EPCC -UNAP

MACROPROCESO: PROCEDIMIENTOS DE APOYO (PA)

PROCESO: GESTIÓN DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO
SUBPROCESO:

ESTUDIANT CONSEJO
AREAS / SECCIONES DE
E (CLIENTE) FACULTAD
 DECANO
1 OFICINAS PRESUPUESTO Y GESTIÓN FINANCIERA
2 COORDINACIÓN DE CENTRO COMPUTO Requiere
3 COORDINACIÓN DE CENTRO COMPUTO Requiere
4 JEFATURA DE CENTRO DE COMPUTO
5 DOCENTES
6 DIRECCION DE ESTUDIOS
MATRIZ INICIAL DE PROCESOS
AREA DEL ENTREVISTADO:

OFICINAS
COORDINACI JEFATURA PRESUPUES
DIRECCIÓN SECRETARÍA SECRETARÍ COORDINACI JEFATURA DE ÓN DE DE CENTRO ESTUDIANT TO Y
DECANATO DOCENTES DE DECANATUR A TÉCNICA ÓN DE BIBLIOTECA CENTRO DE E (CLIENTE) GESTIÓN
ESTUDIOS A BIBLIOTECA COMPUTO COMPUTO FINANCIER
A
 SERVICIO SERVICIO
SERVICIO (1) SERVICIO (3)
X X SOLICITUD (2)

DUEÑO DEL PROCESO: CPC. HERMENEGILDO CORTEZ SEGALES
HERRAMIENTA PARA ELABORAR: "DIAGRAMA DE TORTUGA"
PROVEEDOR ¿CON QUÉ?
(Equipos e instalaciones)
Se constato que el proceso cuenta con 130
computadoras, 130 muebles de escritorio, 1
laptop, 7 cables HDMI, 10 controles, . Las
instalaciones se observan en buenas
condiciones, el auditado manifiesta contar
con equipos operativos y que trabajan con el
sistema opertativo Windows.
ENTRADAS
(Requisitos del producto o servicio establecidode las PCs.
por el cliente o la organización)
- DIRECTIVA Nº 01-2009-OTI-UNA-PUNO
- MOF
- ROF
-CURRÍCULA FLEXIBLE 2015 - 2019
Se
constato que se tiene una lista de todos los
docentes de la facultad, y se realiza una
programacion de acuerdo a las horas
academicas del horario del curso. Se constato
que el docente encargado es el que presenta
una solicitud al jefe sel centro de cómputo
para pedir el acceso al laboratorio.
¿Qué TANTO?
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO UNIDAD:
MACROPROCESO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO
SUBPROCESO:
Proceso: se verifico el perfil de puesto del encargado
PLANEAR: Análisis de la satisfaccion de los estudiantes laborarios cumplen con los requisitos de la d
con el servicio brindado. n°---- . Demostraron conocimeinto del pro
formular un plan revision sobre la operatividad de las cumplimiento de su responsabilidad y aut
PCS según proceso.
HACER:
Ejecución del plan de revisión de la operatividad de las
PCs.
Evaluación del grado de satissfacion del servicio.
VERIFICAR:
Seguimiento continuo de la operatividad
SALIDAS
ACTUAR: (Conformidad del producto o servicio)
Acciones correctivas, preventivas y de mejora para que se constato reportes de alumnos que acced
el servicio brindado sea el más adecuado. este servicio. Se constato el
de los docentes que requiren del labora
programandoles de acuerdo a su horar
 (Medición, análisis y mejora) (Procedimiento, Inst. de trabajo,
métodos)
Grado de satissfacción por parte de los se realiza el adecuado proceso para adqu
grupos de ínteres servicio mediante un registro interno auxilia
clientes que utilizan este servicio. Se constat
mayoria de alumnos se encuentra insatis
puesto que las PCs se encuentran inopera
GS= N° encuestados de acuedo
Total de estudiantes según
muestra

GS= N° encuestados de acuedo

Total de estudiantes según
muestra

ALCANCE: El presente proceso alcanza a los estudiantes y docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables que utilizan el servicio uso

OBJETIVOS DEL PROCESO: Establecer un buen ambiente y tener PCs operativas para que los estudiantes puedan trabajar adecuadamente en los l
de la Escuela Profesional de Ciencias Contables.

NOMBRE DEL ENCUESTADODR.HERMEGILDO CORTES SEGALES REFERENCIA DEL MAPA DE PROCESO: ____
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: __JESUS MAMANI MAMANI______________________________________
* Apoyarse en el de la base Manual de Funciones, y Manual de Calidad de EPCC, planificación de objetivos;
Procedimientos e intrucciones de trabajo.
 EPCC REF:

GESTION DE LABORATORIOS

4/15/2019
¿CON QUIÉN? USUARIO /CLIENTE
(Competencias)

erifico el perfil de puesto del encargado de los

arios cumplen con los requisitos de la directiva PLANEAR: INCLUIR ADQUISCIONES Y
-- . Demostraron conocimeinto del proceso y
mplimiento de su responsabilidad y autoridad MANTENIMIENTO
según proceso.

SALIDAS
nformidad del producto o servicio)
onstato reportes de alumnos que accedieron a
servicio. Se constato el registro
e los docentes que requiren del laboratorio
programandoles de acuerdo a su horario.

¿CÓMO OPERA?
ocedimiento, Inst. de trabajo,
métodos)
realiza el adecuado proceso para adqurir el
cio mediante un registro interno auxiliar de los
es que utilizan este servicio. Se constato que la
ayoria de alumnos se encuentra insatisfecho
esto que las PCs se encuentran inoperativas.

Contables que utilizan el servicio uso de laboratorios.

edan trabajar adecuadamente en los laboratorios

RENCIA DEL MAPA DE PROCESO: ___________

 SISTEMA

CARACTER

(1) PROCESO LABORATORIO DE COMPUTO

(3) OBJETIVO Prestar servicios Informáticos a estudiantes, cumpliendo requisitos

(5) PROVEEDOR (6) ENTRADAS

Bachiller Egresado Registro en Plataforma Virtual

Todos los procesos Requerimiento de personal

Todos los procesos Necesidades de los procesos

Todos los procesos Todo el Personal

Todos los procesos Todo el Personal

Registros propios del proceso
(10) RECURSOS (11) DOCUMENTACION A CONSULTAR

HUMANOS INTERNA

1 Jefe Reglamento Interno de Trabajo

1 Auxiliar 1 Reglamento de Laboratorios de Cómputp

1 Auxiliar 2
Capacitación del Personal

Evaluación del Desempeño

Retención del Personal

Reglamento de Seguridad Ocupacional

Politicas internas
INFRAESTRUCTURA EXTERNA
Computadoras Legislacion Laboral
Impresora con Scaner
Escritorios
Estantes
CAMPO
1 Nombre del proceso de acuerdo al Mapa de Procesos.
2 Responsable de cumplir y hacer cumplir el proceso.
3 Objetivo del proceso.
4 Requisito según ISO 9001-2015
5 Proceso u organismo que entrega informacion necesaria para la realizacion del proceso
6 Informacion o materiales que son necearios para la relizacion del proceso
7 Proceso que recepciona y transforma las entradas en una salida esperada
8 Resultado o salida esperada del conjunto de actividades del proceso
9 Proceso u organismo a quien se le entrega las salidas esperadas del proceso
10 Recursos necesarios para la realizacion del proceso y tener una salida esperada, pueden
11 Documentacion necesaria donde se consulta para poder tener una salidad esperada del p
12 Riesgos del proceso, detallar los riesgos analisados en la matriz de riesgos que sean cons
13 Tratamiento o accion a seguir para eliminar el riesgo del proceso
14 Indicadores de Gestión, detallados en la tabla de Objetivos e indicadores.
 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

TORIO DE COMPUTO

os a estudiantes, cumpliendo requisitos

(7) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

Elaborar lineamientos, procedimientos,
normativas

Reclutamiento, selección e Inducción del

Personal

Administración de Personal

Gestionar el Plan de desarrollo del Personal

Evaluación del desempeño

Retención del Personal

Medición del desempeño
(12) RIESGOS
 INFORMACIÓN A REGISTRAR
cesos.
so.

ecesaria para la realizacion del proceso

la relizacion del proceso
as en una salida esperada
vidades del proceso
alidas esperadas del proceso
eso y tener una salida esperada, pueden ser: Humanos e Infraestructura.
a poder tener una salidad esperada del proceso, pueden ser: Interna y externa
dos en la matriz de riesgos que sean considerados como:importantes
sgo del proceso
Objetivos e indicadores.
 FGA-GG-RE-11
Fecha de Emisión: 28/10/17
SOS Página 1 de 1
Ver.: 01

Coordinador de Centro de Cómputo

(2) RESPONSABLE
de EPCC
(4) REQUISITO ISO 9001 7.2, 7.3

(8) SALIDAS (9) CLIENTES

Lineamientos, procedimientos y normativas aprobadas Todos los procesos

Personal contratado con inducción respectiva

Inducción del Personal
Todos los procesos
Contrato del Personal

Legajo del Personal

Cuadro de consultas
Pago de Nóminas
Administración y Finanzas
Boletas de Pago
Personal capacitado
Plan de Capacitación Anual Ejecutado Todos los procesos
Mejoras
Oportunidades de Mejora (planificación de capacitaciones,
Todos los procesos
posibilidad de línea de carrera, incentivos, sanciones, etc.)
Personal satisfecho y fidelizado con la empresa Todos los procesos
Acciones de Mejora Alta Dirección
(13) TRATAMIENTO DE RIESGOS (14) INDICADORES

% de efectividad de reclutamiento
de puestos requeridos

(Número de puestos captados /

Número total de puestos
solicitados) * 100
Meta: 90%
Frecuencia: Mensual

% efectividad de las capacitaciones

realizadas
(Número de capacitaciones
eficaces/ Número de
capacitaciones realizadas)*100
Meta: 90%
Frecuencia: Trimestral
GISTRAR

a
 INDICADOR FORMALIZADO

ESTANDAR N° TIPO: SA GII N° COMPLETAR

MISIÓN: Los estudiantes están satisfechos con la operatividad de las computadoras en los laboratorios
de la Escuela Profesional de Ciencias Contables.

TAREAS:
1) Implementar el sistema de encuestas para los distintos grupos de ínteres ( Estudiantes y Docentes).
2) Diseño de la muestra y del cuestionario para la encuesta.
3) Aplicación de encuesta y evaluación de resultados.

RESPONSABLES: Director de EPCC, Jefe el Centro de Cómputo, Delegados de los distintos

semestres de la EPCC, Trabajadores del Centro de Cómputo.

INDICADORES:

INDICADORES RESPONSABLE SEGUIMIENTO

1) Grado de satisfacción con la operatividad Director de Escuela FCCA Semestral
de las PCS de los laboratorios de la EPCC.
2) Mantenimiento de las PCs Jefe del Centro de Cómputo Trimestral

3) Informe quincenal de operatividad de Jefe del Centro de Cómputo Quincenal falta desarrollar indicador
equipos y programas
4) Evaluación de actividades ejecutadas Director de Escuela FCCA Semestral

1) INDICADOR: Porcentaje de satisfacción con la operatividad de las PCs de parte de los estudiantes.
FUENTE DE INFORMACIÓN: Hojas de encuesta efectuada.

FORMA DE CÁLCULO: Número de estudiantes “De acuerdo” y ”Totalmente de acuerdo"

GS= [----------------------------------------------------------------------------------------------------]
Número total de estudiantes

El resultado de la encuesta realizada al número total de estudiantes, en un período de evaluación, es tomado de la

aplicación de la escala hedónica de 6 términos de valoración: “Totalmente en desacuerdo”, “En desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en Desacuerdo”,
" De acuerdo", " Totalmente de Acuerdo", " No sabe no Contesta".

FORMA DE REPRESENTACIÓN: Gráfico de Barras

2) INDICADOR: Porcentaje de satisfacción con la operatividad de las PCs de parte de los docentes de la EPCC.
FUENTE DE INFORMACIÓN: Hojas de encuesta efectuada.

FORMA DE CÁLCULO: Número de estudiantes “De acuerdo” y ”Totalmente de acuerdo"

GS= [----------------------------------------------------------------------------------------------------]
Número total de docentes

FORMA DE REPRESENTACIÓN: Gráfico de Barras

4) INDICADOR: Evaluación de actividades ejecutadas

FUENTE DE INFORMACIÓN: Lista de encuestados y resultados de encuesta.

FORMA DE CÁLCULO: (N° encuestados de acuerdo / Total número de docentes según muestra)
(N° encuestados de acuerdo / Total estudiantes segun muestra)
FORMA DE REPRESENTACIÓN: Gráfico de Barras

La evaluación se centrará en los dos indicadores.