SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTOR METALURGICO:

EMPRESA PROPULSORA S.A.

ALVER JERLEY CORREDOR

CAROL MARTINEZ BERMUDEZ
JAIBER ADRIAN PIRA DUQUE

GESTIÓN AMBIENTAL

FERNANDO SANCHEZ

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ
2017
 INDICE

Introducción.………………………………………………………………………………...003
Marco legal de la siderurgia…………………………………………………………………003
Justificación……………………………………………………………………………….....006
Descripción de la empresa……………………………………………………………………007
Descripción del proceso productivo………………………………………………………….010
Evaluación ambiental…………………………………………………………………………011
Diagrama de flujo del proceso productivo…………………………………………...012
Matriz de aspectos e impactos ambientales……………………………………….....014
Matriz de entradas y salidas………………………………………………………….016
Plan de gestión ambiental……………………………………………………………………020
Protocolos……………………………………………………………………………..
Matriz de resumen…………………………………………………………………….
Evaluación ambiental………………………………………………………………………..
Lista de chequeo......…………………………………………………………………
Conclusiones…………………………………………………………………………………
Recomendaciones…………………………………………………………………………….
Bibliografía………………………………………………………………………………….

ANEXOS

Anexo No. 001 matriz de entradas y salidas del proceso de laminado.

Anexo No. 002 lista de chequeo básica para el ejercicio de auditoria interna.
 INTRODUCCIÓN

LA INDUSTRIA SIDERURGICA EN EL MUNDO

Los niveles de producción y transformación del acero son un indicador sobre el grado de
desarrollo, industrialización y autonomía de cada país. Ninguna economía desarrollada deja en
manos de la producción foránea los insumos para la producción, por ejemplo, de las máquinas de
sus industrias y su agricultura, sus aplicaciones en comunicaciones, ciencia y tecnología, o la
producción de sus armas. No es casual que entre los mayores productores de acero se destaquen
los países más desarrollados como Estados Unidos, la UE y Japón y economías en ascenso como
China e India.

Durante 2016, China exportó al mundo 106,2 millones de toneladas (Mt) de acero. De ese
volumen, 7,6 Mt llegaron a América Latina.

El acero recibido por América Latina desde China disminuyó 19% frente al 2015. La región de
América Latina alcanza una participación de 7,2% en las exportaciones chinas de acero (vs. 8,6%
de 2015).

MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EMPRESAS SIDERURGICAS

Desde la expedición de la Constitución Política de 1991, se estableció que “Colombia es un

estado social de derecho”, característica fundamental de la organización y funcionamiento del
Estado, pues como bien lo ha dicho la Corte Constitucional, “… el Estado que garantiza
estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos
los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H.L. Wilensky, 1975).
Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera
generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de
mecanismos de democracia participativa,…” Así, Colombia entró en la era de la
constitucionalización del derecho al ambiente sano, en el caso nuestro, bajo la modalidad de
derecho colectivo. Esta constitucionalización, junto con un amplio número de normas
relacionadas con el tema, le ha valido a la Carta, la caracterización de Constitución ecológica por
parte de la Corte Constitucional. Junto con esta Constitución ecológica, igualmente se han
identificado por la misma corporación, otras dos (2) constituciones: - Constitución económica y -
Constitución social. La Constitución económica a su vez, conformada por el tríptico económico,
trabajo, libertad de empresa y propiedad privada. Estas dos constituciones se unen en el modelo
de desarrollo sostenible, definido en el artículo 80 de la Constitución, para así lograr el cometido
final del Estado colombiano, el cual consiste en lograr una calidad de vida digna y de bienestar de
todos y cada uno de quienes viven en Colombia.

En este sentido entonces, jurídicamente se expiden normas ambientales en dos sentidos

principalmente: normas que establecen la calidad del recurso natural renovable, y normas que
establecen los límites máximos permisibles de actividades que generan impactos ambientales.

Las normas de calidad son las mismas que se denominan normas de inmisión y se caracterizan
por ser la base técnica y jurídica para los límites máximos permisibles y los permisos de
operación o uso de los recursos naturales. Por su parte, las normas que establecen los límites
máximos permisibles, son aquellas que determinan, según las normas de inmisión o calidad, los
“rangos aceptables de contaminación”, generada por las actividades humanas. Ambos tipos de
normas se conocen como normas que establecen restricciones cuantitativas, según los modelos de
Gestión Ambiental.

Las normas sobre emisiones atmosféricas y en general, las normas aplicables a la calidad del aire,
aplicables a las actividades de Siderurgia son las siguientes:

En cuanto a la emisión de ruido, se aplica la - Resolución 8321 de 1983. Cumplir con los niveles
sonoros establecidos para las diferentes zonas. Respecto a las emisiones atmosféricas, las
principales normas aplicables son: - Decreto 948 de 1995. Cumplir con los parámetros de
emisiones atmosféricas y calidad del aire establecidas. Obtener el permiso de emisión atmosférica
para fuentes fijas y mantenerlo vigente y renovado. Realizar verificación del cumplimiento de las
normas de emisión. Mantener los manuales y registros de operación y mantenimiento de los
sistemas de control de emisiones. No realizar quemas de bosques y vegetación protectora, e
incineración de llantas, baterías, entre otros residuos peligrosos.
Cumplir con los niveles sonoros establecidos para las diferentes zonas. - Resolución 909 de 2008.
Establece los niveles máximos permisibles para emisiones generadas por fuentes fijas, así como
los parámetros para mediciones de emisiones atmosféricas. La norma general sobre emisiones
atmosféricas es el Decreto 948 de 1995, el cual se reglamentó por diferentes resoluciones en los
respectivos temas. Sin embargo, la norma reglamentaria del Decreto 948 de 1995 de mayor
relevancia para el análisis aquí presentado es la Resolución 909 de 2008, pues establece los
niveles máximos permisibles para fuentes fijas y adopta los procedimientos de medición de
emisiones, de acuerdo con la actividad de la que se trate. Por otra parte, es importante tener en
cuenta que con la expedición de esta norma, se dio la condición establecida en el Decreto 948 de
1995 y así, quedó finalmente fuera del ordenamiento jurídico el Decreto 02 de 1982. En este
sentido entonces, la norma regula bajo la siguiente metodología:

En el artículo 4, se establecen los niveles máximos permisibles por contaminante, según se trate
de industrias existentes o industrias nuevas, a condiciones de referencia.

Artículo 6, se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una de las
actividades industriales debe monitorear.

Las normas sobre residuos sólidos están organizadas bajo criterios puramente técnicos de acuerdo
con el tipo de residuos que se generan, es decir, según sus características físicas, químicas o
biológicas. Para el proceso siderúrgico la aplicación de estas normas es muy importante por la
diversidad y complejidad de los residuos que se generan, pues la producción de acero incluye
varios procesos como se explica más adelante.
 JUSTIFICACION

Las empresas pertenecientes al sector siderúrgico manejan procesos productivos complejos, que
causan un gran impacto ambiental en el medio ambiente, dado que generan residuos peligrosos,
emisiones atmosféricas y vertimientos que afectan los recursos naturales y ponen en riesgo la
salud humana.

Es por lo anterior que la sociedad civil y el Gobierno Nacional han manifestado una elevada
preocupación acerca de los problemas ambientales que están de manifiesto, debido a esto la
legislación ambiental se hace cada vez más exigente no solo en Colombia sino en otros países.
De esta forma se exige a las empresas pertenecientes al sector de la industria dar cumplimiento a
las normas ambientales, mejorando sus procesos productivos. En consecuencia, las empresas
buscan un mejoramiento continuo de cada uno de sus procesos y actividades industriales,
instaurando un sistema de gestión ambiental, que además, de acceso a una serie de
reconocimientos y beneficios en el mercado.

Con el presente trabajo se busca observar el funcionamiento del sistema de gestión ambiental
implementado por la empresa PROPULSORA S.A, la cual con el fin de mitigar los impactos
ambientales incorporó el sistema de gestión ambiental bojo la norma ISO 14001:2004 para así
mejorar sus procesos productivos convirtiéndose en una empresa más amigable con el medio
ambiente, dando cumplimiento con la normatividad ambiental que los rige actualmente.
 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Ubicación geográfica. La empresa PROPULSORA S.A. se encuentra ubicada en el departamento

del Cauca, Municipio de Caloto dentro del Parque Industrial y Comercial del Cauca Etapa III –
vía privada Propal – La Cabaña.

Inicio de operaciones.

PROPULSORA S.A. fue fundada en 1996 heredando los conocimientos técnicos en metalurgia
del grupo Danés Paul Bergsoe & Son, empresa que por más de 30 años fue líder en la producción
de Aleaciones de Metales No Ferrosas. La empresa PROPULSORA S.A. retomo las marcas
BERA, BERALNE Y BERAMETAL, reconocidas nacional e internacionalmente.

Personal.

PROPULSORA S.A. cuenta con un total de 71 empleados, de los cuales 50 son trabajadores en
Planta y los restantes son administrativos.

Actividad industrial.

PROPULSORA S.A., es una empresa manufacturera del sector metalúrgico, dedicada a la

fabricación y desarrollo de Aleaciones de Metales No Ferrosos, principalmente Aleaciones de
Zinc y Aluminio. Las materias primas utilizadas para la elaboración de las aleaciones de aluminio
son chatarras seleccionadas de aluminio que sufren un proceso de refinación y ajuste de
composición, mediante el uso de metales puros, generalmente importados.

Los principales productos desarrollados por la empresa son:

Lámina de acero

Aleaciones de Aluminio

Bronces Metales de Bisutería

Latones
Soldaduras Beraline y Berametal

Babbitts – Metales antifricción

Pewter – Metales para joyería

Promag – Ánodos de protección

Ánodos de protección catódica

Piezas mecanizadas en serie

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El sistema de gestión ambiental, de la empresa PROPUSLSORA S.A. fue guiado según los
requerimientos de la NTC – ISO 14001: 2004,

Política ambiental.

PROPULSORA S.A. especialista en la fabricación de Aleaciones de Metales NoFerrosos, se

compromete al cumplimiento de la Legislación Ambiental Vigente, nuestro Sistema de Gestión
Ambiental tiene como principio básico la CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
mediante su mejoramiento continuo. Cuenta con personal capacitado, en un entorno sostenible
con el medio ambiente y la comunidad.

OBJETIVOS GENERALES

1 Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable

2 Mejorar el desempeño ambiental del personal de la empresa
3 Controlar la generación de emisiones atmosféricas 4
Separar y Disponer adecuadamente los residuos sólidos
5 Mejorar la eficacia del sistema de gestión ambiental
 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

La empresa desarrolla diferentes procesos productivos, sin embargo se describirá de manera de

tallada el correspondiente a la fabricación de láminas en acero, que es la actividad analizada en el
presente documento.

La producción de láminas de acero es un proceso en el cual se transforma la materia prima en

metal en bloques que posteriormente por medio de procesos de prensado se lleva al espesor
deseado.

En tal sentido, el proceso inicia con la selección de la materia prima que es el hierro, considerado
el elemento más abundante en la corteza terrestre y cuyo símbolo químico es Fe, este se obtiene
mediante el proceso de reducción por medio de fundición con carbón coque, lo que se hace por
medio de calor en saltos hornos, cuyo producto final es el hierro, sin embargo este material no es
maleable puesto que se quiebra con facilidad y esto imposibilita que se trabaje de manera
adecuada (Almanza & Carvajal, 2008).

Por lo anterior se procede a efectuar la extracción del carbono del hierro para hacerlo resistente,
actividad que se logra mediante la oxidación al inyectar oxigeno puro en el hierro fundido a alta
temperatura, quedando con un porcentaje de carbono por debajo de l.7%, así como eliminando
impurezas, para así convertirlo en diferentes clases de acero, según se requiera (Abril, 1956).

Esta actividad se ejecuta en hornos especiales como lo son el Horno Básico de Oxigeno (BOF) en
el cual se inyecta oxigeno 99% puro dentro del hierro, se quema el carbono disolviéndose en el
acero para formar monóxido de carbono y dióxido de carbono, causando que la temperatura suba
cerca de los 1700°C. Cuando es fundido, el metal reduce su contenido de carbono quedando listo
el acero para su proceso de acuerdo a las necesidades o procesos de la empresa.

Posteriormente se procede a realizar el proceso de colada continua en el cual se vierte el metal en

estado líquido en los moldes que van dando la forma de bloques para su posterior procesado de
acuerdo al tipo de lámina que se requiera o para los materiales que se desean tales como rieles,
bloques, varilla u otros materiales de acero, el producto de este proceso se denomina planchón y
es el que se laminará posteriormente.
Una vez se obtiene el planchón se procede a dar inicio al proceso de laminado, para lo cual este
se recalienta a 1260º C, luego es reducido en caliente en dos castillos reversibles los cuales están
compuestos por rodillos horizontales y su función es disminuir el grueso del planchón y alargarlo,
luego de esto pasa a diferentes molinos donde se mejora la calidad de lacero mediante el proceso
de presión, continuando con la reducción hasta lograr el calibre y anchor deseado.

Posteriormente, se procede al cromado del acero para darle el terminado y que este sea
inoxidable, lo cual se logra mediante un proceso de electrolisis, en la cual la lámina es
incorporada y recibe un recubrimiento de estaño o cromo en el espesor deseado, el acero
inoxidable se considera que tiene un 11% de cromo, pero esta proporción varía de acuerdo a los
usos y grados de acero que se deseen producir (JNaceros, 2017).

Es de aclarar que el efecto del laminado es alargar el acero en el sentido de la laminación

otorgándole excelentes propiedades en esa dirección al metal.

Finalmente el metal en lámina se enrolla a la salida del proceso y se forman conos que se
almacenan y posteriormente se distribuyen de acuerdo a las necesidades y pedidos de la empresa.
 EVALUACIÓN AMBIENTAL

La empresa en el desarrollo de sus actividades presenta diferentes tipos de emisiones al ambiente,

las cuales pueden afectar no solo su funcionamiento desde el aspecto legal, sino además a su
entorno, los recursos naturales de los cuales obtiene su materia prima y la comunidad aledaña, es
por ello que se hace necesario efectuar una evaluación ambiental que permita determinar las
principales acciones que desarrolla para mitigar, reducir o eliminar estos aspectos ambientales
que generan resultados adversos en el ambiente (impactos ambientales).

En razón de lo anterior se ha realizado el análisis ambiental de la empresa para la actividad de

laminación de acero, identificando el proceso productivo, la matriz de aspectos e impactos
ambientales y la matriz de entradas y salidas, en las cuales se logra determinar las actividades que
generan aspectos ambientales determinando cuales de estas son significativas y ocasionan un
impacto importante en los recursos y el ambiente.
Para lo anterior, se determina el diagrama del proceso productivo, para identificar las actividades
que se desarrollan dentro del mismo y con base en este proceder a elaborar la matriz de aspectos
e impactos ambientales, este diagrama determina todos los pasos del proceso desde la selección
de materia prima hasta el almacenaje del producto terminado.
Una vez se tiene el diagrama de proceso, se procede a determinar la matriz de aspectos e
impactos ambientales, actividad que permite establecer cuáles son las actividades desarrolladas y
que aspectos ambientales se genera en cada una de ellas, así como el impacto en el ambiente que
se ocasiona producto de este aspecto.
Posteriormente se determinan la matriz de entradas y salidas del proceso, en el cual se establece
cuáles son los marcos normativos que aplican a cada una de estas actividades desarrolladas
dentro de la producción, la severidad del impacto ambiental producto del aspecto identificado, la
forma y método de manejo de la actividad.

Finalmente, se desarrolla protocolos para las actividades críticas del proceso, con el fin de
controlarlas y supervisarla con el fin de evitar que estas se desarrollen fuera de los límites legales
y normativos, así como para lograr garantizar la reducción del impacto ambiental ocasionado de
la actividad productiva de la empresa.
Diagrama de proceso

A continuación se relaciona el flujo grama del proceso de laminación del acero, desde su
fabricación hasta el almacenaje del producto final.
Matriz de aspectos e impactos ambientales

La matriz de aspectos e impactos ambientales del proceso productivo se relaciona a continuación:

ASPECTO IMPACTO EVALUACION

AMBIENTAL AMBIENTAL CUANT CUALITATIVA
En el desarrollo de la actividad se debe
consumir energía eléctrica en diferentes
Agotamiento de recursos actividades del proceso, para el control de
Consumo de energía 4
renovables máquinas y equipos, aunque esta no sea de
gran significancia si genera un impacto en el
ambiente.
Se generan residuos aprovechables producto
Generación de
del proceso de fundición y laminado del
residuos contaminación del suelo 5
acero, los cuales son reutilizables en el
aprovechables
desarrollo de nuevos productos.
El proceso de fundición del metal para la
Emisiones formación de piezas requiere el uso de altos
Contaminación del
atmosféricas de CO2, 9 hornos los cuales generan en el proceso
recurso aire
SOX, CO entre otras. emisiones atmosféricas que reducen la
calidad del aire.
El material para el funcionamiento de los
altos hornos es el carbón, por lo cual se
genera material particulado en el proceso,
Emisiones de Contaminación del
7 los cuales pueden afectar el aire
material particulado recurso aire
ocasionando daño en el ambiente y las
personas si no se desarrolla un adecuado
control.
En el alto horno y procesos similares se
producen temperaturas desde los 1.000
Contaminación
Emisiones de calor 4 grados centígrados para la fundición del
atmosférica
metal, lo cual emite calor a la atmósfera y
genera contaminación en esta.
Proceso en donde las cámaras de
focalización ubicadas dentro del horno
elevan su temperatura a 1300º C para dar
paso a que el carbón consolide una
Contaminación temperatura de 350º C, esto permite que los
Coquización 5
atmosférica elementos fusibles formen una masa viscosa
y se obtenga la fusión de las partículas hasta
llegar a los 1000º C temperatura óptima
para conformar el coque, este proceso puede
durar entre (17 y 24 horas
Fundición Contaminación 7 Ingresan los componentes por la parte
atmosférica superior del Alto horno al descender se
funden por la combustión del coque y la
 ASPECTO IMPACTO EVALUACION
AMBIENTAL AMBIENTAL CUANT CUALITATIVA
introducción del aire caliente, el crisol
inferior recibe el arrabio Fierro de primera
fusión.
Se inyecta oxigeno 99% puro dentro del
acero y el hierro, se quema el carbono
disolviéndose en el acero para formar
Inyección de oxígeno Contaminación
5 monóxido de carbono y dióxido de carbono,
en la fundición atmosférica
causando que la temperatura suba cerca de
los 1700°C. Cuando es fundido, el metal
reduce su contenido de carbono.
El proceso de formado de las piezas de
acero se realiza a través de un molde
oscilante de cobre enfriado por agua que
contaminación de fuentes convierte el acero solido en una sección
Consumo de agua 9
hídricas rectangular llamada planchón, con lo cual se
hace uso de este recursos de manera
continua generando en esto residuos que
afectan la calidad del agua.
Para el desarrollo del proceso se cuenta con
Generación de maquinaria que requiere mantenimiento
residuos sólidos de preventivo y correctivo, actividad en la cual
Contaminación de suelo 4
mantenimiento de se generan residuos sólidos que pueden
equipos afectar la calidad del suelo, por lo cual se
deben disponer de manera adecuada.
Las máquinas de aplanado y laminado
hacen uso de aceites para su
funcionamiento, así como los vehículos
Generación de utilizados en las diferentes partes del
Contaminación del suelo 6
aceites quemados proceso, por lo cual se generan aceites
quemados que deben ser dispuestos y
tratados de manera adecuada para no
contaminar el suelo y las fuentes hídricas
Para el proceso se utilizan diferentes
combustibles, siendo para los procesos de
Consumo de Presión sobre recursos
8 fundición el carbón el principal y para los
combustibles naturales no renovables
vehículos la gasolina y el gas, por lo cual se
afecta estos recursos no renovables.
El funcionamiento de las máquinas y hornos
genera ruido, el cual causa contaminación
Generación de Ruido acústica que afecta principalmente al
Contaminación Acústica 4
Ambiental personal de planta y alrededores, es
necesario controlar este ruido y generar
acciones de mitigación.
 ASPECTO IMPACTO EVALUACION
AMBIENTAL AMBIENTAL CUANT CUALITATIVA
Se hace uso de papelería para el control de
Agotamiento de recursos
Consumo de papel 2 los procesos y seguimiento de actividades,
forestales
las cuales se tienen in situ.
Fuente: elaboración propia

Los colores del cuadro de valoración cuantifica se da de acuerdo al siguiente cuadro:

Escala cuantitativa Convención

1-2 Muy Bajo Azul
3-4 Bajo Verde
5-6 Medio Amarillo
7-8 Alto Naranja
9-10 Muy Alto Rojo
Fuente: elaboración propia

Matriz de entradas y salidas

Esta matriz se elabora con base en las actividades determinadas en el flujograma del proceso y
según la valoración de los aspectos es impactos ambientales del proceso establecidos en la matriz
correspondiente.

Por el tamaño de esta se relaciona en el anexo No. 001 del presente documento.

Sin embargo, es importante resaltar que este documento permite establecer cuáles son las normas
que rigen según las actividades desarrolladas y los aspectos ambientales generados en cada una
de ellas, además de establecer cuales con los indicadores que las mismas establecen para las
emisiones permitidas y si se desarrolla o no un protocolo para la misma.
 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Protocolos

Matriz de resumen

PLAN DE AUDITORIA AMBIENTAL

Se debe tener presente que la auditoría ambiental es un procedimiento metodológico que

involucra la revisión de todos los aspectos de un sistema de gestión, los procesos productivos,
actividades y demás aspectos de una empresa, en el cual se incluye la realización de pruebas y
confirmación de procedimientos y prácticas de seguimiento con lo cual se puede determinar de
manera cierta la realidad ambiental en que se encuentra una empresa o proyecto en desarrollo,
además del grado de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable y normas
aceptadas o implementadas de manera voluntaria por la empresa (Cárdenas & Chisacá, 2006).

La auditoría ambiental puede ser de diferentes tipos, según las necesidades de la empresa, estos
son:
Auditoria interna, que es la más común, pues no requiere inversión en contratación de terceros y
facilita el desarrollo de la misma. Esta se desarrolla al interior de la empresa por el personal de la
misma, verificando procesos diferentes al ejecutado para autoevaluarse y determinar posibles
desviaciones en los procesos, procedimientos, cumplimientos normativos y demás aspectos que
se deseen evaluar.
Auditoria externa, generalmente desarrollada por entes de control o por entes de certificación,
con el propósito de determinar el grado de cumplimiento de normatividad legal y sistemas de
gestión, esta tiene un costo para la empresa en el caso de realizarse por entes de certificación más
no en el caso de ser entes de control.
Auditoria específica, esta se ejecuta cuando se hace necesario realizar una evaluación a un
aspecto especifico de la empresa, como puede ser el cumplimiento de una Ley, el cumplimiento
de un proceso, controlar una actividad critica o evidenciar el uso de los recursos, puede ser
efectuada de forma interna o externa.
Auditoria de certificación, es la que realizan entes como ICONTEC, Bureau Veritas, SGS,
ONAC, entre otros, la cual tiene como fin determinar el grado de cumplimiento de una norma de
gestión internacional implementada por la organización.

Para el desarrollo de una auditoria se sigue el ciclo de la mejora continua establecido por
Schwartz y generalizado posteriormente por su discípulo Sir Edward Deming en el cual se
determina cuatro aspectos para el mejoramiento continuo (Deming, 1989), el cual fue adoptado
de manera general por la ISO para el diseño de las normas de sistemas de gestión como la ISO
14001 en sus diferentes versiones.

En este sentido se desarrolla el plan anual de auditorías para la empresa, el cual contiene un
mínimo de una auditoria trimestral, quedando de la siguiente manera:

FECHA TIPO AUDITORIA OBJETIVO TIEMPO AUDITOR

15/02/2018 Interna Revisar la conformidad del Tres días de auditoria
sistema de gestión ambiental con 5 auditores.
de la empresa respecto de la
norma ISO 14001:2015
20/04/2018 Especifica Determinar el grado de Cuatro días de
cumplimiento del Decreto auditoria con 4
1076 de 2015 por el cual se auditores.
expide el decreto único
reglamentario del sector
ambiente.
10/06/2018 De seguimiento al Auditoria de seguimiento por Por determinar por
SGA parte del ente certificador parte del ente
para determinar el grado de certificador.
cumplimiento de la norma
ISo14001:2015
20/09/2017 Externa Auditoria externa por parte Por determinar por la
 de la Secretaria Distrital de SDA.
Ambiente para establecer el
grado de cumplimiento de la
normatividad legal de
emisiones y requisitos del
programa PREAD.
Fuente: elaboración propia.

Check list
Ahora para el desarrollo de las auditorías internas se presenta una check list que servirá como
guía para el desarrollo de las mismas:
Se puede evidenciar está en el anexo No. 002 del presente documento.

CONCLUSIONES
En el desarrollo del presente trabajo se puede identificar diferentes aspectos relevantes en la
gestión ambiental, los cuales permiten no solo reducir el impacto ocasionado sino también
mejorar la gestión organizacional de la empresa, por ello es necesario que se ejecuten de manera
continua tales actividades propendiendo por mejorar la gestión y ser más competitivos desde la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental.

El desarrollo de la matriz de entradas y salidas es un documento que requiere especial atención,

pues la descripción de las actividades que este contiene debe ser muy precisa para evitar
desviaciones, además que la normatividad que aplica a cada sub-procesos puede cambiar de
manera repentina, por lo que es de vital importancia para la empresa que esta información se
encuentre actualizada para evitar incumplimientos legales y posibles sanciones, así como, para
garantizar la pertinencia del SGA.

Todo sistema debe estar adecuadamente documentado y controlado, de lo contrario se puede

desviar de su propósito y en consecuencia ocasionar multiplicidad de información, uso de
documentos obsoletos, entre otras acciones.

La matriz de aspectos e impactos ambientales permite a la empresa tomar sus procesos y

determinar cuáles son los impactos que está ocasionando en el desarrollo de su misión,
facilitándole el proceso de establecer cuáles son los programas que debe implementar para
mitigar los impactos que se consideran críticos dentro del sistema de acuerdo a su valoración.

Finalmente, el ejercicio de auditoria permite a la empresa controlar de manera acertada el

cumplimiento de requisitos legales y normativos, desde los ejercicios de autoevaluación o
evaluación por parte de entes externos tanto certificadores como de control, con lo que se facilita
el mejoramiento continuo de la empresa.

RECOMENDACIONES
Es necesario evaluar la gestión ambiental de manera integral, no solo desde las perspectiva que
brindan las normas legales, también se debe contemplar diferentes normas de gestión
internacionales que ayudan en su proceso de implementación y mejoramiento, así como desde la
visión de la Responsabilidad Social Empresarial, creando un compromiso real y no legal para
desarrollar una gestión ambiental integral y prospectiva de la empresa, buscando un beneficio a
largo plazo y tanto para la empresa, el entorno, el ambiente y las personas.

La empresa debe mantener actualizada su matriz de entradas y salidas del proceso de laminado,
así como, la de los demás procesos, pues la normatividad legal aplicable puede cambiar, por lo
cual se recomienda hacer una revisión trimestral de normatividad y una actualización semestral
de la misma, con el fin de determinar posibles cambios, para lo cual se pueden basar en la Matriz
de requisitos legales y otros requisitos aplicables del SGA.

Se recomienda revisar la documentación mínima establecida desde la Norma ISO14001 7y el

Decreto 1076 de 2015 para el SGA, con lo cual se puede cumplir estos requisitos, además de
mantener un constante control sobre el uso de las versiones vigentes de los documentos
establecidos y controlados para el SGA, evitando de esta manera que se presenten
incumplimientos o fallas en los procesos.

Se debe realizar la revisión y actualización permanente de la Matriz de aspectos e impactos

ambientales, con el fin de evitar que se incumplan normas nuevas que entren en vigencia o por
ajuste de las existentes, además de facilitar el identificar aquellas que ya son obsoletas para la
empresa, por lo cual se debe contar con una persona idónea que realice esta tarea de acuerdo a los
tiempos que se consideren pertinentes, o de manera semestral de ser posible.

Se recomienda a la empresa controlar los planes de mejoramiento productos de las auditorias

tanto internas como externas, puesto que estos permiten mitigar posibles no conformidades o
corregir las desviaciones identificadas, con lo cual se garantiza que la empresa mantenga su ciclo
de mejora continua activo, además también se debe establecer que estos planes sean pertinentes y
adecuados para tratar los errores potenciales o desviaciones identificadas.
Bibliografía

Abril. (1956). Metalurgia, técnica y fundición. Buenos Aires: Librería y Editorial Alsina.

Almanza , L., & Carvajal, A. (2008). Diagnóstico del sector siderurgico y metalurgico en colombia ye
evlacuación de las alternativas tecnológicas para dar cumplimiento de la propuesta
técnica de emisión de fuentes fijas. Bogotá: Universidad de la Salle.

Cárdenas, A. C., & Chisacá, A. M. (2006). Desarrollo de una auditoira Ambiental. Bogotá: Universidad de
la Salle.

Deminq, W. E. (1989). Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Madrid: Cambridge

University press.

JNaceros. (9 de 5 de 2017). http://www.jnaceros.com.pe. Recuperado el 12 de 11 de 2017, de Conoce el

proceso de fabricación del acero inoxidable: http://www.jnaceros.com.pe/blog/proceso-
fabricacion-del-acero-inoxidable/

http://www.monografias.com/trabajos107/metodo-trabajo-fabricacion-engranajes-
metalmecanica/metodo-trabajo-fabricacion-engranajes-metalmecanica.shtml

http://normasapa.com/

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552015000100003