Ciudad, ______________________ Fecha: ___________________________

Señores:
BANCO DAVIVIENDA S.A.
Ciudad.

Asunto: AUTORIZACIÓN DE DESEMBOLSO

NOMBRE DEUDOR: ___________________________________________________________________________

VALOR DESEMBOLSO: ____________________________________________ PLAZO: ________________

Certifico que el dinero correspondiente al crédito que me ha sido aprobado es para adquirir, de un tercero, un vehículo que
escogí libremente, y del cual conozco su estado mecánico, así como su tradición documentaria al momento de la compra.
De igual manera autorizo irrevocablemente al Banco Davivienda S.A. para que el producto del desembolso sea girado de
acuerdo con la selección registrada a continuación:

DESEMBOLSO EN CHEQUE DE GERENCIA PARA EL VENDEDOR DEL VEHÍCULO

NOMBRE BENEFICIARIO CHEQUE: ___________________________________________________________________________________

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN/NIT: ______________________________ VALOR GIRO: ________________________________________
No aplica GMF 4X1.000.

DESEMBOLSO EN CHEQUE DE GERENCIA PARA EL VENDEDOR DE LA GARANTÍA EXTENDIDA

NOMBRE BENEFICIARIO CHEQUE: ___________________________________________________________________________________

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN/NIT:______________________________VALOR GIRO: ________________________________________
Si aplica GMF 4X1.000.

DESEMBOLSO EN CHEQUE DE GERENCIA PARA EL VENDEDOR DE LOS ACCESORIOS

NOMBRE BENEFICIARIO CHEQUE: ___________________________________________________________________________________

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN/NIT: ________________________________ VALOR GIRO: _____________________________________
Si aplica GMF 4X1.000.

DESEMBOLSO EN CHEQUE DE GERENCIA PARA EL VENDEDOR DE LA MATRÍCULA

NOMBRE BENEFICIARIO CHEQUE: ___________________________________________________________________________________

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN/NIT: ________________________________ VALOR GIRO: _____________________________________
Si aplica GMF 4X1.000

DESEMBOLSO EN CHEQUE DE GERENCIA PARA COMPRA DE CARTERA

NOMBRE BENEFICIARIO CHEQUE: ___________________________________________________________________________________

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN/NIT: ______________________________ VALOR GIRO: ________________________________________
No aplica GMF 4X1.000.

DESEMBOLSO EN CUENTA O CRÉDITO DAVIVIENDA Y/O CUENTA OTROS BANCOS

NOMBRE TITULAR CUENTA O CRÉDITO: ____________________________________________________________________________

NO. DE IDENTIFICACIÓN/NIT: ______________________ NO. CUENTA O CRÉDITO DAVIVIENDA: _________________________
AHORROS: CORRIENTE: BANCO DESTINO: ________________________________VALOR: _____________________________
HAY NOVACIÓN: SI NO No aplica GMF 4X1.000
 DESEMBOLSO EN CHEQUE DE GERENCIA PARA EL TITULAR DEL CRÉDITO

NOMBRE BENEFICIARIO CHEQUE: ___________________________________________________________________________________

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN/NIT: ______________________________ VALOR GIRO: ________________________________________
Autorizo que la fecha de vencimiento de la cuota mensual del crédito otorgado, sea el día:
No aplica GMF 4X1.000.

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1 2

De cada mes. Esto no aplica para clientes Libranza.

AUTORIZACIÓN PARA DILIGENCIAR ESPACIOS EN BLANCO.

En caso que se dejen espacios en blanco en este documento, autorizó al Banco Davivienda S.A. (en adelante Davivienda),
para diligenciarlos sin previo aviso y de manera irrevocable, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- El valor del desembolso corresponderá al monto aprobado por Davivienda por concepto del crédito*.
- El plazo corresponderá al número de meses aprobados por Davivienda.
- Se marcará “Desembolso en cheque de gerencia para el vendedor del vehículo”, de acuerdo a lo que informe el
vendedor si este es un concesionario o según lo que informe el cliente, en caso de que el crédito sea de libre
inversión con garantía. Y si el vendedor es diferente a un concesionario, se marcará esta opción de acuerdo con
la información o documentos que tenga Davivienda.
- Se marcará “Desembolso en cheque de gerencia para el vendedor de la garantía extendida, de los accesorios o
de la matrícula”, si el desembolso se realiza para compra de la matrícula, de la garantía extendida o accesorios,
según corresponda.
- Se marcará “Desembolso en cheque de gerencia para compra de cartera”, cuando el cheque se expida a favor de
una entidad que financie la adquisición de vehículo y de acuerdo con la información y documentos que tenga
Davivienda.
- Se marcará “Desembolso en cuenta o crédito Davivienda y/o cuenta otros bancos”, de acuerdo a lo que informe a
Davivienda el vendedor del vehículo si es un concesionario. Y si el vendedor es diferente a un concesionario, se
marcará esta opción, de acuerdo con la información o documentos que tenga Davivienda.
- Se marcará “Desembolso en cheque de gerencia para el titular del crédito”, si el desembolso se origina por un
crédito de libre inversión con garantía sobre vehículo.
- Los nombres e identificaciones de los beneficiarios de los cheques corresponderán al vendedor del vehículo, al de
la matrícula, garantía extendida y/o accesorios, a la entidad a la cual se le compre la cartera o al titular del crédito
de libre inversión con garantía sobre vehículo, según sea el caso.
- El valor del giro corresponderá al monto aprobado por Davivienda y a desembolsar según los respectivos
soportes.
- El nombre del titular de la cuenta o crédito corresponderá al del vendedor del vehículo.
- Si el desembolso se debe hacer a una cuenta o crédito del vendedor del vehículo en caso que sea un
concesionario, el número a diligenciar será el que informe el respectivo concesionario a Davivienda, así como el
tipo de cuenta y el valor corresponderá al monto aprobado por Davivienda y a desembolsar según los respectivos
soportes.
- Se marcará si hay novación, en el evento en que Davivienda efectúe un movimiento contable para abonar el valor
del crédito de la persona natural o jurídica, al crédito que el vendedor del vehículo tenga en Davivienda.

*Si el crédito se otorga por libranza, Davivienda descontará del valor a desembolsar, los intereses remuneratorios
causados entre la fecha de desembolso del crédito y la fecha de facturación de la primera cuota.

Cordialmente,

___________________________________________________
Firma deudor

Nombre: _______________
C.C. _____________________ de ___________________