Formato Renta 2017 110 7

110
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y

Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Privada
Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad
1. Año 2017 4. Numero de Formulario
5. Número de Identificacion tributaria 6. D.V. 7. Primer apellido 8.Segundo apellido 9.Primer Nombre 10.Otros Nombres
Datos del Declarante
11. Razon social
ABC SA
24. Actividad economica 25. Si es una correccion indique : 26. No formulario anterior
27. Fraccion año gravable 2018 28. Renuncio al regimen tributario especial 29. Vincula a Zomac
Renta liquida pasiva - Entidades controladas del

Total Costos y Gastos de Nómina 30 0
informativos
exterior 70
Datos
Aportes al Sistema de Seguridad Social 31 0 Distintas a dividendos gravados al 5%, 355 Y 335 71
Renta
Aportes al SENA, ICBF, Cajas de Compensación 32 0 Dividendos gravados a la tarifa del 5% 72
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 0 Dividendos gravados a la tarifa del 35% 73
Inversiones e instrumentos financieros 34 0 Dividendos gravados a la tarifa del 33% 74
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros
por cobrar 35 0 Ingresos por ganancias ocasionales 75
Ocasionales
0
Ganacias
Inventarios 36 Costos por ganancias ocasionales
76
Activos intangibles 37 0 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Patrimonio
77
Activos biologicos 38 0 Ganancias ocasionales Gravables (75-76-77) 78
Propiedades, planta y equipo, propiedades de
inversion y ANCMV
39 0 Impuesto sobre la renta liquida gravable 79
Otros Activos 40 0 Descuentos tributarios
80
Total Patrimonio Bruto (Sume 33 a 40) 41 0 Impuesto neto de renta (79-80)
81
Pasivos 42 0 Impuesto de ganancias ocasionales 82
Total Patrimonio Líquido (41-42, si el resultado es Descuento por impuestos pagados en el exterior
negativo escriba 0) 43 0 por ganancias ocasionales 83
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%
84
Ingresos Financieros 45 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% 85
Dividendos y/o participaciones recibidos o
capitalizados por sociedades extranjeras 46 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 86
Dividendos y/o participaciones recibidos o
capitalizados diferentes a sociedades nacionales 47 0 Total impuesto a cargo (81+82+84+85+86-83) 87
Dividendos y/o participaciones recibidos por Valor inversion obras por impuesto hasta el 50%
personas naturales sin residencia fiscal 48 0 del valor de la casilla 87 88
Ingresos
Otros ingresos 49 0 Descuento efectivo obras por impuestos 89

Total Ingresos brutos ( Sume 44 a 49) 50 0 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 90
Liquidacion Privada
Devoluciones, Rebajas y descuentos en Ventas 51 0 Anticipo sobretasa año gravable anterior 91

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional 52 0 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud 92
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o
participaciones 53 0 Saldo a favor renta CREE, año gravable anterior 93
Total Ingresos Netos (50-51-52-53) 54 0 Autoretenciones
94
Retenciones
Costos 55 0 Otras retenciones 95

Costos y deducciones
Gastos operaciones de administración 56 0 Total retenciones (94+95) 96

Gastos operaciones de ventas 57 0 Sobretasa 97
Gastos financieros 58 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente
98
Otras gastos y deducciones 59 0 Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente 99
Total costos y gastos deducibles (Sume 55 a 59) 60 0 Saldo a pagar por Impuesto
100
Liquidacion Privada
Inversiones efectuadas en el año 61 0 Sanciones
ESAL
101
Inversiones liquidadas de periodos gravados
anteriores 62 0 Total saldo a pagar
102
Renta líquida ordinaria del ejercicio (54+62-47-
48-60-61) 63 0 Total saldo a favor
103
O perdida líquida (47+48+60+61-54-62)
64 0 Valor impuesto exigible por obras
104
Compensaciones 65 0 Valor total proyecto obras por impuestos 105
Renta
Renta Liquida (63-65)

66 0
Renta Presuntiva 67 0 Pago total $ $
Renta Exenta
68 0
Rentas Gravables
69 0
110
10.Otros Nombres
12. Cod Direccion

Seccional
25. Si es una correccion indique : 26. No formulario anterior
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
$ -
ABC SA
NIT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2017
CONCILIACION CONTABLE - FISCAL AÑO 2017
Resumen Conciliacion Fiscal
VALOR VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE FISCAL
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO
2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo - -
Inversiones e instrumentos financieros
4 - -
derivados
5 Cuentas por cobrar - -
6 Inventarios - -
7 Gastos pagados por anticipado - -
8 Activos por impuestos corrientes - -
9 Activos por impuestos diferidos - -
10 Propiedades, planta y equipo - -
11 Activos intangibles - -
12 Propiedades de inversion - -
Activos no corrientes mantenidos para la
13 - -
venta / distribuir a los propietarios
14 Activos biologicos - -
15 Otros activos - -
Activos reconocidos solamente para fines
16 - -
fiscales
17 Total activos - -
18 Pasivos
19 Obligaciones financieras y cuentas por pagar - -
20 Arrendamientos por pagar - -
21 Otros pasivos financieros - -
22 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar - -
23 Pasivos por impuestos diferidos - -
24 Pasivos por beneficios a los empleados - -
25 Provisiones - -
26 Pasivos por ingresos diferidos - -
27 Otros pasivos - -
28 Total pasivos - -
29 Patrimonio
30 Capital social y reservas -
31 Resultados del ejercicio -
32 Resultados acumulados -
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas
33 -
por la adopción por primera
34 Otro resultado integral acumulado -
35 Total patrimonio -
36 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
37 Ingresos
Ingresos netos Actividad Industrial, comercial
38 - -
y servicios
39 Ingresos financieros - -
Ganancias por inversiones en subdiarias,
40 - -
asociadas y/o negocios conjuntos
41 Ingresos por mediciones a valor razonable - -
Utilidad en la venta o enajenación de activos,
42 Utilidad por ventapor
o enajenación de años
activos, - -
bienes poseidos menos de dos
43 bienes poseidos por dos años o más - -
44 (ganancia
Ingresos porocasional)
reversión de deterioro del valor - -
Ingresos por reversión de provisiones
45 - -
(pasivos
Ingresos de
pormonto o fecha
reversión inciertos)
de pasivos por
46 - -
beneficios a los empleados
47 Otros ingresos - -
Ganancias netas en operaciones
48 - -
discontinuadas
49 Ajustes fiscales - -
50 Total ingresos - -
51 Costos
Materias primas, reventa de bienes
52 - -
terminados, y servicios
53 Mano de obra - -
54 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros - -
55 Otros costos - -
56 Costos contratos de obra pública -ESAL- - -
57 Total costos - -
58 Gastos
59 De Administración
60 Mano de obra - -
Otros gastos de
61 - -
administración
Depreciaciones,
62 - -
amortizaciones y deterioros
Total gastos de
63 - -
administración
64 De Distribución y ventas
65 Mano de obra - -
Otros gastos de distribución
66 - -
y ventas
Depreciaciones,
67 - -
amortizaciones y deterioros
Total gastos de
68 - -
distribución y ventas
69 Gastos Financieros - -
Pérdidas por inversiones en subdiarias,
70 - -
asociadas y/o negocios conjuntos
71 Pérdidas por mediciones a valor razonable - -
Pérdida en la venta o enajenación de activos
72 - -
fijos
Gastos por provisiones (pasivos de monto o
73 - -
fecha inciertos)
74 Otros gastos - -
Pérdidas netas en operaciones
75 - -
discontinuadas
76 Total gastos - -
77 RESULTADO DEL EJERCICIO - -
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ABC SA
ANEXO No. 1 - ESF Patrimonio
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
1 ACTIVOS
2 Efectivo y equivalentes al efectivo 0
3 Efectivo
4 Equivalentes al efectivo
Efectivo restringido (entidades del régimen
5
tributario especial)
6 0
derivados
7 0
derivados
8 Derechos de recompra de inversiones
Valor razonable con
9 cambios en
Inversiones en resultados
subsidiarias, Valor razonable con
10
asociadas y cambios en el ORI
negocios conjuntos Método de la
11
participación
12 al costo
Instrumentos de deuda a costo
13
amortizado
Instrumentos de deuda o patrimonio al
14 Instrumentos de deuda o patrimonio al
costo
15 valor razonable con cambios en
Instrumentos
resultados de deuda o patrimonio al
16
valor razonable
Instrumentos con cambios
financieros en el ORI
derivados con
17
fines de negociación
Instrumentos financieros derivados con
18
fines de cobertura
19 Derechos fiduciarios
20 Otros
21 Deterioro acumulado de inversiones 0
22 Derechos de recompra de inversiones
Inversiones en Método de la
23 subsidiarias, participación
asociadas y
24 negocios conjuntos Costo
instrumentos de deuda a costo
25
amortizado
Instrumentos de deuda o patrimonio al
26
costo
28 Otros
ABC SA
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
Cuentas comerciales por cobrar y otras

29 0
cuentas por cobrar
30 Cuentas y documentos por cobrar 0
31 Cartera de crédito (préstamos bancarios)
32 Cuentas comerciales por cobrar
Cuentas por cobrar en acuerdos de
33
concesión
Arrendamiento(modelo del activo
financiero financiero)
o leasing
34
financiero
35 Dividendos y participaciones
Cuentas por cobrar a socios, accionistas
36
o partícipes
Cuentas y documentos por cobrar a
37
otras partes relacionadas y asociadas
38 Primas de seguros por recaudar
39 Cartera de difícil cobro
40 Reclamaciones por cobrar
41 Anticipos de pagos
42 Otras cuentas y documentos por cobrar
Deterioro acumulado del valor cuentas y
43 0
documentos por cobrar
44 Cartera de crédito (préstamos bancarios)
45 Cuentas comerciales por cobrar
Cuentas por cobrar en acuerdos de
46
concesión
Arrendamiento(modelo del activo
financiero financiero)
o leasing
47
financiero
48 Dividendos y participaciones
Cuentas por cobrar a socios, accionistas
49
o partícipes
Cuentas por cobrar a otras partes
50
relacionadas y asociadas
51 Otras cuentas por cobrar
ABC SA
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
52 Inventarios 0
Para la venta, no producidos por la
53
empresa
54 En tránsito
55 Materias primas, suministros y materiales
En proceso (diferentes de obras o
56
inmuebles en construcción
Producto terminado parade
(diferentes la obras
venta)o
57
inmuebles terminados
Obras o inmuebles en para la venta)para la
construcción
58
venta
Obras o inmuebles terminados para la
59
venta
Piezas de repuesto y equipo auxiliar
60
clasificados
Inventario quecomo inventarios
surge de la actividad de
61
extracción
Deterioro acumulado del valor de
62
inventarios
63 Gastos pagados por anticipado 0
64 Publicidad
65 Primas de seguros
66 Arrendamientos
67 Otros
68 Activos por impuestos corrientes 0
69 Saldos a favor por el impuesto de renta
Saldos a favor - otros impuestos y
70
gravamenes
71 Descuentos tributarios
72 Anticipos y otros
73 Activos por impuestos diferidos
74 Propiedades, planta y equipo 0
75 Terrenos
76 Construcciones en proceso
77 Costo
Edificios Ajuste acumulado
78 por revaluaciones o
reexpresiones
Activos tangibles para exploración y
79
evaluación de recursos minerales
80 Costo
Otras propiedades,
planta y equipo
ABC SA
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
Otras propiedades, Ajuste acumulado

81 planta y equipo por revaluaciones o
reexpresiones
Depreciación acumulada de
82
propiedades, planta yde
Deterioro acumulado equipo
propiedades,
83
planta y equipo
84 Activos intangibles 0
Activos intangibles distintos a la
85 0
plusvalía
Acuerdos de concesión (modelo del
86
activo
Activosintangible)
intangibles exploración y
87
evaluación de recursos minerales
88 Costo
Marcas, patentes,
licencias y otros Ajuste acumulado
89 derechos por revaluaciones o
reexpresiones
90 Costo
Arrendamiento Ajuste acumulado
91 operativo (NIIF 16) por revaluaciones o
reexpresiones
92 Costo
Otros activos Ajuste acumulado
93 intangibles por revaluaciones o
reexpresiones
Amortización acumulada de activos
94
intangibles distintos de
Deterioro acumulado dela plusvalía
activos
95
intangibles distintos de la plusvalía
ABC SA
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
96 Plusvalía o Good Will 0

Adquisición de
97 establecimiento de
comercio
Plusvalía o Good
98 Fusiones
Will
99 Escisiones
100 Compra de acciones
Amortización acumulada de la
101
plusvalía oacumulado
Deterioro Good Will de la plusvalía o
102
Good Will
103 Propiedades de inversión 0
104 Al costo
Terrenos y edificios
105 Al valor razonable
Depreciación acumulada de
106
propiedades de inversión
Deterioro acumulado de propiedades de
107
inversión
108 Activos no corrientes 0
109 Mantenidos para la venta
Deterioro acumulado activos no
110
corrientes
Mantenidosmantenidos
para distribuirpara
a losla venta
111 Deterioro acumulado activos no
propietarios
112 corrientes mantenidos para distribuir a
113 los propietarios
Activos biológicos 0
114 Animales vivos 0
115 Animales productores medidos al costo
Depreciación acumulada de animales
116
productores
Deterioro medidos de
acumulado al costo
animales
117
productores medidos al costo
Animales productores medidos al valor
118
razonable menos costos de venta
119 Animales consumibles medidos al costo
Deterioro acumulado animales
120
consumibles
Animales medidosmedidos
consumibles al costoal valor
121
razonable menos costos
Plantas productoras y cultivos de venta
122 0
consumibles
123 Plantas productoras medidas al costo
Depreciación acumulada de plantas
124
productoras
Deterioro acumulado de plantas
125
productoras
ABC SA
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
Plantas productoras medidas al valor

126
razonable
127 Cultivos consumibles medidos al costo
Deterioro acumulado cultivos
128
consumibles medidos
Cultivos consumibles al costo
medidos al valor
129
razonable menos costos de venta
130 Otros activos 0
131 Activos plan de beneficios a empleados
132 Otros activos
Activos reconocidos solamente para
133
fines fiscales
134 TOTAL ACTIVOS 0
135 PASIVOS
Obligaciones financieras y cuentas por
136 0
pagar
137 Obligaciones financieras en moneda local
Obligaciones financieras en moneda
138
extranjera
139 Depósitos y exigibilidades
Cuentas comerciales por pagar en moneda
140
local
Cuentas comerciales por pagar en moneda
141
extranjera
142 Dividendos y participaciones por pagar
Cuentas por pagar a socios, accionistas o
143
partícipes
Cuentas y documentos por pagar a otras
144
partes relacionadas
Siniestros y asociadas
y otros pasivos actividad de
145
seguros
146 Recaudo a favor de terceros
Otras cuentas y documentos por pagar en
147
moneda local y documentos por pagar en
Otras cuentas
148
moneda extranjera
ABC SA
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
149 Arrendamientos por pagar 0

Financiero o leasing - partes no
150
relacionadas
151 Financiero o leasing - partes relacionadas
152 Operativo
153 Otros pasivos financieros 0
154 Bonos y documentos equivalentes
155 Instrumentos financieros derivados
Acciones preferenciales o aportes de
156
capital clasificados como pasivos
158 Otros pasivos financieros
159 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 0
160 Impuesto de renta
161 Impuesto al valor agregado - IVA
Otros impuestos, gravámenes y tasas por
162
pagar
163 Pasivos por impuestos diferidos
164 Pasivos por beneficios a los empleados 0
165 De corto plazo
166 De largo plazo
Por terminación del vínculo laboral o
167
contractual
168 Post empleo
169 Provisiones 0
170 Procesos legales (litigios y demandas)
171 Mantenimiento y reparaciones
172 Obligaciones fiscales
Desmantelamientos, restauración y
173
rehabilitación
174 Garantías
175 Contratos onerosos
176 Reembolsos a clientes
177 Reestructuraciones de negocios
Pasivos contingentes asumidos en una
178
combinación de negocios
179 Relacionadas con el medio ambiente
180 Otras provisiones
181 Pasivos por ingresos diferidos 0
ABC SA
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
182 Anticipos y avances recibidos de clientes

Ingresos diferidos por programas de
183
fidelización
184 Subvenciones del gobierno y otras ayudas
185 Otros pasivos por ingresos diferidos
186 Otros pasivos 0
187 Depósitos recibidos
188 Retenciones a terceros sobre contratos
189 Embargos judiciales
190 Cuentas en participación
Pasivo para ejecución de excedentes -
191
ESAL
192 Fondos sociales, mutuales y otros
193 Otros pasivos
Pasivos reconocidos solamente para
194
fines fiscales
195 TOTAL PASIVOS 0
196 PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 0
ABC SA
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
197 VALOR
DETALLE PATRIMONIO CONTABLE
198 CONTABLE
199 Capital social y reservas 0
200 Capital pagado
Acciones, cuotas o partes de interés social
201
propias en cartera
202 Aportes sociales
203 Capital asignado
204 Fondo social mutual
205 Superávit de capital
206 Donaciones
207 Reservas legales o estatutarias
208 Reservas ocasionales
209 Reservas y fondos entidades solidarias
210 Asignaciones permanentes - ESAL
211 Superávit por revaluaciones
212 Superávit
Dividendosmétodo de participación
o participaciones decretados
213 en acciones, cuotas o partes de interés
214 social
Resultados del ejercicio 0
Utilidad o excedente del ejercicio en
215
operaciones continuadas
Utilidad o excedente del ejercicio en
216
operaciones
Pérdida discontinuadas
o déficit del ejercicio en
217
operaciones continuadas
Pérdida o déficit del ejercicio en
218
operaciones discontinuadas
219 Resultados acumulados 0
220 Utilidades o excedentes acumulados
Utilidades acumuladas por ajustes por
221
correcciones
Utilidades porde errores
ajustes por cambios en
222
políticas contables
223 Pérdidas o déficit acumulados
Pérdidas acumuladas por ajustes por
224
correcciones
Pérdidas por de errores
ajustes por cambios en
225
políticas contables
Ganancias (pérdidas) acumuladas o
226 0
retenidas
Ganancias por la adopción
acumuladas por en
netas primera
la
227
adopción por primera vez
Pérdidas acumuladas netas - adopción
228
por primera vez
229 Otro resultado integral acumulado 0
ABC SA
CODIGO VALOR
FILA CONCEPTO
CONTABLE CONTABLE
230 Ganancias acumuladas - ORI

231 Pérdidas acumuladas - ORI
232 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 0
VALOR
233 DATOS INFORMATIVOS
CONTABLE
financieros en el estado de
234 resultados)
generados) poren elacuerdos
periodo que
gravable
ACTIVOS
235 constituyen efectivamente

por fideicomisos o encargos una
236 fiduciarios
Inventariosendedonde el contribuyente
terceros
237 Inventarios en poder de terceros
financieros en el estado de
238
PASI
VOS
generados) en el
resultados) por periodo que
acuerdos gravable
239 por fideicomisos o encargos
Dividendos
fiduciarios eno participaciones
donde el contribuyente
240
PATRIMONIO
gravados decretados en el periodo

Dividendos o participaciones no
241 Dividendos o participaciones
gravados decretados en el periodo
242 gravados efectivamente
Dividendos pagados
o participaciones no o
243 exigibles en
gravados el periodo pagados o
efectivamente
pagados
exigibles oenexigibles en el periodo,
el periodo
244
con cargo a utilidades del mismo
MENOR VALOR MAYOR VALOR
FISCAL (por FISCAL (por VALOR
REF.
reconocimiento, reconocimiento, FISCAL
exenciones, etc.) exenciones, etc.)
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
REF.
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
REF.
0 0 0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0 0 0
0
0
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0
0 0 0
0
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0
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0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
REF.
0
0
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0 0 0
0 0 0
0
0
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0
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0
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REF.
0 0 0
0
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REF.
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0 0 0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
REF.
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
REF.
REF.
VALOR
FISCAL
ABC SA
ANEXO No. 2- ERI Renta Liquida
CODIGO
FILA
CONTABLE CONCEPTO
1 INGRESOS
2 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios
3 Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios
4
5
6
7 Venta de bienes
8
9
10
11
12 Prestación de servicios
13 (diferentes de honorarios
profesionales)
14
15
16 Servicios de construcción
17 Acuerdos de concesión de servicios
18 Arrendamientos operativos
19 Regalías
20 Comisiones (relaciones de agencia)
21 Honorarios Profesionales
22 Actividades de seguros y de capitalización
23 Liberación de reservas en contratos de seguros
24 Comisiones bancarias, costos de transacción, entre otros
25 Otros ingresos
26 Devoluciones, rebajas y descuentos
27 En venta de bienes
28 En prestación de servicios
29 Otras devoluciones, rebajas y descuentos
30 Ingresos financieros
31 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing)
32 Intereses - sector financiero
33 Intereses por préstamos a terceros (diferentes al sector financ
34 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado dist
35 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
36 Diferencia en cambio
37 Otros ingresos financieros
38 Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o n
39 Ganancias por el método de participación
40 Ganancias cambios en el valor razonable
41 Sociedades nacionales y/o
utilidades generadas antes del
42 año 2017
43 Establecimientos permanentes y
sociedades extranjeras -
44 utilidades generadas a partir del
año 2017
45 Ingresos por mediciones a valor razonable
46 Activos biológicos
47 Propiedades de inversión
Instrumentos financieros, diferente a inversiones en subsidiar
48
negocios conjuntos
49 Instrumentos derivados
50 Otros
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes poseíd
51
años
52 Propiedades, planta y equipo
53 Propiedades de Inversión
54 Activos biológicos (sin plantas productoras)
55 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a pr
56 Activos Intangibles
57 Inversiones en acciones y otras participaciones
58 Por disposición de otros instrumentos financieros
59 Otros
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes poseído
60
(ganancia ocasional)
62 Propiedades de Inversión
63 Activos biológicos (sin plantas productoras)
68 Otros
69 Ingresos por reversión de deterioro del valor
70 Inventarios
72 Activos intangibles
73 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
74 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo
76 Activos biológicos medidos al modelo de costo
77 Bienes de arte y cultura
78 Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operacion
79 Cartera de crédito y operaciones de leasing
80 Otras inversiones medidas al costo o el método de la participa
81 Otros deterioros
82 Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o
83 Garantías
85 Litigios
88 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negoc
89 Otros
90 Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los emp
91 Beneficios de corto plazo
92 Beneficios de largo plazo
93 Beneficios a empleados por terminación del vínculo laboral
94 Beneficios a empleados post-empleo
95 Otros ingresos
96 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
97 Donaciones, aportaciones y similares
98 Reembolsos de compañías de seguros (indemnizaciones)
99 Otras indemnizaciones
100 Otras reversiones o recuperaciones
101 Otros
102 Ganancias netas en operaciones discontinuadas
103 Ajustes fiscales
104 Adición de ingresos
105 Recuperación de deducciones sin incidencia contable
106 Intereses presuntos
107 Mayor ingreso - Precios de Transferencia
Otros ingresos fiscales y no incluidos contablemente
108 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
109 TOTAL INGRESOS
110 COSTOS
111 Materias primas, reventa de bienes terminados y servicios
112 Costo de ventas calculado por el sistema permanente
113
114 Materias primas (para procesos
115 de producción)
116
117
118 Costos de los bienes vendidos
(para comerciantes por reventa
119 de bienes terminados)
120
121
Productos en proceso
122
123
Producto terminado
124
125 Costos en la prestación de servicios (para prestadores de ser
126 Otros sistema de determinación del costo de ventas
127 Ajustes
128 Mano de obra
129
130
Beneficios a empleados
131
132
133 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
134
Depreciación propiedades,
135 planta y equipo
136
Depreciación propiedades de
137 inversión
138
Depreciación activos biológicos
139
140
Amortización activos intangibles
141
142 Amortización gastos pagados por anticipado
143 Depreciación derechos de uso en arrendamientos operativos
144
Otras depreciaciones y
145 amortizaciones
146 Inventarios
Deterioro del valor de los

149 Activos de exploración y evaluación de r
150 Propiedades de inversión medidas al mo
151 activos propietarios
152 Activos biológicos medidos al modelo de
153 Bienes de arte y cultura medidos al mod
Activos financieros (diferentes a cartera
154
operaciones de leasing)
155 Cartera de crédito y operaciones de leas
Otras inversiones medidas al costo o po
156
participación
157 Derechos de uso en arrendamientos op
158 Otros deterioros
159 Otros costos
160 Arrendamientos
161 Seguros
162 Servicios
163 Honorarios
164 Vinculados económicos
Jurisdicciones no cooperantes, de baja
165 Servicios técnicos
regímenes tributarios preferenciales
166 No vinculados
167 Vinculados económicos
Jurisdicciones no cooperantes, de baja
168 Asistencia técnica
169 No vinculados
170 Otros conceptos reconocidos como costo en el estado de resu
171 Otros costos fiscales no reconocidos contablemente
172 TOTAL COSTOS
173 GASTOS
174 De administración
175 Mano de obra
176
177
178
179
180 Otros gastos de administración
181 Impuestos distintos al impuestos de renta y complementario
183 Contribuciones y afiliaciones
184 Honorarios
185 Seguros
186
187 Servicios administrativos
188
189
190 Regalías
191
192
194
195 Otros servicios
196 Investigación y desarrollo
197 Gastos legales
198 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
199 Transporte
200 Otros gastos
202
203 planta y equipo
204
205 inversión
206 Amortización gastos pagados por anticipado

207 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
208
Otras depreciaciones
209
210
Amortización activos
211 intangibles
212
Otras amortizaciones
213
214 Inventarios

activos
219
propietarios
222
224
participación
227 Gastos de distribución y ventas
228 Mano de obra
229
230
231
232
233 Otros gastos de distribución y ventas
234 Impuestos distintos al impuestos de renta y complementario
236 Contribuciones y afiliaciones
237 Honorarios
238 Seguros
239
240 Servicios administrativos
241
242
243 Regalías
244
245
247
248 Otros servicios
249 Investigación y desarrollo
250 Gastos legales
251 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones
252 Transporte
253 Constitución de reservas (empresas aseguradoras)
254 Liquidación de siniestros
255 Primas de reaseguros
256 Otros gastos
258
259 planta y equipo
260
261 inversión
262
Depreciación activos
263 biológicos
264
Amortización activos
265 intangibles
266 Amortización de gastos pagados por anticipado

267 Depreciación Arrendamientos operativos (NIIF 16)
268
Otras depreciaciones y
269 amortizaciones
270 Inventarios

activos
275
a los propietarios
278
Otras inversiones medidas al costo o el
280
participación
283 Gastos financieros
284
Arrendamiento
285
286 Intereses devengados - sector financiero
287 Intereses devengados por préstamos de terceros (distinto al s
288 Por instrumentos financieros medidos a costo amortizado dist
289 Costos de transacción (comisiones bancarias, tasas, entre otr
290 Diferencia en cambio
291 Intereses implícitos (transacciones de financiación)
292 Actualización de provisiones reconocidas a valor presente
293 Intereses por acciones preferenciales
294 Otros gastos financieros reconocidos como gasto en el estado
295 Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o neg
296 Pérdidas por el método de participación
297 Pérdidas por mediciones a valor razonable
298 Pérdidas por mediciones a valor razonable
301 Instrumentos financieros
302 Instrumentos derivados
303 Otras
304 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos
306 propiedades de inversión
308 Valoración y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos p
311 Descuento en operaciones de factoring
313 Otros
314 Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos
315 Garantías
317 Litigios
320 Pasivos contingentes asumidos en una combinación de negoc
321 Otros
322 Otros gastos
323 Transferencias, subvenciones y ayudas gubernamentales
324 Donaciones, aportaciones y similares
325 Otros
326 Deducciones fiscales no reconocidos contablemente
327 Menor costo o deducción - Precios de Transferencia
328 Valor inversiones realizadas en el periodo (entidades sin ánim
329 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas
330 TOTAL GASTOS
331 GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA /
332
333 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PE
334
335 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Liquida (
336 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por do
337
ocasional)
338 Ganancias por el método de participación
Deducción especiales por inversiones o
339
activos (contrato
Inversiones de estabilidad
en investigación, jurídica)
desarrollo
Otros beneficios
340
innovación
Mayor valor del costo de los activos fijos
341
saneamientos año 1995
fiscales
342 Deducción del IVA en bienes de capital
343 25% de gastos adicionales en donacion
344 Salarios con deducciones especiales
345 Valor inversiones
Reintegro realizadas
o recuperación de en el period
provisiones
346 diferencias permanentes, en períodos a
347 para
Otrosgastos no deducibles
beneficios fiscales de naturaleza p
348 Diferencias permanentes que aumentan la Renta Liquida (+)
Deducciones de impuestos (GMF, Patrim
349
otros)
350 Gastos sin soporte – factura
351 Pagos al exterior sin la prueba de la rete
352 Pagos al exterior que exceden el 15% d
353 Donaciones que no cumplan los requisit
Pérdidas y Gastos no deducibles

354 Salarios sin el pago de los aportes para
355 Gastos de vigencias anteriores
356 Gasto financiero no deducible por regla
357 Otros gastos financieros no deducibles
Deterioro de inversiones para cubrir una
358
enajenación
Pérdida en lade acciones de acciones y
enajenación
359
inmuebles
360 Pérdidas no deducibles por faltantes de
361 Perdidas por el método de participación
Pagos de regalías por concepto de intan
362
exterior y zonas
Limitación francas
de costos por compras a prov
363
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, intereses
364
condenas
Gastos quenonodeducibles
guardan relación de caus
365
la actividad
Monto productora
que supera de renta
el limite permitido par
366
proveedores y empleados
367 Importación de tecnología, patentes y m
Gastos no deducibles en contratos de a
368 Gastos no deducibles
naturaleza permanentepor operaciones g
369 realizadas con personas no inscritas en
370 Impuesto Sobre las Ventas
Gasto no deducible por donaciones
Gastos no deducibles, atribuibles a ingre
371
constitutivos de renta ni ganancia ocasio
372 Otros gastos no deducibles de naturalez
Dividendos declarados a favor del contr
373
fiscal
374 Rentas liquidas por ventas de inversione
Ajustes
Otros
375 Mayor ingreso, ajustes por precios de tr

376 Menor costo o deducción, ajustes por pr
Rentas líquidas por recuperación de ded
377
permanente
378 Otros ajustes
379 GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIA
380 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TE
381 Diferencias temporales deducibles
382 Inventarios
Pérdidas por deterioro del

valor de los activos

387
propietarios
390
392
participación
393 Otras pérdidas por deterioro
394
395 Gastos por Depreciación que
396 han excedido el límite máximo
397 fiscal
398
399 Gastos por amortización que han excedido el límite máximo fi
400
401
Pérdidas por medición a Valor
Razonable
402
403 Pérdida por diferencia en cambio
Pérdidas esperadas en contratos de construcción y otros serv
404
contratos onerosos)
405 Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a tercero
406 Otras Provisiones asociadas a pasivos de monto o fecha incie
407 Por beneficios a empleados
408 Gastos por actualización de provisiones reconocidas a valor p
Costos por préstamos atribuibles a activos aptos para entidad
409
para PYMES
Pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fide
410
no han sido
Ajustes reversados
por contratos decontablemente
concesión quepero que deben
incorporan ser gr
las etapas
411
administración, operación y mantenimiento
412 Gastos de establecimiento
413 Gastos de investigación, desarrollo e innovación
414 Por pagos basados en acciones
415 En la explotación de minas, petróleo y gas
Rentas con derecho a cobro (causadas) que no cumplieron cr
416
contabilizadas como ingresos del período gravable
417 Otras diferencias temporales deducibles
418 Total diferencias temporales deducibl
419 Diferencias temporales imponibles (gravables)
420 Gastos por depreciaciones de
activos fijos no aceptadas
421
fiscalmente de naturaleza
422 temporaria
423
424
Gastos por amortizaciones de
425 activos intangibles no aceptadas
fiscalmente de naturaleza
426 temporaria
427
428
429 Ganancias por la medición a
valor razonable
430
431 Ganancia por diferencia en cambio
432 Ingresos provenientes por contraprestación variable
433 Intereses implícitos (compras o préstamos obtenidos)
434 Deducción especial del impuesto sobre las ventas
435 Otras diferencias temporales imponibles (gravables)
436 Total diferencias temporales imponibl
437
Otras diferencias temporales
438
439
Mediciones de activos biológicos

al valor razonable menos costos
de venta
Mediciones de activos biológicos
al valor razonable menos costos
440
de venta
441
442 Ajustes por títulos de renta fija
(activos financieros) medidos al
443 modelo del valor razonable
444 Gastos por amortización fiscal acelerada
Ajustes por operaciones de reporto o repo, simultáneas y de t
445
de valores
446 Contratos de arrendamientos
447 Total otras diferencias temporales
448 RENTA LÍQUIDA ORDINARIA DEL EJERCI
449 o, PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO
450 Compensaciones
451 De pérdidas fiscales
452 Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria
453 Renta presuntiva período gravable
454 Patrimonio líquido del año o período gravable anterior
455 Acciones y aportes poseídos en socieda
Bienes afectados por hechos constitutiv
456
caso fortuito
457 Valor patrimonial neto Bienes vinculados a empresas en períod
458 Bienes destinados exclusivamente a act
459 Bienes vinculados a empresas exclusiva
460 Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecua
461 Otras exclusiones
462 Base de cálculo de la renta presuntiva
463 3,5% (3% contratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta
464 Renta gravable generada por los activos excluidos
465 Renta Exenta
466 Rentas gravables (renta líquida)
467 Recuperación especial de deducciones
468 Recuperación deducción en la provisión de pensiones de jubilac
469 Pérdidas compensadas modificadas por Liquidación Oficial
470 Pasivos inexistentes
471 Omisión de activos
472 Comparación patrimonial
473 Rentas liquidas pasivas - ECE
474 Dividendos, retiros y repartos
475 Intereses y rendimientos financieros
476 Provenientes de activos intangibles
INGRESOS
477 Enanjeacion o cesion de derechos

478 Enajenacion o arrendamiento de inmubelbes
479 Compra o venta de bienes corporales
INGRESO
480 Por servicios
481 TOTAL
482 Costos
483 Deducciones
484 Ganancias Ocasionales gravables
485 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
486 Otros ingresos por ganancia ocasional
487 Total Ingresos por ganancias ocasionales
488 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
489 Otros costos por ganancias ocasionales
490 Total costos por ganancias ocasionales
491 Ganancias ocasionales no gravadas por la venta de acciones E
492 Otras ganancias ocasionales no gravadas y exentas
493 Distribución de la renta líquida gravada según tasa impositiv
494 35%
495 Tarifa general (34% para 2017, 33% años sigu
496 20%
497 15%
498 10%
499 9%
500 5%
501 otras
Progresividad de la tarifa del impuesto de renta, o, sociedad
502
extranjera sin sucursal o establecimiento perm
503 Descuentos tributarios
504
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
505
506 Cambios en el superávit de revaluación
reclasifican al
507 Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos
resultado
No se
508 Inversiones en instrumentos de patrimonio
Participación otro resultado integral de asociadas y negocio
509
contabilizados utilizando el método de la participación
510 Instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instru
Cambio valor razonable de pasivos financieros atribuible a c
511
crédito del pasivo
512 Diferencias de cambio por conversión
Se reclasifican al
513 Activos financieros disponibles para la venta
resultado
514 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios
515 Cobertura de flujos de efectivo
516 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranje
517 Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
518 OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMP
519 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑ
520 Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del perío
521 Gasto por impuesto Sobre renta liquida / presuntiva del perío
522 corriente Ajustes respecto a períodos anteriores
523 Gasto por impuesto diferido
524 Ingreso impuesto diferido
525 Valor neto gasto por impuesto
526 Tasa de tributación, impuesto de renta y complementario
527 DATOS INFORMATIVOS
528 Ingresos devengados (contables) por fidelización de cliente
529 Ingresos fiscales por fidelización de clientes, sin devengo co
INGRESOS
530 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoció

531 Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de
532 Dividendos decretados en el periodo gravable
533 Dividendos cobrados en el periodo gravable
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios
534
fideicomitente o fiduciante
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios
535
beneficiario
536 Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fide
COSTOS Y
Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor

GASTOS
537
costo o indirectos
Costos gasto en eldeestado de resultados
producción del ejercicio
no distribuidos como costo
538
reconocidos
Costos como
y gastos costo o gasto
devengados en el estado o
de fideicomisos deencargos
resultados
fid
539
fideicomitente o fiduciante
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fid
540
beneficiario
541 Total costos y gastos de nómina
542 Aportes al sistema de seguridad social
INFORMATIVOS
OTROS DATOS
543 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
544
y a los fondos de pensiones voluntarias
545
Operaciones con vinculados

económicos
INFORMATIVOS
OTROS DATOS
546
Operaciones con vinculados
547
económicos
548
549
VALOR
CONCEPTO
CONTABLE
os Actividad Industrial, comercial y servicios 0

rutos Actividad Industrial, comercial y servicios 0
Al territorio nacional
Exportación a otros países
Zona franca
Comercializadoras Internacionales
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula
imposición y regímenes tributarios preferenciales
Vinculado Económicos zona Franca y exterior
Al territorio nacional
Exportación a otros países
Zona franca
Comercializadoras Internacionales
Vinculado Económicos zona Franca y exterior
de construcción
de concesión de servicios
ientos operativos
es (relaciones de agencia)
s Profesionales
es de seguros y de capitalización
n de reservas en contratos de seguros
es bancarias, costos de transacción, entre otros
esos
nes, rebajas y descuentos 0
de bienes
ción de servicios
oluciones, rebajas y descuentos
ncieros 0
nto financiero o mercantil (leasing)
sector financiero
or préstamos a terceros (diferentes al sector financiero)
entos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos
mplícitos (transacciones de financiación)
en cambio
sos financieros
or inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios conjuntos 0
por el método de participación
cambios en el valor razonable
Dividendos y participaciones NO constitutivos de
renta ni ganancia ocasional
Dividendos y participaciones gravados
Dividendos y participaciones gravados al 5%
Dividendos y participaciones gravados al 35% + 5%
sobre el saldo
mediciones a valor razonable 0
ógicos
s de inversión
s financieros, diferente a inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
onjuntos
s derivados
venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos de dos

0
s, planta y equipo
s de Inversión
ógicos (sin plantas productoras)
corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios
ngibles
en acciones y otras participaciones
ción de otros instrumentos financieros
venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años o más

0
asional)
s, planta y equipo
s de Inversión
ógicos (sin plantas productoras)
ngibles
reversión de deterioro del valor 0
s, planta y equipo
ngibles
exploración y evaluación de recursos minerales
s de inversión medidas al modelo de costo
ógicos medidos al modelo de costo
rte y cultura
ncieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones de leasing)
crédito y operaciones de leasing
siones medidas al costo o el método de la participación
oros
reversión de provisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0
nerosos
s a clientes
aciones de negocios
ntingentes asumidos en una combinación de negocios
reversión de pasivos por beneficios a los empleados 0

de corto plazo
de largo plazo
a empleados por terminación del vínculo laboral
a empleados post-empleo
os 0
ias, subvenciones y ayudas gubernamentales
, aportaciones y similares
s de compañías de seguros (indemnizaciones)
mnizaciones
siones o recuperaciones
etas en operaciones discontinuadas

les 0
ingresos 0
ción de deducciones sin incidencia contable
presuntos
reso - Precios de Transferencia
esos fiscales y no incluidos contablemente
constitutivos de renta ni ganancia ocasional
TOTAL INGRESOS 0
mas, reventa de bienes terminados y servicios 0

entas calculado por el sistema permanente
Inventario inicial
compras locales
Importaciones
Inventario final
Inventario inicial
compras locales
Importaciones
Inventario final
Inventario inicial
Inventario final
Inventario inicial
Inventario final
a prestación de servicios (para prestadores de servicios)
ma de determinación del costo de ventas
a 0
De corto plazo
De largo plazo
Por terminación del vínculo laboral
Post-empleo
nes, amortizaciones y deterioros 0
Del costo
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
reexpresiones
Del costo
reexpresiones
Del costo
reexpresiones
Del costo
reexpresiones
n gastos pagados por anticipado
n derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
Del costo
reexpresiones
Inventarios
Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles
Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
Propiedades de inversión medidas al modelo de costo
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los
propietarios
Activos biológicos medidos al modelo de costo
Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y
Cartera de crédito y operaciones de leasing
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la
participación
Derechos de uso en arrendamientos operativos (NIIF 16)
Otros deterioros
0
ntos
Vinculados económicos
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
No vinculados
Jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y
No vinculados
eptos reconocidos como costo en el estado de resultados
s fiscales no reconocidos contablemente
TOTAL COSTOS 0
ación 0
bra 0
De corto plazo
De largo plazo
Post-empleo
os de administración 0
s distintos al impuestos de renta y complementarios
ientos operativos
iones y afiliaciones
s
No vinculados
No vinculados
No vinculados
vicios
ción y desarrollo
gales
ón, mantenimiento, adecuación e instalaciones
e
tos
ones, amortizaciones y deterioros 0
Del costo
reexpresiones
Del costo
reexpresiones
ión gastos pagados por anticipado
ción Arrendamientos operativos (NIIF 16)
Del costo
reexpresiones
Del costo
reexpresiones
Del costo
reexpresiones
Inventarios
Activos intangibles
propietarios
participación
Otros deterioros
stribución y ventas 0
bra 0
De corto plazo
De largo plazo
Post-empleo
os de distribución y ventas 0
s distintos al impuestos de renta y complementarios
ientos operativos
iones y afiliaciones
s
No vinculados
No vinculados
No vinculados
vicios
ción y desarrollo
gales
ón, mantenimiento, adecuación e instalaciones
e
ón de reservas (empresas aseguradoras)
ón de siniestros
e reaseguros
tos
ones, amortizaciones y deterioros 0
Del costo
reexpresiones
Del costo
reexpresiones
Del costo
reexpresiones
Del costo
reexpresiones
ión de gastos pagados por anticipado
ción Arrendamientos operativos (NIIF 16)
Del costo
reexpresiones
Inventarios
Activos intangibles
Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir
a los propietarios
Otras inversiones medidas al costo o el método de la
participación
Otros deterioros
cieros 0
Financiero o mercantil (leasing)
Operativo (NIIF 16)
evengados - sector financiero
evengados por préstamos de terceros (distinto al sector financiero)
entos financieros medidos a costo amortizado distinto a préstamos
ransacción (comisiones bancarias, tasas, entre otros)
en cambio
mplícitos (transacciones de financiación)
ón de provisiones reconocidas a valor presente
or acciones preferenciales
s financieros reconocidos como gasto en el estado de resultados
inversiones en subsidiarias, asociadas y/o negocios conjuntos 0
or el método de participación
or mediciones a valor razonable
mediciones a valor razonable 0
ógicos
s de inversión
s financieros
s derivados
venta o enajenación de activos fijos 0

s, planta y equipo
s de inversión
y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos participativos, entre otros
ngibles
en operaciones de factoring
rovisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0
nerosos
s a clientes
aciones de negocios
ntingentes asumidos en una combinación de negocios
0
ias, subvenciones y ayudas gubernamentales
, aportaciones y similares
s fiscales no reconocidos contablemente

o o deducción - Precios de Transferencia
iones realizadas en el periodo (entidades sin ánimo de lucro)
as en operaciones discontinuadas
TOTAL GASTOS 0
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / RENTA LIQUIDA 0
CLASIFICACIÓN DE DIFERENCIAS
RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES
permanentes que disminuyen la Renta Liquida (-)

a venta o enajenación de activos poseídos por dos años o más (ganancia
por el método de participación
Deducción especiales por inversiones o en adquisición de
activos (contrato
Inversiones de estabilidad
en investigación, jurídica) tecnológico e
desarrollo
innovación
Mayor valor del costo de los activos fijos por reajustes fiscales o
saneamientos año 1995
Deducción del IVA en bienes de capital
25% de gastos adicionales en donaciones (art. 126-2)
Salarios con deducciones especiales
Valor inversiones
Reintegro realizadas
o recuperación de en el periodoque
provisiones (ESAL)
constituyan
diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones
para
Otrosgastos no deducibles
beneficios fiscales de naturaleza permanente
permanentes que aumentan la Renta Liquida (+)
Deducciones de impuestos (GMF, Patrimonio vehículos, entre
otros)
Gastos sin soporte – factura
Pagos al exterior sin la prueba de la retención en la fuente
Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida
Donaciones que no cumplan los requisitos legales
Salarios sin el pago de los aportes parafiscales
Gastos de vigencias anteriores
Gasto financiero no deducible por regla de subcapitalización
Otros gastos financieros no deducibles
Deterioro de inversiones para cubrir una pérdida en
enajenación
Pérdida en lade acciones de acciones y venta de bienes
enajenación
inmuebles
Pérdidas no deducibles por faltantes de inventarios
Perdidas por el método de participación
Pagos de regalías por concepto de intangibles a vinculados del
exterior y zonas
Limitación francas
de costos por compras a proveedores ficticios o
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, intereses moratorios y las
condenas
Gastos quenonodeducibles
guardan relación de causalidad y necesidad con
la actividad
Monto productora
que supera de renta
el limite permitido para atenciones a clientes,
proveedores y empleados
Importación de tecnología, patentes y marcas
Gastos no deducibles en contratos de arrendamientos, de
Gastos no deducibles
naturaleza permanentepor operaciones gravadas con IVA
realizadas con personas no inscritas en el Régimen Común del
Impuesto Sobre las Ventas
Gasto no deducible por donaciones
Gastos no deducibles, atribuibles a ingresos exentos o no
Otros gastos no deducibles de naturaleza permanente
Dividendos declarados a favor del contribuyente en el periodo
fiscal
Rentas liquidas por ventas de inversiones
Mayor ingreso, ajustes por precios de transferencia
Menor costo o deducción, ajustes por precios de transferencia
Rentas líquidas por recuperación de deducciones de naturaleza
permanente
Otros ajustes
CIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES
RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORALES (que afectan el resultado)
emporales deducibles
Inventarios
Activos intangibles
propietarios
participación
Otras pérdidas por deterioro
Propiedades de inversión
Activos biológicos
Bienes de arte y cultura
Otros activos
amortización que han excedido el límite máximo fiscal
Propiedades de inversión
Instrumentos derivados
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
de renta fija, medidos al modelo del valor razonable
diferencia en cambio
peradas en contratos de construcción y otros servicios (provisiones por
nerosos)
mplícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros)
siones asociadas a pasivos de monto o fecha inciertos
os a empleados
actualización de provisiones reconocidas a valor presente
préstamos atribuibles a activos aptos para entidades que aplican la NIIF
Singresos diferidos producto de programas de fidelización de clientes que
reversados
contratos decontablemente
concesión quepero que deben
incorporan ser gravados
las etapas fiscalmente
de construcción,
ión, operación y mantenimiento
establecimiento
nvestigación, desarrollo e innovación
basados en acciones
ación de minas, petróleo y gas
derecho a cobro (causadas) que no cumplieron criterios para ser
as como ingresos del período gravable
ncias temporales deducibles
Total diferencias temporales deducibles
emporales imponibles (gravables)
Costos atribuidos en la fecha de transición a los
nuevos marcos técnicos normativos contables
Aplicación del modelo de revaluación
Costos estimados de desmantelamiento
Otros
Costos atribuidos en la fecha de transición a los
nuevos marcos técnicos normativos contables
Aplicación del modelo de revaluación
Plusvalía (Good Will, fondo de comercio y crédito
mercantil)
Otros
Propiedades de Inversión
Instrumentos derivados
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
de renta fija medidos al valor razonable
or diferencia en cambio
ovenientes por contraprestación variable
mplícitos (compras o préstamos obtenidos)
especial del impuesto sobre las ventas
ncias temporales imponibles (gravables)
Total diferencias temporales imponibles
Generacion
cias temporales
Deducible (+)
Cambios en el valor razonable menos costos de
venta
Costos de producción atribuibles a la
transformación biológica ó pérdidas causadas en
caso de destrucción, daños, muerte y otros eventos
Depreciación fiscal de animales productores

Ajustes por valor razonable
Ajuste por rendimientos financieros calculados de
manera lineal para efectos fiscales
amortización fiscal acelerada
operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal
e arrendamientos
Total otras diferencias temporales 0
RENTA LÍQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO
o, PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO
nes
scales
e renta presuntiva sobre renta ordinaria
iva período gravable
uido del año o período gravable anterior
Acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales
Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o
caso fortuito
Bienes vinculados a empresas en período improductivo
Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas
Bienes vinculados a empresas exclusivamente mineras
00 UVT de activos destinados al sector agropecuario
ones
ulo de la renta presuntiva
tratos de estabilidad) del patrimonio sujeto a renta presuntiva
e generada por los activos excluidos
les (renta líquida)

especial de deducciones
deducción en la provisión de pensiones de jubilación
pensadas modificadas por Liquidación Oficial
stentes
ctivos
patrimonial
s pasivas - ECE
os, retiros y repartos
y rendimientos financieros
ntes de activos intangibles
on o cesion de derechos
on o arrendamiento de inmubelbes
venta de bienes corporales
ios
asionales gravables
ganancia ocasional en venta de activos fijos
s por ganancia ocasional
s por ganancias ocasionales
nancia ocasional en venta de activos fijos
por ganancias ocasionales
por ganancias ocasionales
asionales no gravadas por la venta de acciones ECE
as ocasionales no gravadas y exentas
e la renta líquida gravada según tasa impositiva aplicada
35%
Tarifa general (34% para 2017, 33% años siguientes)
20%
15%
10%
9%
5%
otras
dad de la tarifa del impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad
extranjera sin sucursal o establecimiento permanente
butarios
VALOR CONTAB
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
Ganancia
en el superávit de revaluación
mediciones de los planes de beneficios definidos
es en instrumentos de patrimonio
ión otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
ados utilizando el método de la participación
tos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonio
alor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de
l pasivo
as de cambio por conversión
nancieros disponibles para la venta
nancieros medidos al valor razonable con cambios en el ORI
de flujos de efectivo
s de inversiones netas en negocios en el extranjero
idas que deban ser reconocidas en el ORI
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS -
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -
o impuesto de renta y complementario del período
Sobre renta liquida / presuntiva del período
Ajustes respecto a períodos anteriores
puesto diferido
esto diferido
asto por impuesto
ación, impuesto de renta y complementario Tasa Nominal
VALOR
DATOS INFORMATIVOS
CONTABLE
devengados (contables) por fidelización de clientes
iscales por fidelización de clientes, sin devengo contable
ara consumo y publicidad, propaganda y promoción
scuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios
os decretados en el periodo gravable
os cobrados en el periodo gravable
devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
ente o fiduciante
devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
io
gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de clientes
nventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor), reconocidos como
asto en eldeestado
directos de resultados
producción del ejercicio
no distribuidos como costo del inventario,
os como
gastos costo o gasto
devengados en el estado o
de fideicomisos deencargos
resultados del ejercicio
fiduciarios, calidad de
ente o fiduciante
gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
io
os y gastos de nómina
l sistema de seguridad social
l SENA, ICBF, cajas de compensación
el empleador a los seguros privados de pensiones
ndos de pensiones voluntarias
Ingresos
Costos y deducciones
Compra de inventarios
compra de activos fijos
Pasivo
FISCAL (por reconocimiento, FISCAL (por VALOR FISCAL REF
reconocimiento, recuperaciones,
exenciones, limitaciones, etc.) deducciones, etc.)
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
DE DIFERENCIAS
Valor fiscal al que Valor fiscal

tiene derecho solicitado
0
0
0
-
tan el resultado)
(+) Generaciones (-) Reversiones
0 0
(-) Generaciones (+) Reversiones
0 0
Generaciones Reversiones
Imponible (-) Imponible (+) Deducible (-)
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
Base Impuesto
0
0
0
0
0
0
0
VALOR CONTABLE
Pérdida
-
-
0
Tasa Efectiva 0%
VALOR FISCAL
ABC SA
ANEXO No. 3- Basicos
1. Impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias
Base Base Diferencia

Fila Concepto
contable Fiscal Temporaria
1 Activo (Diferencias temporarias deducibles)
2 Efectivo y equivalentes al efectivo
3 Inversiones e instrumentos derivados
4 Cuentas por cobrar
5 Inventarios
10 Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios
11 Activo diferido cuya contrapartida no afecta balance
12 Pasivos financieros y cuentas por pagar
13 Impuestos, gravámenes y tasas
14 Beneficios a Empleados
15 Provisiones
16 Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos
17 Operaciones con títulos y derivados
18 pasivo diferido cuya contrapartida no afecta balance
19 Perdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva
20 Activos reconocidos solamente para fines fiscales
21 Otros activos
22 Valor total
23 Pasivo (Diferencias temporarias imponibles)
24 Efectivo y equivalentes al efectivo
25 Inversiones e instrumentos derivados
26 Cuentas por cobrar
27 Inventarios
Activos biológicos
Activos no corrientes mantenidos para la venta / entregar a propietarios
31 Activo diferido cuya contrapartida no afecta balance
32 Pasivos financieros y cuentas por pagar
33 Impuestos, gravámenes y tasas
34 Beneficios a Empleados
35 Provisiones
36 Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos
37 Operaciones con títulos y derivados
38 pasivo diferido cuya contrapartida no afecta balance
39 Perdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva
40 Activos reconocidos solamente para fines fiscales
41 Otros activos
42 Valor total
2. Activos créditos tributarios (saldos a favor, pérdidas líquidas, excesos de renta presuntiva)
Saldo al Saldo al
31 -DIC 31-DIC
Fila Tipo de crédito tributario Variación
vigencia vigencia
actual anterior
43 Saldos a favor -
44 Impuestos pagados en el exterior -
45 Pérdidas fiscales -
46 Excesos de renta presuntiva -
3. Detalle de la compensación de pérdidas fiscales
acumulad fiscal Pérdida fiscal

a por generada compensada en
Fila AÑO/CONCEPTO
compens en el el período
ar al periodo (-)
47 2017
48 2018
49 2019
50 2020
51 2021
52 2022
53 2023
54 2024
55 2025
56 2026
57 2027
58 2028
59 2029
4. Detalle de la compensación del exceso de renta presuntiva
acumulad Valor
Valor
o por generado
compensado en
Fila AÑO/CONCEPTO compens en el
el período
ar al periodo
(-)
60 2017 inicio del (+)
61 2018
62 2019
63 2020
64 2021
65 2022
66 2023
impuesto impuesto
Tasa
Diferencia diferido diferido
Variación fiscal
Permanente a 31 -DIC a 31 -DIC
aplicada
vigencia vigencia
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- - -
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- - -
nta presuntiva)
Explicación de
Correcciones enla variación
Ajustes contables
Reducción declaraciones por correcciones Generado
(compensación / anteriores
Mayor Menor valorativas
Mayor Menor en el
aplicación) valor valor valor valor período
Ajustes por
Valores no corrección de la acumulad por
compensados declaración a por impuesto
por caducidad Mayor Menor compens diferido
(-) valor valor ar al final al final
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ajustes por acumulad

Valores no corrección de la por
o por
compensados declaración impuesto
Mayor Menor compens
por caducidad diferido
valor valor ar al final
(-) al final
del
0
0
0
0
0
0
0
ABC SA
ANEXO No. 4- Conciliacion Ingresos
Pasivo por ingreso diferido Facturación emitida en el período
Registrado Devengada Devengada

Saldo al inicio como ingreso Generado en el Saldo al final como ingreso
Fila Concepto como ingresos
del período contable en el período del período en períodos del periodo
período anteriores
1 2 3 4=1-2+3 5 6
1 Venta de bienes 0
2 Prestación de servicios 0
3 Otros ingresos 0
4 Ingresos para terceros
5 TOTAL 0 0 0 0 0 0
Facturación emitida en el período Ingreso contable devengado en el período
solo facturado
Registrada (No ha Facturado
como ingreso generado Valor total Sin facturar períodos valor total
diferido ingreso ni anteriores
pasivo diferido)
7 8 9=5+6+7+8 10 11 12=6+10+11
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
ABC SA
ANEXO No. 5- Conciliacion Propiedades, Planta y Equipo, Intangibles, Propiedades de Inversion y Act no Ct
periodo (No incluye Incrementos

Depreciación,
FILA CONCEPTO Ajuste por

revaluacion Transferenci Cambios en
Costo es o as y/o Valor
reexpresion adquisicione Razonable
s
es

2 Terrenos
3 Edificios
4 Maquinaria
5 Buques
6 Aeronave
7 Equipos de Transporte
8 Enseres y accesorios
9 Equipos informáticos
10 Equipos de redes y comunicación
11 Infraestructura de red
12 Activos tangibles de exploración y evaluación
13 Activos de minería
14 Activos de petróleo y gas
15 PP&E en arrendamiento operativo
16 Plantas productoras
17 Animales productores
18 Construcciones en proceso
19 Otras propiedades, plantas y equipo
20 Total propiedades, planta y equipo 0 0 0 0
22 Terrenos
23 Edificios
24 Total propiedades de inversión 0 0 0 0
25 ANCMV
26 Total PPE, PI y ANCMV 0 0 0 0
28 Marcas Comerciales
Activos intangibles de exploración y
29 evaluación
Cabeceras de periódicos, revistas, títulos de
30 publicaciones
31 Programas y aplicaciones informáticos
32 Licencias y Franquicias
Propiedad intelectual, patentes y otra
33 propiedad industrial, servicios y derechos de
operación
Recetas, fórmulas, modelos, diseños y
34 prototipos
35 Concesiones
36 Desembolsos de desarrollo capitalizados
37 Activos intangibles en desarrollo

38 Plusvalía
39 Mejoras de derechos de arrendamiento
40 Subvenciones del Estado
41 Otros activos intangibles
42 Total activos intangibles 0 0 0 0
43 TOTAL PPE, PI, ANCMV y INTANGIBLES 0 0 0 0
e Inversion y Act no Ctes Mtos Vta
DATOS CONTABLES
Valor total, incluyendo arrendamiento
Depreciación o financiero o leasing
Importe Neto al final del Gasto del período por
Disminuciones amortización acumulada depreciación o
período
al final del período amortización
Por Ajuste Deterioro Ajuste por
Transferenci Cambios en por acumulado revaluacion
as y/o Valor Por Costo revaluacion al final del Costo es o Por Costo
eliminacion Razonable es o período reexpresion
es reexpresion es
es
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Gasto del período por Datos informativos Valor total, incluyendo arrendamien
depreciación o
amortización Valor de Desmantela
miento, Mayor valor Incrementos
activos restauración
Por Ajuste Ingresos del adquiridos por
por
por Gasto del período por y Saldo al transferenci
mediante revaluación
revaluacion período por recuperació arrendamie rehabilitació acumulado comienzo as,
es o deterioro n del n total del período adquisicione
nto al final del
deterioro financiero o acumulado
reexpresion s y otros
período
es al final del cambios
Leasing período
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
DATOS FISCALES
Valor activos adquiridos
or total, incluyendo arrendamiento financiero o leasing financiero mediante arrendamiento financiero o leasing
Depreciació Gasto fiscal Depreciació
Disminucion n y/o por n y/o
es por Subtotal al amortizació Total Neto al Depreciació Valor total al Amortizació Valor Neto
transferenci final del n final del n y/o final del n al final del
as y otros período acumulada período amortizació periodo acumulada período
cambios al final del n del al final del
período período período
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
or activos adquiridos
o financiero o leasing
Gasto fiscal
Depreciació
n y/o
Amortizació
n del
período
0
0
0
ABC SA
ANEXOS DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

AÑO GRAVABLE 2017
DETERMINACIÓN ANTICIPO AL IMPUESTO DE RENTA 2018
Si presentó declaración por el año anterior (2016), indique el

valor del "impuesto neto de renta" (renglón 72) que liquidó $ -
en dicha declaración.
Escoger una de las siguientes cuatro opciones:
1) ¿La declaración por el año gravable 2017 es la primera
declaración de renta que presenta en toda su historia
tributaria?
2) ¿Es el año gravable 2017 el segundo año que le
corresponde declarar en toda su historia tributaria?
3) ¿Es el año gravable 2017 el tercer o posterior año 3
gravable que le corresponde declarar?
4) ¿Esta declaración de renta 2017 será la última que se
presenta pues se trata de la declaración de renta de una
sociedad que quedó liquidada durante el 2017 (y por tanto
es claro que no se tendrá que presentar una futura
declaración 2017; ver Concepto DIAN 12200 mayo 13/87)?
Impuesto Neto de Renta del año 2017 -
Primer
año
25% -
Menos: Retenciones en la fuente 2017 -
Total Anticipo para el año 2018 -
Opción 1
Subtotal -
Segundo año
Promedio -
50% -
Total Anticipo con la opción 1 -
Opción 2
50% -
Opción 1
Tercer o posterior año

Subtotal -
Promedio -
75% -
Opción 2
75% -
Total Anticipo definitivo al impuesto de renta 2018 -

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Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y

1. Año 2017 4. Numero de Formulario

11. Razon social

Renta liquida pasiva - Entidades controladas del

Otros ingresos 49 0 Descuento efectivo obras por impuestos 89

Devoluciones, Rebajas y descuentos en Ventas 51 0 Anticipo sobretasa año gravable anterior 91

Costos 55 0 Otras retenciones 95

Gastos operaciones de administración 56 0 Total retenciones (94+95) 96

Renta Liquida (63-65)

12. Cod Direccion

25. Si es una correccion indique : 26. No formulario anterior

Cuentas comerciales por cobrar y otras

Otras propiedades, Ajuste acumulado

96 Plusvalía o Good Will 0

Plantas productoras medidas al valor

149 Arrendamientos por pagar 0

182 Anticipos y avances recibidos de clientes

230 Ganancias acumuladas - ORI

235 constituyen efectivamente

gravados decretados en el periodo

Deterioro del valor de los

206 Amortización gastos pagados por anticipado

215 Propiedades, planta y equipo

266 Amortización de gastos pagados por anticipado

Deterioro del valor de los

Pérdidas y Gastos no deducibles

375 Mayor ingreso, ajustes por precios de tr

Pérdidas por deterioro del

valor de los activos

Mediciones de activos biológicos

477 Enanjeacion o cesion de derechos

530 Retiros para consumo y publicidad, propaganda y promoció

Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor

543 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

Operaciones con vinculados

os Actividad Industrial, comercial y servicios 0

venta o enajenación de activos, bienes poseídos por menos de dos

venta o enajenación de activos, bienes poseídos por dos años o más

reversión de deterioro del valor 0

reversión de pasivos por beneficios a los empleados 0

etas en operaciones discontinuadas

mas, reventa de bienes terminados y servicios 0

venta o enajenación de activos fijos 0

rovisiones (pasivos de monto o fecha inciertos) 0

s fiscales no reconocidos contablemente

permanentes que disminuyen la Renta Liquida (-)

Depreciación fiscal de animales productores

les (renta líquida)

Valor fiscal al que Valor fiscal

1. Impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias

Base Base Diferencia

3. Detalle de la compensación de pérdidas fiscales

acumulad fiscal Pérdida fiscal

4. Detalle de la compensación del exceso de renta presuntiva

Ajustes por acumulad

Pasivo por ingreso diferido Facturación emitida en el período

Registrado Devengada Devengada

periodo (No incluye Incrementos

FILA CONCEPTO Ajuste por

1 Propiedades, planta y equipo

12 Activos tangibles de exploración y evaluación

36 Desembolsos de desarrollo capitalizados

37 Activos intangibles en desarrollo