DOCUMENTOS INTERNOS DOCUMENTACION INTERNA, creada, aprobada y controlada por la

organización

Alcance del SGC -

Política del SGC
Objetivos del SGC
Operación de los procesos

Documentación obligatoria por la norma NTC ISO 9001

4.4.2 Registros que permitan tener la confianza de que los procesos se realizan según lo
planificado.

7.1.5.1. Evidencia de mantenimiento y calibración de equipos.

7.1.5.2. Base utilizada para la calibración o la verificación de equipos

7.2. Competencia del personal (soportes de educación, formación o experiencia). 8.1 Registros
de conformidad de los productos y servicios con sus requisitos – control de calidad
8.2.3.2. Registros de la revisión de los requisitos para los productos y servicios que se van a
ofrecer a los clientes.

8.2.3.2. Los nuevos requisitos para los productos y servicios.

8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo.

8.3.4. Controles al proceso de diseño y desarrollo.

8.3.5. Salidas del diseño y desarrollo.

8.3.6. Cambios, resultados, autorizaciones y acciones tomadas para prevenir impactos adversos
en el diseño y desarrollo

8.4.1. Evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la re-evaluación de los proveedores

externos. 8.5.1. Características de los productos a producir, los servicios a prestar o las
actividades a desempeñar. 8.5.3. Registro de la pérdida de la propiedad del cliente o su
deterioro.

8.5.6.

Resultados de la revisión de los cambios en el producto o servicio, las personas que los autorizan
y cualquier acción necesaria que surja de la revisión
8.6. Liberación de los productos y servicios.
8.7.2. Control de las salidas no conformes
9.1.1. Resultados del seguimiento y la medición (Ej. Indicadores de gestión).
9.2.2. Auditorías internas al sistema de gestión.
9.3.3 Revisión por la dirección al sistema de gestión de la calidad
10.2. No conformidades, acciones tomadas para tratarlas y los resultados de las acciones
correctivas
DOCUMENTOS EXTERNOS: no es elaborada por la organización, pero se incluye al SGC y se
controla

1.3.1. Requisitos legales

1.3.2. Normas internacionales

1.3.3. Manuales de operación de maquinaria

REQUISITOS LEGALES: Son todas esas normas y requisitos obligatorios que se establecen por
organismo legislativo. Y son tan importante ya que permiten a las organizaciones tener
funcionamiento organizado y garantizado. Evitando así sanciones, y previniendo daños medio
ambientales a su vez mejora la imagen de las organizaciones

NORMAS INTERNACIONALES: Son estándares establecidos y acogidos a nivel internacional tales

como la norma NTC ISO 9001 para el sistema de gestión de la calidad

La industria da pasos agigantados en cuanto avances y se requiere estar a nivel de esta, por lo que
poseer herramientas como esta, alimenta ideas y proporciona alineamientos a la organización
llevándolos a meditar siempre que una mejora continua. Representa preparación, desarrollo y
competitividad. Dando como resultado empleados motivados y cliente satisfechos

MANUALES DE OPERACIÓN DE MAQUINARIA: Son documentos que contienen la descripción

general de la maquina la forma de instalación, precaución de operaciones, mantenimiento entre
otros

Este tipo de manuales nos proporciona guías para la adecuada maniobra de las maquinas, siendo
esta fundamental en cuanto a mitigación, eliminación, o control del riesgo permitiéndole a la
población trabajadora estar informados de como debe ser el uso de dichas herramientas ya
teniendo acceso a la información se reduce el índice de accidentalidad, daños a la infraestructura
o muertes como resultado trágico