FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 23/03/2019 01:37:22 p.m. - Fecha de viabilidad: 25/03/2019 09:57:21 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAÑAYCA, DISTRITO DE SAÑAYCA - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Código único de inversiones 2441324
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN USUARIOS/DÍA DISTRITAL 2019 0 89
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA
Responsable de la OPMI: ALI MENDOZA PALOMINO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA
Responsable de la UF GILMER IVAN SARAVIA CONTRERAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA
Responsable de la UEI ERIKA CORTEZ ROMAN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300297 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAÑAYCA,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.20402340 / -73.34579470 APURIMAC AYMARAES SAÑAYCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.20402340 / -73.34579470 APURIMAC AYMARAES SAÑAYCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas EN LA LOCALIDAD DE
Descripción del objetivo central del proyecto
SAÑAYCA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central incremento de la practica deportiva
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 10.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 89.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SAÑAYCA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 89
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 890.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1.- OBRAS PROVISIONALES: Movilización de equipos y herramientas, alquiler de local para almacén de obra, cartel de identificación de la Obra (2.40 X 3.60ml),
Trazos, niveles y replanteo, cerco provisional de obra c/mantas de polipropileno. 2. LOSA DEPORTIVA: Limpieza de terreno, trazo, nivelación y replanteo ,
Movimiento de tierras, Conformación de la Subrasante, Base Granular para Losa Deportiva (E=10 Cm) , Losa de Concreto F´C = 175 Kg/Cm2 , Encofrado y
desencofrado de concreto, Curado de Losa Deportiva, Juntas asfálticas, acabado semi pulido. 3. GRADERÍAS DE CONCRETO: Eexcavación manual de zanja
Alternativa 1 (Recomendada)
para cimiento , encofrado y desencofrado caravista en muros , Concreto ciclópeo f'c=210 kg/cm2 + 70 % pm., Concreto simple f'c=175 kg/cm2 pulido en el paso,
Pintado de graderías . SUMINISTRO E INST. DE ANCLAJE PARA POSTES DE VÓLEY 2. SUMINISTRO E INST. DE ANCLAJE PARA ARCO 3. SUMINISTRO E
INST. DE POSTES DE VOLEY 4. SUMINISTRO E INST. DE ARCOS CON TABLERO DE BÁSQUET 5. SUMINISTRO DE PELOTAS DE FULBITO, BÁSQUET,
VÓLEY, NET Y REDES FLETES Y OTROS: Básicamente lo referente al flete de transporte y la placa recordatoria.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios deportivos Usuarios/día 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 96.00 102.00 110.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE LOSA DEPORTIVA
Construcción de losa deportiva : LOSA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,004.70 162,540.69 02/2019 03/2019 07/2019 09/2019
DEPORTIVA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 50,000.00 52,000.69 60,540.00 162,540.69
Subtotal 50,000.00 52,000.69 60,540.00 162,540.69
Gestion del proyecto 5,000.00 5,000.00 6,254.07 16,254.07
Expediente técnico 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Supervisión 6,254.07 5,000.00 5,000.00 16,254.07
Liquidación 0.00 0.00 30,108.79 30,108.79
Subtotal 16,254.07 10,000.00 41,362.86 67,616.93
Costo de inversión total 66,254.07 62,000.69 101,902.86 230,157.62

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 600.00 1,000.00 404.70 2,004.70

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 625.89 625.89 625.89 625.89 1,248.50 625.89 625.89 625.89 625.89 625.89

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 180,159.65

Pág. 2
8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 175,827.87
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,975.59

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Capacidad de Gestión En la etapa de inversión participará la Municipalidad distrital de SAÑAYCA, (gestionando su financiamiento) quien asumirá la inversión con
fondos propios a través de sus recursos ordinarios asignados en el Fondo de Compensación Municipal. Sin embargo si el proyecto no reuniera los fondos que
demanda la inversión de este, debe procederse en la FASE DE INVERSION, a ejecutar lo presupuestado en el Presupuesto institucional de Apertura para este
proyecto, según el resultado de inversiones para el año calendario 2019, asignado en el Presupuesto Participativo año 2018, con lo cual este proyecto procederá a
hacerse por etapas, hasta alcanzar la inversión vía gestión en entidades públicas o privadas para el complemento de las etapas que fueran priorizadas en segunda
8.1 Análisis de sostenibilidad
instancia, se debe precisar que esta posibilidad no perjudica la viabilidad técnica ni económica del mismo. Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de
inversión serán asignados por la Municipalidad distrital de SAÑAYCA, de acuerdo a lo programado en el Presupuesto Institucional de Apertura año 2017, lo cual no
tendría por qué perjudicar su viabilidad técnica y por ende económica. Participación de los Beneficiarios Los Beneficiarios están dispuestos a realizar aportes con
mano de obra no calificada para el cuidado del proyecto en tanto este dure su ejecución. Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilación de información
de campo, para la formulación del presente estudio.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS LOSA DEPORTIVA.kml Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FichaTecnica.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar

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