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JOB COMPAÑÍA DE PINTURAS Y DECORACIONES
Fecha:2017-08-
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
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TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsable
4. Documentos de referencia
5. Definiciones
6. Diagrama de flujo
7. Anexos

1. OBJETO

El presente procedimiento documentado define la metodología para llevar acabo la

eficacia desde la planificación, realización e información de resultados de las auditorías
internas del Sistema de Gestión de Calidad.

2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos definidos en el SGC, teniendo como base la norma UNE-
ISO 9001:2015 e UN-EN- ISO 19011.

3. RESPONSABLE
La responsabilidad por la difusión, implementación, seguimiento y actualización de
este procedimiento recae sobre la Gerencia del Sistema de Gestión de Calidad.

Es responsabilidad de los Líderes de Proceso o de quienes ellos designen el

suministro de las evidencias solicitadas por el auditor o equipo auditor y la coordinación
de las actividades.

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necesarias para eliminar las no conformidades encontradas de acuerdo al documento

xxxx-PPROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

MODIFICACIONES
EFECTIVO
VERSIÓN FECHA CAMBIO SOLICITÓ
DESDE
2017-08-
1 ELABORACIÓN SGC 2017-08-04
04

ELABORÓ:
REVISÓ: APROBÓ:
Gerente Sistema de
Gerente General Gerente General
Gestión Calidad
Grupo 03/08/201
Grupo proyecto 04/08/2017 Julio cesar 04/08/2017
proyecto 7

4.DOCUMENTOS DE REFERENCIA

UN-EN-ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos generales.

UN-EN-ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
vocabulario.

5. DEFINICIONES

AUDITORIA

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias de la

auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los “criterios de auditoría”.

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AUDITADO

Organización o persona que es auditada.

AUDITOR

Persona calificada para efectuar auditorias.

AUDITOR PRINCIPAL
Auditor responsable de la preparación del PLAN DE AUDITORIA SGC
XXXX, su ejecución oportuna y entrega del respectivo informe.

AUDITORIA DE CALIDAD

Un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los

resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas y si estas
disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

Políticas, prácticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia para

comparar la evidencia recolectada acerca del sistema de gestión de la compañía a
auditar.

EQUIPO AUDITOR

Auditor o grupo de auditores, designado para realizar una auditoría. Puede incluir
expertos técnicos y auditores en etapa de entrenamiento.

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El Auditor Líder es responsable del diligenciamiento del formato SOLICITUD DE

ACCIÓN CORRECTIVA SGC XXXX

EVIDENCIA DE LA AUDITORIA
Información, registros o declaraciones de hechos verificables, que puede ser
cuantitativa o cualitativa, utilizada por el auditor para determinar cuándo se cumple un
criterio de auditoría.

FORMULARIO DE EVALUACIÓN / LISTA DE VERIFICACIÓN / LISTA DE

CHEQUEO

Es la relación de preguntas sobre el sistema de gestión a auditar, que se utiliza

como guía para la evaluación. Entre estos formularios se encuentran, listas de
verificación de los entes certificadores, de clientes o aquellas elaboradas por la
compañía.

JOB COMPAÑÍA DE PINTURAS Y DECORACIONES S.A.S. permite la utilización de

diferentes listas de verificación siempre y cuando garanticen la evaluación de todos
los requisitos del sistema de gestión a auditar.
HALLAZGO DE LA AUDITORIA
Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los
criterios de auditoría.
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo
determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

PLAN DE AUDITORIA
Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

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REUNION DE APERTURA

Reunión en la que se realiza la presentación del equipo auditor, la metodología de

trabajo, objetivo de la auditoria, horario, recursos, aclaración de inquietudes y la fecha y
hora de la reunión de cierre.

REUNION DE CIERRE

Reunión en donde se hace entrega del informe de oportunidades de mejora, el reporte

de no conformidades, se realiza la validación de la conformidad con la dependencia
auditada, se permite que se entregue evidencia objetiva de no conformidades observadas
por el equipo auditor y se realiza la entrega de solicitudes de acción correctiva para las no
conformidades que se encontraron.

6. LINEAMIENTOS GENERALES

En JOB COMPAÑÍA DE PINTURAS Y DECORACIONES S.A.S. se realizan auditorías

internas con el fin de:

1. Determinar si el sistema de gestión es conforme con lo planeado, con los

requerimientos de las normas de referencia y aquellos establecidos por la compañía.
2. Determinar si el sistema de gestión se ha implementado adecuadamente y se
mantiene de manera eficaz.
3. Identificar mejoras en áreas, procesos, proyectos y elementos del sistema.
4. Evaluar e informar a la compañía sobre el cumplimiento y/o desviaciones de sus
políticas, objetivos y metas.

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La programación de auditorías internas se realiza anualmente y en todos los turnos,

si es el caso, por medio de un PROGRAMA DE AUDITORIAS JC-003-Oelaborado por la
Gerencia del Sistema de Gestión de Calidad y aprobado por la Gerencia General que
tiene en cuenta:
1. El cubrimiento de la totalidad de requerimientos de las normas de referencia, los
de partes interesadas y los de la compañía.
2. Todas las áreas, procesos y proyectos.
3. Los procesos de la cadena de valor tienen prioridad sobre los demás.
4. Aquellos procesos que en auditorias previas hayan presentado desviaciones
significativas respecto a los requisitos del sistema, se auditaran con mayor frecuencia y
profundidad.

Su frecuencia de realización debe ser como mínimo una vez al año.

Se programaran auditorias especiales en los siguientes casos:
 Cambios significativos en la estructura del área / proceso.
 No conformidades internas o externas recurrentes.
 Solicitud propia sustentada del área en cuestión.
 Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad de los proveedores, solicitadas
por el Proceso de Logística.
En JOB COMPAÑÍA DE PINTURAS Y DECORACIONES S.A.S. se realizaran
auditorías internas teniendo en cuenta los siguientes pasos:

 Designar el auditor o equipo auditor con base en sus competencias (No debe
pertenecer a su misma área para asegurar la imparcialidad del ejercicio de
auditoría).
 Definir los objetivos, alcance y criterios de la auditoria.
 Revisar los documentos pertinentes, incluyendo registros.
 Preparar el PLAN DE AUDITORIA XXXX.
 Realizar la reunión de apertura. LISTADO DE ASISTENCIA AUDITORÍA XXX.
 Recopilar y verificar la información.
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 Generar los hallazgos de la auditoría.
 Preparar las conclusiones de la auditoría.
 Realizar de la reunión de cierre. LISTADO DE ASISTENCIA AUDITORÍA - XXX -.
Toda auditoria que sea realizada en JOB COMPAÑIA DE PINTURAS Y
DECORACIONES S.A.S. deberá ser calificada con la metodología que se explica en
este documento.

Dicha calificación comprende tres etapas:

1. La valoración de los criterios.

2. El cálculo del índice de conformidad.
3. La presentación de los resultados.
La primera etapa se lleva a cabo teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Tabla XXXX. Calificación de criterios. Grupo proyecto 2017.

CALIFICACIÓN NIVEL DE LA NO
CRITERIO DE DECISIÓN
DEL CRITERIO CONFORMIDAD

0 Satisfactorio El requerimiento es tenido en cuenta y es conforme.

El requerimiento está parcialmente implementado.

1 Aceptable
Falta leve.
El requerimiento no ha sido tenido en cuenta o no es
2 Insatisfactorio
conforme. Falta grave.
El índice de conformidad se halla de la siguiente manera:

INDICE DE CONFORMIDAD = Número de criterios en 0 *100

Número de criterios auditados

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La información de resultados se realiza teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Tabla XXXXX Estatus de la Auditoria.

ESTADO DE
CRITERIO ACCIONES CORRECTIVAS Y DECISIÓN
LA AUDITORIA

Acciones inmediatas
Índice de conformidad <
Insatisfactorio Rechazo de la auditoria
75%
Programación de seguimiento inmediato.

Establecer un plan de acción para los criterios

en 2 a corto plazo.
Índice de conformidad
Aceptable
>= 75% y < 95%
Establecer un plan para los criterios en 1 a
mediano plazo.

Índice de conformidad >

Satisfactorio Plan de acción para las observaciones.
95%
Grupo proyecto. 2017
Una vez la auditoria es terminada el auditor principal deberá entregar el formato
INFORME DE AUDITORIA xxxx diligenciado a la Gerencia del Sistema de Gestión de
Calidad en donde se especificara el estado de auditoría y el seguimiento a la
implementación de acción correctiva.

7. DIAGRAMA DE FLUJO

Sin aplicación.

8. ANEXOS

Sin aplicación.

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Tabla .XXX Formato Informe de auditoría

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Tabla XXXX. Formato Plan de auditoria. . 2017.

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Tabla XXXXXX. Formato Programa de auditoria.

TEMA 1 Planeado

RESPONSABLE 2 Ejecutado

AÑO 3 Reprogramado

AÑO
ACTIV
IDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ÍT DESC OBJ RESP REC
ES
E RIPCI ETIV ONSA URS
ASOC 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
M ÓN O BLE OS
IADA
S

5
OBSERVA
CIONES
AP
REALI RO
ZO: BO:

11