares Jara.
I.4. Facultad y Escuela:
Facultad de Ciencias del Ambiente-Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental.
I.5. Datos de la institución anfitriona:
- Nombre : Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.
- Gerente General : Fortunato Leoncio Reyes Huayaney
- Dirección : Jr. José Larrea y Loredo Nº 630-Huaraz-Ancash.
- RUC : 20533921486.
- TELÉFONO : 043428983.
- CORREOS ELECTRÓNICOS: construcalpam@gmail.com,

flrh@gmail.com
I.6. Sección, división o área donde realizó la práctica:
Gerencia
I.7. Niveles de la Práctica Preprofesional:
Niveles II y III.
I.8. Fecha de inicio de la Práctica Preprofesional:
21 de mayo del 2018.
4
I.9. Fecha de término de la Práctica Preprofesional:
10 de setiembre del 2018
II. Problemas abordados a través de la Ingeniería Ambiental
II.1. Contexto de los problemas ambientales generales:
El sector de la construcción es una de las principales industrias alrededor del

mundo debido a la estrecha relación con el desarrollo económico y que satisface
necesidades de los seres humanos. Los materiales utilizados, la energía que
utiliza, los insumos asociados con los materiales para la construcción, las
emisiones a la atmósfera, la generación de residuos, los cambios en la vocación
del suelo, vibraciones y ruido; además de impactos al suelo y paisaje, y la
demanda de espacios, son sólo algunos aspectos ambientales involucrados en
esta industria [ CITATION Piñ07 \l 10250 ].
Por consiguiente, la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.,

dedicada a la construcción de obras civiles entre otros, viene ejecutando
proyectos considerando parcialmente los temas ambientales, existe poca
conciencia ambiental en los tres niveles; estratégico, táctico y operativo, no
cuentan con un sistema de gestión ambiental, ni plan de manejo de sus residuos
(oficina y construcción), ya que la generación de residuos sólidos, es un aspecto
común y significativo en el sector construcción debido a la cantidad que se
generan y al poco manejo que estos poseen, y al no ser gestionados de forma
adecuada y segura, pueden transformarse en una fuente de contaminación para el
aire, el suelo y el agua con repercusiones en la calidad de vida de las personas.
Por ello, las constructoras deben considerar todos los impactos ambientales de
sus actividades, desde su diseño, planeación, gestión de la construcción y
mantenimiento de la edificación. Por lo tanto, una empresa constructora puede
demostrar su compromiso a través de la implementación de un Sistema de
Gestión Ambiental que promueva y ayude a la protección ambiental de las
actividades inherentes de la construcción [ CITATION Swa05 \l 10250 ].
En la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., se evidencian

diferentes problemas ambientales entre los cuales encontramos en el área de
apoyo la generación de residuos sólidos de oficina, alto consumo de energía
5
eléctrica; y en el área de operación la generación de m aterial estéril y escombros,
ruido, gases, material particulado y el uso de combustibles fósiles de bajo
octanaje.
Lo anterior se demuestra en una tendencia observada por (R. J. Martínez, 2010),

quien encontró que las empresas no administran adecuadamente los aspectos
ambientales, porque no cuentan con estudios técnicos detallados previos a las
licitaciones y, aunque se cuenta con un marco técnico jurídico sobre cómo
realizar estos estudios, este no contempla todos los componentes ambientales.
Por otro lado, como empresa, no cuentan con procedimientos estándar para
manejar sus actividades ni sus aspectos ambientales.
II.2. Problema ambiental específico abordado
En la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a la fecha no se

gestionan los recursos y elementos de entrada y salida, es por ello que en la
práctica realizada se busca apoyar en la implementación de un manual del SGA,
en el cual se han identificado los aspectos e impactos ambientales. El aspecto
más significativo de la empresa es la generación de residuos sólidos de
construcción, originados por las siguientes actividades (área operativa): la
remoción de suelos, cortes y rellenos y evacuación de escombros. Es por ello,
que también se apoya en la elaboración de un programa ambiental para el
“Manejo de los residuos sólidos de construcción (sin constituyente orgánico)”.
II.3. Área de investigación
El área de investigación se define en función a las cuatro líneas que se han

establecido en la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental – FCAM-
UNASAM, el cual es Evaluación de Impacto Ambiental y Fiscalización.
III. Objetivos de la práctica preprofesional
III.1. Objetivo general:
Colaborar en la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. en el

desarrollo del manual del sistema de Gestión Ambiental e implementación de un
Programa Ambiental
III.2. Objetivos específicos
6
- Apoyar en la elaboración del Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la
Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. – Huaraz.
- Apoyar en la elaboración del Programa Ambiental para el manejo de los residuos

sólidos de construcción (sin constituyente orgánico).
IV. Marco conceptual
IV.1. Términos conceptuales
IV.1.1. Generalidades
- Los Residuos sólidos de Construcción: Se consideran residuos sólidos de la

construcción y demolición a aquellos que cumpliendo la definición de residuo
sólido contenida el DL 1278, Ley General de Residuos Sólidos, son
generados durante el proceso de construcción de edificaciones e
Infraestructura, el cual comprende las obras nuevas, ampliación,
remodelación, demolición, rehabilitación, cercado, obras menores,
acondicionamiento o refacción u otros [ CITATION MIN16 \l 10250 ].
- Los Residuos de la Construcción y demolición (RDC): Aquellos que se

originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de
construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o de reparación y
de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento o derribo de edificios e
instalaciones que se encuentren incluidos en la categoría 17 de la Lista
Europea de Residuos aprobada por la Orden MAM/304/2002 .[ CITATION
Cám08 \l 10250 ]. Residuos fundamentalmente inertes que son
generados en las actividades de construcción y demolición de
obras, tales como: edificios, puentes, carreteras, represas,
canales y otras afines [ CITATION MIN16 \l 10250 ].
- Aspectos ambientales: El aspecto ambiental es elemento de las actividades,

productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar
con el medio ambiente, entendido este como el medio receptor de los aspectos
medioambientales, incluyendo dentro de este medio los seres vivos que
habitan en él. Además, puede causar uno o varios impactos ambientales. Un
7
aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más
impactos ambientales significativos. (NORMA INTERNACIONAL ISO
14001, 2015).
- ISO 14001: La norma ISO 14001 establece las pautas para que una
organización implante un sistema de gestión ambiental de manera voluntaria.
Como se ha venido mencionando, la norma ayuda a la organización a
alcanzar los resultados de su sistema de gestión ambiental, en coherencia con
la política ambiental establecida, lo que incluye:
a) La mejora del desempeño ambiental;

b) El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
c) El logro de los objetivos ambientales.
El sistema de gestión ambiental está basado en el modelo de Planificar, Hacer,

Verificar y Actuar (PHVA), de modo que el modelo sea interactivo y cíclico
(mejora continua). A continuación se muestra un diagrama con el modelo
básico de un Sistema de Gestión Ambiental, integrando el modelo PHVA.
Figura N° 1: Relación entre el modelo PHVA y la norma ISO 14001
Fuente: Adaptado de la Norma ISO 14001:2015
8
IV.1.2. Tipos de Residuos de construcción Reutilizables y/o Reciclables
[ CITATION MIN16 \l 10250 ]
a) Desmonte limpio, Desmonte producto de la excavación masiva de terreno para
la cimentación. No se considera desmonte limpio a los elementos de concreto
ciclópeo y el material de demolición constituido por lozas aligeradas y
elementos de tabiquería de albañilería que contengan maderas, elementos de
plástico, papel, cartón y cualquier otro material inorgánico que no sirva para el
objetivo de consolidar el relleno.
b) Instalaciones; Mobiliario fijo de cocina y Mobiliario fijo de cuartos de baño.
c) Cubiertas; Tejas, Tragaluces y claraboyas, Soleras prefabricadas, Tableros y

Placas sándwich.
d) Fachadas; Puertas, Ventanas, Revestimientos de piedra, Elementos

prefabricados de hormigón.
e) Particiones interiores; Mamparas, Tabiquerías móviles o fijas, Barandillas,

Puertas y Ventanas.
f) Acabados interiores; Cielo raso (escayola), Pavimentos flotantes, Alicatados,

Elementos de decoración.
g) Estructura; Vigas y pilares, Elementos prefabricados de hormigón.
9
V. Metodología y técnicas aplicadas
V.1. Tipo de proyecto: Descriptiva
V.2. Diseño y descripción de las etapas
Tabla 1: Procedimientos para la ejecución de prácticas Preprofesionales (apoyo en la

elaboración del manual del SGA y Liquidación de proyectos)
Etapa I: Gabinete Inicial Etapa II: Gabinete Final

Sistematización de la
Diagnóstico Inicial: El cual Información: se ordenó y clasificó
consiste en determinar el la información de acuerdo a los
Paso I estado actual de la empresa Paso IV términos requeridos por la norma
con relación al manejo ISO 14001:2015. Por otro lado se
ambiental. apoyó en la elaboración del
Programa Ambiental.
Implementación de los
apartados: se implementó los Elaboración del Informe
apartados de acuerdo a los Preliminar: Se complementó la
términos requeridos por la información con las observaciones
Paso II Paso V
norma ISO 14001:2015, del Equipo de Trabajo de la
Contexto de la organización, empresa constructores y Ejecutores
entro otros. Alpamayo S.A.C.
Determinación del aspecto

ambiental más significativo Elaboración del Informe Final:
Se determinaron los aspectos Se apoyó en la elaboración del
Paso III ambientales significativos, Paso VI Manual del Sistema Gestión
dentro del área de apoyo Ambiental. Así también del
(ofcina) y Operativo (Obra). Programa Ambiental.
V.3. Materiales y Equipos

Materiales
VI. Papel Bond, Lapiceros, registros internos (empresa), Expedientes y
liquidaciones.
Equipos
- Laptop, Impresora, Cámara fotográfica.
10
VI.1. Técnicas e Instrumentos de Acopio de Información
- Entrevista.
- Revisión documentaria (Expedientes) y referencias bibliográficas.
- Observación directa.
VII. Resultados
Este apartado se dividirá en dos capítulos los cuales serán; Capítulo I: Manual del
Sistema de Gestión Ambiental y Capítulo II: Programa Ambiental para el manejo
de los residuos sólidos de construcción (sin constituyente orgánico).
CAPITULO I : MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE

LA EMPRESA CONSTRUCTORES Y EJECUTORES
ALPAMAYO S.A.C.
11
C P
Ó Á
MANUAL DEL SGA FECHA DE D G
VERSIÓN
REVISIÓN I I
G N
O A
M
S
G
EMPRESA CONSTRUCTORES Y
A 01 1-52
EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C.
-
0
1
INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción tiene una serie de particularidades que tienen una influencia decisiva
en la implementación de un SGA. Específicamente, se encuentra la dificultad de implementar este
sistema de gestión en el lugar de trabajo, es decir, en sitio de obras, debido a su variabilidad
temporal y espacial. Por otro lado, el aumento de la conciencia social sobre las cuestiones
incentivó un cambio en el comportamiento de los promotores de proyectos de ingeniería civil, y
han llegado a requerir a los contratistas de planes y programas para el monitoreo ambiental dentro
de las participaciones en licitaciones de obra. Esto refleja el compromiso adoptado por la
industria de la construcción para reducir sus impactos ambientales, a través de la implementación
de sistemas de gestión ambiental en las empresas constructoras.
1. OBJETIVOS Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. Objetivo general
El presente trabajo tiene como objetivo elaborar el manual del Sistema de Gestión Ambiental
con base en la Norma Internacional ISO 14001:2015, en la empresa Constructores y
Ejecutores Alpamayo, ubicada en la ciudad de Huaraz, Ancash.
1.2. Objetivos específicos

- Identificar y analizar los procesos derivados de la actividad de la empresa para la
evaluación de aspectos e impactos ambientales, centrándose en la gestión de residuos
derivados de la etapa de construcción.
- Establecer una política ambiental, objetivos, y programa de gestión ambiental en
colaboración con la gerencia general de la empresa constructora, bajo el análisis del ciclo
de Deming (PHVA) enfocado en la mejora continua.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
- Norma internacional ISO 14001: 2015
- D.S. N° 003-2017-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad del Aire.
- D.S. N° 014‐2017‐PCM. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- LEY N° 27972. Ley orgánica de municipalidades.
12
- D.S. N° 019‐2016‐VIVIENDA. Reglamento para la gestión y manejo de los residuos de
las actividades de construcción y demolición.
- LEY N° 28611. Ley general del ambiente.
- D.S. Nº 003-2017-MINAM. Estándares de calidad ambiental (ECA) para aire y
establecen disposiciones Complementarias.
13
MANUAL DEL SGA FECHA DE
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 2-52
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1. Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos
(NORMA INTERNACIONAL ISO 14001, 2015).
3.2. Aspectos ambientales: El aspecto ambiental es elemento de las actividades,
productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el
medio ambiente, entendido este como el medio receptor de los aspectos
medioambientales, incluyendo dentro de este medio los seres vivos que habitan en
él. Además, puede causar uno o varios impactos ambientales. Un aspecto ambiental
significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales
significativos (NORMA INTERNACIONAL ISO 14001, 2015).
3.3. Un aspecto ambiental significativo: Es aquel que tiene o puede tener uno o más
impactos ambientales significativos (SGS ACADEMY, 2015).
3.4. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o benéfico;
resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios
(Encontrado en: www.aec.es.com.pe – 27 de junio de 2018). El impacto ambiental
es el cambio en el medio ambiente, determinado en un punto específico en el
tiempo (NORMA INTERNACIONAL ISO 14001, 2015).
Otros autores definen el impacto ambiental como cualquier cambio en el medio
ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o parte de las actividades,
productos y servicios de una organización (Fernández Garcia, 2006).
Mediante la valoración lo que se pretende es identificar los aspectos ambientales
que producen un impacto significativo.
3.5. Matriz de importancia: La matriz de importancia es una valoración de tipo

cualitativo en la que los elementos de la matriz identifican el impacto ambiental
generado por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental
considerado. La importancia del impacto es pues, la ratio mediante el cual
medimos cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto del grado de
incidencia o intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del
efecto (Fernández Vítora, 1997).
3.6. Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos

potenciales beneficiosos (oportunidades) (NORMA INTERNACIONAL ISO
14001, 2015).
1.
14
CÓDIGO C VERSIÓN PÁGINAP
REVISIÓN
Ó Á
MANUAL DEL SGA
EMPRESA CONSTRUCTORES Y FECHA DE D G
17/07/2018 MSGA-01 VERSIÓN
01 2-52
2. EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C. REVISIÓN I I
G N
2.
O A
2. M
S
2.
MANUAL DEL SGA DE LA EMPRESA G
2. CONSTRUCTORES Y EJECUTORES A 01 3-52
2. ALPAMAYO S.A.C. -
0
2. 1
15
3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
3.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
3.1.1. Descripción de la organización
CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAYO S.A.C es una empresa dedicada a la
construcción, gerencia, promoción de proyectos de infraestructura y edificación. La
organización no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad en sus procesos. No
obstante, la alta dirección busca comprometerse con la satisfacción de sus clientes,
busca el desarrollo de las competencias del personal, la eficacia de los procesos, el
liderazgo en el mercado y la mejor rentabilidad, por medio del mejoramiento continuo
y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
3.1.2. Misión, visión y valores

Misión
Desarrollamos espacios llevando a cabo obras civiles capaces de mejorar la calidad de

vida de la población Ancashina, practicando la excelencia y calidad en nuestras
acciones; contando siempre con profesionales, las técnicas y los recursos más
avanzados. También generando un ambiente de trabajo que garantice el desarrollo
profesional y personal de los trabajadores y promoviendo la innovación en todos los
ámbitos de nuestra empresa. Manteniendo siempre nuestro serio compromiso con el
desarrollo del país, comunidad y el respeto al ambiente.
Visión
Convertirnos en una empresa Constructora reconocida a nivel del Perú, liderando el

mercado por medio de la responsabilidad, y eficiencia, cumpliendo a tiempo con todos
y cada uno de los trabajos encomendados, lograr que todo nuestro personal se sienta
motivado y orgulloso de pertenecer a nuestra organización, fomentando el control y la
calidad en el servicio, buscando siempre dar más de sí mismos y con esto lograr la
satisfacción del cliente. Crecer en todos los negocios afines como el transporte, la
maquinaria, los equipos los materiales y ferretería de manera que podamos bajar los
costos y lograr el crecimiento dando un buen servicio para el 2023.
Valores
Respeto
Responsabilidad
Honestidad
C P
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VERSIÓN
REVISIÓN I I
G N
O A
M
S
G
A 01 4-52
-
0
1
Vocación de Servicio
Trabajo en equipo
Lealtad
3.1.3. Organigrama
Figura N° 2: Organigrama de la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C

3.1.4. Datos de los trabajadores
Tabla 2: Relación de trabajadores de la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C
N° Nombres Cargo
1 Fortunato Leoncio Reyes Huayaney Gerente General
2 Carlos Jara Luciano Contador
3 Carlos Peláez Asistente de Contador
4 Manuel Guillermo Palma Salazar Topógrafo
5 Luis Ruiz Julca Maestro de Obra
6 Saida Enrique Eusebio Asistente técnico
7 Rony Reyes Romero Logística
8 Javier Ruiz Julca Capataz
9 Yovani Montoya siles Asistente de Operaciones
10 Ana Y. Menacho Aguilar Secretaria
C P
Ó Á
VERSIÓN
REVISIÓN I I
G N
O A
M
S
G
A 01 5-52
-
0
1
3.1.5. Datos generales
- R.U.C : 20533921486
- DOMICILIO LEGAL : Jr. José Larrea y Loredo Nº 630 – Huaraz
- TELÉFONO : 043428983
- CORREO ELECTRÓNICO: construcalpam@gmail.com, flrh@gmail.com
3.1.6. Análisis FODA
Tabla 3: Análisis de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Empresa
Partes
Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades
Interesadas
El estado prioriza
contratos con
Baja Creación de nueva
Situación empresas
Junta de implementación de legislación
financiera certificadas y
socios instrumentos de ambiental más
estable alianzas estratégicas
Gestión Ambiental estricta
con empresas
sostenibles
Poca Capacitación
Nuevos mercados
en el Tema de Personal
con exigencias
Gerente Gestión Ambiental, Aumento de calificado, con
ambientales y
General ausencia de competencias conocimiento del
obtención de
procedimientos mercado
créditos verdes.
internos
Contadores con Trabajo duradero y

No conoce sobre
conocimiento en Personal ganancia de
Contador los mecanismos de
los mecanismos experimentado experiencia en
gestión ambiental
de GA. mecanismos de GA.
Secretaria con Trabajo duradero y

No conoce sobre Proactividad en
conocimiento en ganancia de
Secretaria los mecanismos de el desarrollo de
los mecanismos experiencia en
gestión ambiental sus funciones
de GA. mecanismos de GA.
Competencia obtener nuevos

Personal
Poca Capacitación (trabajadores con conocimientos y
experimentado y
Trabajadores en el Tema de mayor mejorar la
dispuesto a
Gestión Ambiental conocimiento en responsabilidad
reaprender
GA). ambiental
existen clientes
Buscan bajo costo Proyectos
con Proyectos ejecutados
Clientes en la ejecución de ejecutados sean de
responsabilidad de buena calidad.
proyectos mala calidad
ambiental
C P
Ó Á
VERSIÓN
REVISIÓN I I
G N
O A
EMPRESA CONSTRUCTORES Y M 01 6-52
EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C. S
G
A
-
0
REVISIÓN
MSGA-01 01 7-52
EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C. 1
3.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

INTERESADAS
Determinando los requisitos de las partes interesadas que son relevantes para la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, se considera lo siguiente:
Tabla 4: Determinación de las partes interesadas por la relación Poder/Interés
SIN
PARTE ATENCIÓN CUIDADO MITIGACIÓN
PROBLEMA
INTERESADA
Poder Interés Poder Interés Poder Interés Poder Interés
Gerente 4 4 4 3 3 3 3 3
PARTE INTERNA
Junta de socios 4 4 3 3 3 3 2 2
Asesoría Legal 4 4 2 3 2 2 3 3
Secretaría 4 4 2 3 2 2 2 2
Contador 3 4 3 2 2 3 2 3
Departamento de
3 3 2 3 2 2 2 2
Logística
Trabajadores 1 2 1 2 1 1 1 1
Clientes (Gobierno
2 2 2 2 2 2 2 2
local y regional)
Proveedores y
PARTE EXTERNA
2 3 1 2 1 1 1 1
contratistas
Competencia y
4 3 4 3 2 3 2 2
mercados
Entidades
4 4 2 3 2 2 2 2
financieras
Entorno social
1 3 1 3 1 4 2 3
cercano
Tabla 5: Partes interesadas de la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C

PA
CLASIFICACIÓN NECESIDAD EXPECTATIVA REQUISITO ESTRATE

REVISIÓN
MSGA-01
S 01 8-52
Junta de RTE INTERESADA

Interno/ Apoyo/
EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C. AS DE
Externo Neutro/ TRABAJ
Opositor
- Mejorar el desempeño - Obtener mayor

Interno
Personal
Apoyo
ambiental en un 70% en rentabilidad
capacitado.
todos los procesos de la dentro de los
socios
organización. procesos de la
REVISIÓN
MSGA-01 01 9-52
Interno Apoyo Capacitar a los Obtener el grado de Mejora del Experiencias 2 años
DECRETO
Gerente empleados en la mejora fidelización y desempeño. exitosas
Gerente General SUPREMO Nº
General de la prestación de recomendación de los
009-2010-PCM
servicios. clientes al 95%.
DL N° 1278 Ley
de Gestión
Capacitaciones
Conocer la Integral de
Cumplimiento de la en
Asesoría Evitar multas y normatividad Residuos
Interno Apoyo normatividad ambiental normatividad 2 años Abogados
Legal sanciones. ambiental Sólidos.
peruana. ambiental
peruana. Ley Nº 28611,
peruana.
Ley General del
Ambiente.
REVISIÓN
MSGA-01 01 10-52
Interno Apoyo Recibir capacitación que Realizar prácticas Conocer el La formación 6 meses DL N° 1278 Ley
permita cumplir con los ecoeficientes. procedimiento y participación de Gestión
objetivos ambientales de gestión activa en la Integral de
Secretaría Secretaria
con la empresa. integral de mejora del Residuos
residuos comportamient Sólidos.
sólidos. o ambiental.
Inducción en
Explicar cómo el
Internalizar la importancia
desempeño ambiental
Contador Interno Apoyo Optimizar costos costos de la 1 año Contador
influye en el balance
ambientales sustentabilidad
financiero
ambiental.
Departam Interno Apoyo Identificar y evaluar las Optimizar procesos Financiación Experiencias 2 años Trabajadores
REVISIÓN
MSGA-01 01 11-52
posibles afecciones en en nuevas exitosas
cada fase de la ejecución tecnologías
ento de
del proyecto para
Logística
implantar medidas de
prevención y corrección.
Normativa
Realizar sesiones de Bonos por el
interna de la
Trabajado sensibilización para Capacitación mejor Jefe de obra,
Interno Apoyo Satisfacer a los clientes 1 año institución
res conseguir una mayor del personal desempeño supervisores
D.S. Nº 009-
conciencia ambiental laboral
2010-PCM
REVISIÓN
MSGA-01 01 12-52
Externo Neutro Contratar empresas que Que el SGA no se vea Que las Opiniones de 1 año D. L. N° 757
cumplan con la reflejada en el costo de empresas experiencias Ley de marco
Normatividad ambiental los proyectos ofrecidos cuenten con con otros para el
Clientes Gerente general
Nacional y otras por la empresa. estandarizacio clientes crecimiento de
normativas nes. la inversión
internacionales. privada
Proveedor D.L. N°1017 ley
Adecuarse a la Contar con
es y Mantenerse en el Diversificació Área de de
Externo Neutro implementación del proveedores 2 años
contratist mercado laboral n de productos logística contrataciones
SGA secundarios
as del estado
Actualizarse a
Mejor atención Decreto
los
Competen Mantener el y Supremo Nro.
Seguir liderando el requerimientos
cia y Externo Opositor posicionamiento frente a cumplimiento 1 año Gerente general 011-2006 -
mercado de
mercados la Constructora. de entrega de VIVIENDA, del
contratación
proyectos. 05.05.2006
con el estado.
Ley N° 26702
ley general del
sistema
Financiamient financiero y del
Entidades Proveer recursos
Otorgar créditos o para capital Aplazamiento 2 sistema de
financiera Externo Neutro económicos a menor Junta de socios
bancarios. de trabajo o de pagos años seguro y
s tasa de interés.
inversión. orgánica de la
superintendencia
de banca y
seguros
Ley N° 26300
Implantación de una Reducir la huella
ley de los
Entorno metodología de Gestión ecológica a un 20%
Participación Comunicación Área derechos de
social Externo Neutro de impacto Social en las respecto al año 2017 y 1 año
ciudadana asertiva. administrativa participación y
cercano distintas fases del contribuir a la Gestión
control
proyecto. de RRSS.
ciudadanos
REVISIÓN
MANUAL DEL
EMPRESA SGA
CONSTRUCTORES Y FECHA DE CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
MSGA-01 01 14-63
EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C.REVISIÓN
EMPRESA CONSTRUCTORES Y MSGA-01 01 13-52
3.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

La empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. ha establecido el sistema de
Gestión Ambiental aplicable a su oficina central en Huaraz y a todos los proyectos de
infraestructura y edificación en las que esta empresa participa en la ejecución, dentro
del ámbito del departamento de Ancash, las áreas y procesos incluidas son:
Figura N° 3: Diagrama de Flujo de la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.
DE APOYO OPERATIVO
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
GESTIÓN
GESTIÓN
GERENCIAL
E E
N PLANIFICACIÓN Y N
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE
DE PY.
PY.
ASESORÍA T T
ASESORÍA
LEGAL O O
R R
N EJECUCIÓN DEL PY. N
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y
Y O O
FINANZAS
ENTREGA DEL PY..
3.3.1. Mapeo de procesos de Aspectos e Impactos

Tabla 6: Identificación de aspectos e impactos
ambientales
ASPECTO
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE CARGO INSUMOS RESIDUOS
AMBIENTAL
Computadora,
Generación de
Gestión Gerencial
Equipos de
Manejo de archivos RAEES Restos eléctricos
comunicación,
Ing. Leoncio electrónicos
Gerente General energía eléctrica
Reyes Huayaney
Impresoras,
comunicación interna Generación de
papeles, papeles, tintes
y externa Residuos Sólidos
Combustible
Lic. Carlos Jara Computadoras, Generación de
Administración y
Planes de Control Contador papeles, tintes

Luciano Papeles Residuos Sólidos
finanzas
Material y
Sr. Rony Reyes RR. SS no Generación de
Compras Dto de Logística herramienta de
Romero peligrosos Residuos Sólidos
Obra
Uso continuo de
Ing. Leoncio Papeles, Tintes, RR. SS no Generación de
impresoras y Gerente General
Reyes Huayaney Hardware. peligrosos Residuos Sólidos
computadoras
Contratación
Consumo de
Papeles, energía eléctrica
Manejo de
Dr. Luis Abogado Archivadores, Papeles, plásticos
documentos
energía eléctrica Generación de
(Concurso)
Residuos Sólidos
REVISIÓN
MSGA-01 01 14-52
estudio Preliminar Contrato residente de Papeles, equipos papeles, Generación de
Evaluación del Py
Obra eléctricos y RAEES Residuos Sólidos

Planificación y
electrónicos.
Generación de
Contratación del personal Rony Reyes Dto. de Papeles, equipos
sólidos puestos de
y proveedores Romero Logística electrónicos
trabajo
Generación de
Delegación de funciones Jefe de Obra Jefe de Obra Papeles Papeles
Residuos Sólidos
Maestro de Carteles, palos, RR.SS no Generación de

Señalización de obra Luis Ruiz Julca
Obra madera. peligrosos Residuos Sólidos
Ejecución del Py.
Generación de
Desmonte y limpieza del Residuos
Herramientas Residuos Sólidos
terreno metálicos
metálicos
Residuos
líquidos Generación de
Remoción del suelo Maquinaria
(Combustible, lixiviados
aceites)
Mano de
Obra Generación de
Cortes y Rellenos Calificada y Insumos de la Obra tierra removida
Trabajadores escombros
no calificada
productos RR. SS Generación de
Demoliciones
dinamitados peligrosos Ruido
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 17-52
Excavación Herramientas materiales Generación de Residuos sólidos Incremento en los

manual metálicos gastos generales
trastornos y/o
Excavación con
Maquinaria Combustible Generación de ruido estrés en el
maquinaria
trabajador
Agotamiento del
Consumo de Agua
Recurso agua
Contaminación
Generación de PM-10
del aire
Agotamiento de
Consumo de materiales granulares
RR. NN
Agotamiento de
Construcción de Materiales Consumo de energía eléctrica
Insumos para RR. NN
obras de granulares,
obras de
concreto sustancias
concreto Contaminación
químicas. Manejo de sustancias químicas
del Suelo
Ocupación y deterioro del espacio Afectación a la

público comunidad
Contaminación
Emisión de Gases
del Aire
Almacenamiento Sustancias e Residuos
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 17-52
de
sustancias, Contrato Almacenero insumos de sólidos Derrame de sustancia peligrosas Contaminación
insumos, obra, peligrosos y del suelo
peligrosos y combustibles. no peligrosos
combustibles
Agotamiento de
Consumo de RR. NN
RR. NN
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 18-52
Contaminación del
Restos de Generación de Residuos suelo
alimentos Sólidos
Consumo de Contrato Cocinera Alimentos agua Consumo de Agua Agotamiento del Recurso
Bienes y agua
servicios en el Leña Emisión de Gases y PM-10 Contaminación
campamento atmosférica
Residuos Generación de Residuos Contaminación del suelo

sanitarios Sólidos
Jefe de Obra Jefe de Obra Servicios agua Consumo de Agua Agotamiento del Recurso
higiénicos agua
CO2, CO, Emisión de Gases Contaminación

SO2, NOx atmosférica
Material Emisión de PM-2.5, PM- Contaminación
Particulado 10 atmosférica
Transporte de Insumos, Generación de ruido Contaminación sonora

Insumo Contrato Proveedor Combustible, Ruido
Vehículo. Uso de Combustible Contaminación del suelo
Aumento del transporte Afectación en el

Combustible vehicular transporte publico
CO2, CO, Emisión de Gases Contaminación

SO2, Nox atmosférica
Material Generación de Material
Evacuación de estéril Estéril y escombros. Contaminación del suelo
Escombros
Contrato Operario Herramientas, trastornos y/o estrés en el
Ruido Generación de ruido trabajador
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 18-52
Agotamiento de
maquinaria, Combustible Uso de Combustible RR. NN
otros.
Coordinaciones Ing. Leoncio Gerente Aparatos
Reyes H. General eléctricos y Restos Generación de residuos Contaminación del suelo
electrónicos metálicos sólidos
Contrato residente de Papeles papeles Generación de residuos Contaminación del suelo
Obra sólidos
Manejo de Srta. Ana Secretaria Papeles, Papeles Generación de residuos Incremento en los gastos
documentos Bustamante Archivadores, sólidos generales
otros.
Entr Uso de Residuos
ega impresoras y residente de Papeles, sólidos y Generación de residuos Contaminación del suelo
del equipos Contrato Obra impresoras, tintes sólidos
Py. electrónicos tintes
REVISIÓN
MSGA-01 01 19-52
4.
5.
LIDERAZGO FECHA DE
REVISIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA
EMPRESA CONSTRUCTORES Y 17/07/2018 LDZ-05 01 2-6
6. LIDERAZGO
6.1. Política Ambiental
La empresa constructora se compromete a cumplir los requisitos de calidad y
protección ambiental. Por ello se diseñó la Política Ambiental de la empresa que fuera
acorde con los requisitos que suscribe la Norma ISO 14001:2015. La Política
Ambiental fue diseñada junto con el equipo de trabajo de la empresa, a través de
propuestas preliminares que estuvieron en base a los aspectos ambientales
significativos.
LIDERAZGO FECHA DE CÓDIGO
REVISIÓN VERSIÓN PÁGINA
REVISIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 17/07/2018 LDZ-05 MSGA-01
01 01 2-6 20-52
EJECUTORES ALPAMAYO
EMPRESA CONSTRUCTORES Y S.A.C.
POLITICA AMBIENTAL
"La empresa CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C. dedicada a la

construcción, gerencia y promoción de proyectos de infraestructura a nivel regional; estando
consiente que nuestra actividad principal ejerce presiones sobre el ambiente, como la generación de
residuos sólidos, material particulado con impacto al suelo y al aire respectivamente; nuestra
empresa se compromete con la protección del ambiente, la prevención de la contaminación y a
minimizar los impacto ambientales significativos.
En tal sentido, nos comprometemos a:
Identificar y gestionar nuestros aspectos Evaluar Anualmente nuestro sistema de gestión

ambientales significativos (generación de ambiental para poder identificar y corregir las
desmontes, generación de ruido y emisión de observaciones para lograr la mejora continua del
PM10 y polvos), en concordancia con el principio sistema y del desempeño ambiental en las
básico de la prevención, en todas las etapas de actividades de construcción.
nuestra intervención.
Cumplir con la legislación y reglamentación

Evaluar y seleccionar a nuestros subcontratistas
aplicables a nuestros aspectos ambientales
y proveedores, exigiéndoles materiales de
identificados y al sector de construcción.
construcción de calidad.
Establecer un compromiso de cumplir con los Garantizamos la mejora continua por parte de
requisitos legales y los requisitos de la Norma ISO todo el personal de nuestra organización, para la
14001:2015, y a llevar a cabo las acciones mejora de nuestro desempeño ambiental y lograr
establecidas dentro de nuestro Programa de la satisfacción y fidelización de nuestros clientes
Gestión Ambiental.
6.2. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Tabla 7: Roles y responsabilidades de la empresa Constructores y Ejecutores

Alpamayo S.A.C
Rol Descripción del Conform Competencias Funciones y

Nivel ación
Alta Instancia máxima de Junta de Liderazgo gerencial en la Asumir el liderazgo efectiv
Empresa Constructores y d
Dirección autoridad, actuación en socios
Ejecutores Alpamayo S.A.C. Formular las estrategia
LIDERAZGO FECHA DE CÓDIGO
REVISIÓN VERSIÓN PÁGINA
REVISIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 17/07/2018 LDZ-05 MSGA-01
01 01 2-6 21-52
EJECUTORES ALPAMAYO
EMPRESA CONSTRUCTORES Y S.A.C.
(Nivel el plano estratégico cumpli

Formular, divulgar y asum
Estratégic determinando las
considere conveniente
o) políticas de la empresa Ejecutore
constructora. Gerente Responsable por la gestión Garantizar condiciones d
estratégica, con alto grado de trabajadores de los riesgos
General
autonomía, responsabilidad en medio ambiente laboral y
análisis, diseño, planeación y mental y s
evaluación. Procurar el cuidado integ
Apoyar el liderazgo m
Divulgar y gestionar las est
y cumpl
Vigilar el cumplimient
Asesoría Responsable por consecución Estudiar la factibilidad téc
de objetivos organizacionales control y en casos nec
Legal
de carácter estratégico con
personal a cargo. Alto grado de
autonomía, responsabilidad en
análisis, planeación, ejecución Vigilar el cumplimi
y evaluación
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
Desarrollar y
Responsable de controlar, participar de las estrategias y actividades necesarias para el
Coordinadores En este nivel se Área de
evaluar los procesos y cumplimiento del SGA.
(Nivel Táctico) encuentran los cargos operaciones procedimientos a cargo, Apoyar el liderazgo motivacional del personal a cargo
la planeación en este
que aplican
nivel de cargo se orienta a
conocimientos, mediano y corto plazo,
donde requiere la Divulgar y gestionar las estrategias necesarias para el
principios y técnicas desarrollo y cumplimiento del SGA.
definición de proyectos y
propios de su programas de trabajo para
ser desarrollados por sus Participar de las actividades programadas por el SGA
formación
colaboradores
profesional y/ o
experiencia en el Identificar los peligros a los cuales se está expuesto y ejercer
los controles para los mismos
cargo que permiten la
adecuada ejecución y
desarrollo de los Área Responsable por la Estudiar la factibilidad técnica y económica de las medidas de
proyectos, procesos y gestión estratégica, con control y en casos necesarios de alternativas eficaces.
administrativa y
alto grado de autonomía,
procedimientos con finanzas responsabilidad en
el fin de lograr los análisis, diseño,
planeación y evaluación,
objetivos propuestos. así como el
Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros
Con personal a cargo financiamiento de las
indispensables para el desarrollo del SGA según la actividad
mismas.
económica, magnitud y severidad.
Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del SGA de la

Empresa Constructora y procurar su financiación.
Técnicos En este nivel se Departamento de Apoyar, diseñar e Desarrollar y participar de las estrategias y actividades
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
(Nivel necesarias para el
implementar planes y cumplimiento del SGA.
Operativo) encuentran los cargos Logística
actividades para el Vigilar el cumplimiento y aplicar las políticas del SGA
que ejecutan todas las desarrollo de una
operación segura en las Procurar el cuidado integral de su salud y la de sus grupos a
tareas y actividades
instalaciones de la cargo.
específicas que compañía Participar en la prevención de los riesgos reportando
oportunamente actos y condiciones inseguras
facilitan el
Suministrar información clara, veraz, oportuna y completa
cumplimiento de los sobre su estado de salud
objetivos. Sus tareas Informar inmediatamente sobre actos o condiciones inseguras,
la ocurrencia de un accidente o incidente.
son rutinarias y Cumplir las normas, procedimientos, reglamentos e
repetitivas, sus instrucciones generadas por el SGA
Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo
decisiones estas
sujetas a instructivos, Clasificar adecuadamente los residuos que genera
procedimientos y
supervisión.
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
Estudiar la
Responsable por la factibilidad técnica y económica de las medidas de control
Departamento
gestión estratégica, con y en casos necesarios de alternativas eficaces.
de contabilidad alto grado de Destinar los recursos humanos, técnicos y financieros
autonomía, indispensables para el desarrollo del SGA según la actividad
responsabilidad en económica, magnitud y severidad.
análisis, diseño, Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del SGA de la
planeación y evaluación, Empresa Constructora y procurar su financiación.
así como el
financiamiento de las
mismas.
Secretaria Conocimiento en planes Mantener un programa de formación y entrenamiento en el
de emergencias SGA para todos los empleados de la compañía que brinde un
evaluación de interés activo en cada uno de los funcionarios
vulnerabilidad y Presentar los diferentes informes y diagnósticos de la
amenazas. Conocimiento situación del SGA de la empresa a todos los niveles de la
de criterios de seguridad compañía.
basado en el
comportamiento Establecer las medidas estadísticas necesarias que sirvan
utilizando la observación. como mecanismo de control y seguimiento de las actividades
Conocimiento en del SGA.
clasificación de residuos.
• Conocimiento en planes
de emergencia. •
Conocimientos básicos en
salud ocupacional.
Jefe de obra Conocimientos básicos en Cumplir las normas, procedimientos, reglamentos e
salud ocupacional. • instrucciones generadas por el SGA.
Conocimientos en
seguridad industrial.
Conocimientos básicos de
gestión ambiental.
7.
MANUAL DEL SGA FECHA DE CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
REVISIÓN
EMPRESA CONSTRUCTORES
EJECUTORES Y
ALPAMAYO S.A.C. 17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
8. PLANIFICACIÓN
8.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
8.1.1. Aspectos ambientales
Tabla 8: Matriz de identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
NOMBRE DEL Código

RESPONSABLE Fecha de
realización
Condici CRITERIOS nivel
AREA ACTIVIDA ASPECTO IMPACTO ón significanc
D AMBIENTAL AMBIENTAL ia
UNIDAD
normal, Nivel
reversibilidad
naturaleza
anor, confiabilid
magnitud
extensión
duración
contexto
emerg ad
DE APOYO
Gestión Manejo de Generación de Contaminación del Normal - 1 1 1 R 1 1 5 22%

Gerencial archivos Residuos Sólidos suelo.
comunicación Generación de Restos Contaminación del Normal - 1 1 2 I 1 1 6 26%

interna y eléctricos electrónicos suelo.
externa
administraci Planes de Generación de Incremento en el gasto Normal - 1 1 2 R 1 1 6 26%
ón y Control Residuos Sólidos institucional
finanzas
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
1 5 22%
Compras Generación de Contaminación del Normal - 1 1 1 R 1
Residuos Sólidos suelo.
Contratació Uso continuo Generación de Incremento en el gasto Normal - 1 1 1 R 1 1 5 22%
n de impresoras Residuos Sólidos institucional
y
computadoras
Consumo de energía Disminución de los Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%
eléctrica RR.NN
Manejo de Generación de Incremento en el gasto Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%
documentos Residuos Sólidos institucional
(Concurso)
Planificació estudio Generación de Contaminación del Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%
ny Preliminar Residuos Sólidos suelo.
Evaluación Contratación Generación de puestos Mejora en el ingreso Normal + 1 2 2 R 1 3 9 39%
del Py del personal y de trabajo económico de la
proveedores población
Ejecución Delegación de Generación de Incremento en el gasto Normal - 1 1 1 I 1 3 7 30%
OPERATIVO
del Py. funciones Residuos Sólidos institucional

(Ejecución
de Partidas) Señalización Generación de Contaminación del Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%
de obra Residuos Sólidos suelo.
Desmonte y Generación de Contaminación del Normal - 1 2 1 I 2 3 9 39%
limpieza del Residuos Sólidos suelo.
terreno
Remoción del Generación de material Contaminación del Normal - 2 2 1 I 2 3 10 43%
suelo de excavación suelo.
Cortes y Generación de Afectación del paisaje Normal - 2 2 2 R 1 3 10 43%
Rellenos escombros
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
3 7 30%
Demoliciones Generación de Ruido Contaminación Normal - 1 1 1 R 1
atmosférica
Excavación Generación de Incremento en los Normal - 1 1 2 I 1 3 8 35%
manual Residuos sólidos gastos generales
Excavación Generación de ruido trastornos y/o estrés en Normal - 1 2 2 I 1 3 9 39%
con el trabajador
maquinaria
Construcción Consumo de Agua Agotamiento del Normal - 1 1 2 R 1 3 8 35%
de obras de Recurso agua
concreto Generación de PM-10 Contaminación del aire Normal - 2 2 2 R 1 3 10 43%
Consumo de materiales Agotamiento de Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%

granulares RR.NN
Consumo de energía Agotamiento de Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%

eléctrica RR.NN
Derrame de sustancias Contaminación del Normal - 2 1 1 I 1 3 8 35%
químicas Suelo
Ocupación y deterioro Afectación a la Anormal - 2 2 1 R 1 3 9 39%

del espacio público comunidad
Almacenamie Emisión de Gases Contaminación del Normal - 1 2 2 R 1 3 9 39%

nto de Aire
sustancias,
insumos,
peligrosos y Derrame de sustancia Contaminación del Anormal - 2 1 2 R 1 3 9 39%
combustibles peligrosas suelo
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
3 7 30%
Consumo de RR.NN Agotamiento de Normal - 1 1 1 R 1
RR.NN
Generación de Contaminación del Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%
Residuos Sólidos suelo
Consumo de Consumo de Agua Agotamiento del Normal - 1 1 2 R 1 3 8 35%
Bienes y Recurso agua
servicios en el Emisión de Gases y Contaminación Normal - 2 2 2 R 1 3 10 43%
campamento PM-10 atmosférica
Generación de Contaminación del Normal - 1 1 2 R 1 3 8 35%
Residuos Sólidos suelo
Consumo de Agua Agotamiento del Normal - 1 1 2 R 1 3 8 35%
Recurso agua
Transporte de Emisión de Gases Contaminación Normal - 1 2 2 R 1 3 9 39%
Insumo atmosférica
Emisión de PM-2.5, Contaminación Normal - 1 1 2 R 1 3 8 35%
PM-10 atmosférica
Generación de ruido Contaminación sonora Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%
consumo de Agotamiento de los Normal - 1 1 2 I 1 3 8 35%

Combustible fósiles de RR.NN
bajo octanaje
Aumento del Afectación en el Normal - 1 1 2 R 1 3 8 35%

transporte vehicular transporte publico
Evacuación Emisión de Gases Contaminación Normal - 2 1 2 R 1 3 9 39%

de Escombros atmosférica
MANUAL DEL SGA FECHA DE CÓDIGO
FECHA DE CÓDIGO
VERSIÓN PÁGINA
VERSIÓN PÁGINA
MANUAL DEL SGA REVISIÓN CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
REVISIÓN
EJECUTORES ALPAMAYO S.A.C. 17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
3 11 48%
Generación de Contaminación del Normal - 1 3 2 R 2
Material Estéril y suelo
escombros. trastornos y/o estrés en Normal - 2 1 2 R 1 3 9 39%
el trabajador
alto consumo de Agotamiento de Normal - 1 1 2 I 1 3 8 35%
Combustible RR.NN
Coordinacion Generación de residuos Contaminación del Normal - 1 1 1 I 1 3 7 30%
es electrónicos suelo
Generación de residuos Contaminación del Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%

sólidos suelo
Entrega del Manejo de Generación de residuos Incremento en los Normal - 1 1 1 I 1 3 7 30%
Py. documentos sólidos gastos generales
Uso de Generación de residuos Contaminación del Normal - 1 1 1 R 1 3 7 30%

impresoras y sólidos suelo
equipos
electrónicos
Del cual se determina los aspectos e impacto ambientales más significativos.

REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
Tabla 9: Aspectos e
impactos ambientales significativos
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Ruth Lazarte Montesinos Código

NOMBRE DEL
RESPONSABLE Fecha de realización
Condición CRITERIOS
reversibilidad
ASPECTO IMPACTO nivel
naturaleza
magnitud
extensión
duración
contexto
UNIDAD AREA ACTIVIDAD normal, Nivel
AMBIENTAL AMBIENTAL significancia
anor, emerg confiab
Generación de
Remoción del Contaminación
material de Normal - 2 2 1 I 2 3 10 43%
Ejecución del Py. (Ejecución de Partidas)
suelo del suelo.

excavación
Generación de Afectación del

Cortes y Rellenos Normal - 2 2 2 R 1 3 10 43%
escombros paisaje
OPERATIVO
Construcción de Generación de Contaminación

Normal - 2 2 2 R 1 3 10 43%
obras de concreto PM-10 del aire
Consumo de
Emisión de Gases Contaminación
Bienes y servicios Normal - 2 2 2 R 1 3 10 43%
y PM-10 atmosférica
en el campamento
Generación de
Contaminación
Evacuación de Material Estéril y Normal - 1 3 2 R 2 3 11 48%
del suelo
Escombros escombros
REVISIÓN
EJECUTORES Y
8.1.2. Riesgos y Oportunidades

Tabla 10: Identificación de Riesgos y Oportunidades
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
NOMBRE DEL CÓDIGO: MER-01

RESPONABLE
Ruth Andromeda Lazarte Montesinos FECHA DE REALIZACION: 25-06-2018
NIVEL
UNIDAD ACTIVIDAD CAUSAS RIESGO IMPACTO CONSECUENCIAS PROBABILIDAD DE OPORTUNIDAD
RIESGO
DE APOYO
Generación de Capacitar al
Manejo de Contaminación
Residuos Menores Probable Medio personal táctico y
archivos Posible pérdida del suelo.
Sólidos operativo sobre el
de la Fertilidad Manejo y
Generación de Natural del Disposición
comunicación Restos Suelo Contaminación
Despreciables Poco Probable Bajo adecuada de los
interna y externa eléctricos del suelo.
Residuos Sólidos
electrónicos
Planes de Generación de Probable Incremento en el Despreciables Probable Bajo

Control Residuos disminución de gasto
Sólidos la rentabilidad institucional
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
Compras Generación de Posible Contaminación Moderadas Probable Medio

Residuos afectación a la del suelo.
Sólidos calidad del
suelo
Generación de Probable Incremento en el

Residuos disminución de gasto Menores Probable Medio
Uso continuo de Sólidos la rentabilidad institucional
impresoras y
computadoras Consumo de Posible cortes
Disminución de
energía de suministro Menores Probable Medio
los RR.NN
eléctrica eléctrico Implementar
mecanismos de
Manejo de Generación de Probable Incremento en el
ecoeficiencia
documentos Residuos disminución de gasto Moderadas Muy Probable Alto
enfocado al uso
(Concurso) Sólidos la rentabilidad institucional
eficiente de energías
Posible pérdida convencionales y
Generación de
estudio de la Fertilidad Contaminación buscar la
Residuos Menores Probable Medio
Preliminar Natural del del suelo. implementación de
Sólidos
Suelo energías renovables,
OPERATIVO
así también
Mejora en el
Contratación del Generación de Probable disponer
ingreso
personal y puestos de disminución de Despreciables Raro Bajo adecuadamente de
económico de la
proveedores trabajo la oferta laboral los Residuos sólidos
población
reciclables y de
Generación de Incremento en el construcción.
Delegación de Probable
Residuos afectación a la gasto Menores Poco Probable Bajo
funciones
Sólidos calidad de institucional
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
Bajo
Señalización de Generación de suelos e Contaminación Menores Poco Probable
obra Residuos incremento en del suelo.
Sólidos los gastos
generales del
Desmonte y Generación de
proyecto. Contaminación
limpieza del Residuos Moderadas Probable Medio
del suelo.
terreno Sólidos
Remoción del Generación de Contaminación Capacitación del

Posible pérdida Moderadas Muy Probable Alto
suelo escombros del suelo. personal para la
del ecosistema
Cortes y Generación de Afectación del reutilización de
circundante Moderadas Probable Medio
Rellenos escombros paisaje escombros y tierras.
Generación de Contaminación
Demoliciones Menores Probable Medio
Ruido atmosférica
Generación de Posible pérdida Incremento en

Excavación Implementación de
Residuos de la capacidad los gastos Moderadas Probable Medio
manual equipos de
sólidos auditiva del generales
Protección Personal.
trabajador
trastornos y/o
Excavación con Generación de
estrés en el Menores Probable Medio
maquinaria ruido
trabajador
Construcción de Consumo de Posible pérdida Agotamiento del Menores Poco Probable Bajo Capacitación al
obras de Agua del recurso Recurso agua personal de
concreto agua dulce. Operativo, para el
uso sostenible del
agua
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
Alto
Generación de Posible Contaminación Mayores Muy Probable Implementación de
PM-10 generación de del aire equipos de
enfermedades Protección Personal.
respiratorias
Consumo de
Agotamiento de Implementar el
materiales Moderadas Probable Medio
RR.NN reúso de residuos de
granulares Posible pérdida
construcción y la
Consumo de de los RR.NN
Agotamiento de ecoeficiencia
energía Menores Poco Probable Bajo energética
RR.NN
eléctrica
Derrame de
Contaminación
sustancias Moderadas Poco Probable Medio
Probable del Suelo Implementar
químicas
afectación a la revestimiento en las
Ocupación y calidad de zonas críticas (uso
deterioro del suelos Afectación a la de químicos)
Menores Muy Probable Medio
espacio comunidad
público
Emisión de Contaminación Implementar

Menores Probable Medio
Gases del Aire capacitación al
Almacenamiento Probable
almacenero e
de sustancias, Derrame de afectación a la
Contaminación implementar
insumos, sustancia calidad Moderadas Probable Medio
del suelo programas de
peligrosos y peligrosas ambiental del
manejo de RR.SS y
combustibles entorno laboral
Consumo de Agotamiento de uso de energías
Menores Probable Medio
RR.NN RR.NN limpias
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
Generación de Contaminación Moderadas Probable Medio

Residuos del suelo
Sólidos
Capacitación al
Posible pérdida personal de
Consumo de Agotamiento del
del recurso Menores Probable Medio Operativo, para el
Agua Recurso agua
agua dulce. uso sostenible del
agua
Posible
Consumo de Emisión de afectación a la Implementar los
Bienes y Contaminación
Gases y PM- sistema Moderadas Muy Probable Alto equipos de
servicios en el atmosférica
10 respiratorio del protección personal
campamento trabajador
Generación de Capacitar al
Posible Contaminación
Residuos Moderadas Muy Probable Alto personal de
afectación a la del suelo
Sólidos campamento
calidad del
Consumo de Agotamiento del "Practicas
suelo y agua. Moderadas Probable Medio
Agua Recurso agua ecoeficientes"
Transporte de Emisión de Probable Contaminación Capacitar al

Moderadas Muy Probable Alto
Insumo Gases afectación a la atmosférica personal operativo y
Salud Pública proveedores sobre
Emisión de Contaminación Moderadas Muy Probable Alto
los perjuicios del
PM-2.5, PM- atmosférica
ruido ambiental
10
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
Alto
Generación de Contaminación Mayores Probable
ruido sonora
consumo de Probable Implementar

Combustible Incremento en Agotamiento de políticas de
Moderadas Probable Medio
fósiles de bajo el Costo de los RR.NN consumo de
octanaje Combustibles Biocombustibles
Optar por rutas

Aumento del Posible Afectación en el
menos transitadas
transporte afectación a la transporte Moderadas Probable Medio
respetando las
vehicular Salud Publica publico
normas del MTC
Emisión de Probable Contaminación

Moderadas Muy Probable Alto
Gases afectación de la atmosférica
calidad
Contaminación Implementar la
ambiental del Mayores Casi seguro Muy Alto
Generación de entorno laboral del suelo reutilización y
Material recirculación de
y posible
Estéril y trastornos y/o materiales estériles
Evacuación de afectación a la
escombros. estrés en el Moderadas Muy Probable Alto
Escombros salud mental
trabajador
del trabajador
Implementar
Probable
alto consumo políticas de
Incremento en Agotamiento de
de Moderadas Muy Probable Alto consumo de
el Costo de RR.NN
Combustible Biocombustibles
Combustibles
sosteniblemente
REVISIÓN
EJECUTORES Y
Bajo
Coordinaciones Generación de Posible Contaminación Menores Poco Probable
residuos afectación a la del suelo
Implementar
electrónicos Calidad del
mecanismos de
suelo y
Generación de ecoeficiencia
perdidas de las Contaminación
residuos Menores Probable Medio enfocado a la
utilidades del suelo
sólidos disposición
empresariales
adecuada (NTP
Generación de Incremento en 900.058 - 2005) y
Manejo de
residuos los gastos Menores Muy Probable Medio reutilización de los
documentos
sólidos generales Residuos sólidos
Uso de reciclables y de
Generación de construcción.
impresoras y Contaminación
residuos Menores Probable Medio
equipos del suelo
sólidos
electrónicos
8.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

Tabla 11: Requisitos legales y otros
MATRIZ DE REQUISITOS Proceso / Etapa: Ejecución del proyecto Código:

REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
MRL-001
LEGALES Preparado por: Fecha:03/07/2018
Ruth Lazarte M.
Revisado/Aprobad Fecha: Versión: Mrl-001-
o por: Fortunato L. 05/07/2018 I
Reyes Huayaney
ASPECTO NORMA LEGAL NÚMERO ARTÍCULO OBLIGACIÓN INDICADORES OBSERVACIONES
AMBIENTAL DE
SIGNIFICATIVO NORMA
Generación de  Ley general de residuos  DL N° Artículo10.-Infraestructuras Verificar que las 30% de m3 de Conformidad/No
sólidos. 1278. para el manejo de residuos. actividades dentro de tierras
escombros  D.S. N°
conformidad
 Reglamento de la ley 014‐2017‐ Artículo 8.- Manejo de la escombrera se Reutilizadas /m3 de
general de residuos sólidos. PCM. residuos. realicen de tal modo tierras excavadas.
 Ley orgánica de  LEY N° Artículo 17.- Almacenamiento que su operación no
municipalidades. 27972. por parte del generador. cause riesgos a la Cumplimiento de la
 Reglamento para la gestión  D.S. N° Artículo 37.- Obligaciones del salud pública, al Ley que regula el
019‐2016‐
y manejo de los residuos de VIVIEND operador de EPS-RS que ambiente y atente Transporte Terrestre
las actividades de A maneja la escombrera contra el bienestar de de Materiales y
construcción y demolición. la población Residuos Peligrosos
circundante. LEY Nº 28256.
Generación de  Ley general del ambiente.  LEY N° Artículo 113.- De la calidad Proteger y aislar del Reportes de Conformidad/No
PM-10  Estándares de calidad 28611 ambiental. entorno con coberturas informes de conformidad
ambiental (ECA) para aire y  D.S. Nº Artículo 118.- De la apropiadas de tal monitoreo del
establecen disposiciones 003- protección de la calidad del forma que controlen y material particulado
Complementarias 2017- aire. eviten la dispersión de menores a 50ug/m3
MINAM
 Reglamento para la gestión Artículo 54.- Tratamiento del emisiones de material anual.
 D.S. N°
y manejo de los residuos de material particulado particulado.
019‐
las actividades de 2016‐
Humedecer el terreno
construcción y demolición. VIVIEN días antes/durante a la
DA. demolición.
Emisión de  Ley general del ambiente.  LEY N° artículo 2 de la Constitución Cumplimiento de Reportes de Conformidad/No
Gases y PM-10  Estándares de calidad 28611 Política del Perú establece que los estándares de informes de conformidad
ambiental (ECA) para aire y  D.S. Nº toda persona tiene derecho a monitoreo del
003-
calidad de aire
establecen disposiciones gozar de un ambiente material particulado
REVISIÓN
17/07/2018 MSGA-01 01 22-52
2017- equilibrado y adecuado al menores a las ECAS

MINAM desarrollo de su vida. de Gases y PM-10
artículo 31 de la Ley, define anual.
al Estándar de Calidad
Ambiental (ECA) como la
medida que establece el nivel
de concentración o del grado
de elementos, sustancias o
parámetros físicos, químicos
y biológicos, presentes en el
aire, agua o suelo, en su
condición de cuerpo receptor,
que no representa riesgo
significativo para la salud de
las personas ni al ambiente
REVISIÓN
MSGA-01 01 39-52
8.2.
8.3. Objetivos ambientales y planificación de acciones para lograrlos
8.3.1. Objetivos ambientales

Los objetivos metas y programas del Sistema de Gestión Ambiental se plantean
conforme a los impactos significativos identificados y evaluados en el
Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos
Ambientales, así como los requisitos legales identificados en el Procedimiento
de Requisitos Legales y otros Requisitos.
Tras la obtención de los aspectos ambientales significativos, los requisitos

legales y otros requisitos, y los riesgos y oportunidades de la organización, se
determinaron los objetivos ambientales que rigen el Sistema de Gestión
Ambiental.
Objetivos Ambientales
Implementar un programa para la disposición de los residuos de obras

de construcción en las actividades de remoción de suelos, cortes y
rellenos y evacuación de escombros.
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmosfera

como resultado de los movimientos de tierra y operación de vehículos,
equipos y maquinaria.
8.3.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Se elabora el Programa Ambiental como parte de la planificación de acciones

para lograr los objetivos ambientales. El Programa Ambiental propuesto para la
empresa constructora se presenta a continuación:
REVISIÓN
MSGA-01 01 40-52
8.3.2.1. Programa ambiental

Tabla 12: Programa Ambiental N°01
"PROGRAMA AMBIENTAL PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DE

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN GENERADOS EN LA REMOCIÓN DE SUELOS,
CORTES Y RELLENOS Y EVACUACIÓN DE ESCOMBROS"
POLÍTICA AMBIENTAL
Desarrollar e implementar un modelo de gestión para los residuos obras de construcción, para
la protección del ambiente y la salud humana.
OBJETIVO
Implementar un programa para la disposición de los residuos de obras de construcción en las

actividades de remoción de suelos, cortes y rellenos y evacuación de escombros.
META
Disponer adecuadamente al 40% los residuos de obras de construcción generados en las

actividades de remoción de suelos, cortes y rellenos y evacuación de escombros por proyecto,
al 2019.
ACCIONES
1. Identificar los centros de aplicación

2. Recopilación de datos relativos al balance de tierras
3. Búsqueda de emplazamientos de destino de excedentes
4. Caracterización del material de obras de construcción
5. Documentación acreditativa de la gestión
RESPONSABLE
- Área de operaciones
- 2 a 3 jefe de obra
MARCO LEGAL
D.S. N° 019‐2016‐VIVIENDA (Reglamento para la gestión y manejo de los residuos de las

actividades de construcción y demolición).
RECUROS ECONÓMICOS ASIGNADOS
1.5 % del Costo Directo.
PLAZO
Anual
INDICADORES
40% de m3 de tierras
reutilizadas /m3 de tierras excavadas.
Tabla 13: Programa Ambiental N° 02

REVISIÓN
MSGA-01 01 41-52
"PROGRAMA AMBIENTAL PARA EL CONTROL DE EMISIONES DE GASES Y y

PM-10 GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO Y
CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL CAMPAMENTO"
POLÍTICA AMBIENTAL
Desarrollar e implementar un control de emisiones de gases y PM-10, para la protección del

ambiente y la salud humana.
OBJETIVO
Controlar las emisiones de material particulado y gases a la atmosfera como resultado de los
movimientos de tierra y operación de vehículos, equipos y maquinaria.
META
Controlar adecuadamente al 30% las emisiones de gases y PM-10 generados en las actividades de
construcción de obras de concreto y consumo de bienes y servicios en el campamento, al 2019.
ACCIONES
1. Realizar aislamiento de obra mediante la instalación de mallas sintéticas cubriendo todo el

frente de la obra
2. Documentación acreditativa del control
RESPONSABLE
- Área de operaciones
- 2 a 5 jefe de obra
MARCO LEGAL
D.S. N° 019‐2016‐VIVIENDA (Reglamento para la gestión y manejo de los residuos de las

actividades de construcción y demolición).
RECUROS ECONÓMICOS ASIGNADOS
1 % del Costo Directo.
PLAZO
Anual
INDICADORES
Reportes de informes de monitoreo del material particulado menores a 50ug/m3 anual. Y

registro de mantenimiento de equipos y maquinaria.

REVISIÓN
MSGA-01 01 42-52
9. APOYO
9.1. Recursos
La empresa asegura la disponibilidad de los recursos para determinar y proporcionar
los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental.
9.2. Competencia
La organización determina la competencia necesaria de las personas que realizan
trabajo bajo su control que pueda afectar su desempeño ambiental y su capacidad para
cumplir sus requisitos légales y otros requisitos; asegura que estas personas sean
competentes con base en su educación y formación.
Tabla 14: determinación de la competencia de los trabajadores
PUESTO COMPETENCIAS REQUERIDAS EVIDENCIAS
INGENIERO Conocimientos del SGA de la  Formación interna sobre el

AMBIENTAL empresa. SGA de la organización.
Habilidad para identificar riesgos y  Formación interna sobre la
(responsable oportunidades de la obra para que
implantación de un plan
sean enfocados de manera adecuada.
ambiental en la Capacidad para analizar e interpretar ambiental en la obra.
obra) los resultados del desempeño
ambiental de la obra.
JEFE DE OBRA Conocimiento de buenas prácticas Formación interna sobre el

(Encargado de la ambientales. control operacional en la obra
Conocimiento de las medidas que se
obra) deben implantar en la obra
AUDITORES Conocimiento exhaustivo de la  Formación interna / externa

INTERNOS Norma Internacional ISO de auditor en la Norma
14001:2015
Experiencia previa en el Internacional ISO
funcionamiento de auditorías 14001:2015.
internas.  Formación interna sobre el
Conocimiento del SGA de la SGA de la organización.
organización.  Evidencias de su
Conocimiento del marco legislativo.
participación como
observador durante un
periodo determinado.
MANUAL DEL SGA FECHA DE C VERSIÓN P

REVISIÓN Ó Á
D G
I I
G N
O A
M
S
G
A 01 43-52
-
0
1
9.3. Toma de conciencia
La empresa asegura que las personas que realizan el trabajo de control de la
organización tomen conciencia de la política ambiental, los aspectos e impactos
ambientales significativos asociados con su trabajo.
La empresa constructora elabora, implementa y mantiene el Procedimiento para

Recursos, Competencia y Toma de Conciencia M7_3-PRO-CTC.
9.4. Comunicación
Se establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones
externas e internas pertinentes al SGA que incluya qué comunica, cuándo comunica, a
quién comunica y cómo comunica. Todo ello contemplado en el Procedimiento de
Comunicación M7_4-PRO-COM.
9.5. Información documentada

El Sistema de Gestión Ambiental posee los documentos requeridos por la Norma, en
los que se encuentran los Procedimientos, Manual, Formatos, Programas y Política
Ambiental.
9.5.1. Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada mediante el Procedimiento de
Elaboración y Control de Documentos y Registros M7_5-PRE-CDC, la
organización se asegura de la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia
y adecuación.
9.5.2. Control de la información documentada

El Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y Registros M7_5-
PRECDC (Proceso de elaboración) asegura que la información documentada
está disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se necesite. El
procedimiento asegura que la organización lleva el control sobre la distribución,
acceso, recuperación y uso; el almacenamiento y preservación, incluida la
preservación de la legibilidad; control de cambios; y la conservación y disposición
de los documentos.
C P
Ó Á
VERSIÓN
REVISIÓN I I
G N
O A
M
S
G
A 01 44-52
-
0
1
10. OPERACIÓN
10.1. Planificación y control operacional
El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa constructora establece,
implementa y mantiene un Procedimiento de Control Operacional, Seguimiento
y Medición M8_1-PRO-SYM. Identifica y controla las operaciones y actividades
asociadas con los aspectos Ambientales significativos determinados.
10.2. Preparación y respuesta ante emergencias

Se establece, implementa y mantiene el Procedimiento de preparación y respuesta ante
emergencias M8_2-PRO-EME, que permita documentar los mecanismos para cómo
prepararse responder una emergencia identificada previamente.
La organización responde ante situaciones de emergencia y accidentes reales para
prevenir o controlar los impactos ambientales adversos o asociados. Revisa
periódicamente los procedimientos, y de requerirlo, son evaluados y modificados, en
especial atención después de suscitarse una emergencia
11. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

11.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
La organización determina a qué se deber a hacer seguimiento y qué se debe medir,
además del progreso de los objetivos ambientales y de manera general, la
evaluación del desempeño ambiental; por lo que establece, implementa y mantiene
el Procedimiento Control Operacional, Seguimiento y Medición M9_1-PRO-OSM
La organización tiene en cuenta sus aspectos ambientales significativos, los
requisitos legales y otros requisitos, los riesgos y oportunidades, y los controles
operacionales.
11.2. Evaluación del cumplimiento Legal

Por medio del Procedimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos M21-PRO-
LEG (proceso de elaboración), la organización evalúa cambios en requisitos,
variaciones en las condiciones de operación, cambios en los requisitos legales y
otros requisitos, y el desempeño histórico de la organización. Para de esta manera
comprender el estado de cumplimento que se presenta en la organización.
11.3. Auditoría interna

La empresa constructora planifica, establece, implementa y mantiene programas de
auditoría, que tratan sobre la determinación de los criterios de auditoría, su alcance,
frecuencia y métodos teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones
implicadas y los resultados mediante el Procedimiento de Auditorías Internas
M9_3-PRO-AUD
C P
Ó Á
VERSIÓN
REVISIÓN I I
G N
O A
M
S
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A 01 45-52
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1
11.4. Revisión por la dirección

La alta dirección de la empresa constructora revisa el Sistema de Gestión Ambiental
a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
continuas. La empresa constructora establece, implementa y mantiene el
Procedimiento de Revisión por la Dirección M9_4-PRO-REV.
12. MEJORA
12.1. No conformidades y acciones correctivas
La organización establece, implementa y mantiene el Procedimiento de No
Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva M10_1-PRO-NOC (proceso de
elaboración), para tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones
correctivas y acciones preventivas, revisar la eficacia de cualquier acción correctiva
tomada, y de ser necesarios, realizar cambios al Sistema de Gestión Ambiental.
12.2. Mejora continua
La organización determina el ritmo, el alcance y los tiempos de las acciones que

apoyan la mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión Ambiental para mejorar
el desempeño ambiental.
C P
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VERSIÓN
REVISIÓN I I
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O A
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S
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A 01 46-52
-
0
1
BIBLIOGRAFÍA FECHA DE
REVISIÓN
EMPRESA CONSTRUCTORES Y 17/07/2018 BBG-11 01 1-1
4. BIBLIOGRAFÍA
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BIBLIOGRAFÍA FECHA DE
REVISIÓN
EMPRESA CONSTRUCTORES Y 17/07/2018 BBG-11 01 1-1
REVISIÓN
MSGA-01 01 47-52
ANEXOS
Anexo 1. Clasificación de residuos de la construcción
REVISIÓN
MSGA-01 01 49-52
MANUAL
EJECUTORES DEL SGAS.A.C.
ALPAMAYO FECHA DE CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA
REVISIÓN
MSGA-01 01 48-52
Anexo 2. Metodología de valoración de Impactos Ambientales (Compañía Minera

Antamina)
Magnitud Extensión Geográfica
1 = Baja: p.e. grupo específico, localizado, de 1 = < 1K m 2
una generación o menos, dentro de una 2 = 1- 10 K m 2
variación natural.
3 = 11- 100 K m 2
2 = Media: p.e. Parte de la población 1 o 2
generaciones, cambio rápido e impredecible, 4 = 101- 1000 K m 2
temporalmente fuera del rango de variabilidad 5 = 1001- 10000 K m 2
natural.
3 = Alta: p.e. Que afecta a toda la población o
que eta fuera del rango de variabilidad natural
Duración Frecuencia
1 = <1mes 1 = <11 eventos/año
2 = 1-11 meses 2 = 11-50 eventos/año
3 = 1 – 5 años 3 = 51-100 eventos/año
4 = 6-20 años 4 = >100 eventos/año
5 = >20 años 5 = continuo
Reversibilidad Contexto Ecológico/Socio-Cultural

R= Reversible 1 = Área Pristina o no afectada por la
actividad humana, área resistente a la presión.
I=Irreversible
2 = Evidencia de efecto adverso y/o área
frágil con poca resistencia a la presión
Nivel de confiabilidad Naturaleza

(-) Efecto adverso – Negativo
1 = Bajo nivel de confiabilidad (in confiabilidad
en la predicción, podría variar considerablemente) (+) Efecto positivo
2 =Nivel Medio de confiabilidad (se tiene algo de
confianza en la predicción, variabilidad Nivel de significancia
moderada) Bajo = < 25% (< 5.75) puntos
3 = Alto Nivel de confiabilidad (poca Moderado = 25 - 75% (5.75 – 17.5) puntos
variabilidad) Alto = >75% (17.25 -23) puntos
Figura 1. Matriz de identificación y valoración de Aspectos e Impactos Ambientales.
REVISIÓN
MSGA-01 01 50-52
Anexo 3. Metodología para riesgos
Tabla 15. Probabilidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN FRECUENCIA

Sucede ocasionalmente.
Se presenta 1 vez de 3 a 5 años.
Raro
Sucede en ciertos casos. Se presenta 1 vez de 2 a 3 años.

Poco probable
Se presenta cada 2 años.
Sucede en cualquier momento. Se presenta 1 vez al año.

Muy posible
Se presenta más de 1 vez cada 6

Sucede en cualquier momento
Casi seguro meses.
Tabla 16. Consecuencias
OBSERVACIÓN FECUENCIA
DESCRIPCIÓN
<10% de pérdidas de las
Despreciable Pérdidas mínimas. utilidades anuales
Menores Pérdidas asumidas. >=10% <20% de pérdidas

de las utilidades anuales
Moderados Pérdidas controladas. >=20% <30% de pérdidas

Mayores Pérdidas significativas. >=30% <70% de pérdidas

Presentan pérdidas
Catastróficos >=70% de pérdidas de las
muy valiosas. utilidades anuales
REVISIÓN
MSGA-01 01 51-52
Después se realiza el producto de la probabilidad y la consecuencia, el resultado es la

calificación de riesgo que me determina cual es la importancia del mismo y su
influencia en la operación.
RIESGO=PROBABILIDAD ×CON S ECUENCIA
En el siguiente cuadro se muestra cual va hacer el nivel de riesgo después de la

intersección entre el nivel de probabilidad y consecuencia.
Figura N° 4 Nivel de Riesgo
73
Figura N° 5: Valoración del Riesgo

REVISIÓN
MSGA-01 01 52-52
Finalmente se trabajará con la siguiente Matriz de Identificación y valoración de riego.
Figura N° 6: Matriz de Identificación y evaluación de riesgos
74
CAPITULO II : Programa Ambiental “MANEJO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN (SIN
CONSTITUYENTE ORGÁNICO), GENERADOS EN LA
REMOCIÓN DE SUELOS, CORTES Y RELLENOS Y
EVACUACIÓN DE ESCOMBROS”
75
VIII. Discusión de resultados
La elaboración del manual del SGA de la Empresa Constructores y Ejecutores
Alpamayo S.A.C., busca mejorar el desempeño ambiental de la misma, a través
de los compromisos asumidos en la política ambiental, los cuales se evidencian
en los programas ambientales que en el manual se muestran pudiendo así
disminuir nuestra generación de material particulado y manejar de manera más
eficiente nuestros residuos de construcción.
Por otro lado se elaboró el programa de Ambiental “Manejo de los residuos

sólidos de construcción (sin constituyente orgánico), generados en la remoción
de suelos, cortes y rellenos y evacuación de escombros”
IX. Conclusiones
- Se Apoyó en la elaboración del Manual del Sistema de Gestión Ambiental de la
Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. – Huaraz, el cual está
constituido por la misma estructura de la norma ISO 14001:2015, teniendo
como fin mejorar el desempeño ambiental de la misma.
- Se apoyó en la elaboración
X. Recomendaciones
- Se recomienda salir a campo para obtener un mejor contexto del desarrollo de
actividades de la empresa, y así poder implementar instrumentos que generen
una mayor efectividad y compromiso en los trabajadores.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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77
ANEXOS
Anexo N° 0 1: Resumen de Valorizaciones
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE CURVA CURURUP - ANCON - SANTA CLARA, DISTRITO DE MACATE - SANTA – ANCASH – I ETAPA”
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE

CONTRATI
: CONSORCIO LIMA NORTE
STA
SUPERVIS
: ING. RAUL ELMER ZAVALETA MELÉNDEZ
OR
RESIDENT
: ING. FORTUNATO REYES HUAYANEY.
E
DEPARTA
: ANCASH
MENTO
PROVINCI
: SANTA
A
DISTRITO : MACATE
Precio
ÍTEM DESCRIPCION Und Metrado
(S/.)
Parcial (S/.) SALDO
Valorización Valorización Valorización
N°01 N°02 N°03
01 OBRAS PROVISIONALES 13,494.20
01.01 Cartel de identificación de Obra 3.60 x 2.40m Glb 1.00 850.00 0.00
850.00 850 0.00 0.00
2,6
01.02 Almacén oficina y SS.HH. Glb 1.00 2644.20 0.00
44.20 2,644 0.00 0.00
10,0
01.03 Movilización y Desmovilización de Equipos y Maquinaria Glb 1.00 5000.00 0.00
00.00 10,000 5000.00 0.00
15,7
02 OBRAS PRELIMINARES
21.71
10,7
02.01 Roce y Desbroce m2 9728.00 3532.10 6380.00
1.10 00.80 788.70 0.00
2,0 5,0
02.02 Trazo y Replanteo km 2.44 2284.10 2263.53
57.75 20.91 473.28 0.00
288,9
03 EXPLANACIONES
15.51
61,8
03.01 Corte de material suelto con equipo m3 17926.86 30015.00 27945.00
3.45 47.67 3887.67 0.00
61,2
03.02 Corte de roca suelta m3 1942.49 29322.90 19863.90
31.53 46.71 12059.91 0.00
12,8
03.03 Excavación, desquinche y peinado de taludes m3 1462.00 5364.58 5970.40
8.78 36.36 1501.38 0.00
88,4
03.04 Relleno con material propio m3 11134.09 36047.60 42876.00
7.94 04.67 9481.07 0.00
64,5
03.05 Eliminación de material excedente con maquinaria m3 17130.00 24505.00 33176.00
3.77 80.10 6899.10 0.00
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 24,5
74.71
4.01 CUNETAS 15,3
16.66
04.01.01 CUNETAS LONGITUDINALES SIN REVESTIR EN TIERRA 8,0
M 1027.54 7.86 0.00 0.00
76.46 8076.46 0.00
04.01.02 CUNETAS LONGITUDINALES SIN REVESTIR ROCA SUELTA 7,2
M 220.00 32.91 0.00 0.00
40.20 7240.20 0.00
4.02 ALCANTARILLAS 9,2
58.05
04.02.01 OBRAS PRELIMINARES
21.71
79
04.02.01.0 TRAZO,NIVELES Y REPLANTEO
1 m2 15.40 1.41 0.00 0.00
21.71 21.71 0.00
04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4
23.23
04.02.02.0 EXCAVACION MANUAL 3
1 m3 13.31 25.27 0.00 0.00
36.34 336.34 0.00
04.02.02.0 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
2 m3 1.21 19.97 0.00 0.00
24.16 24.16 0.00
04.02.02.0 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
3 m2 16.64 3.77 0.00 0.00
62.73 62.73 0.00
04.02.03 CONCRETO SIMPLE 1
02.71
04.02.03.0 EMBOQUILLADO DE CONCRETO CICLOPEO FC=175KG/CM2 + 30% 1
1 P.M. EN SALIDA DE DESAGUE DE ALCANTARILLA M3 0.41 250.51 0.00 0.00
02.71 102.71 0.00
04.02.04 CONCRETO ARMADO 8,6
51.46
04.02.04.0 CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN MUROS, ALETAS, CAJAS Y LOSAS 3,9
1 M3 10.01 392.29 0.00 0.00
26.82 3926.82 0.00
04.02.04.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN MUROS, ALETAS, 1,9
2 LOSAS Y CAJA DE CABEZAL DE INGRESO M2 50.84 38.66 0.00 0.00
65.47 1965.47 0.00
04.02.04.0 ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2 GRADO 60 2,7
3 KG 693.26 3.98 0.00 0.00
59.17 2759.17 0.00
04.02.05 JUNTAS ASFALTICAS
58.94
04.02.05.0 JUNTAS ASFALTICAS
1 M 14.00 4.21 0.00 0.00
58.94 58.94 0.00
05
ELABORACIÓN, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN 8,6
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
35.72
4 6,1
05.01 Equipo de protección individual Und 15.00 1633.60 3267.20
08.40 26.00 1225.20 0.00
80
2,5 2,5
05.02 Señalización y seguridad en obra Glb 1.00 752.92 878.40
09.72 09.72 878.40 0.00
4,7
06 FLETE
38.33
4,7 4,7
06.01 Transporte de combustibles y otros. Glb 1.00 1421.50 2843.00
38.33 38.33 473.83 0.00
356,0 143373. 145463.4
COSTO DIRECTO 80.18 50 3 67243.25 0.00
35,6 14,3 14,5 6,
Gastos Generales (10%) 08.02 37.35 46.34 724.33 0.00
35,6 14,3 14,5 6,
Utilidad (10%) 08.02 37.35 46.34 724.33 0.00
427,2 172,0 174,5 80,
Sub Total 96.22 48.20 56.12 691.90 0.00
76,9 30,9 31,4 14,
I.G.V. (18%) 13.32 68.68 20.10 524.54 0.00
504,2 203,0 205,9 95,
Presupuesto de Obra (S/.) 09.54 16.88 76.22 216.44 0.00
81
Anexo N° 0 2: Resumen de ejecución financiera de la Obra
82
Anexo N° 0 3: Cálculo del Coeficiente de Reajuste
Anexo N° 0 4: Cálculo del Reintegro sin IGV

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UNIVERSIDAD NACIONAL

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

INFORME DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

AUTORA: RUTH ANDROMEDA LAZARTE MONTESINOS

ASESOR : Dr. PEDRO LIBERATO VALLADARES JARA

LUGAR : EMPRESA CONSTRUCTORES Y EJECUTORES ALPAMAYO SAC

DURACIÓN : 21 de mayo 2018- 10 de Setiembre 2018

Tabla 1: Procedimientos para la ejecución de prácticas Preprofesionales (apoyo en la elaboración

Figura N° 1: Relación entre el modelo PHVA y la norma ISO 14001............................................8

Anexo N° 0 1: Resumen de Valorizaciones..................................................................................70

I.1. Título del informe:

Informe de Prácticas Preprofesionales de los niveles II y III en la Empresa

I.2. Nombre del estudiante:

Ruth Andromeda Lazarte Montesinos.

I.3. Nombre del asesor:

Dr. Pedro Liberato Valladares Jara.

I.4. Facultad y Escuela:

Facultad de Ciencias del Ambiente-Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental.

I.5. Datos de la institución anfitriona:

- Nombre : Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.

- Gerente General : Fortunato Leoncio Reyes Huayaney

- Dirección : Jr. José Larrea y Loredo Nº 630-Huaraz-Ancash.

- CORREOS ELECTRÓNICOS: construcalpam@gmail.com,

I.6. Sección, división o área donde realizó la práctica:

I.7. Niveles de la Práctica Preprofesional:

I.8. Fecha de inicio de la Práctica Preprofesional:

21 de mayo del 2018.

10 de setiembre del 2018

II. Problemas abordados a través de la Ingeniería Ambiental

II.1. Contexto de los problemas ambientales generales:

El sector de la construcción es una de las principales industrias alrededor del

Por consiguiente, la empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C.,

En la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., se evidencian

Lo anterior se demuestra en una tendencia observada por (R. J. Martínez, 2010),

II.2. Problema ambiental específico abordado

En la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C., a la fecha no se

II.3. Área de investigación

El área de investigación se define en función a las cuatro líneas que se han

III. Objetivos de la práctica preprofesional

III.1. Objetivo general:

Colaborar en la Empresa Constructores y Ejecutores Alpamayo S.A.C. en el

III.2. Objetivos específicos

- Apoyar en la elaboración del Programa Ambiental para el manejo de los residuos

IV. Marco conceptual

IV.1. Términos conceptuales

- Los Residuos sólidos de Construcción: Se consideran residuos sólidos de la

- Los Residuos de la Construcción y demolición (RDC): Aquellos que se

- Aspectos ambientales: El aspecto ambiental es elemento de las actividades,

a) La mejora del desempeño ambiental;

El sistema de gestión ambiental está basado en el modelo de Planificar, Hacer,

Figura N° 1: Relación entre el modelo PHVA y la norma ISO 14001

Fuente: Adaptado de la Norma ISO 14001:2015

b) Instalaciones; Mobiliario fijo de cocina y Mobiliario fijo de cuartos de baño.

c) Cubiertas; Tejas, Tragaluces y claraboyas, Soleras prefabricadas, Tableros y

d) Fachadas; Puertas, Ventanas, Revestimientos de piedra, Elementos

e) Particiones interiores; Mamparas, Tabiquerías móviles o fijas, Barandillas,

f) Acabados interiores; Cielo raso (escayola), Pavimentos flotantes, Alicatados,

g) Estructura; Vigas y pilares, Elementos prefabricados de hormigón.

V.2. Diseño y descripción de las etapas

Tabla 1: Procedimientos para la ejecución de prácticas Preprofesionales (apoyo en la

Etapa I: Gabinete Inicial Etapa II: Gabinete Final

Determinación del aspecto