RESUMEN ALTERNATIVA UNICA

INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS

DESC RIPCION AGUA
MANO DE OBRA CALIFICADA 129,820.20
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 100,147.01
MATERIALES 140,947.65
COSTO DIRECTO TOTAL 370,914.86
0 GASTOS GENERALES (10%) 37,091.49
0 UTILIDAD (10%) 37,091.49
SUBTOTAL (1) 445,097.83
IGV 18% 80,117.61
TOTAL PRESUPUESTO 525,215.44
SUPERVISION OBRA(3.0%) 15,756.46
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 540,971.91

INVERSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

DESC RIPCION AGUA
MANO DE OBRA CALIFICADA 118,006.56
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 41,060.28
MATERIALES 119,382.66
COSTO DIRECTO TOTAL 278,449.49
GASTOS GENERALES (10%) 33,716.16
UTILIDAD (10%) 33,716.16
SUBTOTAL (1) 345,881.82
TOTAL PRESUPUESTO 345,881.82
SUPERVISION OBRA(3.0%) 14,322.63
MONTO TOTAL INVERSIÓN 360,204.44
 Costo Anual de O y M del Sistema de Agua Potable.
CUADRO GENERAL M.O.D. ( PRIVADOS )
Costo
Cant./ Valor
DESCRIPCION Unidad Anual Parcial
Turno Unit/mes
Anual
1.- Costos de Operación
Mano de Obra Indirecta 0
Tecnico Operador de Valvulas 1 Sueldo / mes 1,230
2,- Costo de Mantenimiento
Mano de Obra 0
Capataz 1 Sueldo / mes 409
Peon 1 Sueldo / mes 375
Materiales e Insumos por
Reparaciones 0
Materiales e insumos Glb 500
Gastos Diversos Glb 300

* SUELDOS PROMEDIOS REALES / El equipo de mantenimiento trabaja en varios puntos de la ciudad, en tal sentido solo se ha tomado para el capataz un 10%, para peones un 50% y para el guardian 100%

COSTO POR M3 A PRECIOS PRIVADOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO) = 11256/648141 - NUEVOS SOLES/M3

COSTO POR M3 A PRECIOS SOCIALES (MANTENIMIENTO RUTINARIO) = 9612/648141 = - NUEVOS SOLES/M3

Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 AGUA POTABLE

(A Precios Privados)
COSTO Parcial COSTO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
MENSUAL (S/.)ANUAL TOTAL
1.- Costos de Operación
Personal
1.1 Técnico Jornal 1.00 900 3,600 5,850.00
1.2 Obrero Jornal 1.00 675 1,350
Insumos
2.1 Hipoclorito Kg 8.00 7.5 720
2.2 Otros Global 1.00 15 180
2.- Costo de Mantenimiento 8,910.00
Personal
1.1 Técnico Jornal 1.00 900 3,600
1.2 Obrero Jornal 1.00 675 1,350
1.3 Administrador Mensual 1.00 900 3,600
Materiales e insumos Global 1.00 300 300
Herramientas Global 1.00 60 60

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto 14,760.00

COSTO POR M3 A PRECIOS PRIVADOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO) = 9356/648141 = 0.549 NUEVOS SOLES/M3
COSTO POR M3 A PRECIOS SOCIALES (MANTENIMIENTO RUTINARIO) = 7883/648141 = 0.467 NUEVOS SOLES/M3

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

SIN PROYECTO

Precio de Precio de
Factor
Rubros Unidad Cantidad mercado mercado (S/. /
corrección
(S/. / Mes) Año)

Costos de Administracion y Operación 2,088.00

Mano de obra calificada (Admin/operador) mes - 675.00 - 0.909
Insumos químicos (Hipoclorito de calcio) kg - - 0.847
Herramientas % 1.00 30.00 360.00 0.847
Movilidad (Cobranza y otros) 2 operarios mes - - 0.410
Energía eléctrica anual 12.00 12.00 1,728.00 0.847
Alquiler y mantenimiento oficina - almacén mes - 0.847
Costos de Mantenimiento 360.00
Accesorios glb 1.00 30.00 360.00 0.847
Mano de obra no calificada hh 0.30 - 0.410

Total anual en S/. 2,448.00

Total mensual en S/. 204.00

COSTO POR M3 A PRECIOS PRIVADOS (MANTENIMIENTO RUTINARIO) = 11256/648141 0.091 NUEVOS SOLES/M3
COSTO POR M3 A PRECIOS SOCIALES (MANTENIMIENTO RUTINARIO) = 9612/648141 = 0.077 NUEVOS SOLES/M3

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE (FIJOS)

CON PROYECTO

Precio de Precio de
Factor
Rubros Unidad Cantidad mercado mercado
corrección
(S/. / Mes) (S/. / Año)

Costos de Administracion y Operación 1,584.00

Mano de obra calificada (Admin/operador) mes 0.0 675.00 - 0.909
Herramientas glb 1.0 30.00 360.00 0.847
Papelería y útiles escritorio (materiales administr mes 1.0 80.00 960.00 0.847
Alquiler y mantenimiento oficina - almacén mes 0.0 50.00 - 0.847
Herramientas mes 1.0 12.00 144.00 0.847
Tarifa Agua Potable mes 1.0 10.00 120.00 0.847
Equipo de Cómputo e Impresión* Und 0.0 1,700.00 - 0.847
Costos de Mantenimiento 1,260.00
Accesorios glb 1.0 75.00 900.00 0.847
Herramientas glb 1.0 30.00 360.00 0.847
Total anual en S/. 2,844.00
 SIN PROYECTO

Costo Anual de O y M del Sistema de Agua Potable.

CUADRO GENERAL M.O.D. ( SOCIALES )
Costo Total Cant./ Valor Fact.
DESCRIPCION Unidad
Anual (S/.) Turno Unit/mes Conv.
1.- Costos de Operación
Mano de Obra Indirecta
Tecnico Operador Valvulas 1 Sueldo / mes 1,230 0.9
2,- Costo de Mantenimiento
Mano de Obra
Capataz 1 Sueldo / mes 409 0.9
Peon 1 Sueldo / mes 375 0.64
0 Materiales e Insumos por
Reparaciones
Materiales e insumos Glb 500 0.86
Gastos Diversos Glb 300 0.86

0
NUEVOS SOLES/M3
NUEVOS SOLES/M3

Operación y Mantenimiento CON PROYECTO ALT. Nº1 AGUA POTABLE

(A Precios Social)
COSTO
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD FACTOR
MENSUAL
1.- Costos de Operación
Personal
1.1 Técnico Jornal 1.00 900.00 0.909
1.2 Obrero Jornal 1.00 675.00 0.41
Insumos
2.1 Hipoclorito Kg 8.00 7.50 0.847
2.2 Otros Global 1.00 15.00 0.847
2.- Costo de Mantenimiento
Personal
1.1 Técnico Jornal 1.00 900.00 0.909
1.2 Obrero Jornal 1.00 675.00 0.41
1.3 Administrador Mensual 1.00 900.00 0.909
Materiales e insumos Global 1.00 300.00 0.847
Herramientas Global 1.00 60.00 0.847

Costo de Oper. y Manten. con Proyecto

NUEVOS SOLES/M3
NUEVOS SOLES/M3

Precios
sociales
(S/. / Año)

1,768.54
-
-
304.92
-
1,463.62
-
304.92
304.92
-

2,073.46

NUEVOS SOLES/M3
NUEVOS SOLES/M3

OS)

Precio
social
(S/.Año)

1,341.65
-
304.92
813.12
-
121.97
101.64
-
1,067.22
762.30
304.92
2,408.87
stema de Agua Potable.
O.D. ( SOCIALES )
Costo
Costo
Costo Total
Anual Parcial
Mensual Anual
Anual
(S/.)

0
0

0
0
0
0
0
0
0

1 AGUA POTABLE

Parcial COSTO
(S/.)ANUAL TOTAL

3,272.40 4,588.20
553.50

609.84
152.46
7,962.24

3,272.40
553.50
3,272.40
254.10
609.84

12,550.44
0
 DATOS OBTENIDOS EN C

ESTIMACION DE LA POBLACION SEGÚN NIVEL POLITICO - AÑO

2007 POBLACION PROYECTADA EN LA LOC

Nivel Politica Nombre Habitante Poblacion de la localidad de (seg. Viviendas)

Provincia Carhuaz 43,090.00 Tasa de variacion demografica (Crecimiento)
Distrito Carhuaz 13,836.00 Poblacion Futura Año 2032

Numero de viviendas del año base - año 2012

COBERTURA DE SERVICIOS BASICO

POBLACION URBANA Y RURAL DEL DISTRITO AÑO 2007

Poblacion con agua potable

URBANA RURAL TOTAL Poblacion con desague o letrinas

7,241.00 6,595.00 13,836.00 Poblacion con electricidad

52.33% 47.67% 100.00% Tasa de analfabetismo

Tasa de desnutricion en edad escolar

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS
Poblacion con agua potable 90%
POBLACION PROYECTADA DE LA LOCALIDAD
Poblacion con desague o letrinas 100% DE COLCAP
Poblacion con electricidad 100%
Tasa de analfabetismo mujeres 8% AÑO
Tasa de desnutricion en edad escolar 12% 0 2012
1 2013
2 2014
Tasa de Crecimiento - Provincia del santa 3 2015
4 2016
Poblac. AÑO 5 2017
338,951 1993 14 =variacion de años 6 2018
396,434 2007 7 2019
8 2020
Pt = Po * (1+R)^t R = (Pt/Po)^1/t -1 9 2021
0.01 1.13% 10 2022
POBLACION AL 2012 - LOCALIDAD DE COLCAP 11 2023
12 2024
Poblac. AÑO 13 2025
307 2007 Pt = Po * (1+R)^t 14 2026
535 2012 15 2027
16 2028
17 2029
18 2030
19 2031
20 2032
 DATOS OBTENIDOS EN CAMPO Consumo percapita : 50 lps

POBLACION PROYECTADA EN LA LOCALIDAD COLCAP

Demanda de Produccion de Agua
cion de la localidad de (seg. Viviendas) 535
de variacion demografica (Crecimiento) 1.130% Qme-consumo
Qme-produccion = (Lt/seg.)
cion Futura Año 2032 670 (1-Pe)

ro de viviendas del año base - año 2012 107 Qme-produccion: Demanda media de produccion en Lt/seg

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS Qme-consumo: Consumo promedio percapita en Lt/seg.

cion con agua potable 0.00% Pe : Nivel de perdidas en el sistema ( se asume 20%)
cion con desague o letrinas 0%

cion con electricidad 100%

Demanda Maxima Diaria
de analfabetismo 11%

de desnutricion en edad escolar 52%

Qmax-d = Qme-produccion x F1(Lt/seg.)

Qmax-d : Demanda maxima diaria en Lt/seg

N PROYECTADA DE LA LOCALIDAD
DE COLCAP Qme_produccion: Demanda media de produccion en Lt/seg
F1 : Factor maximo diario (se emplea 1,3)
POBLACION
535
Demanda Maxima Horaria
541
547
Qmax-h = Qme-produccion x F2(Lt/seg.)
553
560 Qmax-h : Demanada maxima horaria en Lt/seg
566 Qme_produccion: Demanda media de produccion en Lt/seg
572 F2 : Factor maximo diario (se emplea 2)
579
585
592
599
605 535 2,012
612 599 2,022
619 655 2,030
626
633
640
648
655
662
670
535
603 569
 POBLACION Y TASA DE CRECIMIENTO

655
599

535

POBLACIO
N

AÑOS
TASA DE CRECIMIENTO: 1,68%
2,012 2,022 2,030
 INFORMACION PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE AGUA POTABLE DE LAS FAMILIAS

VIVIENDAS
SERVIDAS
POBLACION Nº DE (UNID) POR CONSUMO
POBLACION COBERTURA DE CONEXIONES
AÑO SERVIDA A MIEMBROS POR PERCAPITA
BENEFICIADA CONEXIONES
CONEXIONES FAMILIA LT/HAB/DIA

0 535 90% 482 3 161 50

1 541 100% 541 3 180 50
2 547 100% 547 3 182 50

produccion en Lt/seg 3 553 100% 553 3 184 50

percapita en Lt/seg. 4 560 100% 560 3 187 50

el sistema ( se asume 20%) 5 566 100% 566 3 189 50
6 572 100% 572 3 191 50

7 579 100% 579 3 193 50

8 585 100% 585 3 195 50

9 592 100% 592 3 197 50

10 599 100% 599 3 200 50
a diaria en Lt/seg 11 605 100% 605 3 202 50
de produccion en Lt/seg 12 612 100% 612 3 204 50
iario (se emplea 1,3) 13 619 100% 619 3 206 50
14 626 100% 626 3 209 50
15 633 100% 633 3 211 50
16 640 100% 640 3 213 50
17 648 100% 648 3 216 50
18 655 100% 655 3 218 50
ma horaria en Lt/seg 19 662 100% 662 3 221 50
de produccion en Lt/seg 20 670 100% 670 3 223 50
iario (se emplea 2)
180

0.2084
750.24
 AREAS EFECTIVAS DE LOS LOCALES PUBLICOS Y DE SERVICIOS Informacion para Determinar la Demand

CONSUMO
PUESTO DE
Nº SERVICIOS AREAS PERCAPITA AÑO
SALUD
I.E. INICIAL
LT/DIA/M2

0 0 0
1 Perques y jardines (**) 0 2
1 0 0

Locales de servicio 2 0 0
2 0 6
publico (*)
3 0 0
Area de 4 0 0
3 Esparcimiento Publico 0 6
(***) 5 0 0

* se ha considerado el 70% como area efectiva (segun plano de Cofopri : otros 6 0 0

fines y locales de servicios comunales)
7 0 0
** se ha estimado el 44% del total del area como area verde y parques - Cofopri 8 0 0

*** se han estimado el 70% como area efectivasegun cofopri 9 0 0

10 0 0

CANTIDADES CONSUMIDAS DE AGUA POTABLE DE LA POBLACION 11 0 0

ESTUDIANTIL Y DEL PUESTO DE SALUD
12 0 0
CONSUMO 13 0 0
POBLACION DE
TIPO PERCAPITA
ATENCION DIARIA LT/DIA/PERSONA 14 0 0
INICIAL 0 50 15 0 0
PRIMARIA 0 50 16 0 0
SECUNDARIA 0 50 17 0 0
PUESTO DE SALUD 0 150 18 0 0
* Incluye personal y camilla de atencion 19 0 0
** según RNE (s.222,2,05, s 222,2,18 20 0 0
*** se han estimado el 70% como area efectiva )
Informacion para Determinar la Demanda de Agua Potable de los Locales Publicos y de Servicio Demanda Proyectada de Agua Potable de los locales Publicos y de Serv

LOCALES DE LOCALES
PARQUES Y PUESTO DE
I.E. PRIMARIA I.E. SECUNDARIA SERVICIO PUBLICO COMERCIAL I.E. INICIAL I.E. PRIMARIA I.E. SECUNDARIA
JARDINES (m2) SALUD
(m2) (m2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
de Agua Potable de los locales Publicos y de Servicio Dem
LOCALES DE LOCALES
PARQUES Y
SERVICIO PUBLICO COMERCIAL
JARDINES (m2) CONSUMO DE AGUA (LT/DIA) CONSUMO DE AGUA TOTAL
(m2) (m2) AÑO

0 0 0 Por conex. Otros serv. * Lt / dia

0 0 0 0 24075 0 24075
0 0 0 1 27052 0 27052
0 0 0 2 27358 0 27358
0 0 0 3 27667 0 27667
0 0 0 4 27980 0 27980

0 0 0 5 28296 0 28296
0 0 0 6 28616 0 28616
0 0 0 7 28939 0 28939

0 0 0 8 29266 0 29266

0 0 0 9 29597 0 29597
0 0 0 10 29931 0 29931
0 0 0 11 30269 0 30269
0 0 0 12 30611 0 30611
0 0 0 13 30957 0 30957
0 0 0 14 31307 0 31307
0 0 0 15 31661 0 31661
0 0 0 16 32019 0 32019
0 0 0 17 32381 0 32381
0 0 0 18 32746 0 32746
0 0 0 19 33116 0 33116
20 33491 0 33491
 Demanda Proyectada del Servicio de Agua potable

CONSUMO DE AGUA TOTAL PERDIDAS DE DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA DEMANDA MAXIMA

AGUA DIARIA (LT/SEG) (**)

m3 / año Lt / seg. Lt / dia m3 / año Lt / seg.

8787 0.28 0% 30094 10 0.35 0.45

9874 0.31 0% 33815 10 0.39 0.51
9986 0.32 0% 34197 10 0.40 0.51
10098 0.32 0% 34584 10 0.40 0.52
10213 0.32 0% 34975 10 0.40 0.53

10328 0.33 0% 35370 10 0.41 0.53

10445 0.33 0% 35770 10 0.41 0.54
10563 0.33 0% 36174 10 0.42 0.54

10682 0.34 0% 36583 10 0.42 0.55

10803 0.34 0% 36996 10 0.43 0.56

10925 0.35 0% 37414 10 0.43 0.56
11048 0.35 0% 37837 10 0.44 0.57
11173 0.35 0% 38264 10 0.44 0.58
11299 0.36 0% 38697 10 0.45 0.58
11427 0.36 0% 39134 10 0.45 0.59
11556 0.37 0% 39576 10 0.46 0.60
11687 0.37 0% 40023 10 0.46 0.60
11819 0.37 0% 40476 10 0.47 0.61
11952 0.38 0% 40933 10 0.47 0.62
12088 0.38 0% 41396 10 0.48 0.62
12224 0.39 0% 41863 10 0.48 0.63
 OFERTA SIN PROYECTO - AGUA
DEMANDA MAXIMA
HORARIA (LT/SEG) (***)
VOLUMEN DE
ALMACENAMIENTO m3 CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE
TAUCA

VARIABLES
0.70 6.02 UND. MEDIDA

0.78 6.76 Nº DE VIVIENDAS UND

0.79 6.84 Nº DE VIVIENDAS SERVIDAS CON AGUA POTABLÑE UND
0.80 6.92 COBERTURA DE AGUA POTABLE %

0.81 6.99 CONTINUIDAD DEL SERVICIO Hrs/dia

0.82 7.07 TIPO DE DESINFECCION tipo

0.83 7.15 CALIDAD DE AGUA calidad
0.84 7.23 ESTADO DEL SISTEMA estado

0.85 7.32 PERDIDAS FISICAS %

0.86 7.40 TARIFA POR EL SERVICIO S/, x mes

0.87 7.48
0.88 7.57 OFERTA DE AGUA POTABLESIN PROYECTO
0.89 7.65 PRODUCCION CON 10 HR. DE
SISTEMA m3/AÑO
(lt/s) BOMBEO (lt/dia)
0.90 7.74
0.91 7.83 BOMBEO POZO
TUBULAR 0.00 0.00
0.92 7.92
0.93 8.00
0.94 8.10 ALMACENAMIENTO
0.95 8.19 20m3 OFERTA DEL RESERVORIO
0.96 8.28 RED DE DISTRIBUCION
0.97 8.37 CAUDAL MAX. DIARIO 10,21lt/seg
 OFERTA CON PROYECTO - AGUA

OTABLE EN EL DISTRITO DE CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

LASITUACION CON PROYECTO DEL DISTRITO DE TAUCA

VARIABLES
VALOR UND. MEDIDA VALOR

Nº DE VIVIENDAS UND 37
Nº DE VIVIENDAS SERVIDAS CON AGUA POTABLE UND 37
COBERTURA DE AGUA POTABLE % 100%

CONTINUIDAD DEL SERVICIO Hrs/dia 24

TIPO DE DESINFECCION tipo COLORACION

CALIDAD DE AGUA calidad BUENA

ESTADO DEL SISTEMA estado BUENO

PERDIDAS FISICAS % 20%

 OFERTA SIN PROYECTO - ALCANTARILLADO PERIODOS OPTIMOS DE DISEÑOS RECOMENDAD
NIVEL DE COMPONENTES

ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON EL SERVICIO DE DESAGUE

POR LO CUAL ES CERO
ESTRUCTURA O COMPONENTES

AGUA POTABLE

OFERTA CON PROYECTO - AGUA CAPTACION DE RIO, LAGO, MANATIAL

GALERIAS FILTRANTES

POZOS
SE CONSIDERA COMO OFERTA AL VOLUMEN DE AGUA QUE
PERMITIRA EVACUAR CON LA PUESTA EN MARCHA DEL ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA
PROYECTO
LINEAS DE CONDUCCION( POR GRAVEDAD)

LINEAS DE IMPULSION (POR BOMBEO)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

RESERVORIOS APOYADOS
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
RESERVORIOS ELEVADOS

LINEAS DE ADUCCION ( A LA SALIDA DEL RESERVORIO)

Es el periodo en el que un componente del sistema de agua potable, REDES MATRICES DE AGUA POTABLE
alcantarillado y planta de tratamiento cubre la demanda proyectada
minimizando el valor actual de los costos de inversion, operación y ALCANTARILLADO
mantenimiento durante el periodo de analisis del proyecto. una
COLECTORES PRINCIPALES
aproximacion elaborada con el metodo de regresion lineal es la
siguiente: INTERCEPTORES

EMISORES

SIFONES INVERTIDOS
x = 2,6(1 - a)^1,12 / r
CAMARAS DE BOMBEO

x= periodo optimo de diseño (sin deficit inicial) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE DESAGUES

a=factor de escala * REALIZAMOS EL BALANCE DE MERCADO

r=tasa de descuento
PTIMOS DE DISEÑOS RECOMENDADOS A
NIVEL DE COMPONENTES

PERIODO
URA O COMPONENTES
(AÑOS)

AGUA POTABLE

LAGO, MANATIAL 13

15

10

10

CION( POR GRAVEDAD) 13

ON (POR BOMBEO) 14

MIENTO DE AGUA POTABLE 16

10

16

N ( A LA SALIDA DEL RESERVORIO) 14

E AGUA POTABLE 13
ALCANTARILLADO

18

18

18

18

18

MIENTO DE DESAGUES 10

ALANCE DE MERCADO
 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE

RESUMEN DE CONSUMO Y DEMANDA DE AGUA

PROYECTADA

Producción de agua (m3/DIA)

Año
CONSUMO PRODUCCION VOL. ALAMAC M3/DIA
0 0 0 0
1 21,723 21,723 0
2 21,968 21,968 0
3 22,217 22,217 0
30,000
4 22,468 22,468 0
5 22,722 22,722 0 25,000
6 22,978 22,978 0
7 23,238 23,238 0 20,000
8 23,501 23,501 0
15,000
9 23,766 23,766 0
10 24,035 24,035 0 10,000
11 24,306 24,306 0
12 24,581 24,581 0 5,000
13 24,859 24,859 0
14 25,140 25,140 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15 25,424 25,424 0 CONSUMO PRODUCCION
16 25,711 25,711 0
17 26,002 26,002 0
18 26,295 26,295 0
19 26,593 26,593 0
20 26,893 26,893 0

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA AGUA POTABLE

OFERTA M3 BALANCE OFERTA DEMANDA
Demanda de
Año
Agua (m3) SIN PROY. CON PROY. SIN PROY. CON PROY.

0.0 10.6 10.0 10.6 -0.6 0.0

1.0 11.9 10.0 15.0 -1.9 3.1
2.0 12.0 10.0 15.0 -2.0 3.0
3.0 12.2 10.0 15.0 -2.2 2.8
4.0 12.3 10.0 15.0 -2.3 2.7
5.0 12.5 10.0 15.0 -2.5 2.5
6.0 12.6 10.0 15.0 -2.6 2.4
7.0 12.7 10.0 15.0 -2.7 2.3
8.0 12.9 10.0 15.0 -2.9 2.1
9.0 13.0 10.0 15.0 -3.0 2.0
10.0 13.2 10.0 15.0 -3.2 1.8
11.0 13.3 10.0 15.0 -3.3 1.7
12.0 13.5 10.0 15.0 -3.5 1.5
13.0 13.6 10.0 15.0 -3.6 1.4
14.0 13.8 10.0 15.0 -3.8 1.2
15.0 13.9 10.0 15.0 -3.9 1.1
16.0 14.1 10.0 15.0 -4.1 0.9
17.0 14.2 10.0 15.0 -4.2 0.8
18.0 14.4 10.0 15.0 -4.4 0.6
19.0 14.6 10.0 15.0 -4.6 0.4
20.0 14.7 10.0 15.0 -4.7 0.3

13
 DEMAN
DA DE
CONSIDE
RACIONE
AGUA
S PARA
POTAB
DETERMI
LELA
NAR
DEMAND
POBLACI
VARIABL
NºA ES
ON DEL
DEL
SERVICIO
AÑO
VIVIENDA
ESTIMAD
DE
BASE AGUA
S DEL
TASA ASDE
DOTACIO
POTABLE
(2012)
AÑO 1.869
CRECIMI
N DE
BASE
ENTO
AGUA
ANUAL
HAB/DIA
(LT)
TASA DE 250
Nº DE
CONTRIB
VIVIENDA
UCION A
LA SUBS 0
BENEFICI
(50%)
HABITANTESADAS
POR VIVIENDA
AÑO 321
COBERTURA DEL SERVICIO
BASE
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 20
SOCIAL
EVALUACION ECONOMICA DEL AGUA POTABLE SOCIAL

Nº DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
Costos de
BENEFICIOS BENEFICIOS INVERSIONES A
BENEFICIOS OyM
AÑO ANTIGUOS NUEVOS PRECIOS
USUARIOS (S/.) USUARIOS (S/.) TOTALES (S/,) incrementales -
INCREMENTO SOCIALES (S/,)
TOTAL ANTIGUAS NUEVAS ANUAL DE sociales (S/,)
CONEX.

0 96.0 96 46224 0 46224 7531 360,204

1 108 96 12 12 46224 6717 52941 8463
2 109 96 13 1 46224 7406 53630 8558
3 111 96 14 1 46224 8104 54328 8655
4 112 96 16 1 46224 8809 55033 8753
5 113 96 17 1 46224 9522 55746 8852
6 114 96 18 1 46224 10244 56468 8952
7 116 96 19 1 46224 10973 57197 9053
8 117 96 21 1 46224 11711 57935 9155
9 118 96 22 1 46224 12457 58681 9259
10 120 96 23 1 46224 13212 59436 9363
11 121 96 25 1 46224 13975 60199 9469
12 122 96 26 1 46224 14746 60970 9576
13 124 96 28 1 46224 15527 61751 9684
14 125 96 29 1 46224 16316 62540 9794
15 127 96 30 1 46224 17114 63338 9905
16 128 96 32 1 46224 17921 64145 10017
17 130 96 33 1 46224 18737 64961 10130
18 131 96 35 1 46224 19563 65787 10244
19 132 96 36 1 46224 20398 66622 10360
20 134 96 38 1 46224 21242 67466 10477
VANS
TIRS
TSD

COSTOS INCREMENTALES DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de
Costos de OyM
OyM
Incremental a
Incremental a
Precios
Precios
Sociales
AÑO Privados
AÑO

0 8851 7531
1 9945 8463
2 10057 8558
3 10171 8655
4 10286 8753
5 10402 8852
6 10520 8952
7 10639 9053
8 10759 9155
9 10880 9259
10 11003 9363
11 11128 9469
12 11254 9576
13 11381 9684
14 11509 9794
15 11639 9905
16 11771 10017
17 11904 10130
18 12038 10244
19 12174 10360
20 12312 10477

PRIVADO

EVALUACION ECONOMICA DEL AGUA POTABLE PRIVADO

Nº DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Costos de

BENEFICIOS BENEFICIOS INVERSIONES A
BENEFICIOS OyM
AÑO ANTIGUOS NUEVOS PRECIOS
INCREMENTO USUARIOS (S/.) USUARIOS (S/.) TOTALES (S/,) incrementales -
PRIVADO (S/,)
TOTAL ANTIGUAS NUEVAS ANUAL DE privado (S/,)
CONEX.

0 96 96 0 540,972
1 108 96 12 12 46224 6717 52941 9945
2 109 96 13 1 46224 7406 53630 10057
3 111 96 14 1 46224 8104 54328 10171
4 112 96 16 1 46224 8809 55033 10286
5 113 96 17 1 46224 9522 55746 10402
6 114 96 18 1 46224 10244 56468 10520
7 116 96 19 1 46224 10973 57197 10639
8 117 96 21 1 46224 11711 57935 10759
9 118 96 22 1 46224 12457 58681 10880
10 120 96 23 1 46224 13212 59436 11003
11 121 96 25 1 46224 13975 60199 11128
12 122 96 26 1 46224 14746 60970 11254
13 124 96 28 1 46224 15527 61751 11381
14 125 96 29 1 46224 16316 62540 11509
15 127 96 30 1 46224 17114 63338 11639
16 128 96 32 1 46224 17921 64145 11771
17 130 96 33 1 46224 18737 64961 11904
18 131 96 35 1 46224 19563 65787 12038
19 132 96 36 1 46224 20398 66622 12174
20 134 96 38 1 46224 21242 67466 12312
VANP
TIRP
TSD
 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE COLCAP

FLUJO NETO DEL CONTRIBUCION

CONSUMO DE AGUA DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA
Demanda Max.
PROYECTO A PERCAPITA AL FLUJO Diaria
PRECIOS DE DESAGUE
SOCIALES (S/,) (Lt/HAB./DIA)
LT /DIA m3 / AÑO LT / SEG. LT /DIA m3 / AÑO LT / SEG. LT / SEG.

-360,204 110 52965 19332 0.6130 52965 19332 0.613 0.7969

44478 110 59515 21723 0.6888 59515 21723 0.689 0.8955
45072 110 60188 21968 0.6966 60188 21968 0.697 0.9056
45673 110 60868 22217 0.7045 60868 22217 0.704 0.9158
46280 110 61555 22468 0.7124 61555 22468 0.712 0.9262
46895 110 62251 22722 0.7205 62251 22722 0.720 0.9366
47516 110 62954 22978 0.7286 62954 22978 0.729 0.9472
48144 110 63666 23238 0.7369 63666 23238 0.737 0.9579
48780 110 64385 23501 0.7452 64385 23501 0.745 0.9688
49422 110 65113 23766 0.7536 65113 23766 0.754 0.9797
50072 110 65849 24035 0.7621 65849 24035 0.762 0.9908
50729 110 66593 24306 0.7707 66593 24306 0.771 1.0020
51394 110 67345 24581 0.7795 67345 24581 0.779 1.0133
52066 110 68106 24859 0.7883 68106 24859 0.788 1.0247
52746 110 68876 25140 0.7972 68876 25140 0.797 1.0363
53433 110 69654 25424 0.8062 69654 25424 0.806 1.0480
54129 110 70441 25711 0.8153 70441 25711 0.815 1.0599
54832 110 71237 26002 0.8245 71237 26002 0.825 1.0719
55543 110 72042 26295 0.8338 72042 26295 0.834 1.0840
56262 110 72856 26593 0.8432 72856 26593 0.843 1.0962
56989 110 73679 26893 0.8528 73679 26893 0.853 1.1086
53,277
12.01% MENOR DE 10 NO ES VIABLE
10% PARAMETRO DADO POR EL MEF Pérdidas 0%
Vol. De Reg. 20%
24220.92
 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE COLCAP

FLUJO NETO DEL CONTRIBUCION

CONSUMO DE AGUA DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA
Demanda Max.
PROYECTO A PERCAPITA AL FLUJO Diaria
PRECIOS PRIVADO DE DESAGUE
(S/,) (Lt/HAB./DIA)
LT /DIA m3 / AÑO LT / SEG. LT /DIA m3 / AÑO LT / SEG. LT / SEG.

-540,972 110 52965 19332 0.6130 52965 19332 0.61 0.7969

42996 110 59515 21723 0.6888 59515 21723 0.69 0.8955
43573 110 60188 21968 0.6966 60188 21968 0.70 0.9056
44157 110 60868 22217 0.7045 60868 22217 0.70 0.9158
44747 110 61555 22468 0.7124 61555 22468 0.71 0.9262
45344 110 62251 22722 0.7205 62251 22722 0.72 0.9366
45948 110 62954 22978 0.7286 62954 22978 0.73 0.9472
46559 110 63666 23238 0.7369 63666 23238 0.74 0.9579
47176 110 64385 23501 0.7452 64385 23501 0.75 0.9688
47801 110 65113 23766 0.7536 65113 23766 0.75 0.9797
48432 110 65849 24035 0.7621 65849 24035 0.76 0.9908
49071 110 66593 24306 0.7707 66593 24306 0.77 1.0020
49717 110 67345 24581 0.7795 67345 24581 0.78 1.0133
50370 110 68106 24859 0.7883 68106 24859 0.79 1.0247
51030 110 68876 25140 0.7972 68876 25140 0.80 1.0363
51699 110 69654 25424 0.8062 69654 25424 0.81 1.0480
52374 110 70441 25711 0.8153 70441 25711 0.82 1.0599
53057 110 71237 26002 0.8245 71237 26002 0.82 1.0719
 53748 110 72042 26295 0.8338 72042 26295 0.83 1.0840
54447 110 72856 26593 0.8432 72856 26593 0.84 1.0962
55154 110 73679 26893 0.8528 73679 26893 0.85 1.1086
-141,092
6.12% MENOR DE 10 NO ES VIABLE
10% PARAMETRO DADO POR EL MEF Pérdidas 0%
Vol. De Reg. 20%
24220.92
OLCAP

COBERTURA DE LA POBLACION
Demanda Volumen CON CONEXIONES
Max. Horaria Almacenamiento AÑO
POBLACION
BENEFICIARIA
OTROS
CONEX.
MEDIOS
LT / SEG. m3
1.2260 10.6 0 535 90% 100%
1.3777 11.9 1 543 100% 10%
1.3932 12.0 2 551 100% 10%
1.4090 12.2 3 559 100% 10%
1.4249 12.3 4 568 100% 10%
1.4410 12.5 5 576 100% 5%
1.4573 12.6 6 585 100% 5%
1.4737 12.7 7 594 100% 5%
1.4904 12.9 8 603 100% 5%
1.5072 13.0 9 612 100% 5%
1.5243 13.2 10 621 100% 0%
1.5415 13.3 11 630 100% 100%
1.5589 13.5 12 640 100% 200%
1.5765 13.6 13 649 100% 300%
1.5943 13.8 14 659 100% 400%
1.6124 13.9 15 669 100% 500%
1.6306 14.1 16 679 100% 600%
1.6490 14.2 17 689 100% 700%
1.6676 14.4 18 699 100% 800%
1.6865 14.6 19 710 100% 900%
1.7055 14.7 20 721 100% 1000%

COSTOS INCRERMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE COSTO DE
COSTO DE OyM
OyM OyM
AÑO C/PROYECTO
S/PROYECTO C/PROYECTO
(SOCIALES)
PODUCCION (SOCIALES) (PRIVADOS)
ANUAL AGUA
POTABLE M3
 PODUCCION
ANUAL AGUA
POTABLE M3
Total (S/.) * Total (S/.) * Total (S/.) *

0 19332 0
1 21723 11922 0 13115
2 21968 12057 0 13263
3 22217 12193 0 13413
4 22468 12331 0 13564
5 22722 12471 0 13718
6 22978 12611 0 13873
7 23238 12754 0 14029
8 23501 12898 0 14188
9 23766 13044 0 14348
10 24035 13191 0 14510
11 24306 13340 0 14674
12 24581 13491 0 14840
13 24859 13644 0 15008
14 25140 13798 0 15177
15 25424 13954 0 15349
16 25711 14111 0 15522
17 26002 14271 0 15698
18 26295 14432 0 15875
19 26593 14595 0 16055
20 26893 14760 0 16236

OLCAP

COBERTURA DE LA POBLACION
Demanda Volumen CON CONEXIONES
Max. Horaria Almacenamiento AÑO
POBLACION
BENEFICIARIA OTROS
CONEX.
MEDIOS
LT / SEG. m3
1.2260 15.1 0 535 75% 25%
1.3777 17.0 1 543 90% 10%
1.3932 17.2 2 551 90% 10%
1.4090 17.3 3 559 90% 10%
1.4249 17.5 4 568 90% 10%
1.4410 17.7 5 576 90% 10%
1.4573 17.9 6 585 95% 5%
1.4737 18.1 7 594 95% 5%
1.4904 18.3 8 603 95% 5%
1.5072 18.6 9 612 95% 5%
1.5243 18.8 10 621 95% 5%
1.5415 19.0 11 630 95% 5%
1.5589 19.2 12 640 95% 5%
1.5765 19.4 13 649 95% 5%
1.5943 19.6 14 659 95% 5%
1.6124 19.9 15 669 95% 5%
1.6306 20.1 16 679 95% 5%
1.6490 20.3 17 689 95% 5%
1.6676 20.5 18 699 95% 5%
1.6865 20.8 19 710 95% 5%
1.7055 21.0 20 721 95% 5%
 INCREMENTO DEL 10% SOBRE O&M

EVALUACION ECONOMICA DEL AGUA POTABLE

Nº DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
POBLACION Nº DE BENEFICIOS BENEFICIOS
BENEFICIOS
SERVIDA CON MIEMBROS ANTIGUOS NUEVOS
USUARIOS (S/.) USUARIOS (S/.) TOTALES (S/,)
CONEXIONES POR FAMILIA INCREMENTO
TOTAL ANTIGUAS NUEVAS ANUAL DE
CONEX.

482 5 96 96
543 5 107 96 11 11 46080 6204 52284
551 5 107 96 11 0 46080 6204 52284
559 5 107 96 11 0 46080 6204 52284
568 5 107 96 11 0 46080 6204 52284
576 5 107 96 11 0 46080 6204 52284
585 5 107 96 11 0 46080 6204 52284
594 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
603 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
612 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
621 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
630 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
640 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
649 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
659 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
669 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
679 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
689 6 107 96 11 0 46080 6204 52284
699 7 107 96 11 0 46080 6204 52284
710 7 107 96 11 0 46080 6204 52284
721 7 107 96 11 0 46080 6204 52284

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de OyM
COSTO DE OyM Costos de OyM
Incremental a
S/PROYECTO Incremental a
Precios
(PRIVADOS) Precios Sociales
Privados
Total (S/.) *

0 0 0
0 13115 11922
0 13263 12057
0 13413 12193
0 13564 12331
0 13718 12471
0 13873 12611
0 14029 12754
0 14188 12898
0 14348 13044
0 14510 13191
0 14674 13340
0 14840 13491
0 15008 13644
0 15177 13798
0 15349 13954
0 15522 14111
0 15698 14271
0 15875 14432
0 16055 14595
0 16236 14760

PRIVADO

EVALUACION ECONOMICA DEL AGUA POTABLE

Nº DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
POBLACION Nº DE BENEFICIOS BENEFICIOS
BENEFICIOS
SERVIDA CON MIEMBROS ANTIGUOS NUEVOS
INCREMENTO USUARIOS (S/.) USUARIOS (S/.) TOTALES (S/,)
CONEXIONES POR FAMILIA TOTAL ANTIGUAS NUEVAS ANUAL DE
CONEX.

401 5 80 96
489 5 98 96 2 2 46080 984 47064
496 5 99 96 3 1 46080 1811 47891
503 5 101 96 5 1 46080 2650 48730
511 5 102 96 6 2 46080 3502 49582
519 5 104 96 8 2 46080 4367 50447
556 5 111 96 15 7 46080 8544 54624
564 5 113 96 17 2 46080 9484 55564
573 5 115 96 19 2 46080 10438 56518
581 5 116 96 20 2 46080 11407 57487
590 5 118 96 22 2 46080 12391 58471
599 6 100 96 4 -18 46080 2133 48213
608 7 87 96 -9 -13 46080 -5183 40897
617 8 77 96 -19 -10 46080 -10660 35420
626 9 70 96 -26 -8 46080 -14912 31168
635 10 64 96 -32 -6 46080 -18306 27774
645 11 59 96 -37 -5 46080 -21075 25005
655 12 55 96 -41 -4 46080 -23376 22704
664 13 51 96 -45 -3 46080 -25317 20763
674 14 48 96 -48 -3 46080 -26974 19106
685 15 46 96 -50 -3 46080 -28405 17675
Costos de OyM FLUJO NETO DEL
INVERSIONES A
incrementales a PROYECTO A
PRECIOS
precios sociales PRECIOS
SOCIALES (S/,)
(S/,) SOCIALES (S/,)

360,204 -360,204
11922 40362
12057 40227
12193 40091
12331 39953
12471 39813
12611 39673
12754 39530
12898 39386
13044 39240
13191 39093
13340 38944
13491 38793
13644 38640
13798 38486
13954 38330
14111 38173
14271 38013
14432 37852
14595 37689
14760 37524
VANS -24,480
TIRS 8.98%
TSD 10%
Costos de OyM FLUJO NETO DEL
INVERSIONES A
incrementales a PROYECTO A
PRECIOS
precios privados PRECIOS
PRIVADO (S/,)
(S/,) PRIVADO (S/,)

540,972 -540,972
13115 33949
13263 34628
13413 35317
13564 36018
13718 36729
13873 40751
14029 41535
14188 42331
14348 43139
14510 43960
14674 33539
14840 26057
15008 20412
15177 15990
15349 12425
15522 9483
15698 7006
15875 4888
16055 3051
16236 1439
VANS -270,045
TIRS -0.44%
TSD 10%
CALCULO DE BENEFICIOS UNITARIOS

I. NUEVOS USUARIOS

S/M3

7.5 Q = 18 - 2 P

1 m3/viv/mes
3 16

I.1 Beneficio por Recursos Liberados

S/ 7,5/M3 X 3 M3 = 22.5 Soles/fam/mes

I.2 Beneficio por Mayor Consumo de agua

Area Triángulo (7,5 - 1) X (16 - 3) / 2 42.25

Area Rectángulo (1) X (16 - 3) 13
I.2 'Beneficio por Mayor Consumo 55.25 Soles/fam/mes

TOTAL BENEFICIOS N.U. 47

I. ANTIGUOS USUARIOS

S/M3

Q = 18 - 2 P
3.5

1 m3/viv/mes
11 20
11

Cálculo del Precio (disposición a pagar) de los usuarios racionados

con 12 metros cúbicos

Q = 18 - 2 P
11 = 18 - 2 P

P = (18-11)/2
P = S/ 3.50 soles

Beneficios por Mayor Consumo

Area Triángulo (3.5 - 1) X (20-11) / 2 11.25 Soles/fam/mes

Area Rectángulo (1) X (20 - 11) 9 Soles/fam/mes
BENEFICIOS A.U. 40
 ALTERNATIVA Nº 01

ANALISIS B/C POR HABITANTE SERVIDO A PRECIOS PRIVADOS

POBLACION INVERSION DEL

POBLACION
AÑO POBLACION TOTAL SERVIDA PROYECTO A FLUJO (S/,)
SERVIDA
ADICIONAL PRECIOS PRIVADOS

0 535 482 540,972 -540,972

1 541 541 60 42996
2 547 547 6 43573
3 553 553 6 44157
4 560 560 6 44747
5 566 566 6 45344
6 572 572 6 45948
7 579 579 6 46559
8 585 585 7 47176
9 592 592 7 47801
10 599 599 7 48432
11 605 605 7 49071
12 612 612 7 49717
13 619 619 7 50370
14 626 626 7 51030
15 633 633 7 51699
16 640 640 7 52374
17 648 648 7 53057
18 655 655 7 53748
19 662 662 7 54447
20 670 670 7 55154
Poblacion Promedio: 602 -141,092
TSD 10%
TIR
VAN (S/.) -141,092 6.12%

6.12%
RNATIVA Nº 01

ANALISIS B/C POR HABITANTE SERVIDO A PRECIOS SOCIALES ANALISIS B/C POR HAB

POBLACION INVERSION DEL

POBLACION
AÑO POBLACION TOTAL SERVIDA PROYECTO A FLUJO (S/,) AÑO
SERVIDA
ADICIONAL PRECIOS SOCIALES

0 535 482 360,204 -360,204 0

1 541 541 60 44478 1
2 547 547 6 45072 2
3 553 553 6 45673 3
4 560 560 6 46280 4
5 566 566 6 46895 5
6 572 572 6 47516 6
7 579 579 6 48144 7
8 585 585 7 48780 8
9 592 592 7 49422 9
10 599 599 7 50072 10
11 605 605 7 50729 11
12 612 612 7 51394 12
13 619 619 7 52066 13
14 626 626 7 52746 14
15 633 633 7 53433 15
16 640 640 7 54129 16
17 648 648 7 54832 17
18 655 655 7 55543 18
19 662 662 7 56262 19
20 670 670 7 56989 20
Poblacion Promedio: 602 53,277 Poblacion Promedio:

TSD 10% TSD

TIR
VAN (S/.) 53,277 12.01% VAN (S/.)
VAC (S/,)
12.01%
ICE
 INCREMENTO DE 10% SOBRE LA INVERSION

ALTERNATIVA Nº 01

ANALISIS B/C POR HABITANTE SERVIDO A PRECIOS PRIVADOS ANALISIS B/C POR HABITANTE SERVIDO A

INVERSION DEL
POBLACION
POBLACION PROYECTO A
POBLACION TOTAL SERVIDA FLUJO (S/,) AÑO POBLACION TOTAL
SERVIDA PRECIOS
ADICIONAL
PRIVADOS

535 482 595,069 -595,069 0 535

541 541 60 42996 1 543
547 547 6 43573 2 551
553 553 6 44157 3 559
560 560 6 44747 4 568
566 566 6 45344 5 576
572 572 6 45948 6 585
579 579 6 46559 7 594
585 585 7 47176 8 603
592 592 7 47801 9 612
599 599 7 48432 10 621
605 605 7 49071 11 630
612 612 7 49717 12 640
619 619 7 50370 13 649
626 626 7 51030 14 659
633 633 7 51699 15 669
640 640 7 52374 16 679
648 648 7 53057 17 689
655 655 7 53748 18 699
662 662 7 54447 19 710
670 670 7 55154 20 721
Poblacion Promedio: 602 -195,189 Poblacion Promedio:

10% TSD
TIR
-195,189 5.02% VAN (S/.)

5.02%
VERSION

ANALISIS B/C POR HABITANTE SERVIDO A PRECIOS SOCIALES ANALISIS B/C Y ICE POR HABITANTE SERVIDO A PRECIOS P

INVERSION DEL
POBLACION
POBLACION PROYECTO A POBLACION
SERVIDA FLUJO (S/,) AÑO POBLACION TOTAL
SERVIDA PRECIOS SERVIDA
ADICIONAL
SOCIALES

482 396,225 -396,225 0 535 482

541 60 44478 1 541 541
547 6 45072 2 547 547
553 6 45673 3 553 553
560 6 46280 4 560 560
566 6 46895 5 566 566
572 6 47516 6 572 572
579 6 48144 7 579 579
585 7 48780 8 585 585
592 7 49422 9 592 592
599 7 50072 10 599 599
605 7 50729 11 605 605
612 7 51394 12 612 612
619 7 52066 13 619 619
626 7 52746 14 626 626
633 7 53433 15 633 633
640 7 54129 16 640 640
648 7 54832 17 648 648
655 7 55543 18 655 655
662 7 56262 19 662 662
670 7 56989 20 670 670
628 17,256 Poblacion Promedio: 602

10% TSD 10%

TIR
17,256 10.60% VAN (S/.) -270,045

10.60%
 INCREMENTO DE 10% SOBRE LA O & M

ALTERNATIVA Nº 01

CE POR HABITANTE SERVIDO A PRECIOS PRIVADOS ANALISIS B/C Y ICE POR HABITANTE SERVIDO A PRECIOS SOCIALE

INVERSION DEL
POBLACION POBLACION
PROYECTO A POBLACION
SERVIDA FLUJO (S/,) AÑO POBLACION TOTAL SERVIDA
PRECIOS SERVIDA
ADICIONAL ADICIONAL
PRIVADOS

540,972 -540,972 0 535 482

60 33949 1 543 541 60
6 34628 2 551 547 6
6 35317 3 559 553 6
6 36018 4 568 560 6
6 36729 5 576 566 6
6 40751 6 585 572 6
6 41535 7 594 579 6
7 42331 8 603 585 7
7 43139 9 612 592 7
7 43960 10 621 599 7
7 33539 11 630 605 7
7 26057 12 640 612 7
7 20412 13 649 619 7
7 15990 14 659 626 7
7 12425 15 669 633 7
7 9483 16 679 640 7
7 7006 17 689 648 7
7 4888 18 699 655 7
7 3051 19 710 662 7
7 1439 20 721 670 7
-270,045 Poblacion Promedio: 628

TSD 10%
TIR
-0.44% VAN (S/.) -24,480

-0.44%
ANTE SERVIDO A PRECIOS SOCIALES

INVERSION DEL
PROYECTO A
FLUJO (S/,)
PRECIOS
SOCIALES

360,204 -360,204
40362
40227
40091
39953
39813
39673
39530
39386
39240
39093
38944
38793
38640
38486
38330
38173
38013
37852
37689
37524
-24,480

TIR
8.98%

8.98%
 RESULTADOS DE EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA UNICA
PRECIO PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

MONTO DE INVERSION 540,972 360,204

SISTEMA DE AGUA
TIR 6.12% 12.01%
VANS -141,092 53,277
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 14,760 12,550
CON PROYECTO
 CRONOGRAMA DE EJECUCION (ALTERNATIVA Nº 01 y Nº 02)

AÑO 0 AÑO 1 AL AÑO 20

ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
FASE DE PRE INVERSION
Estudios a nivel de perfil
FASE DE INVERSION
Expediente técnico
Etapa 1: Obras de conducción
Obras provisionales
Agua potable
Letrinas con arrastre hidraulico
Mitigacion ambiental
Capacitacion
Etapa 2: Supervisión de obras
Supervisión de obra
FASE DE POST INVERSION
Operación y mantenimiento de agua potable
Operación y mantenimiento de letrinas
AÑO 1 AL AÑO 20
4 … ….8 9 20
 CUADRO RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL
Item Descripción Precios Privados
I. EXPEDIENTE TECNICO -
II. COSTO DIRECTO 722,461.37
SISTEMA DE AGUA POTABLE 370,914.86
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 351,546.51
III. GASTOS GENERALES (10% CD) 72,246.14
IV. UTILIDAD (10% CD) 72,246.14
SUB TOTAL 866,953.64
V. IGV (18%) 156,051.66
TOTAL 1,023,005.30
VI. SUPERVISIÓN (3% CT) 30,690.16
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,053,695.46