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ÍNDICE
1. OBJETIVO DE CALIDAD.
14. ANEXOS:
1. OBJETIVO DE CALIDAD:
DE LA SUPERVISION DE CALIDAD DEL PMC:
Satisfacer al cliente al asegurar que los Contratistas cumplan con todos los requisitos técnicos,
legales y contractuales establecidos para el Proyecto de Inversión Adicional; cuyo producto obtenido
permita su correcto funcionamiento y tiempo de vida útil establecido.
DEL CONTRATISTA:
Cumplir con todos los requisitos técnicos, legales y contractuales establecidos para el Proyecto
de Inversión Adicional asignado; cuyo producto obtenido permita su correcto funcionamiento y
tiempo de vida útil establecido.
DEL CONTRATISTA:
El Contratista en su Plan de Calidad deberá incorporar esta matriz de indicadores el cual cada mes
deberá presentar los resultados de su desempeño.
FRECUENCIA DE RESPONSABLE DE
OBJETIVOS METAS INDICADORES
MEDICIÓN LOGRAR LA META
Cumplir el 95% del Plan de Puntos de # CNTRL DE PPI REALIZADOS x 100% RESIDENTE
#CNTRL DE PPI PROPUESTOS MENSUALMENTE
Inspección aprobado por el PMC DE LA OBRA
GERENTE DE CALIDAD
COORDINADOR DE
CALIDAD
El Contratista imprime dos juegos de estos documentos aprobados con el sello en digital de
Ingeniería de HTIC y procede a ser sellados y firmados por el especialista respectivo. (Colegiado,
habilitado).
El Contratista envía estos documentos a la oficina de Ingeniería de HTIC (dirigido al DCA de
Ingeniería) con Transmittal para que gestione los sellos y las firmas de VB de los Especialistas
de Ingeniería de HTIC.
Una vez dado VB por los Especialistas de Ingeniería de HTIC el DCA de Ingeniería de HTIC
entrega un juego de estos documentos al Contratista para que los pueda escanear y enviar vía
Transmittal.
NOTA: Estos documentos se devolverán al Contratista menos al día siguiente de ser recepcionados.
El DCA de Ingeniería de HTIC entrega un juego de estos documentos al Contratista para que los
pueda escanear y enviar vía Transmittal.
El DCA del Contratista recepciona estos documentos, procede a escanearlos y enviarlos a HTIC
por correo vía Trasmital; terminando así el proceso de revisión y aprobación de documentos.
El Contratista antes del inicio del servicio debe contar con su Plan de Calidad y Plan de Puntos
de Inspección aprobado por el PMC. (ANEXO A)
Todo trabajo a ser ejecutado por el Contratista previamente debe contar con todos los
documentos de calidad relacionada aprobados (Planos, especificaciones técnicas,
procedimientos, etc.)
Todos los materiales, insumos, partes y piezas fabricadas que sean ingresados al Terminal, el
Contratista debe comunicar anticipadamente al Área de Calidad del PMC con dos días hábiles y
presentando los documentos de calidad respectivos previamente para su revisión; dando
conformidad se procede con su liberación; dejando como evidencia de ello el registro. 15031-
HTIC-000-SGC-RG-004 Acta de liberación de Trabajos REV 0. (ANEXO B)
Una vez por semana todos los miércoles el Contratista junto a la presentación de su Lookahead
debe presentar su LOG de Obra actualizado. 15031-HTIC-000-SGC-RG-001 Lista Maestra
Documentos Contratista. (ANEXO C)
Todos los 20 de cada mes el Contratista debe presentar al Área de Calidad su valorización junto
con un CD donde se incluya todos los documentos de calidad aprobados por el PMC,
escaneados; para su revisión y se pueda dar V.B su Valorización.
Todas las primeras semanas del siguiente mes el Contratista debe presentar su cuadro de
Indicadores de Desempeño de Calidad, mostrando los resultados del mes con respecto a las
metas propuestas.
Todas las observaciones o NCR emitidas por el Supervisor de QAQC del PMC y comunicadas
al Contratista, deben ser levantadas en los pazos establecidos en estos documentos.
Con más de tres observaciones o dos NCR emitidas por el Supervisor de QAQC del PMC que
se encentren abiertas y no se hayan levantado en las fechas establecidas será considerado como
falta grave, el cual se procederá a enviar carta de notificación al Contratista.
Todas las primeras semanas del siguiente mes el Contratista debe presentar al Área de Calidad
su estatus de RFI, NCR acumulativo y su Tablero de KPI´s de Calidad para su revisión y
aprobación.
Antes que se firme el Acta de Recepción de Obra el Contratista debe entregar al Área de Calidad
su Dossier de Calidad debidamente aprobado.
Primera parte:
Consiste en la comprobación de los documentos de calidad aprobados y los registros de los controles
de calidad realizados; el cual estén relacionados a la parte del producto del proyecto a liberar.
Estos documentos de calidad deben ser enviados en físico o en digital por el Contratista con dos días
hábiles de anticipación, junto con el aviso de liberación para proceder con su revisión y si todo está
conforme aceptar la fecha de liberación.
Segunda parte:
Consiste en verificar en campo o en taller si parte del producto del proyecto a liberar ha cumplido con
los requisitos del cliente (Normativos, legales, técnicos, contractuales, etc.) realizando un muestreo
aleatorio de comprobación de las características de calidad que debe cumplir, utilizando los mismos
equipos de medición que el Contratista ha utilizado.
Previo al inicio del servicio: El Contratista presentará los siguientes documentos el cual deberán ser
revisados y aprobados por el PMC, en caso contrario no podrá iniciar los trabajos (Ver anexos de
calidad):
Plan de Calidad. (Documentos de Calidad)
Plan de Puntos de Inspección (PPI). (Documentos de Calidad)
Lista maestra de documentos de Calidad y HSSE. (Documentos de Calidad)
Durante la ejecución del servicio: El Contratistas presentará al Área de Calidad junto con su
valorización un CD con todos los documentos de calidad escaneados (procedimientos, planos y
registros) en revisión final y aprobados por el PMC; para que sean revisados y VB de la valorización
por Calidad del PMC.
Al finalizar el servicio y antes de la emisión del Acta de Recepción de Obra:
El Contratista entrega al Supervisor de Calidad del PMC responsable el Dossier de Calidad para
su revisión y aprobación por parte del Área de Calidad y el Inspector de PP. Se adjunta la
estructura del Dossier de calidad. (Anexo E)
Una vez aprobado el Dossier de Calidad por Calidad del PMC y el Inspector de Calidad del PP,
se le entrega al Contratista para que pueda escanearlo y generar dos copias.
Para la presentación del Dossier de Calidad el Contratista entrega tres juegos en físico y en digital.
La Supervisión de QAQC del PMC a más tardar todas las primeras semanas del siguiente mes
presentará un estatus de las Observaciones / NCR emitidas al Contratista. (15031-HTIC-000-SGC-RG-
002 Estatus No Conformidades).
DEL CONTRATISTA:
Cualquier No Conformidad será claramente documentado en el formato de NCR que el Contratista
cuente; identificando su causa y tomando las acciones correctivas/preventivas apropiadas indicando el
responsable y las fechas; para eliminar la No Conformidad en coordinación con el PMC el cual revisará
y aprobará las acciones antes de ser implementadas.
El Supervisor QC de la Contratista es el responsable de la comunicación con el Cliente de la No
Conformidad, y de gestionar el tratamiento de la No Conformidad así como de verificar la
implementación de las acciones preventivas / correctivas por parte del responsable.
La Supervisión QC de la Contratista a más tardar todas las primeras semanas del siguiente mes
presentará un estatus de las NCR emitidas; para ello utilizará el formato 15031-HTIC-000-SGC-RG-
002 Estatus No Conformidades.
La Supervisión QAQC del PMC comunicará formalmente al Contratista con al menos una semana de
anticipación para coordinar la Auditoría.
13.1 MATERIALES
Deben estar relacionados a los Planos y/o Lista de Materiales de la Ingeniería de Detalle
aprobados.
La documentación de Calidad relacionada a los materiales deben estar ordenados y ser trazable.
Los Controles de Calidad a realizar estarán identificados en el Plan a de Puntos de Inspección del
Proyecto aprobado previamente.
Los materiales a utilizar en el proyecto, deben de cumplir la calidad y garantía bajo respaldo de las
Normas y Certificados de Calidad revisados y aprobados por el Área de Calidad del PMC antes de
ser utilizados.
teniendo como referencias las normas y códigos API 1104 / ANSI / AWS D1.1 / API650 / API
653; y/o otras según lo especifique el proyecto.
Todos los cordones de soldadura de Planchas pasarán una Inspección Visual al 100%, con un
inspector calificado y certificado Nivel II ASNT, y los procedimientos de soldadura, tintes
penetrantes, RT y UT tiene que estará firmado y/o Validados por un Nivel III.
Se debe realizar ensayos no destructivos (END) con Gammagrafía Industrial en un 100% del
total de juntas Injertos soldadas en el cilindro o Ultrasonido al 100% de las juntas Injertos
soldadas, para el caso de la Gammagrafía, el Contratista deberá presentar sus procedimientos
de seguridad para el transporte, manipulación y almacenamiento de la carga radioactiva, así
como establecer el impacto en tiempos de parada por debido a la distancia de seguridad que se
deberá guardar durante los ensayos a fin de no ser irradiados con rayos gamma 192.
No se recomienda tintes penetrantes para el pase raíz, ya que la diferencia de temperatura por
el enfriamiento brusco, puede causar fisuras, en todo caso el Contratista, deberá garantizar la
calidad de los trabajos realizados.
Aquellas juntas de soldadura que salieran falladas, serán reparadas y evaluadas en su momento
a cuenta de la Contrata, sin costo alguno hacia el cliente.