Numeral Ejecutar Debo verbo elemento Como se le da

cumplimento
4.1 La organización Debe determinar las cuestiones internas y externas
4.2 La organización Debe determinar:
a La organización Partes interesadas que son pertinentes al SGA
b Las necesidades y expectativas pertinentes (requisitos)
c Cuáles de estas se convierten en requisitos legales y otros
requisitos
4.3 La organización Debe determinar los límites y la aplicabilidad para
establecer su alcance
4.3 La organización Debe considerar

a Las cuestionas internas y externas

b Requisitos legales y otros requisitos
c Las unidades funciones y límites físicos
d Actividades productos y servicios
e Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia
4-3 La organización Se deben incluir en el sistema de gestión ambiental
Se debe mantener Como información documentada
4.4 Debe establecer un sistema de g a que incluya los procesos
necesarios de acuerdo a los requisitos de esta norma
internacional
4.4 Debe considerar el conocimiento en los apartados 4.1 y 4.2
5.1 La alta dirección Debe demostar liderazgo y compromiso respecto al SGA:
a Asumiento la responsabilidad y la rendición de cuentas
frente al SGA
b Asegurandose de establecer políticas y objetivos
ambientales
c Asegurandose de la integración de los requisitos del SGA
en los negocios de la organizacion
d Asegurando los recursos necesarios estén disponibles
e Comunicando la importancia de una GA eficaz y conforme
con los requisitos
f Asegurandose de que el SGA logre los resultados
g Dirigiendo y apoyando a las personas para contribuirá la
eficiencia del SGA
h Promoviendo la mejora continua
i Apoyando otros roles pertinentes de la dirección
5.2 La alta dirección Debe establecer implementar y mantener una política
ambiental que le de el alcance al SGA
a Sea apropiada al propósito y al contexto de la organización
b Proporcione un marco de referencia para establecer
objetivos
c Compromiso para la protección del MA
d Compromiso de cumplir con requisitos legales y otros
requisitos
e Compromiso de mejora continua del SGA
5.1 La política ambiental debe
Mantenerse documentada

Comunicarse dentro de la organización

Estar disponible para las partes interesadas
5.3 La alta dirección Debe asegurarse de que las responsabilidades se asignen
dentro de la organización
5.3 Debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a Asegurar de que el SGA es conforme con los requisitos
b Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGA
6.1.1 La organización Debe establecer implementar y mantener los procesos para
cumplir los apartados del 6.1.1 a 6.1.4
6.1.1 Debe considerar
a Las cuestiones referidas en 4.1
b Los requisitos referidos 4.2
c El alcance de su SGA
6.1.1 Debe determinar los riesgos y oportunidades con sus
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
Otras cuestiones y requisitos
6.1.1 Deben abordarse para
Que se logre cumplir los objetivos del SGA previstos
Prevenir o reducir los efectos no deseados
Lograr la mejora continua
6.1.1 Debe determinar las situaciones de emergencia potenciales
incluyendo las de impacto ambiental
Debe mantener la información documentada de sus
Riesgos y oportunidades que es necesario abordar
Procesos necesarios en la media necesaria
6.1.2 La organización Debe determinar los aspectos ambientales de sus
actividades productos y servicios
6.1.2 Debe tener en cuenta los siguientes aspectos ambientales
a Los cambios desarrollos nuevos o planificados, las 60
actividades
c Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia
6.1.2 Debe determinar aquellos aspectos que tengan un impacto
ambiental significativo mediante el uso de criterios
establecidos
Debe comunicar aspectos ambientales significativos según
corresponda
Debe mantener información documentada de
Aspectos e impactos ambientales asociados
Criterios usados para determinar sus AA significativos
Aspectos ambientales significativos
6.1.3 La organización Debe determinar
a y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos
relacionados
b Determinar cómo estos requisitos se aplican en la
organización
c Tener en cuenta estos requisitos cuando se establezca
6.1.4 La organización Debe planificar la toma de acciones para abordar sus
A1 Aspectos ambientales significativos
A2 Requisitos legales y otros requisitos
A3 Riesgos y oportunidades identificadas
B1 Integrar e implementar las acciones en los procesos de su
SGA
B2 Evaluar la eficacia de estas acciones
6.1.3 La organización Debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos 78
financieros operacionales y negocio
6.2.1 La organizacion Debe establecer objetivos anbientales para las funciones
teniendo en cuenta los AA de la organización sus requisitos
sus riesgos y oportunidades
Objetivos ambientales
a Ser coherente con la política ambiental
b Ser medible (si es factible)
c Ser objeto de seguimiento
d Comunicarse
e Actualizarse
Debe conservar información documentada sobre los
objetivos ambientales
6.2.2 La organizacion Debe determinar al planificar como lograr sus objetivos
a Que se va a hacer
b Que recursos se requieren
c Quien será responsable 90
d Cuando se finaliza
e Como se evaluaran los resultados Incluido los indicadores
6.2.2 La organización Debe considerar como se puede integrar las acciones para
el logro de sus objetivos ambientales
7.1 La organización Debe determinar y proporcionar los recursos para el
establecimiento, implementación mantenimiento y mejora
del SGA
7.2 La organización Debe
a Determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan trabajos bajo su control
b Asegurarse de que estas personas sean competentes
respecto a su educación formación o experiencia
c Determinar las necesidades de la formación asociadas a
sus aspectos ambientales
d Cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficiencia.
6.2.2 Debe conservar información documentada como evidencia 100
de la competencia
7.3 Debe asegurarse de que las personas que realicen el
trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia
de
a La política ambiental
b Los aspectos ambientales significativos y los impactos
relacionados con su trabajo
c Su contribución a la eficacia del SGA incluido con la mejora
del desempeño ambiental
d Las implicaciones de no cumplir los requisitos del SGA
incluido requisitos legales y otros requisitos
7.4.1 La organizacion Debe establecer implementar y mantener los procesos para
la comunicación interna y externa pertinentes al SGA
a Que comunicar
b Cuando comunicar
c A quien comunicar
d Cómo comunicar
Debe después de establecer sus procesos de comunicación
Tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos
Asegurar que la información ambiental sea coherente y que
sea fiable
7.4.2 La organización Debe en temas de comunicación interna
Comunicar internamente la información del SGA entre los
niveles y funciones incluido los cambios, según corresponda
Asegurar que sus procesos de comunicación permitan que
las personas contribuyan a la mejora continua
7.4.3 La organización Debe en temas de comunicación externa
Comunicar externamente información al SGA según los
procesos de comunicación y según lo requieran sus
requisitos y requisitos legales
7.5.1 Debe incluir
a La información documentada requerida por la normal
internacional
b La información documentada que se determina como 121
necesaria para la eficiencia del SGA
7.5.2 La organización Debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado
a La identificación y descripción
b El formato
c La revisión y aprobación
Debe abordar las siguientes actividades según corresponda
Distribución acceso recuperación y uso
Almacenamiento y preservación
Control de cambios
Conservación y disposición
8.1 La organización Debe establecer implementar mantener y controlar los
procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA
Establecer criterios de operación para los procesos
 Implementar el control de los procesos de acuerdo a la
operación
La organización Debe controlar los cambios planificados
Debe examinar las consecuencias de los cambios no
previstos
Debe asegurar que los procesos contratados externamente
estén controlados o se tenga influencia sobre ellos
Se debe definir el tipo y grado de control que se va a aplicar
a los procesos
a Asegurar que los requisitos ambientales estén a
consideración a cada etapa del producto
b Determinar los requisitos ambientales para la compra de
productos o servicios SC
c Comunicar estos a sus proveedores externos y contratistas
d Suministrar información sobre los impactos ambientales
Debe mantener esa información documentada en la medida 142
necesaria
8.2 Debe establecer implementar y mantener los procesos
acerca de situaciones de emergencia identificadas anterior
mente
a Debe responder por medio de la planificación sobre los
impactos ambientales provocados por situación de
emergencia
b Debe responder a situaciones de emergencia
c Debe tomar acciones frente a las situaciones de emergencia
de las pruebas realizadas
d Debe poner a prueba periódicamente las respuestas
planificadas
e Debe evaluar las acciones de respuesta planificada
después de ocurrido un caso de emergencia
f Proporcionar información a las partes interesadas de la
preparación frente a emergencias
Debe mantener la información documentada para tener 150
confianza en que los procesos se llevan a cabo
9.1.1 La organización Debe hacer seguimiento medir analizar y evaluar su
desempeño ambiental
a Debe determinar que necesita seguimiento y medición
b Debe determinar los métodos para asegurar resultados
validos
c Debe determinar los criterios y los indicadores apropiados
d Debe determinar cuándo llevar a cabo la medición y el
seguimiento
e Debe determinar cuándo se analiza y evalúa los resultados
de lo anterior.
Debe asegurarse del uso y mantención de los equipos de
seguimiento y medición calibrados o verificados
Debe evaluar su desempeño y la eficacia del SGA
Debe comunicar externa e internamente la información a su
desempeño ambiental y como exija sus requisitos legales y
otros requisitos
Debe mantener la información documentada como 160
evidencia de los resultados la medición análisis y evaluación
9.2.2 La organización Debe establecer uno o varios programas de auditoria
interna que incluya la frecuencia
Debe implementar los métodos y las responsabilidades
Debe mantener los requisitos de planificación e informes de
sus auditorías internas
Debe tener en cuenta la importancia ambiental de los
procesos involucrados y los resultados de las auditorias
previas
a Debe definir los criterios de auditoria y sus alcanzes
b Debe seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias
para asegurar la objetividad
c Debe asegurarse de que los resultados se informen a la
dirección pertinente
Debe conservar información documentada como evidencia
de la implementación del programa de auditoria.
9.3 La alta dirección Debe revisar el SGA de la organización para asegurarse de
su conveniencia adecuación y eficacia continuas
a Debe incluir consideraciones sobre el estado de las
acciones de las revisiones por la direccion previa
b Debe determinar los cambios en
1 Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
SGA
2 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
3 Sus aspectos ambientales significativos
4 Los riesgos y oportunidades
c Debe determinar el grado en el que se han logrado los
objetivos ambientales
d Debe determinar la información sobre el desempeño
ambiental incluidas las tendencias
1 No conformidades y acciones correctivas
2 Resultados de seguimiento y medición
3 Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 180
4 Resultados de la auditoria
e Debe incluir adecuaciones de los recursos
f Deme incluir las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas
g Debe determinar las oportunidades de mejora continua
La dirección Las salidas deben incluir
Las conclusiones sobre la conveniencia adecuación y
eficacia del SGA
 Las decisiones relacionadas con las oportunidades de
mejora continua
Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad con
necesidad de cambio en el SGA
Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los
objetivos ambientales
Las oportunidades de mejora la integración del SGA a otros 190
procesos de negocio, si es necesario
Cualquier implicación para la dirección estratégica
La organización Debe conservar información documentada como evidencia
de los resultados de las revisiones por la dirección
10.1 La organización Debe determinar las oportunidades de mejora.
Debe implementar las acciones necesarias para lograr los
resultados previstos en su SGA
10.2 La organización Cuando ocurra una inconformidad debe
a Reaccionar ante la no conformidad
1 Tomar acciones para controlarla y dirigirla
2 Hacer frente a las consecuencias incluida la mitigación de
los impactos ambientales
b Debe evaluar las necesidades de acción para eliminar las
causas de la no conformidad
1 Mediante la revisión de la inconformidad 200
2 Mediante la determinación de las causas de la misma
3 Determinar si existen no conformidades similares o que
puedan ocurrir
c Debe implementar cualquier acción necesaria
d Debe revisar la eficacia de cualquier acción correctiva
e Debe hacer cambios al SGA si es necesario
Deben ser apropiadas las acciones correctivas a la
importancia de los efectos de las no conformidades
encontradas, incluidas los impactos ambientales
 Debe conservar información documentada como evidencia
de
La naturaleza de las no conformidades y acciones tomadas
posteriormente
Los resultados de cualquier acción correctiva
10.3 La organización Debe mejorar continuamente la convivencia 210
Debe ser adecuaciones del SGA para mejorar el
desempeño ambiental
Debe ser eficiente al SGA para mejorar el desempeño
ambiental.