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CRECIMIENTO AUXILIO DE
DECRETO RIGE EN EL AÑO SALARIO BASICO
PORCENTUAL TRANSPORTE
2334/Dic/1996 1 Enero de 1997 $ 172,005.00 1.0 $ 13,567.00
3106/Dic/1997 1 Enero de 1998 $ 203,826.00 18.5 $ 17,250.00
2560/Dic/1998 1 Enero de 1999 $ 236,460.00 16.0 $ 20,700.00
2647/Dic/1999 1 Enero de 2000 $ 260,100.00 10.0 $ 24,012.00
2579/Dic/2000 1 Enero de 2001 $ 286,000.00 10.0 $ 26,413.00
2910/Dic/2001 1 Enero de 2002 $ 309,000.00 8.0 $ 30,000.00
3232/Dic/2002 1 Enero de 2003 $ 332,000.00 7.4 $ 34,000.00
3770/Dic/2003 1 Enero de 2004 $ 358,000.00 7.8 $ 37,500.00
4360/Dic/2004 1 Enero de 2005 $ 381,500.00 6.6 $ 41,600.00
4686/Dic/2005 1 Enero de 2006 $ 408,000.00 6.9 $ 44,500.00
4580/Dic/2006 1 Enero de 2007 $ 433,700.00 6.3 $ 47,700.00
4965/Dic/2007 1 Enero de 2008 $ 461,500.00 6.4 $ 50,800.00
4868/Dic/2008 1 Enero de 2009 $ 496,900.00 7.7 $ 55,000.00
5053/Dic/2009 1 Enero de 2010 $ 515,000.00 3.6 $ 61,500.00
033/Ene/2011 1 Enero de 2011 $ 532,500.00 3.4 $ 63,591.00
1 Enero de 2012 $ 566,700.00 5.8 $ 67,800.00
1 Enero de 2013 $ 589,500.00 $ 70,500.00
1 Enero de 2014 $ 616,027.00 4.5 $ 72,000.00
1 Enero de 2015 $ 644,350.00 4.6 $ 73,240.00
1 Enero de 2016 $ 689,454.00 7 $ 77,700.00
1 Enero de 2017 $ 737,717.00 7 $ 83,149.00
1 Enero de 2018 $ 781,242.00 5.9 $ 88,211.00
1 Enero de 2019 $ 828,116.00 6.0 $ 97,032.00
DEFINICIÓN, ANÁLISIS, ESTRUCTURACIÓN Y CÁLCULO DE COSTOS
1 1.INF.INI
2 2.CARAC.PROD
3 3.PROC.PROD
4 4.CTO.MP
5 5.CTO.MOD
6 6.INV.ACT
7 7.OPER
8 8.CTO.IND
9 9.PREC.VTA
DEFINICIÓN, ANÁLISIS, ESTRUCTURACIÓN Y CÁLCULO DE COSTOS
1. INFORMACIÓN INICIAL
SHORT DE VERANO
CAMISETAS
1. INFORMACIÓN INICIAL
BARUNA
Maria Piedad Avila Amortegui
REFERENCIA NUMÉRICA
7701234000011
7701234000012
7701234000013
REFERENCIA ACTUAL
VBED001
SBTK001
SPE001
DUCTOS DE LA EMPRESA
PRODUCTO
Vestido de bano enterizo deportivo: Talla S
Vestido de bano enterizo deportivo: Talla M
Vestido de bano enterizo deportivo: Talla L
Vestido de bano enterizo basico: Talla S
Vestido de bano enterizo basico: Talla M
Vestido de bano enterizo basico: Talla L
Vestido de bano bikiny tipo halter: Talla S
Vestido de bano bikiny tipo halter: Talla M
Vestido de bano bikiny tipo halter: Talla L
Vestido de bano bikiny talle alto: Talla S
Vestido de bano bikiny talle alto: Talla M
Vestido de bano bikiny talle alto: Talla L
Vestido de bano bikiny talle alto: Talla XL
Salida de bano tipo kimono: Talla S
Salida de bano tipo kimono: Talla M
Salida de bano tipo kimono: Talla L
Salida de bano tipo kimono: Talla XL
Salida de bano Pantalon: Talla S
Salida de bano Pantalon: Talla M
Salida de bano Pantalon: Talla L
Salida de bano Pantalon: Talla XL
Short playero tipo elefante:Talla S
Short playero tipo elefante:Talla M
Short playero tipo elefante:Talla L
Short playero estampado:Talla S
Short playero estampado:Talla M
Short playero estampado:Talla L
Short playero estampado:Talla XL
Camiseta tipo V estampada: Talla S
Camiseta tipo V estampada: Talla M
Camiseta tipo V estampada: Talla L
Camiseta tipo V estampada: Talla XL
Camiseta cuello redondo estampada: Talla S
Camiseta cuello redondo estampada: Talla M
Camiseta cuello redondo estampada: Talla L
Camiseta cuello redondo estampada: Talla XL
2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROD
PRODUCTOS REFERENCIA NUMÉRICA
7701234000011
7701234000012
7701234000013
PROCESO CREATIVO
1 1
2
3
4
5
6
8
7
8
9
10
2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BATIDO
3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HORNEADO
4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DECORADO
5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PROCESO CREATIVO
1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PRODUCTO-04:
REFE FASE o ETAPA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS
2
3
5
PRODUCTO-05:
REFE FASE o ETAPA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS
4
5
4. ESTRUCTURACIÓN DEL COSTO DE MATERIA PRIMA
MP MATERIA PRIMA (Materiales Principales)
INS INSUMOS (Materiales Secundarios)
PRODUCTO-01: Vestido de bano enterizo deportivo: Talla S
REFERENCIA NUMÉRICA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES o ELEMENTOS UNIDAD DE CANTIDAD
FASE o ETAPA VALOR DE COMPRA
COMPRA REQUERIDA
PROCESO CREATIVO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
APROVISIONAMIENTO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
ESTAMPACION
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
ENSAMBLAR
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
EMPAQUE
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
TOTAL COSTO DE MATERIA PRIMA DEL PRODUCTO-01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
BATIDO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
HORNEADO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
DECORADO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
TOTAL COSTO DE MATERIA PRIMA DEL PRODUCTO-02
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
PRODUCTO-04:
REFERENCIA NUMÉRICA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES o ELEMENTOS UNIDAD DE CANTIDAD
FASE o ETAPA VALOR DE COMPRA
COMPRA REQUERIDA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
PRODUCTO-05:
REFERENCIA NUMÉRICA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES o ELEMENTOS UNIDAD DE CANTIDAD
FASE o ETAPA VALOR DE COMPRA
COMPRA REQUERIDA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
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10
SUB TOTAL FASE O ETAPA
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$ - $ - $ -
5. ESTRUCTURACIÓN DEL COSTO MANO DE OBRA - DIRECTA
CARGO-1:
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
POS (Plan Obligatorio de Salud)……………12,5%
Pensión…………………………………..….…….……16%
ARL (Administradora de Riesgos Laborales)
Dotaciones
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANÁLISIS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DEL CARGO
DIA
HORA
MINUTO
SEGUNDO
MILESIMA DE SEGUNDO (POR CRONOMETRO)
PRODUCTO-01:
REFERENCIA NUMÉRICA
TIEMPO EJECUTADO EN LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
HORA MINUTO SEGUNDO MILESIMA
PROCESO CREATIVO
Desarrollar el concepto de colección
1 (inspiracion e investigacion) $ - $ - $ -
3 Especificar
de silueta.
los materiales, los colores, tipos
$ - $ - $ -
90 $ - $ - $ -
10 0 $ - $ - $ -
90 $ - $ - $ -
10 0 $ - $ - $ -
3 Verificar
estampado.
grafias segun la orden de cada $ - $ - $ -
6 Revisar estampados. $ - $ - $ -
7 Enviar. $ - $ - $ -
80 $ - $ - $ -
90 $ - $ - $ -
10 0 $ - $ - $ -
2 Separar piezas
produccion.
segun ficha tecnica de $ - $ - $ -
4 cerrar hombros. $ - $ - $ -
5 poner mangas. $ - $ - $ -
6 cerrar costados. $ - $ - $ -
8 poner cierre $ - $ - $ -
10 pulir. $ - $ - $ -
20 $ - $ - $ -
30 $ - $ - $ -
40 $ - $ - $ -
50 $ - $ - $ -
60 $ - $ - $ -
70 $ - $ - $ -
80 $ - $ - $ -
90 $ - $ - $ -
10 0 $ - $ - $ -
PRODUCTO-02:
0
TIEMPO EJECUTADO EN LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
HORA MINUTO SEGUNDO MILESIMA
PROCESO CREATIVO
10 $ - $ - $ -
20 $ - $ - $ -
30 $ - $ - $ -
40 $ - $ - $ -
90 $ - $ - $ -
10 0 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
20 $ - $ - $ -
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20 $ - $ - $ -
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50 $ - $ - $ -
60 $ - $ - $ -
70 $ - $ - $ -
80 $ - $ - $ -
90 $ - $ - $ -
10 0 $ - $ - $ -
DECORADO 0 $ - $ - $ -
10 $ - $ - $ -
40 $ - $ - $ -
50 $ - $ - $ -
60 $ - $ - $ -
70 $ - $ - $ -
80 $ - $ - $ -
90 $ - $ - $ -
10 0 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
PRODUCTO-03:
REFERENCIA NUMÉRICA
TIEMPO EJECUTADO EN LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
HORA MINUTO SEGUNDO MILESIMA
PROCESO CREATIVO
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20 $ - $ - $ -
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PRODUCTO-04:
REFERENCIA NUMÉRICA
ACTIVIDADES
TIEMPO EJECUTADO EN LA ACTIVIDAD
HORA MINUTO SEGUNDO MILESIMA
0
00 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
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00 $ - $ - $ -
00 $ - $ - $ -
$ - TOTAL OBLIGACIONE
PARAFISCALES:
0.04 $ - Caja de compensacion fam
$ - TOTAL PARAFISCALE
0.50 $ - TOTAL ANALISIS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DEL CARGO
30 $ - SALARIO:
8 $ - Básico
60 $ - Auxilio de transporte
60 $ - SALARIO BASE
1000 $ - OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
DAD Vacaciones
COSTO MANO DE OBRA
MILESIMA POS (Plan Obligatorio de S
Pensión……………………………
$ - $ - ARL (Administradora de Ri
$ - $ - Dotaciones
$ - $ - TOTAL OBLIGACIONE
$ - $ - PARAFISCALES:
$ - $ - Caja de compensacion fam
$ - $ - TOTAL PARAFISCALE
$ - $ - TOTAL ANALISIS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DEL CARGO
$ - $ - TOTAL ANALISIS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PO
$ - $ -
$ - $ - CARGO-4:
$ - SALARIO:
Básico
$ - $ - Auxilio de transporte
$ - $ - SALARIO BASE
$ - $ - OBLIGACIONES PATRONALES:
$ - $ - Cesantías
$ - $ - Intereses sobre cesantías
$ - $ - Prima de servicios
$ - $ - Vacaciones
$ - $ - Pensión……………………………
$ - $ - ARL (Administradora de Ri
$ - Dotaciones
TOTAL OBLIGACIONE
$ - $ - PARAFISCALES:
$ - $ - Caja de compensacion fam
$ - $ - TOTAL PARAFISCALE
$ - $ - TOTAL ANALISIS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DEL CARGO
$ - $ - TOTAL ANALISIS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PO
$ - $ -
$ - $ - CARGO-5:
$ - $ - SALARIO:
$ - $ - Básico
$ - $ - Auxilio de transporte
$ - SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
$ - $ - Cesantías
$ - $ - Intereses sobre cesantías
$ - $ - Prima de servicios
$ - $ - Vacaciones
$ - $ - POS (Plan Obligatorio de S
$ - $ - Pensión……………………………
$ - $ - ARL (Administradora de Ri
$ - $ - Dotaciones
$ - $ - TOTAL OBLIGACIONE
$ - $ - PARAFISCALES:
$ - Caja de compensacion fam
TOTAL PARAFISCALE
$ - $ - TOTAL ANALISIS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DEL CARGO
$ - $ - TOTAL ANALISIS COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
IVIDAD
COSTO MANO DE OBRA
MILESIMA
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$ - $ -
$ - $ -
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$ - $ -
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IVIDAD
COSTO MANO DE OBRA
MILESIMA
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IVIDAD COSTO MANO DE OBRA
MILESIMA
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ESTRUCTURACIÓN DEL COSTO MANO DE OBRA - DIRECTA
PERSONAS:
SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente)
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE $ -
Cesantías 0.0833 $ -
Intereses sobre cesantías 0.01 $ -
Prima de servicios 0.0833 $ -
Vacaciones 0.0417 $ -
POS (Plan Obligatorio de Salud)……………12,5% 0.0825 $ -
Pensión…………………………………..….…….……16% 0.1056 $ -
ARL (Administradora de Riesgos Laborales) 0.00522 $ -
Dotaciones 0.051 $ -
TOTAL PARAFISCALES $ -
DE OBRA DIRECTA DEL CARGO $ -
ANO DE OBRA DIRECTA POR CARGO Y PERSONAS $ -
PERSONAS:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE $ -
Cesantías 0.0833 $ -
Intereses sobre cesantías 0.01 $ -
Prima de servicios 0.0833 $ -
Vacaciones 0.0417 $ -
POS (Plan Obligatorio de Salud)……………12,5% 0.0825 $ -
Pensión…………………………………..….…….……16% 0.1056 $ -
ARL (Administradora de Riesgos Laborales) 0.00522 $ -
Dotaciones 0.051 $ -
TOTAL PARAFISCALES $ -
DE OBRA DIRECTA DEL CARGO $ -
ANO DE OBRA DIRECTA POR CARGO Y PERSONAS $ -
PERSONAS:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE $ -
Cesantías 0.0833 $ -
Intereses sobre cesantías 0.01 $ -
Prima de servicios 0.0833 $ -
Vacaciones 0.0417 $ -
Pensión…………………………………..….…….……16% 0.1056 $ -
ARL (Administradora de Riesgos Laborales) 0.00522 $ -
Dotaciones 0.051 $ -
TOTAL PARAFISCALES $ -
DE OBRA DIRECTA DEL CARGO $ -
ANO DE OBRA DIRECTA POR CARGO Y PERSONAS $ -
PERSONAS:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE $ -
Cesantías 0.0833 $ -
TOTAL PARAFISCALES $ -
DE OBRA DIRECTA DEL CARGO $ -
ANO DE OBRA DIRECTA POR CARGO Y PERSONAS $ -
DEFINICION Y ANALISIS DE CARGOS DE LA NOMINA ORGANIZ
CARGO-1: GERENTE
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
POS (Plan Obligatorio de Salud)……………12,5%
Pensión…………………………………..….…….……16%
ARL (Administradora de Riesgos Laborales)
Dotaciones
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
CARGO-2: SECRETARIA
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
POS (Plan Obligatorio de Salud)……………12,5%
Pensión…………………………………..….…….……16%
Dotaciones
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
POS (Plan Obligatorio de Salud)……………12,5%
Pensión…………………………………..….…….……16%
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
CARGO-6: OPERADORES DE MANTENIMIENTO
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
CARGO-7: ALMACENISTA
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
POS (Plan Obligatorio de Salud)……………12,5%
Pensión…………………………………..….…….……16%
ARL (Administradora de Riesgos Laborales)
Dotaciones
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
CARGO-8: 0
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
POS (Plan Obligatorio de Salud)……………12,5%
Pensión…………………………………..….…….……16%
ARL (Administradora de Riesgos Laborales)
Dotaciones
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
CARGO-9: 0
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
POS (Plan Obligatorio de Salud)……………12,5%
Pensión…………………………………..….…….……16%
ARL (Administradora de Riesgos Laborales)
Dotaciones
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
CARGO-10: 0
SALARIO:
Básico
Auxilio de transporte
SALARIO BASE
OBLIGACIONES PATRONALES:
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
TOTAL PARAFISCALES
TOTAL ANALISIS SALARIO DEL CARGO
S DE LA NOMINA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA
$ -
0.0833 $ -
0.01 $ -
0.0833 $ -
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0.1056 $ -
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0.0825 $ -
0.1056 $ -
0.00522 $ -
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6. INVENTARIO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA
CLASIFICACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN
INMUEBLES
1 Terrenos
2 Casa
3 Bodega De dos niveles de 6X15mts
4 Oficina… De 3X5mts ubicada en alpujarra
5
6
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7. OPERACIONES PARA EL CÁLCULO DE COSTO IN
UNIDAD
PROCESOS CUENTAS DESCRIPCION GENERAL
COMPRA
1.ARRENDAMIENTOS
1 INMUEBLES Bodega Canon mensual
2 Local 1 Canon mensual
3 Local 2 Canon mensual
4 Local 3 Canon mensual
5 MAQUINAS Y EQUIPOS Maquinas automatizadas de corte para tela Canon mensual
6 MUEBLES Y ENSERES Escritorio, archivador, silla para oficina Canon mensual
7 VEHICULOS Camioneta Canon mensual
8 COMUNICACIÓN E INFORMATICA Computadores Portátiles Canon mensual
9 SEMOVIENTES Caballos, vacas, cabras, búfalos Canon mensual
10
TOTAL ARRENDAMIENTOS
2.SEGUROS
1 TRANSPORTES Traslado de mercancías y materiales Tonelada
2 VIDA Seguro Vida Colectivo ( Para 50 Personas) Póliza Anual
Bodegaje de materiales y producto Tonelada
3 ALMACENAMIENTO terminado
4 TERREMOTO Desastres naturales Póliza Anual
Para inmuebles, vehículos, maquinaria y Póliza Anual
5 INCENDIO herramientas
Para mercancía y productos en bodega y su Póliza Anual
6 HURTO traslado
7 VEHICULOS ( carros, moto, camionetas, otros) SOAT de vehículos de la empresa Anual
8 De los vehículos de la empresa Anual
Desastres naturales, incendios, cobertura de
9 PLAN EMPRESARIO local, mercancia, maquinas, equipos, enseres, Anual
efectivo; terceros
10
TOTAL SEGUROS
3.SERVICIOS PUBLICOS
1 ENERGIA Factura Mensual Factura
2 AGUA Factura Mensual Factura
3 TELEFONO FIJO Factura Mensual Factura
4 CELULAR MOVIL Factura Mensual Factura
5 GAS - PROPANO Factura Mensual GAS NATURAL Factura
6 TV. CABLE Factura Mensual Factura
7 WEB - INTERNET Factura Mensual Factura
8 ASEO Factura Mensual Factura
9
10
TOTAL MANTENIMIENTOS
5.PAPELERIA
En consumo general como lapiceros, cinta Global
1 UTILES pegante, ganchos, carpetas y otros
Consumo general de papel para impresiones Global
2 PAPEL y otros
3 FOTOCOPIAS Consumo promedio en la empresa Global
4 CAJAS DE ARCHIVO Para documentación contable y otros Global
De talonarios de ordenes, contabilidad y Talonario
5 FORMAS PREINPRESAS otros
6 TINTA O TONER PARA IMPRESIONES Para impresoras y otros Global
7
8
9
10
TOTAL PAPELERIA
6.APOYO PARA VENTAS
Consumo en volantes, tarjetas de Global
1 PUBLICIADAD ESCRITA presentación, portafolios y otros
Revista, periódicos, pendones, vallas, carpas, Global
2 PUBLICIDAD VISUAL en vehículos públicos, otros
3 PROMOCIONES Regalos y obsequios para clientes, otros Global
4 CAMPAÑAS A través de plataformas y otros Global
Materiales de apoyo para presentaciones de Global
5 RELACIONES PUBLICAS productos y campañas, otros
6
7
8
9
10
TOTAL TRANSPORTES
8.NOMINA OPERATIVA
1 GERENTE Contrato Laboral Salario Mensual
2 SECRETARIA Contrato Laboral Salario Mensual
3 DIRECTOR COMERCIAL Contrato Laboral Salario Mensual
4 ASESORES COMERCIALES Contrato Laboral Salario Mensual
5 JEFE DE PLANTA Contrato Laboral Salario Mensual
6 OPERADORES DE MANTENIMIENTO Contrato Laboral Salario Mensual
7 ALMACENISTA Contrato Laboral Salario Mensual
8
9
10
TOTAL REPUESTOS
10.CONTRATOS DE SERVICIOS
Asesoría para mejoramiento de procesos,
1 ASESORIAS para registro y libros contables, otros Honorarios
TOTAL VIATICOS
12.NORMATIVOS
1 REGISTRO MERCANTIL Matricula o renovación Anual
2 PREDIAL Impuesto de edificaciones de la empresa Anual
Impuesto de rodamiento de los vehículos de Anual
3 RODAMIENTO la empresa
Para productos, procesos y otros en la Mensual
4 LICENCIAS Y PERMISOS empresa
5 IMPUESTOS Municipales o locales (bomberos y otros) Global
6 SEGURIDAD Licencias, permisos, registros, otros Global
7
8
9
10
TOTAL NORMATIVOS
13.INCENTIVOS
Celebraciones con el personal de la empresa,
1 EVENTOS día mujer, mamá, amistad, otros Global
TOTAL INCENTIVOS
14.SEGURIDAD INDUSTRIAL
1 MATERIALES Elementos de protección industrial Global
2 EQUIPOS Extintores y otros Global
Equipos y elementos de señalización en Global
3 SEÑALIZACION planta
Movimientos de maquinas, equipos y otros
4 ADECUACIONES para garantizar la circulación, movilidad y Global
seguridad del personal
TOTAL
AÑOS DE VIDA UTIL
16.DEPRECIACIONES
Y/O OBSOLESCENCIA
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VALOR COMERCIAL
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MERCADEO CONTROL
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8. ESTRUCTURACIÓN PARA EL COSTO
1.ARRENDAMIENTOS $ -
2.SEGUROS $ -
3.SERVICIOS PUBLICOS $ -
4.MANTENIMIENTOS $ -
5.PAPELERIA $ -
6.APOYO PARA VENTAS $ -
7.TRANSPORTES $ -
8.NOMINA OPERATIVA $ -
9.REPUESTOS $ -
10.CONTRATOS DE SERVICIOS $ -
11.VIATICOS $ -
12.NORMATIVOS $ -
13.INCENTIVOS $ -
14.SEGURIDAD INDUSTRIAL $ -
15.- $ -
16.DEPRECIACIONES $ -
TOTAL COSTO INDIRECTO MENSUAL $ -
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS POR MES 0 0
PRODUCTO-01:
PRODUCTO-02:
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PRODUCTO-05:
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TOT.GTO x AREA MENSUAL $ - $ -
TOTAL GASTO MENSUAL $ -
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PRONOSTICO DE UNIDADES EN VENTAS (Seg
PRODUCTOS ENERO
20
30
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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56
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59
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9. BASE MÍNIMA PARA EL PRECIO DE VENTA D
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A EL PRECIO DE VENTA DE CADA PRODUCTO
UTILIDAD PRECIO BASE DE VENTA
COSTO TOTAL GASTO TOTAL TOTAL EGRESOS
0.2 MÍMIMO DEL PRODUCTO