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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST-F-57

FECHA VERS
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA
09/09//2015 1

DATOS DE LA AUDITORIA
FECHA
AREA /PROYECTO /PROCESO : PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AUDITORIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento por parte de las Empresas Contratistas del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de AMARILO SAS

Aplica para las Empresas contratistas que presenten cualquiera de los siguientes criterios:
ALCANCE: - Desarrollar tareas de alto riesgo
- La ocurrencia de accidentes de trabajo con más de tres (3) días de incapacidad en cualquier proyecto de AMARILO durante el año 2015

TIPO DE AUDITORIA: PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE X SEGUIMIENTO

CRITERIO DE AUDITORÍA:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA : Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para Contratistas SST-MA-01

TIPOS DE HALLAZGOS NC: No Confirmidad OBS: Observacion C: Conformidad F: Fortaleza

FECHA DE
REQUISITO PREGUNTA/ASUNTO A VERIFICAR / REQUISITO PLAN DE ACCION OBSERV
CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA TAR debe presentar con una


periodicidad mensual (los primeros 5 días calendario)
y/o al finalizar el contrato si la duración de éste es
menor a un (1) mes, al área SST un informe de gestión
de SST en el formato SST-F-80-Informe de Gestión
SST Contratista el cual contiene lo siguiente:

• Número de trabajadores en el proyecto.


• Número de accidentes de trabajo en el periodo.
• Días de incapacidad por accidentes de trabajo.
• Número de capacitaciones realizadas en el periodo.
• Horas Hombre capacitación.
Verificar fecha de entrega de informe de gestión, verificar
información contenida dentro del informe, verificar anexos
Y se deben anexar los siguientes soportes:
del informe.
• Los soportes de la ejecución de las capacitaciones
programadas.
• Soportes de los respectivos permisos de trabajo.
• Soportes de la ejecución de las inspecciones que
apliquen en los proyectos (obras).
• Soportes de la implementación de los controles
definidos de acuerdo a los hallazgos, no
conformidades y/o desviaciones identificadas en las
inspecciones de seguridad.
• Soportes de entrega de EPP.

La Empresa Contratista entrega al Inspector SST y/o


Analista SST en medio físico, antes de ingresar al
proyecto y/o instalaciones los siguientes documentos
por cada trabajador contratado:

• Fotocopia de la cedula legible


• Fotocopia de certificado de afiliación a ARL.
• Fotocopia de certificado de afiliación a EPS.
Realizar una muestra de trabajadores y solicitar el
• Fotocopia de certificado de afiliación AFP.
cumplimiento de los criterios del requisito.
• Planilla del aporte vigente al sistema de seguridad
social.
• Examen médico de aptitud (De acuerdo al riesgo).
• Inducción de la empresa (Directo – Contratista).
• Registro entrega Elementos de Protección Personal.
• Capacitación de perfil de cargo.
• Capacitación en trabajo en alturas (Resolución 1409)
y certificado en nivel avanzado.
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El Contratista que ejecuta Tareas de Alto Riesgo (TAR)


debe asignar un Inspector SST en las obras y/o
instalaciones de AMARILO SAS., independiente del
número de trabajadores contratados para la ejecución
del trabajo en el proyecto y/o instalaciones.

Si el Contratista NO realiza tareas de alto riesgo y de


acuerdo a las condiciones del proyecto, riesgos y
cantidad de personas se establece que después de
diez (10) trabajadores el Contratista debe asignar un
inspector SST en las obras y/o instalaciones de
AMARILO SAS.

Para los Contratista que NO realicen tareas de alto


riesgo (TAR) pero en el proyecto tenga menos de diez
Solicitar la hoja de vida del Inspector SST del Contratista,
(10) trabajadores, el “Encargado” del Contratista en el
verificar soportes de educación experiencia y formación.
proyecto y/o instalaciones debe presentar al inspector
SST y/o Analista SST el certificado del Curso de
capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST que defina el Ministerio de Trabajo de
acuerdo al Decreto 1072/15.

El perfil del Inspector SST exigido por AMARILO S.A.S.


al Contratista es:

- Educación: Técnico, Tecnólogo o Estudiante en SST


- Experiencia: Un (1) año de experiencia en Seguridad
y Salud en el Trabajo en el sector de la construcción.
- Formación: Coordinador Trabajo en Alturas y
Primeros Auxilios Básico.

El Contratista debe enviar mensualmente y/o antes de


iniciar el trabajo contratado por medio físico al
Inspector SST la planilla del pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en donde se relacionen Solicitar la planilla de pago al SSS y verificar fecha de
los trabajadores contratados para la ejecución del pago, posibles moras de pago, nivel de riesgo, Empresa
trabajo en el proyecto y/o las instalaciones. apostante del pago de la muestra de los trabajadores.
No se aceptaran afiliaciones y aportes al Sistema de Seguridad
Social realizados a través de terceros, como Cooperativas de
Trabajo Asociado o cualquier otro tipo de compañía que actué
como intermediarios para afiliar trabajadores independientes.

El CONTRATISTA TAR debe entregar al área SST su Solicitar la matriz de EPP identificar los cargos de los
matriz de EPP en donde se identifique el tipo de EPP, trabajos muestra y verificar cuáles EPP se les asignan y la
el cargo y la periodicidad de entrega. periodicidad

El Contratista debe entregar a sus trabajadores los


equipos y elementos de protección personal
necesarios para desarrollar su labor de forma segura Verificar de los trabajadores muestra el registro de
de acuerdo a las normas legales y técnicas que entrega de EPP de acuerdo a la Matriz EPP. Verificar los
regulen su actividad. El Contratista de obra debe registros de entrega, reposición e inspección del último
entregar semanalmente al inspector de SST los mes
soportes de la entrega y/o reposición de EPP y de la
inspección del uso y estado de los EPP.

El Contratista se debe encargar de asegurar el Verificar en los registros de inspección de EPP, en caso
correcto funcionamiento y/o el mantenimiento de alguna novedad como daño o deterioro solicitar
preventivo y correctivo de los equipos y elementos de registros de reposición y/o mantenimiento si es el caso.
protección personal conforme a las especificaciones Solicitar soportes de los trabajadores muestra sobre
del fabricante. capacitación de uso y mantenimiento de EPP.

El CONTRATISTA DE TAR de OBRA debe dotar a sus Verificar de los trabajadores muestra la entrega de
trabajadores con chalecos de color o dotaciones con dotación y/o chalecos de acuerdo al criterio. Verificar en
cintas reflectivas, el área SST debe realizar visualmente que los trabajadores muestra los esten
verificación de la asignación del elemento. usando o portando.

El Contratista debe asegurar el aseo y limpieza Verificar si la Empresa Contratista realiza jornadas de
permanentemente y entregar en condiciones óptimas orden y aseo, inspecciones que incluyan características
su frente de trabajo utilizando los recursos necesarios de orden y aseo, capacitación a los trabajadores de orden
para tal fin. y aseo.

El Contratista es responsable de brindar a todos sus


trabajadores la inducción en los aspectos generales y
específicos de las actividades a realizar, que incluya Verificar registro de las inducciones de los trabajadores
entre otros, la identificación y el control de peligros y muestra. Deben cumplir con los criterios del requisito.
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.

El CONTRATISTA TAR debe entregar al área SST (ver


Verificar el programa de capacitación de la Empresa
numeral 6.1.4.) el programa de capacitación en SST y
Contratista. Verificar de acuerdo al programa los soportes
en el informe mensual debe anexar los soportes de la
de las capacitacitaciones de los trabajadores muestra.
ejecución de las capacitaciones realizadas.
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El Contratista debe aplicar una metodología que sea


sistemática, que tenga alcance sobre todos los
procesos y actividades rutinarias y no rutinarias
internas o externas, máquinas y equipos, todos los Solicitar la matriz de IPEVR a la Empresa Contratista.
trabajadores, que le permita identificar los peligros y Verificar la identificación de peligros propios y prioritarios
evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, de la Empresa, máquinaria equipos.
con el fin de priorizarlos y establecer los controles
necesarios. Este documento se debe entregar al área
SST del proyecto y/o Instalaciones.

El Contratista debe divulgar e implementar los


siguientes requisitos y entregarlos en medio físico a la
Coordinación de SST.

Verificar de acuerdo a la(s) tarea(s) que realice la


Empresa Contratista el cumplimiento de los criterios del
requsito.

El Contratista debe reportar en el formato “SST-F-02


Reporte interno de incidentes y accidentes labores” Verificar si el Contratista ha presentado AT. Si la Empresa
todos los incidentes y accidente de trabajo máximo 24 Contratista ha tenido AT verificar el registro del reporte del
horas de ocurrido el evento al área SST de AMARILO evento a través del formato en el tiempo definido.
S.A.S.

El Contratista debe anexar en el informe del accidente


de trabajo, el soporte del reporte del accidente de Verificar si el Contratista ha presentado AT. Si la Empresa
trabajo generado por la respectiva Administradora de Contratista ha tenido AT verificar el soporte del reporte del
Riesgos Laborales. AT a su respectiva ARL en el tiempo definido por la
normativida legal colombiana.

El Contratista debe realizar la investigación de los


accidentes de trabajo y generar el plan de acción. El Verificar si el Contratista ha presentado AT. Si la Empresa
Contratista debe entregar al área SST en medio físico Contratista ha tenido AT verificar el soporte de
y/o magnético los respectivos soportes, en un plazo no investigación del accidente de trabajo. (Dec 1401/07).
mayor a diez (10) días calendario a partir de la Datos Empresa, datos accidentado, descripción
ocurrencia del evento. El área SST debe participar en accidente, determinación de causas, equipo investigador
el proceso de investigación y determinación del plan y plan de acción.
de acción de los accidentes de trabajo.

El Contratista debe anexar en el informe del accidente Verificar si el Contratista ha presentado AT. Si la Empresa
de trabajo, los soportes de la ejecución del plan de Contratista ha tenido AT verificar el soporte de ejecución
acción derivado de la investigación del accidente de del plan de acción de acuerdo a la investigación del
trabajo. accidente de trabajo.

Todo trabajador del Contratista debe reportar actos y


condiciones inseguras que se presenten durante la
Verificar si la Empresa Contratista ha realizado reporte de
ejecución del contrato y en las obras y/o instalaciones
actos y condiciones inseguras en las obras y/o
de AMARILO SAS, el área SST serán los responsables
instalaciones de AMARILO SAS.
de realizar el respectivo seguimiento al reporte
realizado.

El Contratista de acuerdo a su categoría (TAR) debe


diseñar un programa de inspecciones de seguridad de Verificar el programa de inspecciones. Solicitar los
acuerdo al riesgo y anexar en el informe mensual (ver soportes de ejecución de las inspecciones de acuerdo al
numeral 6.1.4.) los soportes de la ejecución de las programa. Verificar en el informe mensual la entrega de
inspecciones que apliquen en los proyectos y/o los registros de inspecciones.
instalaciones.

El Contratista de acuerdo a su categoría (TAR) debe


anexar en el informe mensual (ver numeral 6.2.1.) los
Verificar en los soportes de las inspecciones de seguridad
soportes de la implementación de los controles
los hallazgos y solicitar la evidencia del cumplimiento del
definidos de acuerdo a los hallazgos, no
plan de acción establecido.
conformidades y/o desviaciones identificadas en las
inspecciones de seguridad.

El Contratista debe presentar la autorización Verificar si el Contratista tiene maquinaria propia dentro
respectiva para el ingreso y salida de maquinaría y/o del proyecto y/o instalaciones. Solicitar el registro de
equipos de las instalaciones del proyecto. ingreso y/o retiro de la maquinaria y/o equipos.
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El Contratista de acuerdo a su categoría (TAR) debe


entregar en medio físico y/o magnético (Ver numeral Solicitar a la Empresa Contratista el Programa de
6.2.2.), al área SST el programa de mantenimiento Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria
preventivo y/o correctivo, la hoja de vida de la máquina y/o equipo. Solicitar los soportes de la hoja de vida; el
y el certificado de competencia (educación, certificado de compentencia (educación, experiencia y
experiencia y formación) y/o licencia de conducción si formación) del operador si aplica.
aplica del operador.

El Contratista debe presentar en el informe mensual


(ver numeral 6.2.1.), los soportes de ejecución de
mantenimiento emitido por un ente autorizado y
registros de inspección de la maquinaría y/o equipo.
• Torre grúa
• Pluma grúa
• Piloteadora
• Retroexcavadora
• Telehandler
• Minicargador
Verificar en el informe mensual los soportes de ejecución
• Montacarga
del mantenimiento e INSPECCIÓN de acuerdo a los
• Malacates
criterios del requisito.
• Volquetas
• Vibrocompactador
• Mezcladora de Cemento
• Cortadora de ladrillo
• Martillo neumático
• Planta Eléctrica
• Compresores
• Motobombas
• Bombas estacionarias de concreto y accesorios.
• Plataformas Elevadizas

El inspector SST y/o el Analista SST debe realizar


trimestralmente en el proyecto y/o instalaciones, la Verificar resultados de la evaluación del último trimestre
evaluación de SST al total de los contratistas en obra y realizada por el Inspector SST y/o Analista SST.
para los Contratistas que no realicen trabajos en obra.
SST-F-57
VERSION

DATOS DE LA AUDITORIA

Contratistas del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de AMARILO SAS

de los siguientes criterios:

de incapacidad en cualquier proyecto de AMARILO durante el año 2015

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