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INFORME DE CORTE
A. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA OBRA : CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN LA
COMUNIDAD CAMPECINA DE LLUNGO - DISTRITO DE ATUNCOLLA
- PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
NIVEL DE GOBIERNO : GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
NOMBRE DE LA UEI : UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
RESPONSABLE DE LA UEI : SAUL FERNANDEZ JOSE
RESOLUCION DE APROBACION : R.A. N°130-2018-MDA/A
CODIGO DE INVERSION : 2406798
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
FUNCIÓN : CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA : EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SUB PROGRAMA : CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
FUENTE-FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON
MONTO DECLARADO VIABLE : S/. 317,017.50 NUEVOS SOLES
MONTO ACTUALIZADO : S/. 248,311.55 NUEVOS SOLES
COSTO DIRECTO : S/. 203,735.88 NUEVOS SOLES
COSTO INDIRECTO : S/. 44,575.67 NUEVOS SOLES
PLAZO DE EJECUCIÓN : 60 DIAS CALENDARIOS (SEGÚN R.A. N°130-2018-MDA/A)
INICIO DE OBRA : 01/AGOSTO/2019
TERMINO PROGRAMADO : 14/OCTUBRE/2019
TERMINO REAL DE OBRA : 31/OCTUBRE/2019
AMPLIACIÓN DE PLAZO : ---
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : PUNO
DISTRITO : ATUNCOLLA
LUGAR : CENTRO POBLADO DE LLUNGO
2. DE LA DOCUMENTACION EXISTENTE
Los informes mensuales se encuentran incompletos faltan documentos como KARDEX, CUADERNO DE
OBRA, PROTOCOLOS DE CALIDAD ENTRE OTROS, se adjunta el presente ficha en donde se detalla la
totalidad de documentación faltante de los siguientes informes:
- INFORME MENSUAL AGOSTO 2018 : INFORMEN°033-2018//ING°E.M.A-R.O.//MDA
- INFORME MENSUAL SETIEMBRE 2018 : INFORMEN°042-2018//ING°E.M.A-R.O.//MDA
- INFORME MENSUAL OCTUBRE 2018 : INFORMEN°045-2018//ING°E.M.A-R.O.//MDA
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3. METAS DEL PROYECTO
Según valorización de los Informes mensuales al mes de octubre 2018 se plantean las metas:
- CONSTRUCCION DE E INSTALACION DE GRASS SINTENTICO
- CONSTRUCCION DE GRADERIOS Y COBERTURA
- CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS VARON Y MUJER
- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO
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DETALLE DE VERIFICACIÓN DE PARTIDAS.-
SEGÚN SEGÚN
INFORMES INFORME
ITEM DESCRIPCION UND OBSERVACIONES
MENSUALE DE
S CORTE
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALQUILER DE CASETA DE RESIDENCIA, ALMACEN Y GUARDIANIA MES 2.00 2.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
01.01.03 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA P/LA OBRA MES 2.00 2.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
01.01.04 INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA P/LA OBRA MES 2.00 2.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
01.01.05 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB 1.00 1.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
02 GRASS SINTETICO
02.02.01 CORTES
02.02.01.01 CORTE DE MATERIAL EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA M3 250.56 250.56 PARTIDA NO VERIFICABLE
02.02.02 RELLENOS
02.02.02.01 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/MAQUINARIA M3 187.58 187.58 PARTIDA NO VERIFICABLE
02.02.02.02 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 31.68 31.68 PARTIDA NO VERIFICABLE
02.02.04.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL DE CANTERA DE RIO M3 93.73 93.73 PARTIDA NO VERIFICABLE
02.02.04.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA DE RIO M3 93.73 93.73 PARTIDA NO VERIFICABLE
02.02.06 AFIRMADO
02.04 VEREDAS
VEREDA : CONCRETO f'c=175 kg/cm2 CON ACABADO C:A 1:2 FROTACHADO Y
02.04.01 M2 117.90 117.90 VERIFICADO
BRUÑADO E=1 cm
02.04.02 VEREDA : ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 73.90 73.90 VERIFICADO
02.05.02 PINTADO DE LAS MARCAS DE JUEGO R=300 ML/DIA M 0.00 0.00 PARTIDA NO EJECUTADA
02.06.01 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø=4" NTP 399.002 INC/CRIBADO M 195.00 195.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
02.06.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 50x50cm PZA 11.00 11.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
02.07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M3 0.00 0.00 PARTIDA NO EJECUTADA
02.07.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO M3 0.00 0.00 PARTIDA NO EJECUTADA
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02.07.03.01 TENDIDO DE TUBERIA PVC SAP Ø=2", NTP 399.006 M 0.00 0.00 PARTIDA NO EJECUTADA
02.07.03.03 POSTE DE F°G° Ø=4" E=2.5mm, PARA REFLECTOR U 0.00 0.00 PARTIDA NO EJECUTADA
02.07.03.06 TOMACORRIENTE CON AISLANTE CONTRA AGUA, INC. ACCESORIOS U 0.00 0.00 PARTIDA NO EJECUTADA
02.07.03.07 TABLERO GENERAL DE CONTROL, CAJA METALICA CON 6 POLOS C/SEGURO U 0.00 0.00 PARTIDA NO EJECUTADA
02.07.03.08 CAJAS DE PASO DE CONCRETO, INC. TAPA METALICA U 0.00 0.00 PARTIDA NO EJECUTADA
03 GRADERIOS Y COBERTURA
04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M3 1.72 1.72 PARTIDA NO VERIFICABLE
04.02.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3 0.29 0.29 PARTIDA NO VERIFICABLE
04.02.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m M3 1.58 1.58 PARTIDA NO VERIFICABLE
04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dprom=5 Km C/MAQUINARIA M3 1.58 1.58 PARTIDA NO VERIFICABLE
04.03.02 PISO DE CONCRETO E=4" COLOREADO Y FROTACHADO M2 6.72 0.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
04.04 SOBRECIMIENTOS
04.05.01 ZAPATAS
04.05.02 COLUMNAS
04.05.03 VIGAS
04.06.01 MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C:A 1:4 ,J=1.5cm M2 41.87 41.87 VERIFICADO
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04.07.05 VESTIDURA DE DERRAMES M 13.20 0.00 PARTIDA NO EJECUTADA
04.13.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL M3 2.06 0.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
04.13.02.03 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3 0.60 0.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
04.13.02.04 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m M3 1.60 0.00 PARTIDA NO VERIFICABLE
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04.13.07 CAJA DE REGISTROS
PARTIDA VALORIZADA POR LOS
RESPONSABLE DE EJECUCION; DE
04.13.07.01 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 1.00 0.00 LA VERIFICACION FISICA ESTA
PARTIDA NO SE ENCUENTRA
EJECUTADA
04.14 ZANJA DE FILTRACION
05.02.01 EXCAVACIONES
05.02.01.02 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO M3 11.92 11.92 PARTIDA NO VERIFICABLE
05.02.01.03 ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D = 30m M3 44.83 44.83 PARTIDA NO VERIFICABLE
05.03.01 SOLADO: CONCRETO f'c=100 kg/cm2 , E=4" M2 15.65 15.65 PARTIDA NO VERIFICABLE
05.03.02 CIMIENTO CORRIDO : C:H 1:10 +30% P.G. M3 38.88 38.88 PARTIDA NO VERIFICABLE
05.04.01 ZAPATAS
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05.04.01.01 ZAPATAS :CONCRETO f'c=175 kg/cm2 M3 6.26 6.26 PARTIDA NO VERIFICABLE
05.04.02 COLUMNAS
05.06 PINTURA
05.07.01 MALLA METALICA DE TUBO CUADRADO DE 3" CON MALLA ACOCADA ML 103.00 103.00 VERIFICADO
Cabe indicar que existen partidas de las cuales no es posible realizar su verificación por lo que se deduce
que las partidas no verificadas alcanzan el porcentaje de ejecución reportada en la valorización del
informe mensual presentado por los responsables la ejecución de obra.
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No se encontró material alguno en obra, siendo responsabilidad de los responsables de la ejecución
reportar saldos de materiales u otros.
2. MANIFIESTO DE GASTO
MANIFIESTO DE GASTO A COSTO DIRECTO
PERSONAL
BIENES
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SERVICIOS
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
GASTOS DE SUPERVISIÓN
No se reportan gastos
GASTOS DE LIQUIDACIÓN
No se reportan gastos
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D. CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL AVANCE FISICO Y AVANCE FINANCIERO
RESPECTO AL AVANACE FISICO
Se reporta una variación en el monto total valorizado por los responsables de ejecución de la obra y el monto
total valorizado por esta residencia; el mismo que se detalla en la valorización presenta al presente informe
de corte.
Los responsables de ejecución de obra, no reportaron la ejecución financiera de obra en sus informes
mensuales.
E. OBSERVACIONES :
FALTA EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
FALTAN LOS INFORMES MENSUALES DEL INSPECTOR DE OBRA
FALTA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN LOS INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE (INFORMES MENSUALES INCOMPLETOS)
- Falta cuaderno de obra original
- Falta certificados de control de calidad
- Falta control de materiales por insumo
- Falta informe de ejecución financiera de obra
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- Falta copia de comprobantes de pago, órdenes de compra, ordenes de servicio, planillas
- Falta partes diarios de control de maquinaria
- Falta documento de designación del residente y supervisor de obra
FALTA EL ÚLTIMO INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CONSIDERANDO QUE
EN LA FOTOCOPIA DEL CUADERNO DE OBRA EN SU ÚLTIMO ASIENTO DE FECHA 05/11/2018 REPORTA
EJECUCIÓN DE OBRA.
FALTA FIRMA DEL INSPECTOR EN EL ACTA DE PARALIZACION DE OBRA
FALTA ACTA DE REINICIO DE OBRA
FALTA RESOLUCIÓN DE REINICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA
FALTA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
FALTA ACTA DE ENTREGA DE ALMACÉN DE OBRA A ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ATUNCOLLA, LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (RESIDENTE DE OBRA; INSPECTOR DE
OBRA Y ALMACENERO), NO REALIZARON LA ENTREGA DE ALMACÉN DE OBRA
DEL CUADRO EN EL QUE SE DETALLA EL MANIFIESTO DE GASTO AL 31/12/2018, EXISTEN MATERIALES
QUE FUERON ADQUIRIDOS Y PAGADOS PARA LA OBRA QUE NO SE ENCUENTRAN EN ALMACÉN CENTRAL,
EL ENTE EJECUTOR A TRAVÉS DE LA DEPENDENCIA A LA QUE CORRESPONDE DEBERÁ NOTIFICAR
MEDIANTE CARTA NOTARIAL A LOS RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SOLICITANDO
INDIQUEN EL ESTADO SITUACIONAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN DICHOS MATERIALES (INODORO,
LAVATORIO Y ACCESORIOS, BIODIGESTOR 600L, COBERTURA DE POLICARBONATO)
SE TIENEN PARTIDAS QUE NO ESTÁN EJECUTADAS SIN EMBARGO FUERON VALORIZADAS POR LOS
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE OBRA, SITUACIÓN QUE DEJA EN DÉFICIT A LA NORMAL EJECUCIÓN DE
LA OBRA, CONSIDERANDO QUE LA OBRA NO SE ENCUENTRA CONCLUIDA (VER EL PUNTO - 5
VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA)
SEGÚN INFORME N°32-2018-SIDU//ING°E.M.A.R.O//MDA; EL RESIDENTE DE OBRA (ING. EDWIN MAMANI
APAZA) PRESENTA EL INFORME DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA Y ADJUNTA ACTA DE
PARALIZACION, EL MISMO QUE NO DETALLA EL NÚMERO DE DÍAS A PARALIZAR; NO EXISTE EL ACTA DE
REINICIO DE OBRA, NO EXISTE TRAMITE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.
EL NOMBRE DE LA OBRA SEGÚN FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SE
DENOMINA: CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN LA COMUNIDAD CAMPECINA DE
LLUNGO - DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO; LOS INFORMES
MENSUALES DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINAN AL PROYECTO DE LA SIGUIENTE FORMA: CREACION
DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE LLUNGO - DISTRITO DE
ATUNCOLLA - PUNO - PUNO.
FALTA INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE OBRA (SEGÚN PLANTILLA ADJUNTA)
F. CONCLUSIONES:
LA VALORIZACIÓN FÍSICA AL 31/12/2018 ALCANZA EL MONTO DE S/.223,752.34 SOLES QUE REPRESENTA
EL 90.11 %; RESPECTO DE LO PROGRAMADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.
LA VALORIZACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2018 ALCANZA EL MONTO DE S/.202,197.31 SOLES, QUE
REPRESENTA EL 81.43% DE SU EJECUCIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO.
LAS OBSERVACIONES DETALLADAS EN EL PRESENTE DEBERÁN SER NOTIFICADAS A LOS RESPONSABLES DE
EJECUCIÓN DE OBRA INSPECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA, ALMACENERO DE OBRA, PARA QUE EN
EL PLAZO DETERMINADO POR LA ENTIDAD ABSUELVAN LAS OBSERVACIONES; DE NO TENER RESPUESTA
LA ENTIDAD DEBERÁ DEFINIR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN.
PARA LA CULMINACIÓN DE OBRA ESTA RESIDENCIA SOLICITA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR EL
MONTO TOTAL DE: S/.7,198.42.
EL PLAZO SOLICITADO POR ESTA RESIDENCIA PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ES DE 15 DÍAS
CALENDARIOS.
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Se recomienda aprobar mediante acto resolutivo el presente informe de corte, sin otro particular me suscribo
de Ud.
ATENTAMENTE.
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