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COSTO TOTAL
TOTAL 285,015.00
TOTAL 351,546.51
NOR DE CAMBIO PUENTE,EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH
Presupuesto Alternativa Nº 01
COSTO TOTAL
TOTAL 285,015.00
TOTAL 380,390.13
DEL C.P. MENOR DE CAMBIO PUENTE,EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA-ANCASH
Presupuesto Alternativa Nº 01
Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
(A Precios Privados)
COSTO Parcial Anual Parcial por mes
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD Total (S/.)
UNITARIO (S/.) (S/.)
Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 24.00 2.00
Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00
Herramientas % 3.00 0.06 0.72 0.06
430687.785280032
Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CAMARA
(A Precios Privados)
COSTO Parcial
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO (S/.)trimestral
1.- Costos de Operación
Tècnico Especialista / Camara B. Sueldo / mes 1.00 900.00 3,600.00 7,200.00
Operador de Valvulas Sueldo / mes 1.00 900.00 3,600.00
2.- Costo de Mantenimiento 15,000.00
Capataz Sueldo / mes 0.50 900.00 1,800.00
Peon Sueldo / mes 2.00 300.00 2,400.00
Guardian Sueldo / mes 1.00 500.00 2,000.00
Materiales e insumos glb 1.00 1,200.00 4,800.00
Gastos Diversos glb 1.00 1,000.00 4,000.00
1.- Costos de Administración 200.00
Gastos de Administración glb 1.00 200.00 200.00
Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
(A Precios Sociales)
COSTO Parcial Parcial por mes
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD Total (S/.) factor
UNITARIO Anual (S/.) (S/.)
COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 3.06 32.59 2.72
Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 0.909 21.82 1.82
Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 0.847 10.16 0.85
COSTOS DE MANTENIMIENTO
5.06 4.42 0.37
CORRECTIVO
Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 0.909 1.82 0.15
Tuberías y Accesorios glb 1.00 3.00 3.00 0.847 2.54 0.21
Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 LETRINAS COMPOSTERAS DOBLE CAMARA
(A Precios Sociales)
COSTO Parcial
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD COSTO TOTAL
UNITARIO (S/.)trimestral
1.- Costos de Operación
Tècnico Especialista / Camara B. Sueldo / mes 1.00 900.00 3,600.00 7,200.00
Operador de Valvulas Sueldo / mes 1.00 900.00 3,600.00
2.- Costo de Mantenimiento 15,000.00
Capataz Sueldo / mes 0.50 900.00 1,800.00
Peon Sueldo / mes 2.00 300.00 2,400.00
Guardian Sueldo / mes 1.00 500.00 2,000.00
Materiales e insumos glb 1.00 1,200.00 4,800.00
Gastos Diversos glb 1.00 1,000.00 4,000.00
1.- Costos de Administración 200.00
Gastos de Administración glb 1.00 200.00 200.00
TOTAL 26,880.00
PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA 2
PROYECTO:
Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº2 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
(A Precios Privados)
COSTO Parcial Anual Parcial por mes
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD Total (S/.)
UNITARIO (S/.) (S/.)
COSTOS MANTENIMIENTO
3.06 36.72 3.06
RUTINARIO
Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 24.00 2.00
Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº2 LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO
(A Precios Sociales)
COSTO Parcial Anual
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD Total (S/.) factor
UNITARIO (S/.)
COSTOS MANTENIMIENTO
3.06 32.59
RUTINARIO
Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 0.909 21.82
ALTERNATIVA Nº01
COSTO DIRECTO 263,909.48
COSTO TOTAL (precios sociales) 320,393.42
COSTO TOTAL (precios privados) 512,723.55
MATERIALES Y EQUIPOS 113,148.76
MANO DE OBRA 150,760.72
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO (precios sociales) 41.68
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO (precios privados) 46.93
CADA CUANTOS AÑOS SE REALIZA MANT. 1.00
ALTERNATIVA Nº02
COSTO DIRECTO 285,562.67
COSTO TOTAL (precios sociales) 346,680.99
COSTO TOTAL (precios privados) 554,791.40
MATERIALES Y EQUIPOS 122,432.37
MANO DE OBRA 163,130.31
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO (precios sociales) 41.68
COSTO DE OP. Y MANT. C/PROYECTO (precios privados) 46.93
CADA CUANTOS AÑOS SE REALIZA MANT. 1.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº1
(PRECIO A COSTOS SOCIALES)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSIÓN 320,393.42 320,393.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA 320,393.42 320,393.42
1.00.- INTANGIBLES 0.00 0.00
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 263,909.48 263,909.48
VAE 52,184.23
0.1627453949
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
416.81 0.00 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
347,097.80 346,680.99 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
347,097.80 346,680.99 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
F) FA:TASA SOCIAL DE DESCUENTO
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56
VAC T (Ex F) 346,937.10 346,680.99 37.89 34 31 28 25.88 24
VAE 56,462.42
0.1627453949
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº1
(PRECIO A COSTOS PRIVADOS)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSIÓN 512,723.55 512,723.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA 497,789.86 497,789.86
1.00.- INTANGIBLES 0.00 0.00
1.01.- EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00
2.00.- INVERSION EN ACTIVOS FIJOS: 351,546.51 351,546.51
VAE 83,490.33
0.1627453949
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
469.30 0.00 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
555,260.70 554,791.40 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
555,260.70 554,791.40 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93 46.93
F) FA:TASA SOCIAL DE DESCUENTO
0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56
VAC T (Ex F) 555,079.76 554,791.40 42.66 39 35 32 29.14 26
VAE 90,336.67
0.1627453949
Nº1
AÑOS
7 8 9 10
21 19 18 16.07
Nº2
AÑOS
7 8 9 10
21 19 18 16.07
Nº1
AÑOS
7 8 9 10
24 22 20 18.09
Nº2
AÑOS
7 8 9 10
24 22 20 18.09
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 01
(A Precios Sociales)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
A) COSTOS DE INVERSIÓN 320,393.42 320,393.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA 320,393.42 320,393.42
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
416.81 0.00 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
320,810.22 320,393.42 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
320,810.22 320,393.42 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
F) FA: 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC PS (Ex F) 320,649.53 320,393.42 37.89 34 31 28 25.88 24 21 19 18 16.07
VAE 52,184.23
0.1627453949
-20%COSTO INV 256314.7327614 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089
VACT 256570.84 256314.7327614 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
-15%COSTO INV 272334.403559 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089
VACT 272590.51 272334.403559 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
-10%COSTO INV 288354.0743565 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089
VACT 288610.19 288354.0743565 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
-5%COSTO INV 304373.7451541 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089
VACT 304629.86 304373.7451541 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
5%COSTO INV 336413.0867493 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089
VACT 336669.20 336413.0867493 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
10%COSTO INV 352432.7575469 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089
VACT 352688.87 352432.7575469 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
15%COSTO INV 368452.4283445 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089
VACT 368708.54 368452.4283445 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
20%COSTO INV 384472.099142 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089
VACT 384728.21 384472.099142 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
FA 10.00% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VACT 320649.53 320393.4159517 37.89171818 34.44701653 31.31546957 28.4686087 25.88055337 23.52777579 21.38888708 19.4444428 17.676766181 16.06978744
FA 12.00% 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
VACT 320628.92 320393.4159517 37.21508036 33.22775032 29.66763421 26.48895912 23.65085636 21.11683603 18.85431789 16.8342124 15.030546784 13.42013106
FA 16.00% 1.00 0.86 0.74 0.64 0.55 0.48 0.41 0.35 0.31 0.26 0.23
VACT 320594.87 320393.4159517 35.93180172 30.97569114 26.70318202 23.0199845 19.84481422 17.10759847 14.74792971 12.71373251 10.960114234 9.44837434
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA Nº 02
(A Precios Sociales)
PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
A) COSTOS DE INVERSIÓN 346,680.99 346,680.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA
346,680.99 346,680.99
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE MANTENIMIENTO
416.81 0.00 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
347,097.80 346,680.99 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
D) COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)
347,097.80 346,680.99 41.68 41.68 41.68 41.68 41.68
F) FA: 0.10 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
VAC PS (Ex F) 346,937.10 346,680.99 37.89 34 31 28 25.88
VAE 56,462.42
0.1627453949
-20%COSTO INV 277344.794337487 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089 41.68089
PERIODO EN AÑOS
24 21 19 18 16.07
(*) Se encuentra el servicio de agua potable con restricciòn, solo se abastece el 40% por encontrarse las tuberias de los desagues en mal estado de conservaciòn
0 2.00 - 2.00
1 2.00 27.00 (25.00)
2 2.00 27.00 (25.00)
3 2.00 28.00 (26.00)
4 2.00 28.00 (26.00)
5 2.00 28.00 (26.00)
6 2.00 29.00 (27.00)
7 2.00 29.00 (27.00)
8 2.00 29.00 (27.00)
9 2.00 30.00 (28.00)
10 2.00 30.00 (28.00)
rose