FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FACTURACION DE UNA INSTITUCION

PRESTADORA DE SALUD: AREA QUIRURGICA

ELIANA PEÑA VEGA

ANA CAUSIL NISPERUZA
LUIS ALBERTO CAÑAVERA

FABIOLA VUELVAS OLIVELLA

UNIVERSIDAD DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD
VII SEMESTRE
MONTERIA
2008
 1. Honorarios de cirugía
2. Honorario de Anesteciología
3. Ayudantía
4. Patologías
5. Derechos de sala
REEPROGRAMACION DE PACIENTE POR 6. Materiales medico quirúrgicos
APLAZAMIENTO DE PROCEDIMIENTO 7. medicamentos e insumos

Cirugía
 Carnet y/o Cedula
 Verificación de derechos
 Copagos
 Ordenes de Servicio
ADMISION  Historia clínica
 ARP Remisión de paciente por
 Ultimas tres autoliquidaciones Hospitalización disponibilidad de cama
 Formato de accidente de trabajo
radicado
FACTURACIO
N
 Valoraciones por MD
Especialistas
 Paraclinicos
 Terapias
 Procedimientos dentro y
fuera de la clínica
 Estancia
 Medicamentos e insumos
 DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DE FACTURACION

ADMISION CLINICA SALUDCOOP: Al ingresa a la clínica el usuario lo recibe la auxiliar operadora le

recibe sus documentos, le verifica sus derecho, le informa si es beneficiario o cotizante, si es
beneficiario se le comunica sobre la cancelación del copago que puede llegar a ser el tope por evento
que es de $132.500 pesos o menos dependiendo el tiempo de hospitalización o grupo quirúrgico a que
pertenezca el procedimiento, además se le informa si esta por debajo de las semanas mínimas de
cotización (26) que tiene que efectuar un pago compartido.

Si el paciente viene por un procedimiento quirúrgico bien sea por cirugía ambulatoria, por urgencia o por
ARP el paciente entra a cirugía se prepara, se le realiza el procedimiento y luego es cargado en el
sistema por la enfermera jefe de cirugía, donde se detalla el medico especialista, anestesiología,
ayudantia, instrumentadora, enfermera circulante y la canasta de medicamentos e insumos al igual que
el medicamento que ordena el especialista para el postoperatorio, en el sistema, estos cargos van
generando valores que se van sumando a la factura, el paciente es dado de alta pero antes se liquida
totalmente la factura, si el paciente es cotizante o de la ARP se factura y se le entrega al familiar del
paciente la orden de salida para el egreso. Pero si el paciente es beneficiario y el procedimiento no es
de promoción y prevención se liquida la cirugía y se le indica al familiar del paciente el valor a cancelar
por concepto de copago, posterior a la cancelación de este se entrega orden de salida y se legaliza la
factura.

Si el paciente viene y se hospitaliza para practicarle luego un procedimiento en cirugía, con orden de
servicio o por ARP, el medico de planta realiza la historia clínica, ordenes medicas y evoluciones.
Dentro de las ordenes medica se detalla el medicamento que se le va a aplicar al paciente, esto es
cargado al sistema por la enfermera jefe para pedirlo a farmacia, en farmacia es recibió el pedido y de
igual forma es despachado, así mismo se van cargando al sistema, laboratorios, imaginologías y
cualquier otro procedimiento. Que igualmente se va cargando al sistema y a su vez van generando
valores. Cuando el paciente es ingresado a cirugía, como en el paso anterior la enfermera jefe de
cirugía carga al sistema el procedimiento practicado que igualmente va sumando a la factura, cuando el
paciente sale de cirugía y se instala nuevamente en su habitación se le empiezan a suministrar a este
medicamento ordenados por el medico para su postoperatorio. Cuando el medico especialista ordena la
salida del paciente, en el área de admisiones (Auxiliares Operarios) se termina de cargar lo
correspondiente a la estancia que tuvo el paciente antes del procedimiento y después de este, si el
paciente es cotizante o es de ARP se factura y se le entrega orden de salida al familiar. Pero si el
paciente es beneficiario la admisionista llama a cada uno de los servicios donde estuvo el paciente para
corroborar que todo este cargado en sistema, cuando el proceso de verificación ha terminado se liquida
la factura y se le indica al familiar del paciente que tiene que cancelar un copago. Cuando el copago
haya sido cancelado se entrega orden de salida la familiar y se factura.

En los casos en que el paciente entra a la institución a practicarse un procedimiento quirúrgico y tiene
que ser remitido por disponibilidad de camas, en cirugía se carga el procedimiento, medicamentos e
insumos utilizados, si el paciente es cotizante o entra por una ARP se autoriza el traslado del paciente y
se factura. Pero si el paciente es beneficiario antes de ser remitido se carga todo al sistema y se
informa al familiar que tiene que cancelar un copago por concepto de la cirugía, se liquida la factura y
se autoriza el traslado del paciente a otra red externa con copia del recibo de copago que se genero.
 VENTAJA

 Una le las principales ventajas del proceso de facturación es que se cuenta con una herramienta
computacional robusta dado que el consorcio saludcoop cuenta con un software en línea que
permite desde cualquier parte de Colombia brindarle atención a cualquiera de nuestros usuarios.

DESVENTAJAS

 Cuando el paciente es intervenido quirúrgicamente y por no contar con un mayor numero de

habitaciones, se hace necesario remitirlo a otra institución.

 Por nuestro nivel de complejidad que es de segundo nivel nuestro usuarios no pueden
practicarse procedimientos de tercer o cuarto nivel lo que nos obliga a programarlos en otras
instituciones que manejes estos niveles.

 Otra desventaja es que no se cuenta con una unidad de terapia intensiva o neonatal, lo que
obliga de igual forma a remitir el paciente.